Постановление Администрации Смоленской области от 05.12.2017 № 817

1 (+) – показатель достигнут; (-) – показатель не достигнут; (да) – мероприятия запланированы/выполнены; (нет) –  не выполнены.

2 Доля количества достигнутых показателей от общего количества показателей (процентов).

МЕТОДИКА

оценки уровня реализации подпрограммы

Оценка уровня реализации подпрограммы производится путем сравнения фактического изменения целевых индикаторов (показателей) относительно их базовых значений с планируемыми изменениями. В качестве базовых берутся средние за пять лет, предшествующих году начала реализации подпрограммы, значения индикаторов. Результативность подпрограммы оценивается исходя из соответствия ее целевых индикаторов планируемым. Планируемые индикаторы должны отличаться от базовых в сторону улучшения.

Оценка уровня реализации подпрограммы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации подпрограммы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка уровня реализации подпрограммы проводится по каждому ее направлению по формуле:

, где

– уровень достижения целевого индикатора  подпрограммы (в процентах);

– базовое значение i-го индикатора, характеризующего i-е направление подпрограммы;

 – текущее значение i-го индикатора, характеризующего реализацию i-го направления подпрограммы;

– плановое значение i-го индикатора, утвержденное подпрограммой.

Используются следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (Х₁);

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (Х₂);

- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (Х₃);

- численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием (Х₄);

- количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (Х₅);

- удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (Х₆);

- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (Х₇);

- численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (Х₈);

- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (Х₉);

- количество хозяйствующих субъектов, реализующих мероприятия по охране труда (Х₁₀);

- доля хозяйствующих субъектов, использующих механизмы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства, в общем количестве хозяйствующих субъектов (Х₁₁).

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по интегральному показателю:

                                                                  N

E= 1/N SUM E_i, где

  i=1

E_i – уровень хода реализации отдельного направления подпрограммы;

N – количество целевых индикаторов подпрограммы.

При значениях интегрального показателя уровня реализации подпрограммы E = 80 процентов и более эффективность реализации подпрограммы признается высокой, при значении E от 79 до 50 процентов – средней, при значениях E меньше 50 процентов – низкой.

МЕТОДИКА

расчета экономической эффективности программных мероприятий

Экономический эффект (выгода В, в руб.) в денежном выражении мероприятий по улучшению условий и охраны труда определяется суммой предотвращенного ущерба (экономических последствий) дельта У от производственного травматизма и профессиональных заболеваний (руб.) и сокращением расходов дельта Л на компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (руб.):

B= дельта У+дельта Л

Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и профессиональных заболеваний состоит из прямой SUM Эп  и косвенной SUM Эк экономии от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (руб.):

дельта У = SUM Эп+SUM Эк

Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (SUM Э) рассчитывается по следующей формуле:

, где

 – выплаты по временной нетрудоспособности в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием в базовом году (рублей);

 – количество дней временной нетрудоспособности в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием в отчетном году (дней);

 – количество дней временной нетрудоспособности в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием в базовом году (дней);

 – начисленные расходы на единовременные выплаты при утрате профессиональной трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем на производстве и  профессиональным заболеванием в базовом году (рублей);

 – количество получателей единовременных выплат при утрате профессиональной трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием в отчетном году (рублей);

 – количество получателей единовременных выплат при утрате профессиональной трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием в базовом году (рублей);

 – начисленные расходы на ежемесячные выплаты в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием и в связи со смертью кормильца (рублей);

 – количество получателей ежемесячных выплат в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием и в связи со смертью кормильца в отчетном году (человек);

 – количество получателей ежемесячных выплат в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием и в связи со смертью кормильца в базовом году (человек)-1.

Косвенная экономия (сокращение потерь валового регионального продукта из-за снижения объема выпуска продукции, связанных с травматизмом, и предоставление компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) рассчитывается по следующей формуле:

, где

 – валовой региональный продукт (рублей);

 – численность занятых в экономике Смоленской области (человек);

– изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на один день и более (человеко-дней);

 – изменение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (человек);

6000 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в связи со смертью пострадавшего в результате несчастного случая в последующие годы;

 – изменение общего количества дней дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (человек)-2;

 – изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде сокращенного рабочего дня (человек);

0,1 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, связанную с предоставлением сокращенного рабочего дня.

Расчет сокращения расходов  на компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда производится без учета расходов на средства индивидуальной защиты, по остальным статьям фактических расходов на компенсации производится индексация, учитывающая инфляционные процессы:

дельта Л=Л^Б-Л^о/k, где

,  – фактические расходы на компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в базовом и отчетном годах;

 – поправочный коэффициент, учитывающий инфляционные процессы ;

– коэффициент инфляции за отчетный год (процентов).

