Постановление администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 № 719

Руководитель управления
экологии                                                                    .В. Ветер

Приложение № 3

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

«Охрана окружающей среды»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	Охрана окружающей среды	всего, в том числе	#########	208 360,30	309 212,60	258 497,01	133 105,49	121 684,70	125 188,10	333 990,10
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	231 774,50	31 863,70	0,00	65 477,90	2 273,00	437,70	501,10	131 221,10
		бюджет городского округа	#########	138 477,50	277 752,00	166 412,60	114 532,49	104 846,00	108 189,00	186 181,00
		внебюджетные источники	161 873,21	38 019,10	31 460,60	26 606,51	16 300,00	16 401,00	16 498,00	16 588,00
Основное мероприятие 1	Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа	всего, в том числе	#########	183 712,20	283 936,40	226 028,30	113 282,49	102 912,00	106 305,00	310 021,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	227 862,00	31 863,70	0,00	64 058,30	1 220,00	0,00	0,00	130 720,00
		бюджет городского округа	#########	133 006,50	271 681,40	153 370,00	107 412,49	98 212,00	101 555,00	174 501,00
		внебюджетные источники	58 597,00	18 842,00	12 255,00	8 600,00	4 650,00	4 700,00	4 750,00	4 800,00
Мероприятие 1.1	Обустройство видовых мест на территории городского округа	всего, в том числе	165 788,50	32 738,00	19 660,70	17 251,30	23 331,50	23 095,00	24 250,00	25 462,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	149 529,50	21 126,00	19 660,70	17 251,30	23 331,50	20 000,00	22 698,00	25 462,00
		внебюджетные источники	11 612,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2	Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа	всего, в том числе	85 626,82	12 522,00	15 887,32	16 375,01	9 899,49	9 389,00	9 389,00	13 385,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	76 255,82	10 823,00	8 215,32	16 375,01	8 679,49	9 389,00	9 389,00	13 385,00
		внебюджетные источники	9 371,00	1 699,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.3	Уходные работы за зелеными насаждениями, в том числе стрижка кустарника, покос травы, полив и др.	всего, в том числе	57 463,67	3 801,00	6 241,68	7 867,99	8 684,00	10 759,00	10 759,00	9 351,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	55 905,67	2 243,00	6 241,68	7 867,99	8 684,00	10 759,00	10 759,00	9 351,00
		внебюджетные источники	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие                   1. 4	Озеленение территорий городского округа	всего, в том числе	84 630,90	10 870,00	12 192,90	13 122,00	10 847,00	12 266,00	12 316,00	13 017,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	48 574,90	6 897,00	7 609,90	4 522,00	6 197,00	7 566,00	7 566,00	8 217,00
		внебюджетные источники	36 056,00	3 973,00	4 583,00	8 600,00	4 650,00	4 700,00	4 750,00	4 800,00
Мероприятие 1.5	Мониторинг состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, обеспечение режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения	всего, в том числе	5 689,00	0,00	0,00	95,00	1 460,00	2 000,00	2 000,00	134,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	5 689,00	0,00	0,00	95,00	1 460,00	2 000,00	2 000,00	134,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.6	Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет	всего, в том числе	7 362,50	1 436,50	1 311,00	1 043,00	443,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	7 362,50	1 436,50	1 311,00	1 043,00	443,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.7	Оформление в муниципальную     собственность земельных        участков озелененных территорий общего пользования	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.8	Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененных территориях общего пользования	всего, в том числе	5 787,50	0,00	149,50	131,00	284,00	600,00	600,00	4 023,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	5 787,50	0,00	149,50	131,00	284,00	600,00	600,00	4 023,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.9	Обеспечение спецтехникой МКП «ЭкоЦентр»	всего, в том числе	11 920,00	3 318,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	11 920,00	3 318,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.10	Содержание муниципальных парков, скверов и иных озелененных территорий, закрепленных за МКП «ЭкоЦентр»	всего, в том числе	310 656,50	33 809,00	38 430,00	47 882,00	47 934,50	46 855,00	47 500,00	48 246,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	310 656,50	33 809,00	38 430,00	47 882,00	47 934,50	46 855,00	47 500,00	48 246,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.11	Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа (Воронежский центральный парк, Детский литературный парк, скверы «Чайка», Спортивный, парк "Танаис" и др.)	всего, в том числе	594 699,00	85 217,70	190 063,30	119 019,00	10 399,00	0,00	0,00	190 000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	226 642,00	31 863,70	0,00	64 058,30	0,00	0,00	0,00	130 720,00
