Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 01.02.2018 № 532 нпа
2018 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Прогноз сметы на 2018 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
111
|
211
|
6 082,8
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0430072002
|
111
|
211
|
8 487,2
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
112
|
212
|
49,0
|
Суточные
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
119
|
213
|
1 837,0
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0430072002
|
119
|
213
|
2 563,2
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
242
|
221, 225, 226, 310, 340
|
670,5
|
Услуги связи,
услуги по содержанию имущества,
прочие услуги, приобретение
основных средств,
приобретение материальных запасов
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
244
|
223, 224, 225, 226, 290, 310, 340
|
3 081,3
|
Коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по
содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение
культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная
продукция, приобретение основных средств,
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
851
|
290
|
5,0
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
852
|
290
|
3,0
|
Прочие налоги
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
853
|
290
|
2,0
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
22 781,0
|
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.
руб.):
|
Наименование
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
Бюджет района
|
18 799,1
|
20 077,4
|
21 203,3
|
22 781,0
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
- Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации
подпрограммы составит 82 860,8
тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
района Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по
годам:
2015г. – 18 799,1 тыс. руб.;
2016 г. – 20 077,4 тыс.
руб.;
2017 г. – 21 203,3
тыс. руб.;
2018 г. – 22 781,0 тыс. руб.
- Механизм реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в
соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через
систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных
по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,
направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в
муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
- Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы
определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому
целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных
результатов поставленной цели.
Приложение
№ 4
к постановлению
администрации
муниципального
района Ставропольский
от «01»
02. 2018г. № 532 нпа
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническое
обеспечение МБУ «Уют»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование
Подпрограммы
|
Организационно-административное
и техническое обеспечение МБУ «Уют»
|
|
Заказчик
Подпрограммы
|
Администрация
муниципального района Ставропольский
|
|
Основной разработчик
Подпрограммы
|
МКУ Управление
культуры муниципального района Ставропольский
|
|
Основание для
разработки Подпрограммы
|
Постановление
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г.
№ 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в муниципальном районе Ставропольский»
|
|
Основные
исполнители Подпрограммы
|
МБУ «Уют»
|
|
Цели и задачи
Подпрограммы
|
Цели Подпрограммы:
13. Управление и обеспечение
организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального
района Ставропольский.
Задачи Подпрограммы:
14. Повышение эффективности и результативности
бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района
Ставропольский;
15. Своевременная оплата
коммунальных услуг;
Осуществление контроля работоспособности систем
жизнедеятельности учреждений культуры.
|
|
Сроки и этапы
реализации Подпрограммы
|
2015-2018
годы.
|
|
Объемы и
источники финансирования Подпрограммы
|
Объем финансирования, необходимый для реализации
Подпрограммы, составляет
77 268,6 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 35 429,0 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального
района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы –
77 268,6 тыс. руб.:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 35 429,0 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые
результаты
реализации Подпрограммы
|
Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры
муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с
целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие
культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В соответствии с Уставом
одной из функций МБУ «Уют» является транспортное, хозяйственное и
материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры
муниципального района Ставропольский, которая способствует оптимизации и
повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также оптимизации и
сокращению расходов местного бюджета.
Создание развитой
информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит
обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит
возможность решения проблем.
Подпрограмма направлена на
формирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.
- Цели
и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет
цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и
механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их
результативности.
Целью подпрограммы является
обеспечение эффективного управления в
сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и
развитие сектора культурных услуг.
Достижение
поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение
эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры
муниципального района Ставропольский;
2. Повышение доступности и
качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
Достижение целей
подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных
мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будет
осуществляться в течение 2015-2018 годов.
- Перечень
основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на их
реализацию
Перечень основных
мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых
результатов ее реализации, а также исходя из функций МБУ «Уют» муниципального
района Ставропольский.
Одним из основных
мероприятий является организационное,
финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ Уют».
