Постановление Правительства города Севастополя от 21.11.2017 № 873-ПП

в том числе:

2018 год – 15 000,00 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета в целях реализации  федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, в рамках мероприятия 7.4 «Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети города (комплект оборудования «Детский автогородок для помещений»)» составляет 12 580,00 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 4 000,00 тыс. руб;

2019 год – 4 000,00 тыс. руб;

2020 год – 4 580,00 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета в целях реализации  федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, в рамках мероприятия 7.5 «Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди воспитанников детских садов и учащихся младших классов образовательных учреждений» составляет 975,00 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 325,00 тыс. руб;

2019 год – 325,00 тыс. руб;

2020 год – 325,00 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета в целях реализации  федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, в рамках мероприятия 7.7 «Строительство и реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, а также расположенных в местах концентрации маломобильных групп населения» составляет 126 362,00 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 33 258,00 тыс. руб;

2019 год – 38 962,00 тыс. руб;

2020 год – 54 142,00 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета в целях реализации  федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, в рамках мероприятия 7.8 «Строительство и реконструкция, техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» составляет 202 588,00 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 37 827,00 тыс. руб;

2019 год – 63 053,00 тыс. руб;

2020 год – 101 708,00 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета в целях реализации  федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, в рамках мероприятия 7.9 «Строительство и реконструкция, техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) пешеходных переходов на улично-дорожной сети города и на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения» составляет 24 537,00 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 11 716,00 тыс. руб;

2019 год – 5 015,00 тыс. руб;

2020 год – 7 806,00 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета в целях реализации  федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, в рамках мероприятия 7.11 «Создание учебно-методического центра медицины катастроф на базе ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи  и медицины катастроф» составляет 1 090,00 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 1 090,00 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета в целях реализации  федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, в рамках мероприятия 7.12 «Создание Пункта медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или токсического) на базе ГБУЗС «Городская больница № 4» составляет 4 200,00 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 200,00 тыс. руб;

2019 год – 4 000,00 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета в целях реализации  федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, в рамках мероприятия 7.13 «Создание травмоцентра третьего уровня (травмпункт) на базе ГБУЗС «Городская больница № 4» составляет 4 200,00 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 200,00 тыс. руб.

2019 год – 4 000,00 тыс. руб.

Финансирование основного мероприятия 1 «Автомобильные дороги и развитие улично-дорожной сети» осуществляется за счет бюджетных средств Дорожного фонда города Севастополя.

Объем внебюджетных средств рассчитан с учетом привлечения инвесторов.

Финансирование мероприятий осуществляется на основании порядков предоставления субсидий и межбюджетных трансфертов, утвержденных Правительством Севастополя.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования отражены в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

6. Риски реализации Программы и меры по управлению
этими рисками

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены наиболее актуальные финансовые риски, которые связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- проведение работ по привлечению внебюджетного финансирования при отсутствии необходимого финансирования из бюджета города Севастополя осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Рассматриваются и правовые риски, которые связаны с изменением законодательства, длительным формированием нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данных рисков планируется проводить мониторинг изменений в федеральном законодательстве и законодательстве города Севастополя в сфере транспорта.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей программных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей и решению поставленных задач.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет ее ответственный исполнитель – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Соисполнителями Программы являются Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, Департамент экономики города Севастополя, Департамент образования города Севастополя, Департамент здравоохранения города Севастополя, Главное управление информатизации и связи города Севастополя. Участниками Программы являются: Ространснадзор, ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, ГУ МЧС России по г. Севастополю, ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», ГКУ «Капитальное строительство», ГУП С «Севавтотранс», ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова», ГУПГС «СМП», ГУП «Аэропорт «Севастополь», ГУП «Севастопольское МППЖТ», ГБУ «Севастопольский Автодор», субъекты транспортной инфраструктуры. Участниками Программы могут стать также иные органы и организации, определенные ее ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за конечные результаты ее реализации, рациональное использование выделенных бюджетных ассигнований, находящихся в бюджетной росписи ответственного исполнителя в текущем финансовом году, определяет формы и методы управления реализацией Программы, обеспечивает информационное и организационное сопровождение выполнения программных мероприятий. Их реализация осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  в сфере транспорта с использованием средств финансовой поддержки в предусмотренных законодательством объемах.

