Постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 № 642

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований.

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 19 887 968,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 19 554 975,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 23 472,9 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 309 520,6 тыс. рублей, в том числе:

I этап – 6118011,9 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 5854628,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2946090,6 тыс. рублей;

2015 год - 2908537,5 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 17174,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 11919,4 тыс. рублей;

2015 год – 5254,8 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований - 246209,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 232777,5 тыс. рублей;

2015 год - 13432,1 тыс. рублей;

II этап – 7 205 958,9 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета – 7 188 668,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 3 136 789,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 814 284,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 237 595,1 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 3 342,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 1283,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 130,8 тыс. рублей;

2018 год – 928,7 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований – 13 947,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 12601,1 тыс. рублей;

2017 год – 238,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 107,7 тыс. рублей;

III этап – 6 563 997,7 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета – 6 511 678,4 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 2 956,0 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований – 49 363,3 тыс. рублей.

В рамках Программы предусматривается выполнение государственных заданий государственными учреждениями культуры.

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, утвержден распоряжениями министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 30.12.2016 № 515-р и от 06.02.2017 № 21/1-р.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств областного и федерального бюджетов, юридических и физических лиц приведена в приложении № 8 к настоящей Программе.

Порядок (правила) предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей в сфере культуры, устанавливается Правительством Сахалинской области.

Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной (справочной) оценке расходов областного бюджета, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета бюджету Сахалинской области, расходов бюджетов муниципальных образований области и средств организаций на реализацию государственной программы приведена в приложении № 9 к настоящей Программе.

Информация по объектам (мероприятиям) капитальных вложений изложена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Стратегическое комплексное развитие активной государственной политики, усиление инвестиционной составляющей, повышение системности межрегионального, международного и приграничного сотрудничества, развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль, ресурсного обеспечения направлений, связанных с созданием условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, развитием механизмов поддержки творческой деятельности, традиционной народной культуры, стимулированием развития новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечением поддержки новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развитием механизмов содействия муниципальным культурным инициативам, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности, модернизацией системы хранения культурных ценностей, расширением объема реставрационных и историко-охранных работ, внедрением современных информационных технологий, оказанием содействия в сохранении нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, укреплением культурного потенциала области и др. Для реализации поставленных задач прогнозируется привлечение дополнительных ресурсов.

7. Меры государственного регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения области.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей Сахалинской области в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития области и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников Программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участника Программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

8. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее - Порядок).

Оценка эффективности Программы производится ежегодно в соответствии с указанным Порядком, результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Оценка эффективности Программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности Программы и показателя комплексной эффективности Программы на основе следующих формул:

1. Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей), в развитии которых предусмотрено увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Программы рассчитывается средняя арифметическая величина
степени достижения плановых значений индикаторов Программы по следующей формуле:

¶

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

N - число индикаторов (показателей) в Программе.

2. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов Программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

4. Интегральный показатель эффективности Программы:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности Программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

СРмj - степень реализации мероприятий Программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов Программы.

5. Показатель комплексной эффективности Программы рассчитывается по следующей формуле:

¶

ПКЭ - показатель комплексной эффективности Программы;

К = 1 (Программа не содержит подпрограмм).

Показатели эффективности Программы, предусмотренные пунктами 1 - 5 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность Программы признается неудовлетворительной.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 к постановлению Правительства

Сахалинской области

от

27 декабря 2017 г.

№

642

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к государственной программе
«Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области

от

31 июля 2013 г.

№

394

Перечень

 мероприятий государственной программы

«Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014 - 2020 годы

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	значение (количественное измерение или качественная оценка результата)
1.	Основное мероприятие: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия	Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	значение (количественное измерение или качественная оценка результата)
		Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Сахалинской области	2017	2020
1.1.	Охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Сахалинской области, включая памятники периода Карафуто	Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия Сахалинской области (ОКН), включая памятники периода Карафуто, гарантированного доступа граждан к ОКН и информации о них; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия Сахалинской области, единиц	Ежегодно не менее 30 мероприятий в год	Приложение № 6 Индикаторы 1, 2, 37
1.2.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерацией по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Сахалинской области	2014	2020	Реализация мероприятий по осуществлению переданных полномочий Российской Федерацией по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия федерального значения, единиц	Ежегодно не менее 10 мероприятий в год	Приложение № 6 Индикаторы 1, 2, 37
2.	Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	значение (количественное измерение или качественная оценка результата)
2.1.	Оказание государственных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных библиотек	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020	Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению; повышение уровня литературной грамотности населения; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; выполнение подведомственными государственными библиотеками государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), %	100	Приложение № 6 Индикаторы 3, 4, 12, 16, 18, 19, 22, 26, 34, 35
2.2.	Укрепление материально-технической базы государственных библиотек (приобретение объектов особого ценного движимого имущества в части оборудования, транспортных средств и материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работ), проведение капитального ремонта в том числе разработка, экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта, в том числе с элементами реставрации, а также осуществление	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020	Создание комфортных условий для обеспечения доступа граждан к литературным произведениям; обеспечение соответствия материально-технической базы библиотек современным стандартам; увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц	Ежегодно не менее 3 учреждений	Приложение № 6 Индикаторы 3, 12, 26, 32, 34, 35