3.1 Объём бюджетных
ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий
подпрограммы:
2015 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Расходы на 2015 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0804
|
0441200
|
111
|
211, 213
|
6 282,2
|
Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0804
|
0441200
|
244
|
221, 223, 225, 226, 290, 310,
340
|
355,0
|
Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества,
прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов,
приобретение основных средств
|
|
806
|
0804
|
0441200
|
851
|
290
|
3,7
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0804
|
0441200
|
852
|
290
|
1,9
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
6 642,8
|
|
2016 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Расходы на 2016 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
111
|
211
|
4 922,6
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
119
|
213
|
1 486,3
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
244
|
221, 223, 225, 226, 290, 310,
340
|
438,9
|
Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию
имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение
основных средств
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
851
|
290
|
4,6
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
852
|
290
|
4,6
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
6 857,0
|
|
2017 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Расходы на 2017 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
111
|
211
|
5 273,8
|
Фонд оплаты труда
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
112
|
212
|
1,0
|
Суточные
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
119
|
213
|
1 590,6
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
244
|
221, 223, 225, 226, 290, 310,
340
|
321,6
|
Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию
имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение
основных средств
|
|
806
|
0801
|
0420012000
|
244
|
221, 223, 225, 226, 290, 310,
340
|
19 026,7
|
Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию
имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение
основных средств
|
|
806
|
0801
|
0430012000
|
244
|
221, 223, 225, 226, 290, 310,
340
|
2 106,1
|
Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию
имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение
основных средств
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
851
|
290
|
13,6
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
852
|
290
|
6,3
|
Прочие налоги
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
853
|
290
|
0,1
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
28 339,8
|
|
2018 год
|
|
Бюджетная классификация
|
Прогноз сметы на 2018 год
(тыс.руб.)
|
Комментарии
|
|
ППП
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
111
|
211
|
6 673,9
|
Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
119
|
213
|
2 015,5
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
242
|
221, 225, 226, 310, 340
|
1 542,1
|
Услуги связи, услуги по содержанию имущества, прочие услуги,
приобретение материальных запасов, приобретение основных средств
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
244
|
223, 225, 226, 290, 310, 340
|
25 181,5
|
Коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие
услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение
основных средств
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
851
|
290
|
3,0
|
Налог на имущество
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
852
|
290
|
12,0
|
Прочие налоги
|
|
806
|
0804
|
0440012000
|
853
|
290
|
1,0
|
Прочие налоги
|
|
Итого:
|
35 429,0
|
|
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.
руб.):
|
Наименование
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
Бюджет района
|
6 642,8
|
6 857,0
|
28 339,8
|
35 429,0
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
- Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы
составит 77 268,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
района Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по
годам:
2015 году –
6 642,8 тыс. руб.;
2016 году –
6 857,0 тыс. руб.;
2017 году –
28 339,8 тыс. руб.;
2018
году – 35 429,0 тыс. руб.
- Механизм реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в
соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему
программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по
срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,
направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в
муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
Исполнитель подпрограммы осуществляет и
обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных
сроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленный
порядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлению
сроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременное
выполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.
- Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы
определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому
целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных
результатов поставленной цели.
Приложение
№ 5
к
постановлению администрации
муниципального
района Ставропольский
от «01»
02. 2018г. № 532 нпа
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническое
обеспечение
МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»
Паспорт подпрограммы
|
Наименование
Подпрограммы
|
Организационно-административное
и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ
|
|
Заказчик
Подпрограммы
|
Администрация муниципального
района Ставропольский
|
|
Основной
разработчик Подпрограммы
|
МКУ Управление
культуры муниципального района Ставропольский
|
|
Основание для
разработки Подпрограммы
|
Постановление администрации
муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
муниципальном районе Ставропольский»
|
|
Основные
исполнители Подпрограммы
|
МБУ ДО
Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ
|
|
Цели и задачи
Подпрограммы
|
Цели Подпрограммы:
1. Управление и обеспечение
организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных
возможностей для качественного образования детей.
Задачи Подпрограммы:
2. Повышение эффективности и
результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного
образования муниципального района Ставропольский;
3. Своевременная оплата коммунальных
услуг;
4. Осуществление контроля
работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного
образования.
|
|
Сроки и этапы
реализации Подпрограммы
|
2015-2018
годы.
|
|
Объемы и
источники финансирования Подпрограммы
|
Объем финансирования, необходимый для реализации
Подпрограммы, составляет 70 034,8
тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 13 598,0 тыс.
руб.;
в 2016 г.
– 15 968,0 тыс. руб.;
в 2017 г.
– 17 855,8 тыс. руб.;
в 2018 г.
– 22 613,0 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального
района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы –
70 034,8 тыс. руб.:
в 2015г. – 13 598,0 тыс.
руб.;
в 2016 г.
– 15 968,0 тыс. руб.;
в 2017 г.
– 17 855,8 тыс. руб.;
в 2018 г.
– 22 613,0 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые
результаты
реализации Подпрограммы
|
Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры
муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».
|
Читайте также
|
