Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6100

Таблица 2.1

Методика расчета целевых индикаторов Программы

№ п/п	Наименование показателя целевого индикатора	Единица измерения	НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора
				формула расчета	буквенное обозначение переменной в формуле расчета	источник исходных данных	метод сбора исходных данных	периодичность сбора и срок представления исходных данных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления мер адресной поддержки	%	нет	У1 =   Г1     Х 100% Г2	Г1 – количество граждан, положительно оценивающих качество предоставления мер адресной поддержки Г2 – Количество опрошенных граждан	Социологический опрос	Социологический опрос	Годовая, за отчетный период
2.	Обеспеченность  городскими пособиями семей Нижнего Новгорода из числа, имеющих на это право	%	нет	Оп = С1	С1 – количество семей, получающих пособие (согласно внутреннего учета и сведений органов социальной защиты населения)	Внутренний учет управления	Периодическая отчетность	Годовая, за отчетный период
3.	Готовность к каникулярному периоду, подведомственных муниципальных загородных оздоровительных лагерей	%	нет	Г =   Л1     Х 100%                Л2	Л1 – количество подведомственных лагерей всего, Л2 – количество подведомственных лагерей, принятых комиссиями для организации детского отдыха	Внутренний учет управления	Периодическая отчетность	К конкретному периоду
4.	Обеспеченность детей первых трех лет жизни полноценным питанием	Чел. в день	нет	О = Д1	Д1 – количество обслуженных граждан за день (согласно ведомственного учета учреждения)	Внутренний учет учреждения	Периодическая отчетность	Годовая, за отчетный период
5.	Доля детей и подростков, в отношении которых осуществлены мероприятия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах	%	нет	Д =   К1     Х 100%                К2	К1 – количество детей на проф. учетах, К2 – количество детей, в отношении которых осуществлены мероприятия	Внутренний учет управления, предоставление информации	Периодическая отчетность	Годовая, за отчетный период
6.	Уровень охвата граждан, имеющих право и обратившихся за мерами адресной и иной социальной поддержки	%	нет	У =   N1     Х 100% N2	N1 – количество обратившихся граждан всего, N2 – количество граждан, с которыми организована работа или оказано содействие	Внутренний учет управления	Периодическая отчетность	Годовая, за отчетный период
7.	Доля ветеранов города Нижнего Новгорода, участвующих в культурной и общественной жизни города, задействованных по направлениям творческой самореализации и адаптации их к современным условиям жизни	%	нет	Д =   В1     Х 100% В2	В1 – количество ветеранов в городе всего, В2 – количество ветеранов, участвующих в культурной и общественной жизни города	Внутренний учет управления	Периодическая отчетность	Годовая, за отчетный период
8.	Уровень охвата граждан, имеющих право и обратившихся за назначением ежеквартального пособия неработающим матерям (отцам), занимающимся уходом за детьми-инвалидами, при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума	%	нет	Ур =   И1     Х 100%                И2	И1 – количество обратившихся за назначением пособия граждан всего, И2 – количество граждан, с которыми организована работа или назначено и выплачено пособие	Внутренний учет управления	Периодическая отчетность	Годовая, за отчетный период
9.	Удельный вес людей с физическими ограниченными возможностями от общего количества участников городских мероприятий	%	нет	Уд1=  О1     Х 100% О2	О1 – Количество участников мероприятий всего О2 – Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья	Внутренний учет управления, предоставление информации	Периодическая отчетность	Годовая, за отчетный период
10.	Уровень обеспечения доступа людям с физическими ограниченными возможностями для личного обращения в  здания администрации города Нижнего Новгорода	%	нет	Ур1=  О1     Х 100%                О2	О1 – Количество структурных подразделений, отвечающих требованиям доступности для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, О2 – всего структурных подразделений администрации города	Предоставление информации	Единовременное обследование	К конкретному периоду

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3

 Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1.1.	Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей
1.1.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об утверждении перечня мероприятий	Управление по труду и работе с населением	По мере необходимости
1.2.	Основное мероприятие 1.7. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода
1.2.1	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об оказании дополнительной адресной помощи	Управление по труду и работе с населением	По мере необходимости
1.3.	Основное мероприятие 1.8. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города
1.3.1.	Постановления администрации города Нижнего Новгорода	Об утверждении перечня мероприятий	Управление по труду и работе с населением	По мере необходимости

2.7. Сведения об источниках финансирования мероприятий Программы

Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий Программы участие не принимают.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Необходимые расходы на финансирование мероприятий Программы приведены в таблицах 4, 5.

В финансировании мероприятий Программы участвуют собственные средства городского бюджета, а также средства вышестоящих бюджетов, перечисляемых в виде субвенций в рамках реализации государственных обязательств.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Таблица 4