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	значение (количественное измерение или качественная оценка результата)
	строительного контроля при капитальном ремонте объектов капитального строительства)
2.3.	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	2016	2020	Обновление книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Сахалинской области в соответствии с современными запросами населения	Ежегодно не менее 1 учреждения	Приложение № 6 Индикатор 12, 16, 34
2.4.	Комплектование книжных фондов и проведение мероприятий по подключению к сети Интернет муниципальных общедоступных библиотек	Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, органы местного самоуправления	2017	2020	Обновление книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Сахалинской области и проведение мероприятий по подключению к сети Интернет муниципальных общедоступных библиотек Сахалинской области в соответствии с современными запросами населения	Ежегодно не менее 1 учреждения	Приложение № 6 Индикатор 12, 16, 34, 35
2.5.	Обеспечение на дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами и журналами	Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	2015	2020	Охват в соответствии с заявленной потребностью лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжными фондами, газетами и журналами, %	100	Приложение № 6 Индикатор 11
3.	Основное мероприятие: Развитие музейного дела	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	значение (количественное измерение или качественная оценка результата)
3.1.	Оказание государственных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных музеев	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020	Расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; усиление роли государственных музеев в деле исторического и культурного просвещения и воспитания; рост востребованности музеев у населения; выполнение подведомственными государственными музеями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), %	100	Приложение № 6 Индикаторы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 26, 34
3.2.	Укрепление материально-технической базы государственных музеев (приобретение объектов особого ценного движимого имущества в части оборудования, транспортных средств и материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работ), проведение капитального ремонта в том числе разработка, экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта, в том числе с элементами реставрации, а также осуществление	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020	Создание равных условий доступа граждан к культурным ценностям; техническое оснащение и переоснащение музеев; улучшение сохранности музейных фондов; рост числа государственных музеев, оснащенных современным оборудованием; увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц	Ежегодно не менее 2 учреждений	Приложение № 6 Индикаторы 5, 7, 8, 9, 10, 26, 32, 34

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	значение (количественное измерение или качественная оценка результата)
	строительного контроля при капитальном ремонте объектов капитального строительства)
3.3.	Реализация проекта «Исторический парк. Россия - Моя история»	Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, АНО «Исторический парк «Моя история»	2017	2020	Создание условий для осуществления культурной, образовательной и научной деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей, а также для разработки и реализации проектов, инициатив и программ, направленных на: - формирование исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной истории; - развитие и популяризацию на территории Сахалинской области истории и иных гуманитарных наук, сохранение национальной памяти; - организацию и проведение общественно-значимых культурно-массовых и просветительских мероприятий, связанных с историческим наследием России		Приложение № 6, Индикатор 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 26, 32, 34
4.	Основное мероприятие: Развитие театрального искусства	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020
4.1.	Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Сахалинских театров	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020	Достижение высокого уровня качества и доступности услуг государственных театров; усиление роли театров в деле культурного просвещения и воспитания; выполнение подведомственными государственными театрами государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), %	100	Приложение № 6 Индикаторы 14, 18, 19, 22, 26, 34

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	значение (количественное измерение или качественная оценка результата)
4.2.	Укрепление материально-технической базы государственных театров (приобретение объектов особого ценного движимого имущества в части оборудования, транспортных средств и материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работ), проведение капитального ремонта в том числе разработка, экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта, в том числе с элементами реставрации, а также осуществление строительного контроля при капитальном ремонте объектов капитального строительства)	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020	Создание равных условий доступа граждан к культурным ценностям и благам; модернизация материально-технической базы государственных театров в соответствии с современными стандартами и запросами населения; улучшение условий оказания государственных театральных услуг (выполнения работ), единиц	Ежегодно не менее 1 учреждения	Приложение № 6 Индикаторы 14, 26, 32, 34

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	значение (количественное измерение или качественная оценка результата)
4.3.	Проведение международных, межрегиональных, областных фестивалей, выставок и иных мероприятий государственных театров	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020	Расширение международных культурных связей, межрегионального культурного сотрудничества; развитие системы фестивально-выставочной деятельности; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий; реализация международных, межрегиональных, областных проектов и иных мероприятий, планируемых на соответствующий год, количество мероприятий, единиц	Ежегодно не менее 1 мероприятия	Приложение № 6 Индикаторы 14, 26, 34
5.	Основное мероприятие: Развитие исполнительских искусств	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020
5.1.	Оказание государственных концертных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных концертных учреждений	Государственные учреждения, подведомственные министерству культуры и архивного дела Сахалинской области	2014	2020	Достижение высокого уровня качества услуг концертных организаций; развитие концертной и фестивально-гастрольной деятельности; выполнение подведомственным государственным учреждением Сахалинской филармонией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), %	100	Приложение № 6 Индикаторы 14, 18, 19, 22, 26, 34