Постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2017 № 669-П

Приложение 4

к государственной программе

Челябинской области

"Развитие лесного хозяйства

Челябинской области"

на 2014 - 2020 годы

(в редакции

постановления

Правительства

Челябинской области

от 19.12.2017 г. N 669-П)

                      Финансово-экономическое обоснование

                направлений мероприятий государственной программы

                       за счет средств областного бюджета

N п/п	Наименование работ	Направление и сумма расходов
Задача I. Сокращение потерь лесного хозяйства Челябинской области от пожаров и незаконных рубок
Направление мероприятий "Охрана лесов от пожаров"
1.	Устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос	выполнение работ: 2016 год - 25,2 тыс. рублей; 2017 год - 13,5 тыс. рублей; 2018 год - 13,5 тыс. рублей; 2019 год - 13,5 тыс. рублей; 2020 год - 13,5 тыс. рублей. Итого: 79,2 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 километр - 0,9 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 28 километров. 2016 год - 0,9 x 28 = 25,2 тыс. рублей; 2017 год - 0,9 x 15 = 13,5 тыс. рублей; 2018 год - 0,9 x 15 = 13,5 тыс. рублей; 2019 год - 0,9 x 15 = 13,5 тыс. рублей; 2020 год - 0,9 x 15 = 13,5 тыс. рублей. Итого: 79,2 тыс. рублей
2.	Уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, прочистка просек	выполнение работ: 2016 год - 44,4 тыс. рублей; 2017 год - 79,2 тыс. рублей; 2018 год - 79,2 тыс. рублей; 2019 год - 79,2 тыс. рублей; 2020 год - 79,2 тыс. рублей. Итого: 361,2 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 километр - 0,6 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 74 километра. 2016 год - 0,6 x 74 = 44,4 тыс. рублей; 2017 год - 1,035 x 76,5 = 79,2 тыс. рублей; 2018 год - 1,035 x 76,5 = 79,2 тыс. рублей; 2019 год - 1,035 x 76,5 = 79,2 тыс. рублей; 2020 год - 1,035 x 76,5 = 79,2 тыс. рублей. Итого: 361,2 тыс. рублей
3.	Устройство мест отдыха	выполнение работ на 2016 год - 185,1 тыс. рублей
	в том числе устройство мест отдыха (благоустройство межквартальной просеки по Челябинскому (городскому) бору ("тропа пенсионеров"))	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году - 185,1 тыс. рублей
4.	Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон	содержание пожарно-химических станций: 2016 год - 46923,95 тыс. рублей; 2017 год - 45924,6 тыс. рублей; 2018 год - 51048,1 тыс. рублей; 2019 год - 46923,9 тыс. рублей; 2020 год - 46923,9 тыс. рублей. Итого: 237744,45 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	содержание пожарно-химических станций: 2017 год - 10,0 тыс. рублей. Итого: 10,0 тыс. рублей
5.	Осуществление федерального государственного лесного надзора и государственного пожарного надзора в лесах	выполнение работ на 2017 год - 1009,3 тыс. рублей
6.	Приобретение пожарной техники и оборудования	приобретение грузового автомобиля (1 единица), бензиновых триммеров (8 единиц), пил цепных бензиновых (9 единиц), изготовление и установка аншлагов (18 единиц), изготовление рекламного полотна для баннеров (5 единиц) и аренда рекламного места (5 месяцев), изготовление и установка мест отдыха - малых архитектурных форм (5 единиц). 2014 год - 2000,0 тыс. рублей; 2016 год - 2509,23 тыс. рублей; 2017 год - 2300,0 тыс. рублей; 2018 год - 1000,0 тыс. рублей; 2019 год - 1000,0 тыс. рублей; 2020 год - 1000,0 тыс. рублей. Итого: 9809,23 тыс. рублей
7.	Проведение текущего ремонта кровли зданий и сооружений	2018 год - 2000,0 тыс. рублей
Итого		251188,48 тыс. рублей
Задача II. Сокращение потерь лесного хозяйства Челябинской области от вредных организмов
Направление мероприятий "Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов"
8.	Сплошные санитарные рубки	выполнение работ: 2016 год - 466,4 тыс. рублей; 2017 год - 1529,0 тыс. рублей; 2018 год - 1546,5 тыс. рублей; 2019 год - 1546,5 тыс. рублей; 2020 год - 1546,5 тыс. рублей. Итого: 6634,9 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 куб. метр (0,01 га) - 0,997 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 468 куб. метров. 2016 год - 0,99 x 468 = 466,4 тыс. рублей; 2017 год - 0,9742 x 1569,5 (8,8 га) = 1529,0 тыс. рублей; 2018 год - 1,0228 x 1512 (12,0 га) = 1546,5 тыс. рублей; 2019 год - 1,0228 x 1512 (12,0 га) = 1546,5 тыс. рублей; 2020 год - 1,0228 x 1512 (12,0 га) = 1546,5 тыс. рублей. Итого: 6634,9 тыс. рублей
9.	Выборочные санитарные рубки	выполнение работ: 2017 год - 275,5 тыс. рублей. Итого: 275,5 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2017 году на 1 куб. метр - 1,585 тыс. рублей. 2017 год - 1,585 x 173,8 (23,2 га) = 275,5 тыс. рублей. Итого: 275,5 тыс. рублей
10.	Очистка лесных насаждений от захламленности	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году - 11,808 тыс. рублей. 2016 год - 11,808 x 149,91 = 1770,1 тыс. рублей. Итого: 1770,1 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году - 11,808 тыс. рублей. 2016 год - 11,808 x 149,91 = 1770,1 тыс. рублей. Итого: 1770,1 тыс. рублей
11.	Уборка неликвидной древесины	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2017 году - 11,878 тыс. рублей, в 2018 - 2020 годах - 12,505 тыс. рублей. 2017 год - 11,878 x 97,5 = 1158,1 тыс. рублей; 2018 год - 12,505 x 211 = 2638,6 тыс. рублей; 2019 год - 12,505 x 211 = 2638,6 тыс. рублей; 2020 год - 12,505 x 211 = 2638,6 тыс. рублей. Итого: 9073,9 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2017 году - 11,878 тыс. рублей, в 2018 - 2020 годах - 12,505 тыс. рублей. 2017 год - 11,878 x 97,5 = 1158,1 тыс. рублей; 2018 год - 12,505 x 211 = 2638,6 тыс. рублей; 2019 год - 12,505 x 211 = 2638,6 тыс. рублей; 2020 год - 12,505 x 211 = 2638,6 тыс. рублей. Итого: 9073,9 тыс. рублей
12.	Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки	выполнение работ: 2017 год - 70,5 тыс. рублей. Итого: 70,5 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2017 году на 1 гектар - 3,04 тыс. рублей. 2017 год - 3,04 x 23,2 = 70,5 тыс. рублей. Итого: 70,5 тыс. рублей
13.	Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки	выполнение работ: 2016 год - 40,4 тыс. рублей; 2017 год - 24,3 тыс. рублей; 2018 год - 38,5 тыс. рублей; 2019 год - 38,5 тыс. рублей. 2020 год - 38,5 тыс. рублей. