ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Утратил силу - Постановление Правительства Камчатского края
от 08.05.2015 № 170-П
29.12.2009 №515-П
г. Петропавловск-Камчатский
"О внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства Камчатского края от
28.04.2008 №133-П "Об утверждении Порядка формирования
и утверждения докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Камчатского края"
В целях уточнения порядка формирования и утверждения докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Камчатского края,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от
28.04.2008 №133-П "Об утверждении Порядка формирования и
утверждения докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края"
следующие изменения:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Установить, что субъекты бюджетного планирования
Камчатского края формируют проекты докладов о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Камчатского края за 2009 и последующие годы, начиная с
2010 года.";
2) приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Первый заместитель Председателя
Правительства Камчатского края И. А. Третьякова
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.12.2009 №515-П
"Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 28.04.2008 №133-П
Порядок
формирования и утверждения докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Камчатского края
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и
утверждения докладов о результатах и основных направлениях
деятельности исполнительных органов государственной власти
Камчатского края (за исключением Правительства Камчатского края),
являющихся главными распорядителями средств краевого бюджета (далее
- субъекты бюджетного планирования Камчатского края), а также
сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Камчатского края.
1.2. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
субъекта бюджетного планирования Камчатского края является
инструментом планирования деятельности субъекта бюджетного
планирования Камчатского края на очередной финансовый год и
плановый период, а также оценки результатов деятельности субъекта
бюджетного планирования Камчатского края за отчетный год.
1.3. Субъекты бюджетного планирования Камчатского края
формируют доклады о результатах и основных направлениях
деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края в
соответствии с разделом II настоящего Порядка и несут
ответственность за реализацию его положений.
1.4. На основании докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Камчатского края, представленных субъектами бюджетного планирования
Камчатского края, Министерство экономического развития Камчатского
края формирует сводный доклад о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края в
соответствии с разделом III настоящего Порядка.
II. Структура доклада о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края и
порядок его формирования
2.1. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
субъекта бюджетного планирования Камчатского края (далее - доклад)
включает следующие разделы:
1) раздел 1 "Цели, задачи и показатели деятельности субъекта
бюджетного планирования";
2) раздел 2 "Программы";
3) раздел 3 "Распределение расходов по целям, задачам и
программам";
4) раздел 4 "Результативность бюджетных расходов".
2.2. В разделе 1 формулируются цели субъекта бюджетного
планирования Камчатского края и подведомственных ему учреждений, а
также задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей.
Для каждой цели и задачи приводятся значения основных
показателей деятельности субъекта бюджетного планирования
Камчатского края и подведомственных ему учреждений, характеризующих
достижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном году, текущем
году, очередном финансовом году и плановом периоде.
Формулирование задач субъектом бюджетного планирования
Камчатского края в рамках его доклада о результатах и основных
направлениях деятельности осуществляется исходя из сферы
деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края с
учетом государственных полномочий Камчатского края, в том числе с
учетом государственных полномочий Российской Федерации, переданных
для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации.
2.3. При формировании раздела 1 учитываются все программы,
реализацию которых осуществляет и планирует осуществлять в
очередном финансовом году и плановом периоде субъект бюджетного
планирования Камчатского края.
2.4. Формирование раздела 1 осуществляется по форме согласно
приложению №1 к настоящему Порядку с приложением пояснительной
записки.
2.5. Раздел 1 должен быть сформирован с учетом:
1) полноты охвата целями направления деятельности субъекта
бюджетного планирования Камчатского края;
2) соответствия заявленных целей субъекта бюджетного
планирования Камчатского края:
а) задачам стратегии и программы социально-экономического
развития Камчатского края;
б) государственным полномочиям Камчатского края, а также
государственным полномочиям Российской Федерации, переданным для
осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации;
3) соответствия намеченных задач:
а) заявленным целям субъекта бюджетного планирования
Камчатского края (задачи достаточны для достижения цели, но не
избыточны);
б) полномочиям (функциям) субъекта бюджетного планирования;
4) соблюдения преемственности формулировок целей, задач и
показателей деятельности субъекта бюджетного планирования;
5) обоснования отклонений формулировок целей и задач от
утвержденных в предыдущие годы.
2.6. Составлению разделов 2-3 предшествует оценка субъектом
бюджетного планирования Камчатского края востребованности
государственных услуг и государственных функций, оказываемых и
выполняемых субъектами бюджетного планирования.