		бюджет городского округа	368 057,00	53 354,00	190 063,30	54 960,70	10 399,00	0,00	0,00	59 280,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2	Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами	всего, в том числе	132 231,71	22 337,10	23 270,00	22 585,31	15 335,30	15 134,00	15 181,00	18 389,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	28 955,50	3 160,00	4 064,40	4 578,80	3 685,30	3 433,00	3 433,00	6 601,00
		внебюджетные источники	103 276,21	19 177,10	19 205,60	18 006,51	11 650,00	11 701,00	11 748,00	11 788,00
Мероприятие 2.1	Участие в совершенствовании системы сбора и переработки отдельных видов отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами.	всего, в том числе	959,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	959,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2	Реабилитационные мероприятия, ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа	всего, в том числе	28 409,50	3 809,00	4 064,40	4 495,80	3 685,30	3 433,00	3 433,00	5 489,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	27 645,50	3 045,00	4 064,40	4 495,80	3 685,30	3 433,00	3 433,00	5 489,00
		внебюджетные источники	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.3	Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан	всего, в том числе	351,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	268,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	351,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	268,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.4	Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа	всего, в том числе	86 903,36	15 066,00	16 000,00	15 837,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	86 903,36	15 066,00	16 000,00	15 837,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мероприятие 2.5	Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды	всего, в том числе	10 176,94	2 597,10	2 192,60	1 527,24	950,00	962,00	970,00	978,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	10 176,94	2 597,10	2 192,60	1 527,24	950,00	962,00	970,00	978,00
Мероприятие 2.6	Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов	всего, в том числе	5 431,91	750,00	1 013,00	641,91	700,00	739,00	778,00	810,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	5 431,91	750,00	1 013,00	641,91	700,00	739,00	778,00	810,00
Основное мероприятие 3	Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды	всего, в том числе	27 696,70	2 311,00	2 006,20	8 463,80	3 434,70	3 201,00	3 201,00	5 079,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	27 696,70	2 311,00	2 006,20	8 463,80	3 434,70	3 201,00	3 201,00	5 079,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.1	Издательская и информационная деятельность, организация радио- и телепередач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов	всего, в том числе	555,70	34,00	34,50	40,50	14,70	15,00	15,00	402,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	555,70	34,00	34,50	40,50	14,70	15,00	15,00	402,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.2	Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов «Зеленый островок», «Лучший защитник природы», «Город и Экология» и т.д., выставки-ярмарки  «Воронеж - сад»	всего, в том числе	15 871,66	1 360,00	1 530,01	2 318,65	2 157,00	2 785,00	2 785,00	2 936,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	15 871,66	1 360,00	1 530,01	2 318,65	2 157,00	2 785,00	2 785,00	2 936,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.3	Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особо охраняемые природные территории	всего, в том числе	571,80	100,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	401,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	571,80	100,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	401,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.4	Проведение Дней защиты от экологической опасности: акций «Чистая Земля», «День птиц», Всемирного дня окружающей среды	всего, в том числе	1 819,69	365,00	301,69	5,00	76,00	201,00	201,00	670,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	1 819,69	365,00	301,69	5,00	76,00	201,00	201,00	670,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.5	Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды	всего, в том числе	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.6	Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий	всего, в том числе	8 547,85	122,00	140,00	6 028,85	1 187,00	200,00	200,00	670,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	8 547,85	122,00	140,00	6 028,85	1 187,00	200,00	200,00	670,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4	Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий	всего, в том числе	3 912,50	0,00	0,00	1 419,60	1 053,00	437,70	501,10	501,10
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	3 912,50	0,00	0,00	1 419,60	1 053,00	437,70	501,10	501,10
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00