|
№ п/п
|
Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Плановое значение
целевого показателя (индикатора)
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Государственная
программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи
Кузбасса» на 2014-2020 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Подпрограмма «Транспорт»
|
Перевезено пассажиров автомобильным
транспортом
|
млн. человек
|
230,5
|
205,0
|
190,0
|
175,0
|
175,0
|
175,0
|
175,0
|
|
Перевезено пассажиров городским
электрическим транспортом
|
млн. человек
|
141,0
|
135,0
|
122,5
|
113,5
|
113,5
|
113,5
|
113,5
|
|
Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом
|
процентов
|
96,0
|
96,5
|
97,0
|
97,0
|
97,5
|
98,0
|
98,0
|
|
1.1
|
Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта
для государственных и муниципальных нужд»
|
Количество приобретенных транспортных средств для государственных и
муниципальных нужд
|
штук
|
100
|
20
|
-
|
44
|
31
|
-
|
-
|
|
1.1.1
|
Приобретение пассажирского транспорта для
государственных и муниципальных нужд Кемеровской области
|
Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей,
предусмотренных лизинговым контрактом
|
процентов
|
31,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных
средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах
Государственной программы
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
8,9
|
9,8
|
-
|
-
|
|
1.1.2
|
Погашение
кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для
государственных и муниципальных нужд
|
Доля
расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных
средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах
Государственной программы
|
процентов
|
-
|
1,6
|
1,1
|
0,2
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.3
|
Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для
государственных и муниципальных нужд
|
Доля
расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных
средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах
Государственной программы
|
процентов
|
-
|
12,3
|
12,8
|
0,8
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2
|
Мероприятие
«Приобретение оборудования для государственных
предприятий пассажирского автотранспорта»
|
Коэффициент технической готовности парка подвижного состава
пассажирского автотранспорта
|
-
|
0,75
|
0,76
|
0,78
|
-
|
-
|
0,80
|
-
|
|
1.2.1
|
Приобретение оборудования для государственных
предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области
|
Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных
предприятий пассажирского автотранспорта
|
штук
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
|
Количество приобретенных тахографов для
пассажирского автотранспорта
|
штук
|
84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Количество приобретенных систем видеорегистрации
для пассажирского автотранспорта
|
штук
|
84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.2
|
Погашение
кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных
предприятий пассажирского автотранспорта
|
Доля
расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования
для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах
Государственной программы
|
процентов
|
-
|
0,6
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
Мероприятие «Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020
годы»
|
Доля
парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке
подвижного состава в Кемеровской области
|
процентов
|
-
|
-
|
13,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Подпрограмма «Создание
спутниковой мультисервисной сети»
|
Охват населения Кемеровской области услугами
регионального телевещания
|
процентов
|
67,0
|
55,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Охват населения Кемеровской области услугами
регионального радиовещания
|
процентов
|
86,0
|
80,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Количество
государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети «Интернет»
|
единиц
|
43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Удельный вес
времени выпуска цифрового
ТВ-контента собственного производства в общем
времени вещания
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1
|
Мероприятие «Поставка
комплексов связи для модернизации
центральной земной станции спутниковой связи»
|
Количество приобретенных комплексов связи
|
штук
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Мероприятие «Поставка технических средств для
транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции
спутниковой связи»
|
Количество
приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной
земной станции спутниковой связи
|
штук
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.1
|
Поставка технических средств для транспортировки
оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в
Кемеровской области
|
|
2.2.2
|
Погашение
кредиторской задолженности за поставку технических средств для
транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции
спутниковой связи
|
Доля
расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических
средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной
станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы
|
процентов
|
-
|
0,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Подпрограмма
«Государственное регулирование в сфере транспорта и связи»
|
Количество предприятий,
с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке
пассажиров
|
единиц
|
27
|
28
|
28
|
27
|
27
|
27
|
27
|
|
Транспортная
подвижность населения Кемеровской области
|
поездок/ 1 житель
|
-
|
132,4
|
162,0
|
144,0
|
144,0
|
144,0
|
144,0
|
|
3.1
|
Мероприятие «Обеспечение деятельности
органов государственной власти»
|
Доля расходов, направленных на обеспечение
деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов,
предусмотренных на реализацию Государственной программы
|
процентов
|
2,4
|
2,1
|
2,0
|
2,0
|
1,9
|
2,1
|
2,1
|
|
Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта к
общему объему всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области
|
процентов
|
-
|
55,0
|
54,5
|
54,5
|
54,5
|
54,5
|
54,5
|
|
3.2
|
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений»
|
Количество объектов
недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений
|
единиц
|
157
|
171
|
126
|
138
|
138
|
138
|
138
|
|
Количество объектов
движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении
подведомственных учреждений
|
единиц
|
-
|
360
|
390
|
317
|
287
|
257
|
257
|
|
3.3
|
Мероприятие «Государственная поддержка
железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки
пригородного сообщения»
|
Окупаемость
пассажирских перевозок пригородным
железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета
|
процентов
|
94,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Средняя наполняемость вагона
|
человек
|
-
|
17
|
18
|
20
|
21
|
22
|
22
|
|
3.3.1
|
Государственная поддержка железнодорожного
транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в
Кемеровской
области
|
Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом
|
млн. человек
|
5,3
|
4,9
|
4,8
|
4,6
|
4,5
|
4,4
|
4,3
|
|
3.3.2
|
Погашение кредиторской задолженности по
государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего
пассажирские перевозки пригородного сообщения
|
Доля
расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке
железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки
пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы
|
процентов
|
-
|
3,0
|
4,5
|
1,3
|
1,2
|
1,7
|
1,7
|
|
3.4
|
Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего
пассажирские перевозки»
|
Окупаемость
пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации
из бюджета
|
процентов
|
94,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
|
3.4.1
|
Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего
пассажирские перевозки в Кемеровской области
|
|
3.4.2
|
Погашение
кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские
перевозки
|
Доля
расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке
автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих
расходах Государственной программы
|
процентов
|
-
|
0,1
|
4,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.5
|
Мероприятие
«Осуществление отдельных полномочий
в сфере организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом (субвенции)»
|
Машино-часы
работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты
|
тыс.
часов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
222,3
|
222,3
|
222,3
|
|
3.5.1
|
Осуществление
отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского
округа - города Кемерово
|
Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами
городской черты
|
тыс.
часов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
113,7
|
113,7
|
113,7
|
|
3.5.2
|
Осуществление
отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского
округа - Новокузнецкого городского округа
|
Машино-часы
работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты
|
тыс.
часов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
108,6
|
108,6
|
108,6
|
