Постановление Губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106

Раздел 4. Описание рисков реализации настоящей Программы и механизмов управления рисками

К рискам реализации настоящей Программы, которыми могут управлять заказчик, ответственный исполнитель и соисполнители настоящей Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования, что может привести к невыполнению настоящей Программы в полном объеме.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией настоящей Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных настоящей Программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию средств, направленных на реализацию мероприятий настоящей Программы, невыполнению ряда мероприятий настоящей Программы или задержке в их выполнении.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием настоящей Программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности настоящей Программы.

Реализации настоящей Программы также угрожают риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации настоящей Программы, а именно:

-                    возникновение чрезвычайных ситуаций и как следствие, ухудшение экономической и экологической обстановки в регионе;

-                    ухудшение социально-политической обстановки в стране и регионе, распространение опасных эпидемий;

-                    резкий рост цен на энергоресурсы, рост тарифов на коммунальные услуги, услуги транспортных компаний;

-                    изменение законодательства, влекущее за собой ухудшение условий для осуществления предпринимательской деятельности;

-                    ухудшение инвестиционного климата в регионе.

Меры управления рисками реализации настоящей Программы основываются на следующих обстоятельствах.

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию настоящей Программы может оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации настоящей Программы. Поскольку в рамках реализации настоящей Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском.

2. Управление рисками реализации настоящей Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители настоящей Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации настоящей Программы.

Раздел 5. Объемы и источники финансирования настоящей Программы

Реализация настоящей Программы предусматривает применение нескольких механизмов, имеющих различные источники финансирования:

1. Строительство и реконструкция объектов газораспределения в рамках программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств инвестиций компаний группы ПАО «Газпром».

Согласно проекту графика синхронизации выполнения программы газификации регионов Российской Федерации, в части Тюменской области на 2016-2020 годы объем инвестиций компаний группы ПАО «Газпром» для реализации в 2018-2022 годы мероприятий программы газификации Российской Федерации в части Тюменской области составит:

2018 год — 2996 млн.руб;

2019 год — 2442 млн.руб;

2. За счет средств консолидированного бюджета Тюменской области осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан, путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений.

Прогнозируемый объем средств областного бюджета на исполнение полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений составляет:

2018 год — 46,825 млн.руб;

2019 год — 42,575 млн.руб;

2020 год — 42,900 млн.руб.

3.Строительство и реконструкции объектов газораспределения газораспределительной организацией за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям и собственных средств газораспределительной организации

Источником финансирования мероприятий настоящей Программы является специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, а также собственные и заемные средства газораспределительной организации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования программ газификации (далее – специальные надбавки), утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Специальные надбавки рассчитаны на основании «Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», утвержденной приказом ФСТ России от 21.06.2011 №154-э/4, в соответствии с формулой определения размера специальных надбавок, индексом роста цен на газ по прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, соблюдением предельной доли в размере 48% от тарифа на транспортировку газа для 1-й группы потребителей и ограничения в размере 25% от среднего тарифа на услуги по транспортировке газа для конечных потребителей.

Собственные средства газораспределительной организации направляются на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газораспределения в объемах, определенных руководством организации и согласованных вышестоящими организациями.

Расчет суммы дохода от применения специальной надбавки на период 2018-2022 годов, а также сведения об объеме инвестиций газораспределительной организации, необходимом для достижения плановых показателей настоящей Программы, приведены в Приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 6. Сведения о порядке расчета показателей

настоящей Программы

Состав показателей увязан с задачами и основными мероприятиями, которые направлены на достижение целей настоящей Программы.

Расчет значений показателей (индикаторов) производится по результатам мониторинга и отчетности.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение целей Программы.

Перечень мероприятий настоящей Программы и порядок их расчета приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 7. Сведения о потребителях,
на которых направленно действие настоящей Программы

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие региональной программы, являются население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные в Тюменской области.

