Постановление Правительства Тульской области от 26.12.2017 № 621

Обоснование состава показателей результативности и эффективности государственной программы

Сформированный перечень показателей результативности и эффективности государственной программы позволяет оценить степень достижения цели и решения задач государственной программы, а также характеризует состояние дорожной сферы в Тульской области.

Перечень показателей Программы необходим для формирования статистических данных и статистической отчетности по Тульской области.

Перечень показателей государственной программы определен на основе следующих принципов:

охват мероприятий программы;

наблюдаемость и наличие методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации программы;

регулярность формирования отчетных данных (за отчетный период, ежеквартально и по итогам работы за год);

применение общепринятых определений и единиц измерения;

наличие источников информации;

возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на развитие сферы дорожного хозяйства Тульской области.

Показатели:

«Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств, километров»; «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, километров»; «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, погонных метров»; «Площадь капитально отремонтированных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, квадратных метров»; «Площадь отремонтированных и благоустроенных тротуаров в населенных пунктах, квадратных метров»; «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведена диагностика, километров»; «Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, тыс. рублей»; «Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в том числе протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, километров»; «Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, единиц»; «Затраты на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, тыс. рублей»; «Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения для повышения безопасности дорожного движения, единиц»; «Протяженность установленного и восстановленного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, километров» характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов, обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования, улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам.

Показатели:

«Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, километров», «Протяженность построенных и реконструированных  искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего  пользования регионального или межмуниципального значения, погонных метров» предусмотрены в соответствии с основным мероприятием по содействию развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения постановления Правительства Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Показатели:

«Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Тульской агломерации,  процентов», «Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Тульской агломерации, процентов» предусмотрены в соответствии с основным мероприятием приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» постановления Правительства Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Показатель «Коэффициент обновления основных фондов, процентов» характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на приобретение новой дорожной техники, машин и оборудования для обеспечения высокой производительности дорожных работ с соблюдением всех технологических и экологических норм, закупку необходимого программного обеспечения для нормального функционирования сферы дорожного хозяйства, страхование имущества.

Показатель «Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов» предусмотрен в соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 14.10.2016 № 867-р  «Об утверждении Плана действий правительства Тульской области по реализации Основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2021 года», указом Губернатора Тульской области от 11 июля 2016 года  № 102 «Об утверждении Основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2021 года».

Сведения о целевых показателях государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области», обеспечивающих удвоение объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2013-2022 годов по сравнению с 2003-2012 годами (далее – удвоение объемов строительства (реконструкции) дорог), а также справочные сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период  2003-2012 годов представлены в приложении № 1 к Программе.

19. Раздел 8 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на выполнение государственных работ (оказание государственных услуг) государственными учреждениями по государственной программе» приложения к постановлению изложить в новой редакции:

8. Прогноз сводных показателей государственных заданий на выполнение государственных работ государственными учреждениями по государственной программе

№ п/п	Наименование работы, показателя объема работы, подпрограммы, региональной программы	Значение показателя объема работы; расходы бюджета Тульской области на выполнение государственной работы, тыс. рублей
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»
1.1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	2538806,4	1881964,6	2263249,8	2307756,0	1630051,5	2586917,3	2838777,3
1.1.1.	Километр/погонный метр (км/пог. м) ремонта автомобильных дорог/искусственных сооружений	388,489/ 85,56	292,437/ 42,66	352,707/ 0,0	397,110/ 67,74	215,595/ 283,38	278,457/ 147,24	502,900/ 95,42
1.1.2.	Километр (км) восстановления электроосвещения на автомобильных дорогах	-	-	-	35	-	-	-
1.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	-	14619,0	-	10884,1	85000,0	-	-
1.2.1.	Единицы (ед.) капитально отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах	-	1	-	1	-	-	-
1.3.	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	1156658,5	1187953,9	1207179,6	1355000,0	1200000,0	1200000,0	120000,0
1.4.	Выполнение проектных работ по ремонту автомобильных дорог	8197,9	3057,8	2998,6	31537,9	20000,0	15000,0	10000,0
1.5.	Выполнение проектных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог	-	-	6670,9	665,6	-	-	-
1.6.	Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству искусственного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	5967,7	614,3	-	-	-	-	-
1.7.	Выполнение проектных работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, комплекса работ по диагностике автомобильных дорог, комплекса кадастровых, землеустроительных работ, работ по паспортизации автомобильных дорог и изготовлению технических планов	11129,5	17056,0	24878,5	29864,4	35000,0	45000,0	55000,0

20. Раздел 9 «Информация о ресурсном обеспечении государственной программы» приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«9. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Тульской области