2.7. В разделе 2 дается краткая характеристика программы и
обоснование необходимости ее реализации, направленное на достижение
субъектом бюджетного планирования Камчатского края поставленных
целей и задач.
2.8. Краткая характеристика программы включает в себя:
1) цели программы;
2) задачи субъекта бюджетного планирования Камчатского края,
решение которых будет обеспечено в ходе реализации программы;
3) основные мероприятия программы (краткое описание);
4) срок реализации программы;
5) основные показатели реализации действующей и планируемой
программы по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
2.9. Формирование раздела 2 осуществляется субъектом бюджетного
планирования Камчатского края на основании:
1) утвержденных целевых программ;
2) целевых программ, планируемых к реализации на год, следующий
за текущим годом.
2.10. Раздел 2 должен быть сформирован с учетом:
1) правильности и обоснованности включения мероприятий программ
в деятельность субъекта бюджетного планирования Камчатского края;
2) правильности увязки программ с целями и задачами субъекта
бюджетного планирования Камчатского края;
3) показателей результатов деятельности субъекта бюджетного
планирования Камчатского края в рамках целевых программ;
4) соответствия утвержденных программ требованиям к их форме и
содержанию;
5) соответствия состава показателей программ перечню
показателей, закрепленному за субъектом бюджетного планирования в
разделе 1 доклада.
2.11. В разделе 3 дается оценка структуры расходов субъекта
бюджетного планирования Камчатского края.
В разделе 3 приводится распределение планируемых бюджетных
расходов по его целям, задачам и программам по форме согласно
приложению №3 к настоящему Порядку и краткое пояснение структуры
расходов и характеристика ее изменения в очередном финансовом году
и плановом периоде.
2.12. Раздел 3 должен быть сформирован с учетом:
1) полноты и правильности распределения бюджетных ассигнований
по программам;
2) соответствия заявленных целей субъекта бюджетного
планирования Камчатского края его функциям.
2.13. В разделе 4 приводится анализ и обоснование взаимосвязи
объема структуры бюджетных расходов с показателями результата
деятельность субъекта бюджетного планирования Камчатского края за
отчетный финансовые год и в текущем финансовом году, а также на
очередной финансовый год v плановый период.
2.14. Раздел 4 должен быть сформирован с учетом количественной
оценки результативности бюджетных расходов и тенденций ее
изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение.
2.15. Проекты докладов в части приложений №№1-3 формируются в
формате EXCEL по шаблону, разработанному Министерством
экономического развития Камчатского края.
2.16. Сформированные в соответствии с настоящим разделом
проекты докладов не позднее 1 мая текущего финансового года
представляются для согласования курирующему заместителю
Председателя Правительства Камчатского края.
2.17. Согласованные проекты докладов утверждаются приказом
субъекта бюджетного планирования Камчатского края.
2.18. Субъекты бюджетного планирования Камчатского края:
1) размещают утвержденные доклады на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Камчатского края в
течение 10 дней после их утверждения;
2) направляют утвержденные доклады в Министерство
экономического развития Камчатского края и Министерство финансов
Камчатского края в срок до 15 июня текущего финансового года на
бумажных и электронных носителях.
III. Порядок формирования сводного доклада о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Камчатского края
3.1. Формирование сводного доклада о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Камчатского края (далее - Сводный доклад) осуществляется
Министерством экономического развития Камчатского края в срок до 1
ноября текущего финансового года на основании утвержденных в
текущем финансовом году докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Камчатского края.
3.2. Сводный доклад формируется в целях оценки степени
достижения за отчетный год целей и задач субъектов бюджетного
планирования Камчатского края и перспективы их достижения до конца
текущего года, на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Сводный доклад включает следующие разделы:
1) раздел 1 "Цели, задачи и показатели деятельности";
2) раздел 2 "Программы";
3) раздел 3 "Распределение расходов по целям, задачам и
программам";
4) раздел 4 "Результативность бюджетных расходов".
3.4. Формирование разделов Сводного доклада осуществляется на
основании положений соответствующих разделов докладов о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирована Камчатского края.
Раздел 1 формируется по основным целям и задачам, отраженным в
докладах субъектов бюджетного планирования Камчатского края.
3.5. Одобренный Правительством Камчатского края Сводный доклад
размещается Министерством экономического развития Камчатского края
на официальном сайте исполнительных органов государственной власти
Камчатского края в течение 10 дней после его рассмотрения.