Раздел 8. Меры координации деятельности органов исполнительной власти и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов настоящей Программы

1. Строительство и реконструкция объектов газораспределения в рамках программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств инвестиций компаний группы ПАО «Газпром»

Распределение полномочий и обязательств по строительству и реконструкции объектов газораспределения в рамках программы газификации регионов Российской Федерации утверждается графиками синхронизации, которые подписываются представителями Правительства Тюменской области и ПАО «Газпром».

2. Строительство и реконструкция объектов газораспределения за счет средств бюджета Тюменской области

Строительство и реконструкция объектов за счет средств бюджета Тюменской области производится в соответствии с порядками, устанавливаемыми федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

3. Строительство и реконструкция объектов газораспределения за счет средств местных бюджетов

Строительство и реконструкция объектов за счет средств местного бюджета производится в соответствии с порядками, устанавливаемыми федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Порядок предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Тюменской области утвержден Постановлением Правительства Тюменской области от 28 декабря 2007 г. №348-п.

4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемая путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений за счет средств консолидированного бюджета Тюменской области

Порядок расходования субвенций, передаваемых органам местного самоуправления на исполнение государственного полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений, утвержден Постановлением Правительства Тюменской области от 5 мая 2008 г. № 127-п

5.Строительство и реконструкции объектов газораспределения газораспределительной организацией за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям и собственных средств организации

Формирование перечня работ, реализация которых выполняется за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям и собственных средств организации (далее-Перечень), осуществляется с применением критериев эффективной газификации.

Основным критерием эффективной газификации служит удельная загрузка газораспределительных сетей, предлагаемых к строительству в рамках настоящей Программы. Признаком соответствия данному критерию является то, что удельная средняя загрузка построенных газораспределительных сетей не должна быть ниже существующей удельной загрузки газораспределительных сетей Тюменской области (без учета объемов транспортировки природного газа для потребителей 1-3 групп).

Дополнительные критерии эффективной газификации:

а) Удельная стоимость транспортировки газа по газораспределительным сетям, предлагаемым к строительству в рамках настоящей Программы. Признаком соответствия данному критерию является то, что удельный средний объем затрат на транспортировку природного газа по построенным сетям не должен превысить средний тариф на транспортировку природного газа в Тюменской области (без учета тарифа для потребителей 1-3 групп);

б) Удельная стоимость обслуживания газораспределительных сетей, предлагаемых к строительству в рамках настоящей Программы. Признаком соответствия данному критерию является то, что удельные средние объемы затрат на обслуживание построенных газораспределительных сетей не должны превышать удельных средних затрат на обслуживание газораспределительной системы Тюменской области.

Перечень работ настоящей Программы, реализация которых выполняется за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям и собственных средств организации, утверждается Департаментом.

Текущее управление настоящей Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются Департаментом.

Департамент имеет право получать любого рода информацию, связанную с использованием средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Для управления реализацией настоящей Программы Департамент осуществляет следующие функции:

-              сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

-              мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

-              контроль за ходом реализации программных мероприятий;

-              обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Тюменской области и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации настоящей Программы;

-              подготовка предложений по распределению средств, предусмотренных на реализацию настоящей Программы.

По каждому виду работ Перечня ГРО составляется Паспорт объекта, который содержит схему газопроводов и адреса мест вывода подводов, в рамках отдельного мероприятия настоящей Программы. Паспорт объекта согласовывается с органами местного самоуправления и Департаментом.

План мероприятий настоящей Программы приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.

               6.Контроль за реализацией настоящей Программы

6.1. Департаментом осуществляется контроль за:

-        исполнением настоящей Программы;

-        целевым использованием газораспределительной организацией финансовых средств, направленных на финансирование мероприятий настоящей Программы.

6.2. Указанные в п.6.1 виды контроля осуществляются в порядке, утвержденном Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Раздел 9. Мониторинг реализации настоящей Программы

Мониторинг реализации настоящей Программы осуществляется на основе проведения анализа целевых показателей, указанных в Паспорте настоящей Программы, и текущего анализа деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Тюменской области.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы осуществляется на основе комплексного мониторинга, проводимого Департаментом по отчетным данным газораспределительной организации.

Мониторинг обеспечит реализацию поставленных задач и достижение целей в рамках настоящей Программы за оцениваемый период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в настоящую Программу.