1 В форме 1-нс-ФСС РФ ОКВЭД есть информация по получателям в связи с трудовым увечьем, с профзаболеванием, со смертью кормильца. Чтобы получить число получателей ежемесячных выплат, их надо просуммировать.

2 В Государственном учреждении – Смоленском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации есть информация по общему количеству дней дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Если такая информация отсутствует, то данный показатель можно рассчитать:

а) либо используя сведения по количеству дней дополнительного отпуска, взятые из отраслевых соглашений, и численности лиц, которым предоставляется дополнительный отпуск ЧЛК_ДО, по видам  экономической деятельности: ;

б) либо используя для оценки ДО = 7 дням: .»;

9) в приложении № 1:

- в пункте 6:

- в графе 6 цифры «20» заменить словами «не более 20»;

- в графе 7 цифры «20» заменить словами «не более 20»;

- в графе 8 цифры «20» заменить словами «не более 20»;

- в пункте 28:

- в графе 6 цифры «20» заменить словами «не более 20»;

- в графе 7 цифры «20» заменить словами «не более 20»;

- в графе 8 цифры «20» заменить словами «не более 20»;

- в пункте 29:

- в графе 6 цифры «320» заменить словами «не более 320»;

- в графе 7 цифры «310» заменить словами «не более 310»;

- в графе 8 цифры «300» заменить словами «не более 300»;

- в пункте 30:

- в графе 6 цифры «64» заменить словами «не более 64»;

- в графе 7 цифры «63» заменить словами «не более 63»;

- в графе 8 цифры «63» заменить словами «не более 63»;

- в пункте 31:

- в графе 2 слова «предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров» заменить словами «профессиональным заболеванием»;

- в графе 6 цифры «18» заменить словами «не более 13»;

- в графе 7 цифры «17» заменить словами «не более 12»;

- в графе 8 цифры «16» заменить словами «не более 11»;

- в пункте 33:

- в графе 4 цифры «13,5» заменить цифрами «14,4»;

- в графе 5 цифры «26,7» заменить цифрами «55»;

- в графе 6 цифры «23» заменить цифрами «73»;

- в графе 7 цифры «27» заменить цифрами «98»;

- в графе 8 цифры «30» заменить цифрами «98»;

10) в приложении № 2:

- в разделе 1:

- в пункте 1.7:

- в графе 5 цифры «143 467,5» заменить цифрами «137 467,5»;

- в графе 6 цифры «47 822,5» заменить цифрами «41 822,5»;

- в подпункте 1.7.1:

- в графе 5 цифры «142 528,2» заменить цифрами «136 528,2»;

- в графе 6 цифры «47 509,4» заменить цифрами «41 509,4»;

- в пункте 1.8:

- в графе 5 цифры «72 791,1» заменить цифрами «72 291,1»;

- в графе 6 цифры «24 263,7» заменить цифрами «23 763,7»;

- в подпункте 1.8.1:

- в графе 5 цифры «24 175,2» заменить цифрами «23 675,2»;

- в графе 6 цифры «8 058,4» заменить цифрами «7 558,4»;

- в пункте 1.20:

- в графе 5 цифры «12 315,0» заменить цифрами «12 222,3»;

- в графе 6 цифры «4 105,0» заменить цифрами «4 012,3»;

- в пункте 1.29:

- в графе 5 цифры «1 989 311,6» заменить цифрами «1 988 961,6»;

- в графе 6 цифры «663 141,4» заменить цифрами «662 791,4»;

- в пункте 1.29-1:

- в графе 5 цифры «230,0» заменить цифрами «580,0»;

- в графе 6 цифры «230,0» заменить цифрами «580,0»;

- позицию «Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1, в том числе:» изложить в следующей редакции:

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1, в том числе:	х	х	9 122 838,9	3 028 035,5	3 047 436,1	3 047 367,3	х	х	х
средства областного бюджета	х	х	6 872 067,7	2 266 418,5	2 302 824,6	2 302 824,6	х	х	х
средства федерального бюджета	х	х	2 250 771,2	761 617,0	744 611,5	744 542,7	х	х	х

- наименование подраздела «Закон Российской Федерации от 18.10.91 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» изложить в следующей редакции:

«Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2005 № 428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков», областной закон от 15.07.2011 № 55-з «О предоставлении межбюджетного трансферта на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из областного бюджета бюджету муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области»;

- позицию «Всего по подпрограмме 1, в том числе:» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1, в том числе:	х	х	9 567 319,2	3 260 541,4	3 153 423,3	3 153 354,5	х	х	х
средства областного бюджета	х	х	7 134 917,2	2 354 405,8	2 390 255,7	2 390 255,7	х	х	х
средства федерального бюджета	х	х	2 432 402,0	906 135,6	763 167,6	763 098,8	х	х	х

- в разделе 2:

- в пункте 2.10:

- в графе 5 цифры «17 848,5» заменить цифрами «18 396,3»;

- в графе 6 цифры «5 949,5» заменить цифрами «6 497,3»;