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (руб.)
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
"Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы		Всего, в том числе:	351 756 700,00	373 157 000,00	387 885 000,00
		Управление по труду и работе с населением	351 756 700,00	373 157 000,00	387 885 000,00
		Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением)	-	-	-
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	-	-	-
		Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода	-	-	-
1.	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	Всего в том числе:	350 136 700,00	371 537 000,00	386 265 000,00
		Управление по труду и работе с населением	350 136 700,00	371 537 000,00	386 265 000,00
		Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением)
1.1.	Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде	Всего в том числе:	18 498 600,00	18 798 600,00	18 798 600,00
		Управление по труду и работе с населением	18 498 600,00	18 798 600,00	18 798 600,00
1.2.	Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде	Всего, в том числе:	70 336 100,00	72 815 400,00	74 724 100,00
		Управление по труду и работе с населением	70 336 100,00	72 815 400,00	74 724 100,00
1.3.	Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей	Всего, в том числе:	142 820 600,00	148 578 800,00	154 534 900,00
		Управление по труду и работе с населением	142 820 600,00	148 578 800,00	154 534 900,00
1.4.	Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей	Всего, в том числе:	4 575 000,00	4 612 500,00	4 930 000,00
		Управление по труду и работе с населением	4 575 000,00	4 612 500,00	4 930 000,00
1.5.	Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде	Всего, в том числе:	90 000 000,00	101 500 000,00	107 000 000,00
		Управление по труду и работе с населением	90 000 000,00	101 500 000,00	107 000 000,00
1.6.	Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода	Всего, в том числе:	970 000,00	970 000,00	970 000,00
		Управление по труду и работе с населением	970 000,00	970 000,00	970 000,00
1.7.	Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода	Всего, в том числе:	9 090 000,00	10 211 700,00	10 357 400,00
		Управление по труду и работе с населением	9 090 000,00	10 211 700,00	10 357 400,00
		Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением)	0,00	0,00	0,00
1.8.	Обеспечение социально-культурной поддержки ветеранов города	Всего, в том числе:	3 246 400,00	3 150 000,00	3 850 000,00
		Управление по труду и работе с населением	3 246 400,00	3 150 000,00	3 850 000,00
		Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением)	0,00	0,00	0,00
1.9.	Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда"	Всего, в том числе:	10 600 000,00	10 900 000,00	11 100 000,00
		Управление по труду и работе с населением	10 600 000,00	10 900 000,00	11 100 000,00
2.	Подпрограмма "Доступная среда"	Всего, в том числе:	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
		Управление по труду и работе с населением	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	-	-	-
		Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода	-	-	-
2.1.	Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов	Всего, в том числе:	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
		Управление по труду и работе с населением	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2.2.	Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде	Всего, в том числе:	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Управление по труду и работе с населением,	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	-	-	-
		Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода	-	-	-

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Таблица 5

№ п/п	Наименование Программы подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения, руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы		Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	351 756 700,00	373 157 000,00	387 885 000,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	208 936 100,00	224 578 200,00	233 350 100,00
		Управление по труду и работе с населением	208 936 100,00	224 578 200,00	233 350 100,00
		Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением)	0,00	0,00	0,00
		(2) Средства областного бюджета, в том числе:	142 820 600,00	148 578 800,00	154 534 900,00
		Управление по труду и работе с населением	142 820 600,00	148 578 800,00	154 534 900,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий отдельных категорий граждан»	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	350 136 700,00	371 537 000,00	386 265 000,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	207 316 100,00	222 958 200,00	231 730 100,00
		Управление по труду и работе с населением	207 316 100,00	222 958 200,00	231 730 100,00
		Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением)	0,00	0,00	0,00
		(2) Средства областного бюджета, в том числе:	142 820 600,00	148 578 800,00	154 534 900,00
		Управление по труду и работе с населением	142 820 600,00	148 578 800,00	154 534 900,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.1.	Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	18 498 600,00	18 798 600,00	18 798 600,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	18 498 600,00	18 798 600,00	18 798 600,00
		Управление по труду и работе с населением	18 498 600,00	18 798 600,00	18 798 600,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	70 336 100,00	72 815 400,00	74 724 100,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	70 336 100,00	72 815 400,00	74 724 100,00
		Управление по труду и работе с населением	70 336 100,00	72 815 400,00	74 724 100,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.3.	Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	142 820 600,00	148 578 800,00	154 534 900,00
		(1) Собственные городские средства	0,00	0,00	0,00
		(2) Средства областного бюджета, в том числе:	142 820 600,00	148 578 800,00	154 534 900,00
		Управление по труду и работе с населением	142 820 600,00	148 578 800,00	154 534 900,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.4.	Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	4 575 000,00	4 612 500,00	4 930 000,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	4 575 000,00	4 612 500,00	4 930 000,00
		Управление по труду и работе с населением	4 575 000,00	4 612 500,00	4 930 000,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.5.	Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	90 000 000,00	101 500 000,00	107 000 000,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	90 000 000,00	101 500 000,00	107 000 000,00
		Управление по труду и работе с населением	90 000 000,00	101 500 000,00	107 000 000,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.6.	Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	970 000,00	970 000,00	970 000,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	970 000,00	970 000,00	970 000,00
		Управление по труду и работе с населением	970 000,00	970 000,00	970 000,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.7.	Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	9 090 000,00	10 211 700,00	10 357 400,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	9 090 000,00	10 211 700,00	10 357 400,00
		Управление по труду и работе с населением	9 090 000,00	10 211 700,00	10 357 400,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.8.	Обеспечение социально-культурной поддержки ветеранов города	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	3 246 400,00	3 150 000,00	3 850 000,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	3 246 400,00	3 150 000,00	3 850 000,00
		Управление по труду и работе с населением	3 246 400,00	3 150 000,00	3 850 000,00
		Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением)	0,00	0,00	0,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.9.	Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ "МЦ Надежда"	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	10 600 000,00	10 900 000,00	11 100 000,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	10 600 000,00	10 900 000,00	11 100 000,00
		Управление по труду и работе с населением	10 600 000,00	10 900 000,00	11 100 000,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма "Доступная среда"	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
		Управление по труду и работе с населением	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
2.1.	Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
		Управление по труду и работе с населением	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00
2.2.	Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде	Всего (1)+(2)+(3)+(4), в том числе:	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		(1) Собственные городские средства в том числе:	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Управление по труду и работе с населением	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		(2) Средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) Прочие источники	0,00	0,00	0,00