Постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 133-П

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

28.04.2008

№

133-П

г. Петропавловск-Камчатский

 

Об утверждении порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края

(В редакции Постановлений Правительства Камчатского края

от 01.04.2014 № 154-П; от 19.12.2011 № 544-П;

от 29.12.2009 № 515-П; от 13.05.2009 № 213-П)

В целях повышения эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края, внедрения методов программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, усиления контроля за результатами деятельности краевых государственных учреждений, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов"

Правительство постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края согласно приложению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2009 года.

1.1. Установить, что субъекты бюджетного планирования Камчатского края формируют проекты докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края за 2009 и последующие годы, начиная с 2010 года.

2. Утратила силу.

Губернатор

Камчатского края А.А. Кузьмицкий

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 133-П

Порядок

формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края (за исключением Правительства Камчатского края), являющихся главными распорядителями средств краевого бюджета (далее - субъекты бюджетного планирования Камчатского края), а также сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края.

1.2. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края является инструментом планирования деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период, а также оценки результатов деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края за отчетный год.

1.2.1. Подготовка доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края осуществляется с учетом показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", и перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2012 № 2096-р.

1.3. Субъекты бюджетного планирования Камчатского края формируют доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края в соответствии с разделом II настоящего Порядка и несут ответственность за реализацию его положений.

1.4. На основании докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края, представленных субъектами бюджетного планирования Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края формирует сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края в соответствии с разделом III настоящего Порядка.

II. Структура доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края и порядок его формирования

2.1. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края (далее - доклад) формируется в соответствии с государственными программами, реализуемыми в Камчатском крае (далее - программы) и включает следующие разделы:

1) раздел 1 "Цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного планирования";

2) раздел 2 "Программы";

3) раздел 3 "Распределение расходов по целям, задачам и программам";

4) раздел 4 "Результативность бюджетных расходов".

2.2. В разделе 1 формулируются цели субъекта бюджетного планирования Камчатского края и подведомственных ему учреждений, а также задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей.

Цели субъектов бюджетного планирования Камчатского края соответствуют приоритетам государственной политики и являются подцелями стратегических целей развития Камчатского края в предстоящем периоде.

Примерный перечень стратегических целей для разработки докладов приведен в приложении № 4 к настоящему Порядку. Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен (скорректирован) субъектами бюджетного планирования Камчатского края с приведением краткого обоснования предлагаемых изменений.

Для каждой цели и задачи приводятся значения основных показателей деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края и подведомственных ему учреждений, характеризующих достижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном году, текущем году, очередном финансовом году и плановом периоде.

Формулирование задач субъектом бюджетного планирования Камчатского края в рамках его доклада осуществляется исходя из сферы деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края с учетом государственных полномочий Камчатского края, в том числе с учетом государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

2.3. При формировании раздела 1 учитываются все программы, реализацию которых осуществляет и планирует осуществлять в очередном финансовом году и плановом периоде субъект бюджетного планирования Камчатского края.

2.4. Формирование раздела 1 осуществляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки.

2.5. Раздел 1 должен быть сформирован с учетом:

1) полноты охвата целями направления деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края;

2) соответствия заявленных целей субъекта бюджетного планирования Камчатского края:

а) задачам стратегии и программы социально-экономического развития Камчатского края;

б) государственным полномочиям Камчатского края, а также государственным полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

3) соответствия намеченных задач:

а) заявленным целям субъекта бюджетного планирования Камчатского края (задачи достаточны для достижения цели, но не избыточны);

б) полномочиям (функциям) субъекта бюджетного планирования;

4) соблюдения преемственности формулировок целей, задач и показателей деятельности субъекта бюджетного планирования;

5) обоснования отклонений формулировок целей и задач от утвержденных в предыдущие годы.

2.6. Составлению разделов 2 - 3 предшествует оценка субъектом бюджетного планирования Камчатского края востребованности государственных услуг и государственных функций, оказываемых и выполняемых субъектами бюджетного планирования.

2.7. В разделе 2 дается краткая характеристика программы и обоснование необходимости ее реализации, направленное на достижение субъектом бюджетного планирования Камчатского края поставленных целей и задач.

