Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2017 № 686

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)

№ п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1		2	3	4	5	6	7	8
1		Подпрограмма «Охрана и защита лесов»
1.1		Мероприятия: «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (П1.1.1)	процентов	83,52	83,52	83,52	83,52
			Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и повреждённых лесов (П1.1.1)	процентов	1,3	0,7	0,7	28,6
1.2		«Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах»	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров (П1.2.1)	процентов	1,43	1,43	1,32	1,32
2		Подпрограмма «Воспроизводство лесов»
2.1		Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Лесистость территории  (П2.1.1)	процентов	59,8	59,8	59,8	59,8
			Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда (П2.1.2)	процентов	42,8	42,8	42,8	42,8
3		Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»
3.1 3.2 3.3		Мероприятия: «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений».  «Лесоустройство». «Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон»	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (П3.1.1, П3.2.1, П3.3.1)	процентов	17,2	16,8	16,8	16,8
4		Подпрограмма «Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира»
4.1		Мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»	Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий (П4.1.1)	процентов	0,23	0,23	0,23	0,23
4.2		Мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»	Отчет на тему  «Ведение пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира, за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов, за исключением  объектов животного мира, находящихся на ООПТ федерального значения, на территории Кемеровской области» (П4.2.1)	единиц	1	1	1	1
4.3		Мероприятие «Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих  ресурсов»	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов: лось, косуля, олень благородный, соболь                          (П4.3.1)
			лось	процентов	72,8	73,4	74	-
			косуля	процентов	65,5	66	66,5	-
			олень благородный	процентов	59,5	60	60,5	-
			соболь	процентов	59,5	60	60,5	-
			Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Кемеровской области (П4.3.2)	процентов	77,64	80	80	-
			Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (П4.3.3)	процентов	77	78	79	-
			Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области в срок до 1 августа текущего года (П4.3.4)	единиц	1	1	1	-
			Соответствие изданного нормативного правового акта об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кемеровской области законодательству Российской Федерации (П4.3.5)	единиц	1	1	1	-
			Количество представленных сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки (П4.3.6)	единиц	1	1	1	-
			Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации (П4.3.7)	руб./га	6,52	8,27	10,02	-
			Обеспеченность муниципальных образований, на территории которых находятся охотничьи угодья, государственными охотничьими инспекторами (П4.3.8)	человек/ район	2	2	2	-
			Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации (П4.3.9)	процентов	45	47	49	-
4.4		Мероприятие «Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий на особо охраняемых природных территориях регионального значения и общедоступных охотничьих угодьях»	Доля площади ООПТ и ООУ, на которых выполнены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, в общей площади ООПТ и ООУ, нуждающихся в выполнении охотхозяйственных и биотехнических мероприятий (П4.4.1)	процентов	90	90	90	90
4.5		Мероприятие «Образование, функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения»	Количество созданных ООПТ регионального значения (П4.5.1)	единиц	1	1	-	-
			Количество ликвидированных ООПТ  регионального значения (П4.5.2)	единиц	-	-	-	-
			Количество созданных карт-планов ООПТ регионального значения (П4.5.3)	единиц	1	1	-	-
			Количество проведенных экологических экспертиз ООПТ регионального значения  (П4.5.4)	единиц	1	-	-	-
			Количество оформленных экологических троп на ООПТ регионального значения (П 4.5.5.)	единиц	2	2	2	2
			Количество изготовленных информационных знаков, панно, аншлагов (П 4.5.6.)	единиц	194	10	10	10
5		Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»
5.1 5.2 5.2.1		Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений». Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти», в том числе: Обеспечение деятельности ДЛК Кемеровской области.	Исполнение плановых показателей бюджета по расходам и администрируемым платежам за отчётный период ДЛК Кемеровской области (П5.1, П5.2.1)	процентов	95,0	95,0	95,0	95,0
			Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчётный период ДЛК Кемеровской области (П5.1, П5.2.1)	процентов	95,0	95,0	95,0	95,0
			Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на один гектар земель лесного фонда (П5.1, П5.2.1)	руб./га	171,8	177,2	186,0	186,0
5.2.2		Обеспечение деятельности ДООЖМ Кемеровской области	Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчётный период ДООЖМ Кемеровской области (П5.2.2)	процентов	95,0	95,0	95,0	95,0
5.3		Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений», в том числе	Доля выполненных более чем на 85 процентов плановых показателей в общем количестве установленных показателей (П5.3,5.3.1)	процентов	85	85	85	85
5.3.1		Обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области»
5.4		Мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государственной власти»	Количество публикаций и выступлений в средствах массовой информации (П5.4)	единиц	13	10	10	10

6. Методика оценки эффективности Государственной программы

Настоящая методика представляет собой алгоритм оценки эффективности Государственной программы и её подпрограмм, основана на оценке эффективности использования бюджетных средств, направленных на её реализацию.

Оценка эффективности Государственной программы и её подпрограмм представляет собой механизм контроля степени выполнения программных мероприятий в зависимости от степени достижения задач, определённых Государственной программой, в целях оптимального использования средств на выполнение поставленных задач.

Эффективность Государственной программы и её подпрограмм оценивается по следующим критериям:

1) коэффициент (степень) достижения значений целевых показателей (индикаторов);

2) коэффициент (степень) финансирования;

3) коэффициент эффективности использования бюджетных средств.

Оценка эффективности проводится ежегодно ответственным исполнителем (координатором) Государственной программы на основании сведений за отчётный год, представленных исполнителями Государственной программы, в следующем порядке.

1. По формуле 1 определяется коэффициент (степень) достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм:

где:

 – коэффициент достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

n – количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

Ф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения задач Государственной программы за отчётный год;

П – планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы (подпрограммы) за отчётный год.

Если уменьшение значения целевого показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

Для целевых показателей (индикаторов), плановое значение которых равно нулю, при расчёте коэффициента (степени) достижения плановых значений по формуле 1 принимаются следующие допущения:

1) если фактическое значение целевого показателя (индикатора) равно его плановому значению (нулю), то Фi / Пi = 1;

2) если фактическое значение целевого показателя (индикатора) не равно нулю и это является положительным результатом, то Фi / Пi = 1;

3) если фактическое значение целевого показателя (индикатора) не равно нулю и это является отрицательным результатом, то Фi / Пi = 0.

2. По формуле 2 определяется коэффициент (степень) финансирования Государственной программы (подпрограммы), который характеризует соответствие фактических объемов финансирования запланированному уровню:

,

где:

 – коэффициент (степень) финансирования Государственной программы (подпрограммы);

О – фактический объем финансирования;

Л – лимит бюджетных ассигнований.

3. По формуле 3 определяется коэффициент эффективности использования бюджетных средств (Кэ) в рассматриваемом периоде:

Оценка эффективности тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Установлены следующие критерии оценки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы и её подпрограмм.

Вывод об эффективности реализации Государственной программы (подпрограммы)	Коэффициент эффективности использования бюджетных средств
Неэффективная	Kэ < 50
Удовлетворительная	50 d Kэ < 75
Эффективная	75 d Kэ < 100
Высокоэффективная	Kэ e 100