Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6160

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

                                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 5

№ п/п	Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения, руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде»	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 643 064 571,77	1 771 967 614,49	1 754 229 079,99
		(1) собственные городские средства, в том числе:	531 870 400,00	576 764 300,00	618 973 000,00
		Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	306 744 820,10	361 549 500,00	361 549 500,00
		Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода)	148 714 079,90	135 909 400,00	135 909 400,00
		МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	30 837 600,00	32 210 000,00	72 851 800,00
		МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля)	45 573 900,00	47 095 400,00	48 662 300,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	2 169 200,00	2 037 600,00	3 657 400,00
		Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода)	1 899 100,00	1 767 500,00	3 387 300,00
		МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля)	270 100,00	270 100,00	270 100,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники, в том числе:	1 109 024 971,77	1 193 165 714,49	1 131 598 679,99
		ОАО «Нижегородский водоканал»	278 100 000,00	538 500 000,00	593 800 000,00
		ОАО «Теплоэнерго»	830 924 971,77	654 665 714,49	537 798 679,99
1.1.	Ремонт МКД	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	38 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	38 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	38 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.2.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	82 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	82 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00
		Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода)	55 304 679,90	42 500 000,00	42 500 000,00
		Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	27 195 320,10	60 000 000,00	60 000 000,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 899 100,00	1 767 500,00	3 387 300,00
		(1) собственные городские средства	0,00	0,00	0,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	1 899 100,00	1 767 500,00	3 387 300,00
		Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода)	1 899 100,00	1 767 500,00	3 387 300,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.4.	Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	169 959 400,00	169 959 400,00	169 959 400,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	169 959 400,00	169 959 400,00	169 959 400,00
		Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода)	68 409 400,00	68 409 400,00	68 409 400,00
		Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	101 550 000,00	101 550 000,00	101 550 000,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.5.	Обеспечение деятельности МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода»	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	45 573 900,00	47 095 400,00	48 662 300,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	45 573 900,00	47 095 400,00	48 662 300,00
		МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля)	45 573 900,00	47 095 400,00	48 662 300,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.6.	Обеспечение деятельности административных комиссий	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	270 100,00	270 100,00	270 100,00
		(1) собственные городские средства	0,00	0,00	0,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	270 100,00	270 100,00	270 100,00
		МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля)	270 100,00	270 100,00	270 100,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.7.	Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
		Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода)	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.8.	Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	139 999 500,00	139 999 500,00	139 999 500,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	139 999 500,00	139 999 500,00	139 999 500,00
		Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	139 999 500,00	139 999 500,00	139 999 500,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.9.	Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	30 837 600,00	32 210 000,00	72 851 800,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	30 837 600,00	32 210 000,00	72 851 800,00
		МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	30 837 600,00	32 210 000,00	72 851 800,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.10.	Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности ОАО «Нижегородский водоканал»	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	278 100 000,00	538 500 000,00	593 800 000,00
		1) собственные городские средства	0,00	0,00	0,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники, в том числе:	278 100 000,00	538 500 000,00	593 800 000,00
		ОАО «Нижегородский водоканал»	278 100 000,00	538 500 000,00	593 800 000,00
1.11.	Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности ОАО «Теплоэнерго»	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	830 924 971,77	654 665 714,49	537 798 679,99
		1) собственные городские средства	0,00	0,00	0,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники, в том числе:	830 924 971,77	654 665 714,49	537 798 679,99
		ОАО «Теплоэнерго»	830 924 971,77	654 665 714,49	537 798 679,99

2.8. Анализ рисков реализации Программы

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

изменение ситуации в экономике страны, региона может повлиять на поступление доходов в бюджет города Нижнего Новгорода;

невыполнение плана по доходам отразится на исполнении расходных обязательств, что приведет к росту кредиторской задолженности за выполненные работы, оказанные услуги;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления Программой, на основе четкого распределения функций и полномочий в финансовом отделе;

детальное планирование мероприятий Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

принятие иных мер в соответствии с полномочиями.

3. Оценка планируемой эффективности Программы

По итогам реализации Программы и с учетом объемов ресурсов, направленных на обозначенный процесс, социально-экономический эффект в плоскости развития города Нижнего Новгорода должен привести к значительным улучшениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода.

Успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации Программы индикаторов и достижение непосредственных результатов, а также завершение запланированных мероприятий в установленные сроки призваны сделать рынок жилищно-коммунального хозяйства прозрачным и эффективным.