Приложение №1
к Порядку формирования
и утверждения докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного
планирования Камчатского края
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(наименование субъекта бюджетного планирования)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назван-|Названи-|Показатели |Значение показателей |Плановый |Целево-|
|ие |е | | |период |е |
|цели |задачи | | | |значен-|
| | | | | |ие |
| | |------------------+---------------------------------------------+---------+-------|
| | |название |единиц-|отчетный финансовый|текущий |очередной |1-й |2-й | |
| | | |а |год |финансовый год|финансовы-|год |год | |
| | | |измере-| | |й год | | | |
| | | |ния | | | | | | |
| | | | |-------------------+--------------+----------+----+----+-------|
| | | | |план |факт |% |план|оценк|% |план |план|план| |
| | | | | | | | |а | | | | | |
|-------+--------+----------+-------+------+-------+----+----+-----+---+----------+----+----+-------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
|-------+--------+----------+-------+------+-------+----+----+-----+---+----------+----+----+-------|
|Цель 1 |Задача |Показатель| | | | | | | | | | | |
| |1.1 |1.1.1 | | | | | | | | | | | |
|-------+--------+----------+-------+------+-------+----+----+-----+---+----------+----+----+-------|
| | |Показатель| | | | | | | | | | | |
| | |1.1 | | | | | | | | | | | |
|-------+--------+----------+-------+------+-------+----+----+-----+---+----------+----+----+-------|
| |Задача |Показатель| | | | | | | | | | | |
| |1.2 |1.2.1 | | | | | | | | | | | |
|-------+--------+----------+-------+------+-------+----+----+-----+---+----------+----+----+-------|
| | |Показатель| | | | | | | | | | | |
| | |1.2.2 | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение №2
к Порядку формирования
и утверждения докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного
планирования Камчатского края
1. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОГРАММ
(наименование субъекта бюджетного планирования)
------------------------------------------------------------------------------------
|Название задачи|Показатели |Значение показателей |
| | |----------------------------------------------|
| | |Отчетны-|Текущий |Очередно-|Плановый |Итоговые|
| | |й |финансо-|й |период |значения|
| | |финансо-|вый год|финансов-|(прогноз)| |
| | |вый год|(оценка |ый год| | |
| | |(факт) |) |(прогноз | | |
| | | | |) | | |
| |-------------------| | | |---------| |
| |Название |Единица | | | |1-й |2-й | |
| | |изменения| | | |год |год | |
|---------------+---------+---------+--------+--------+---------+----+----+--------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование программы |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Цель программы | | | | | | | |
|-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+--------|
|Показатель цели | | | | | | | |
|-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+--------|
|Задача 1 |Показате-| | | | | | | |
| |ль 1.1 | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+--------+--------+---------+----+----+--------|
| |Показате-| | | | | | | |
| |ль 1.2 | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+--------+--------+---------+----+----+--------|
|Задача 2 |Показате-| | | | | | | |
| |ль 2.1 | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+--------+--------+---------+----+----+--------|
| |Показате-| | | | | | | |
| |ль 2.2 | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+--------+--------+---------+----+----+--------|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Приложение №3
к Порядку формирования
и утверждения докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного
планирования Камчатского края
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ
(наименование субъекта бюджетного планирования)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Отчетный |Текущий |Очередной |Плановый период (прогноз) |
| |финансовый |финансовый год|финансовый год| |
| |год (факт) |(оценка) |(прогноз) | |
| | | | |-------------------------------|
| | | | |1-й год |2-й год |
| | | | | | |
| |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| |тыс. |удельн-|тыс. |удельны-|тыс. |удельны-|тыс. |удельны-|тыс. |удельны-|
| |рублей|ый |рублей|й вес,|рублей|й вес,|рублей|й вес,|рублей|й вес,|
| | |вес, % | |% | |% | |% | |% |
|-------------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цель 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задача 1.1| |(/) | |(/) | |(/) | |(/) | |(/) |
|(результативная | | | | | | | | | | |
|программа) | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|Задача 1.2| |(/) | |(/) | |(/) | |(/) | |(/) |
|(результативная | | | | | | | | | | |
|программа) | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|Всего на реализацию| |(100/) | |(100/) | |(100/) | |(100/) | |(100/) |
|цели 1 | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|Итого на реализацию| |100 | |100 | |100 | |100 | |100 |
|-------------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|В том числе по| | | | | | | | | | |
|источникам | | | | | | | | | | |
|финансирования | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