2.8. Краткая характеристика программы включает в себя:

1) цели программы;

2) задачи субъекта бюджетного планирования Камчатского края, решение которых будет обеспечено в ходе реализации программы;

3) основные мероприятия программы (краткое описание);

4) срок реализации программы;

5) основные показатели реализации действующей и планируемой программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.9. Формирование раздела 2 осуществляется субъектом бюджетного планирования Камчатского края на основании:

1) утвержденных программ;

2) программ, планируемых к реализации на очередной финансовый год.

2.10. Раздел 2 должен быть сформирован с учетом:

1) правильности и обоснованности включения мероприятий программ в деятельность субъекта бюджетного планирования Камчатского края;

2) правильности увязки программ с целями и задачами субъекта бюджетного планирования Камчатского края;

3) показателей результатов деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края в рамках программ;

4) соответствия утвержденных программ требованиям к их форме и содержанию;

5) соответствия состава показателей программ перечню показателей, закрепленному за субъектом бюджетного планирования в разделе 1 доклада.

2.11. В разделе 3 дается оценка структуры расходов субъекта бюджетного планирования Камчатского края.

В разделе 3 приводится распределение планируемых бюджетных расходов по его целям, задачам и программам по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и краткое пояснение структуры расходов и характеристика ее изменения в очередном финансовом году и плановом периоде.

2.12. Раздел 3 должен быть сформирован с учетом:

1) полноты и правильности распределения бюджетных ассигнований по программам;

2) соответствия заявленных целей субъекта бюджетного планирования Камчатского края его функциям.

2.13. В разделе 4 приводится анализ и обоснование взаимосвязи объема и структуры бюджетных расходов с показателями результата деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края за отчетный финансовый год и в текущем финансовом году, а также на очередной финансовый год и плановый период.

2.14. Раздел 4 должен быть сформирован с учетом количественной оценки результативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение.

2.15. Проекты докладов в части приложений № № 1-3 формируются в формате EXCEL по шаблону, разработанному Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края.

2.16. Сформированные в соответствии с настоящим разделом проекты докладов не позднее 25.04.текущего финансового года представляются для согласования курирующему заместителю Председателя Правительства Камчатского края.

2.17. Согласованные проекты докладов утверждаются приказом субъекта бюджетного планирования Камчатского края.

2.18. Субъекты бюджетного планирования Камчатского края:

1) размещают утвержденные доклады на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в течение 10 дней после их утверждения;

2) направляют утвержденные доклады в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края в срок до 30.04.текущего финансового года на бумажных и электронных носителях.

III. Порядок формирования сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края

3.1. Формирование сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края (далее - Сводный доклад) осуществляется Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края в срок до 1.07.текущего финансового года на основании утвержденных в текущем финансовом году докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края. По итогам сформированного Сводного доклада определяются субъекты бюджетного планирования Камчатского края, достигшие наилучших значений показателей деятельности.

3.2. Сводный доклад формируется в целях оценки степени достижения за отчетный год целей и задач субъектов бюджетного планирования Камчатского края и перспективы их достижения до конца текущего года, на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Сводный доклад включает следующие разделы:

1) раздел 1 "Цели, задачи и показатели деятельности";

2) раздел 2 "Программы";

3) раздел 3 "Распределение расходов по целям, задачам и программам";

4) раздел 4 "Результативность бюджетных расходов".

3.4. Формирование разделов Сводного доклада осуществляется на основании положений соответствующих разделов докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края.

Раздел 1 формируется по основным целям и задачам, отраженным в докладах субъектов бюджетного планирования Камчатского края.

3.5. Одобренный Правительством Камчатского края Сводный доклад размещается Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в течение 10 дней после его рассмотрения.