Ответственный исполнитель Программы:

1) обеспечивает разработку Программы, согласование ее мероприятий с соисполнителями и участниками Программы;

2) разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы;

3) при необходимости уточняет целевые индикаторы (показатели) эффективности и механизм реализации Программы, а также расходы, связанные с ее выполнением;

4) принимает решение о продлении срока либо прекращении выполнения Программы;

5) ежеквартально представляет в Департамент экономики города Севастополя сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

6) запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

7) готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Соисполнители и участники Программы осуществляют:

1) эффективное и целевое использование средств бюджета, выделенных на реализацию Программы;

2) софинансирование расходов, связанных с выполнением программных мероприятий, за счет средств внебюджетных источников;

3) подготовку и направление ответственному исполнителю Программы предложений по перечню объектов, подлежащих модернизации, строительству и замене, на очередной финансовый год с обоснованием отбора первоочередных объектов, защиту этих предложений;

4) отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством города Севастополя;

5) мониторинг и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы;

6) представление ответственному исполнителю информации, необходимой для проведения мониторинга реализации Программы, и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

7) представление ответственному исполнителю документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Выделение субсидий из бюджета на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

Информация о реализации Программы подлежит распространению посредством размещения в средствах массовой информации, в том числе электронных, в порядке, установленном Правительством Севастополя.

Главными распорядителями средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя,  Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, Департамент экономики города Севастополя.

В объемы финансирования Программы в текущем и последующих годах дополнительно могут включаться объекты по заключенным и незавершенным в предыдущем году контрактам по программным мероприятиям, обеспеченным финансированием в текущем году, которые не влекут за собой изменений натуральных показателей.

Перечень (состав) работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту по реализации мероприятий Программы включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, а также проверку достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по строительству, реконструкции  и капитальному ремонту, экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае необходимости).

По укрупненным мероприятиям Программы пообъектные перечни на текущий финансовый год утверждаются приказом директора соответствующего Департамента, в случаях, когда государственным заказчиком выступает подведомственное учреждение, в остальных случаях –нормативными правовыми актами Правительства Севастополя.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы, характеризующих успешность ее выполнения в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность Программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию, и возможных рисков.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивается мониторингом результатов ее реализации в целях уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых (натуральных) и финансовых результатов реализации основных мероприятий и в целом Программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации основных мероприятий и в целом Программы.

Индексы результативности рассчитываются для натуральных и финансовых показателей по следующей формуле:

                                                   ,

где:

И рез - результативность реализации Программы;

Pф - фактический натуральный показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Pп  - нормативный (плановый) показатель, утвержденный Программой;

n - количество натуральных показателей (критериев) Программы.

И финрез – финансовая результативность реализации Программы;

И финрез = Фф/Фп,

где:

Фф - фактический финансовый показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Фп - финансовый плановый показатель, утвержденный Программой.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий Программы к затратам по основным мероприятиям, Программе в целом.

Эффективность основного мероприятия Программы в целом определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

И эфф = И рез/И финрез,

где:

И эфф - индекс эффективности;

И рез - индекс нефинансовой результативности;

И финрез - индекс финансовой результативности.

Основным критерием оценки результативности реализации Программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата Программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия, Программы в целом
Индекс эффективности (И эфф)	1,0 < И эфф < 2,0	Высокоэффективные
	0,7 < И эфф < 1,0	Уровень эффективности средний
	0,5 < И эфф < 0,7	Уровень эффективности низкий
	И эфф < 0,5; или И эфф > 2,0	Неэффективные

9. Информация об участии общественных, научных и иных организаций

в реализации Программы

На официальном сайте Правительства Севастополя https://sevastopol.gov.ru опубликован перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования города Севастополя на 2017-2020 годы, перечень объектов ремонта  автомобильных дорог общего пользования города Севастополя на 2017-2019 годы.

Общественные, научные, иные организации, а также жители города Севастополя имеют возможность ознакомиться с перечнем и внести свои предложения по дорогам, требующим первоочередного капитального и текущего ремонта. При необходимости в перечень будут вноситься возможные корректировки.

________________

Приложение № 1

к государственной программе
города Севастополя
«Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
города Севастополя на 2017–2022 годы»

(в редакции постановления

Правительства Севастополя

от 21.11.2017 № 873-ПП)

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы города Севастополя

«Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017–2022 годы»