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2014 год	2015 год	2016  год	2017 год	2018 год		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
Государственная программа	Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области	Всего, в том числе:					4560524,8	3249475,2	4330137,4	4493724,4		3826539,2	4403837,1	4511490,8	3333442,8	3058963,4
		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14		4140474,0	3015755,9	4275217,0	4479274,4		3826539,2	4403837,1	4511490,8	3333442,8	3058963,4
			811	04 12	14		420050,8	233675,7	54920,4	14450,0		-	-	-	-	-
Подпрограмма	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог	Всего, в том числе:	811	04	14 1		4375428,1	3059692,0	4275217,0	4479274,4		3826539,2	4403837,1	4511490,8	3333442,8	3058963,4
		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811 811	04 09 04 12	14 1 14 1		4140474,0 234954,1	3015755,9 43892,5	4275217,0 -	4468842,5 10431,9		3826539,2 -	4403837,1 -	4511490,8 -	333442,8 -	3058963,4 -
Мероприятие 1	Увеличение протяженности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения)	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 4121	414	63157,5	81693,5	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 4136	414	63709,0	-	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 2347	414	4936,3	2263,2	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 01 41380	414	-	-	176467,7	27297,2		347250,6	334000,0	185000,0	-	-
			811	04 09	14 1 01 41380	464	-	-	47134,0	59229,8		242700,0	-	-	-	-
Мероприятие 2	Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения)	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 2347	414	9690,0	19170,3	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 2347	621	5967,7	614,3	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 02 41390	612	-	-	-	19 200,0		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 02 41390	414	-	-	57224,9	74456,3		45152,0	6500,0	5000,0	-	-
Мероприятие 3	Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения)	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 2347	243	8076,1	32,6	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 2347	244	160387,6	3144,2	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 1 2347	244	62112,7	-	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 2347	611	3535659,8	2828382,2	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 1 2347	611	159805,1	40834,7	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 2347	621	12891,1	17056,0	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 1 2347	621	6436,3	3057,8	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 03 23490	243	-	-	0,0	17,9		-	10000,0	10000,0	-	-
			811	04 09	14 1 03 23490	244	-	-	505055,7	542405,9		10000,0	10000,0	10000,0	3026289,5	3058963,4
			811	04 09	14 1 03 23490	611	-	-	3374129,4	3217416,0		2915051,5	3786917,3	4038777,3	-	-
			811	04 09	14 1 03 23490	621	-	-	34548,0	58617,9		55000,0	60000,0	65000,0	-	-
Мероприятие 4	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 8042	522	207023,7	-	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 8042	521	-	17477,5	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 04 80760	521	-	-	2164,6	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 04 80760	522	-	-	16105,0	61501,4		135003,3	119363,8	118419,6	307153,3	-
			811	04 09	14 1 04 80790	521	-	-	-	169423,4		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 04 80790	522	-	-	-	147035,8		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 1 04 80700	521	-	-	-	10431,9		-	-	-	-	-
Мероприятие 5	Обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 0059		68957,2	45965,7	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 1 0059		6600,0	-	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 09	14 1 05 00590		-	-	62387,7	92240,9		76381,8	77056,0	79293,9	-	-
Подпрограмма	Развитие дорожного хозяйства	Всего, в том числе:					185096,7	189783,2	54920,4	14450,0		-	-	-	-	-
		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 12	14 2		185096,7	189783,2	54920,4	14450,0		-	-	-	-	-
Мероприятие 1 «Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства»
Мероприятие 1.1	Закупка техники, продукции производственно-технического назначения и имущества	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 12	14 2 2348	244	154400,0	84000,0	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 2 2348	612	-	87717,7	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 2 01 23500	612	-	-	49580,0	-		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 2 01 23500	622	-	-	-	2500,0		-	-	-	-	-
Мероприятие 1.2	Страхование имущества	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 12	14 2 2480	612	1038,5	-	-	-		-	-	-	-	-
Мероприятие 1.3	Изъятие для государственных нужд Тульской области земельных участков для размещения автомобильной дороги Тула – Новомосковск	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 12	14 2 2348	852	5344,7	-	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 2 2348	412	10695,3	-	-	-		-	-	-	-	-
Мероприятие 1.4	Газификация АБЗ ГУ ТО «Тулаавтодор» для осуществления деятельности в сфере дорожного хозяйства	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 12	14 2 2348	612	13618,2	-	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 2 2348	414	-	10519,2	-	-		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 2 01 23480	414	-	-	5340,4	5050,0		-	-	-	-	-
			811	04 12	14 2 01 23480	612	-	-	-	6900,0		-	-	-	-	-
Мероприятие 1.5	Приобретение производственных помещений для размещения Одоевского ДРСУ ГУ ТО «Тулаавтодор»	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 12	14 2 2348	412	-	7546,3	-	-		-	-	-	-	-