Приложение № 1 к Порядку формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края

Цели, задачи и показатели деятельности _______________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Название цели

Название задачи

Показатели

Значение показателей

Плановый период

Целевое значение

название

единица измерения

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

1-й год

2-й год

план

факт

%

план

оценка

%

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель 1

Задача 1.1

Показатель 1.1.1

Показатель 1.1

Задача 1.2

Показатель 1.2.1

Показатель 1.2.2

Приложение № 2 к Порядку формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края

1. Показатели реализации действующих и планируемых программ \___________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Название задачи	Показатели			Значение показателей
				Отчетный финансовый год (факт)	Текущий финансовый год (оценка)	Очередной финансовый год (прогноз)	Плановый период (прогноз)			Итоговые значения
	Название		Единица изменения				1-й год	2-й год
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Наименование программы
Цель программы
Показатель цели
Задача 1	Показатель 1.1
	Показатель 1.2
Задача 2	Показатель 2.1
	Показатель 2.2

Приложение № 3 к Порядку формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края

Распределение средств краевого бюджета по целям и задачам

_____________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

	Отчетный финансовый год (факт)		Текущий финансовый год (оценка)		Очередной финансовый год (прогноз)		Плановый период (прогноз)
							1-й год		2-й год		d>
	тыс. рублей	удельный вес, %	тыс. рублей	удельный вес, %	тыс. рублей	удельный вес, %	тыс. рублей	удельный вес, %	тыс. рублей	удельный вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1
Задача 1.1 (результативная программа)		(____/__)		(____/__)		(____/__)		(____/__)		(____/__)
Задача 1.2 (результативная программа)		(____/__)		(____/__)		(____/__)		(____/__)		(____/__)
Всего на реализацию цели 1		(100/__)		(100/__)		(100/__)		(100/__)		(100/__)
Итого на реализацию		100		100		100		100		100
В том числе по источникам финансирования

Приложение № 4 к Порядку формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края

Примерный перечень стратегических целей для разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

1. Повышение уровня и качества жизни населения

1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения.

1.1.1. Увеличение доходов населения, сокращение уровня бедности, снижение социального неравенства.

1.1.2. Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами.

1.1.4 Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры.

1.1.5. Повышение доступности качественных и безопасных потребительских товаров и услуг.

1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения.

1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения; предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний.

1.2.2. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

1.2.3. Обеспечение уровня защищенности личной собственности граждан.

1.2.4. Повышение уровня личной безопасности граждан.

1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке.

1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию.

1.3.3. Расширение возможностей для занятия туризмом и спортом.

1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации.

1.3.5. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.

1.4. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда.

1.4.1. Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения.

1.4.2. Создание условий для обеспечения продуктивной занятости инвалидов.

1.4.3. Создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи.

1.4.4. Улучшение условий труда.

1.5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании.

1.5.1. Повышение уровня доступности качественного общего образования.

1.5.2. Повышение уровня доступности качественного дошкольного образования.

1.5.3. Создание региональной системы профессионального образования, отвечающей запросам экономики.

1.5.4. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.6. Обеспечение прав и свобод граждан.

1.6.1. Обеспечение политических свобод граждан.

1.6.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

1.6.3. Содействие этнокультурному многообразию народов.

2. Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста.

2.1 Формирование эффективной и сбалансированной экономики:

2.1.1. Обеспечение увеличения производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест.

2.1.2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для развития бизнеса.

2.1.3. Повышение конкурентоспособности товаров и услуг.

2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности.

2.2.1. Снижение уровня инфляции.

2.2.2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований.

3. Создание потенциала для будущего развития.

3.1. Развитие научного потенциала.

3.1.1. Повышение эффективности использования научного потенциала в интересах социально-экономического развития региона.

3.2. Развитие потенциала инфраструктуры.

3.2.1. Повышение доступности транспортных услуг, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

3.2.2. Содействие развитию инфраструктуры туризма.

3.2.3. Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства.

3.2.4. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса.

3.2.5. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры.

3.2.6. Развитие потенциала финансовой инфраструктуры.

3.2.7. Развитие потенциала телекоммуникационной инфраструктуры.

3.3. Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов.

3.3.1. Повышение объема разведанных запасов ископаемых и природных ресурсов.

3.3.2. Повышение объема восстановления воспроизводимых природных ресурсов.

3.4. Воспроизводство и развитие потенциала трудовых ресурсов.

3.4.1. Повышение рождаемости, сокращение детской смертности и инвалидности.

3.4.2. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте.

3.4.3. Обеспечение компенсации миграцией отрицательного естественного прироста населения.

3.5. Развитие потенциала государственного управления.

3.5.1. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг.

3.5.2. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края.