и их значениях

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	925,597	1000	1050	1100	1100	1100	1100
2.	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	6,12	0	0	6,45	16,75	0	0
2.1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод) (показатель федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»)	км	0	0	6,45	13,25	0	0	0
3.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя в результате строительства новых автомобильных дорог по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	2,7	0	0	0	13,25	0	0
4.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	3,42	0	0	6,45	3,5	0	0
5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	75,32	60,91	76,84	68,45	51,26	58,0	58,0
6.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	356,51	399,15	452,94	507,30	546,68	587,28	627,88
7.	Объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	2,2	8,35	28,30	18,03	15,26	23,0	23,0
8.	Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	73,12	52,56	48,54	50,42	36,0	35,0	35,0
9.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года ****	%	38,52	39,91	48,31	46,12	49,70	53,39	57,08
10.	Количество приобретенной специальной техники и оборудования, проведенного капитального ремонта зданий и сооружений для обеспечения функционирования дорожного хозяйства	шт.	0	19	1	0	0	0	0
11.	Количество разработанных программ и схем по планированию развития транспортной системы города Севастополя	шт.	0	1	0	0	0	0	0
12.	Количество маршрутов общественного транспорта, работа на которых выполняется перевозчиками, выбранными в соответствии с критериями, утвержденными постановлением Правительства Севастополя от 02.02.2017 № 62-ПП	шт.	0	6	8	10	15	16	17
13.	Количество приобретенных автобусов, троллейбусов, пассажирских катеров, АГНКС, ПАГЗ, коммунальной и дорожной техники в рамках лизинговых контрактов	шт.	90	103	102	100	100	0	0
14.	Средний возраст транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршрутам общественного транспорта	годы	16	11	10,5	10	9,5	9	9
15.	Количество установленных опор для троллейбусной контактной сети	шт.	0	0	200	200	200	0	0
16.	Прирост протяженности троллейбусной контактно-кабельной сети	км	131,5	131,5	136,75	142	142	142	142
17.	Процент износа троллейбусной контактно-кабельной сети*	%	60	60	50	40	30	25	20
18.	Процент реализации разработанного плана мероприятий по обеспечению транспортной безопасности государственными транспортными предприятиями **	%	0	21	39	72	100	0	0
19.	Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (годовой ввод)	шт.	0	0	10	5	0	0	0
20.	Процент обеспечения граждан льготной категории картами для оплаты проезда в общественном транспорте	%	0	0	100	0	0	0	0
21.	Процент транспортных средств, принимающих оплату проезда в безналичном виде, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам общественного транспорта	%	0	10	100	100	100	100	100
22.	Процент использования регулируемых тарифов по пассажирским перевозкам	%	20	60	100	100	100	100	100
23.	Количество приобретенных бланков и карт маршрутов	шт.	0	2000	0	0	0	0	0
24.	Количество организованных парковочных мест на платных и бесплатных парковках	шт.	0	600	221	174	79	150	150
25.	Количество организованных велопарковок на 10 велосипедов	шт.	0	0	10	10	0	0	0
26.	Индекс снижения количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и причинением тяжких последствий здоровью участников ДТП	б/разм	1	0,97	0,92	0,86	0,80	0,75	0,70
27.	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	4	3,8	3,5	3,2	3	2,8	2,6
28.	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100,0 тыс. населения)	чел.	16,8	14	11,2	10,08	9,07	8,16	7,34
29.	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10,0 тыс. транспортных средств)	чел.	7,0	6,7	6,4	6	5,6	5,3	5,0
30.	Количество приобретенных мобильных автогородков	ед.	0	0	1	0	1	0	0
31.	Количество построенных автогородков	ед.	0	0	0	0	1	0	0
32.	Количество приобретенных комплектов оборудования «Детский автогородок» для помещений	ед.	0	0	25	25	28	0	0
33.	Количество приобретенных и распространенных световозвращающих приспособлений среди воспитанников детских садов и учащихся младших классов образовательных учреждений	ед.	0	0	3000	3000	4000	0	0
34.	Охват детей, привлеченных к проведению массовых мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучение безопасному участию в дорожном движении	чел.	0	14300	17500	28750	63500	0	0
35.	Количество оборудованных дополнительных пешеходных переходов возле образовательных учреждений	ед.	0	0	13	16	22	0	0
36.	Количество дополнительно установленных знаков дорожного движения	ед.	0	0	26	42	62	0	0
37.	Количество дополнительно установленных искусственных дорожных неровностей	ед.	0	0	17	23	43	0	0
38.	Количество дополнительно установленных систем автономного освещения и светофоров Т7 возле образовательных учреждений	ед.	0	0	53	84	100	0	0
39.	Количество дополнительно установленных систем автономного освещения и светофоров Т7 в улично-дорожной сети	ед.	0	0	21	46	63	0	0
40.	Количество дополнительно установленных систем автономного освещения и светофоров Т7 в сети пригородных дорог	ед.	0	0	9	14	36	0	0
41.	Количество дополнительно установленного пешеходного ограждения в районах пешеходных переходов и местах выхода пешеходов на проезжую часть	км	0	0	10	25	32	0	0
42.	Установка недостающего и замена ветхого металлического барьерного ограждения вдоль дорог	км	0	0	10	20	32	0	0
43.	Установка недостающих дорожных знаков согласно проекту организации дорожного движения	ед.	0	0	800	1200	2190	0	0
44.	Замена дорожных знаков, не отвечающих требованиям ГОСТ	ед.	0	0	480	560	651	0	0
45.	Количество созданных учебно-методических центров медицины катастроф	ед.	0	0	0	1	0	0	0
46.	Количество созданных пунктов медицинского освидетельствования на состояние опьянения	ед.	0	0	0	1	0	0	0
47.	Количество созданных травмоцентров	ед.	0	0	0	1	0	0	0