- в пункте 2.11:

- в графе 5 цифры «14 900,0» заменить цифрами «14 032,2»;

- в графе 6 цифры «4 900,0» заменить цифрами «4 032,2»;

- позицию «Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2, в том числе:» изложить в следующей редакции:

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2, в том числе:	х	х	4 146 731,3	1 463 974,5	1 341 378,4	1 341 378,4	х	х	х
средства областного бюджета	х	х	4 146 731,3	1 463 974,5	1 341 378,4	1 341 378,4	х	х	х

- пункт 2.37 изложить в следующей редакции:

2.37.	Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений социального обслуживания граждан (ремонт областных государственных учреждений социального обслуживания граждан, приобретение технологического оборудования, предметов длительного пользования и автотранспорта для мобильных бригад):	Департамент Смоленской области по социальному развитию	областной бюджет	2 708,9	860,9	924,0	924,0	х	х	х
			субсидия из бюджета ПФР	2 726,3	2 726,3	-	-	х	х	х
	замена оконных блоков во 2-м корпусе смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Вишенки» (7-й этаж, комнаты № 701-721)		областной бюджет	305,8	305,8	-	-	х	х	х
			субсидия из бюджета ПФР	968,2	968,2	-	-	х	х	х
	приобретение технологического оборудования, предметов длительного пользования для нужд смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Вишенки» (котел пищеварочный)		областной бюджет	23,3	23,3			х	х	х
			субсидия из бюджета ПФР	73,9	73,9			х	х	х
	замена оконных блоков в жилом корпусе смоленского областного государственного автономного учреждения «Руднянский психоневрологический интернат»		областной бюджет	332,4	332,4	-	-	х	х	х
			субсидия из бюджета ПФР	1 052,7	1 052,7	-	-	х	х	х
	приобретение автомобильного транспорта для мобильной бригады смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения»		областной бюджет	124,9	124,9	-	-	х	х	х
			субсидия из бюджета ПФР	395,5	395,5	-	-	х	х	х
	приобретение технологического оборудования, предметов длительного пользования для нужд смоленского областного государственного автономного учреждения «Руднянский психоневрологический интернат» (шкаф пекарский 3-секционный, котел пищеварочный опрокидывающийся, плита электрическая 6-конфорочная без духовки, 2 шт.)		областной бюджет	74,5	74,5	-	-	х	х	х
			субсидия из бюджета ПФР	236,0	236,0	-	-	х	х	х

- позицию «Всего по подпрограмме 2, в том числе:» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 2, в том числе:	х	х	4 200 888,7	1 484 430,5	1 358 229,1	1 358 229,1	х	х	х
средства областного бюджета	х	х	4 196 612,4	1 480 954,2	1 357 829,1	1 357 829,1	х	х	х
средства федерального бюджета	х	х	3 076,3	3 076,3	0,0	0,0	х	х	х
внебюджетные средства	х	х	1 200,0	400,0	400,0	400,0	х	х	х

- в разделе 3:

- в пункте 3.3:

- в графе 5 цифры «118 583,2» заменить цифрами «103 583,2»;

- в графе 6 цифры «37 833,2» заменить цифрами «22 833,2»;

- пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

3.5.	Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	Департамент Смоленской области по социальному развитию	областной бюджет	720 253,8	265 767,0	227 243,4	227 243,4	х	х	х
			федеральный бюджет	210 517,9	210 517,9	0,0	0,0	х	х	х

- в пункте 3.7:

- в графе 5 цифры «2 976,3» заменить цифрами «2 076,3»;

- в графе 6 цифры «992,1» заменить цифрами «92,1»;

- в пункте 3.8:

- в графе 5 цифры «21 134,7» заменить цифрами «15 134,7»;

- в графе 6 цифры «7 044,9» заменить цифрами «1 044,9»;

- в пункте 3.19:

- в графе 5 цифры «9 742,6» заменить цифрами «10 068,5»;

- в графе 6 цифры «3 875,7» заменить цифрами «4 201,6»;

- позицию «Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3, в том числе:» изложить в следующей редакции:

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3, в том числе:	х	х	4 379 327,0	1 613 117,1	1 383 509,0	1 382 700,9	х	х	х
средства областного бюджета	х	х	3 209 374,4	1 082 318,2	1 063 528,1	1 063 528,1	х	х	х
средства федерального бюджета	х	х	1 169 952,6	530 798,9	319 980,9	319 172,8	х	х	х

- позицию «Всего по подпрограмме 3, в том числе:» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 3, в том числе:	х	х	5 091 045,5	1 850 746,2	1 620 553,4	1 619 745,9	х	х	х
средства областного бюджета	х	х	3 920 916,1	1 319 889,9	1 300 513,1	1 300 513,1	х	х	х
средства федерального бюджета	х	х	1 170 129,4	530 856,3	320 040,3	319 232,8	х	х	х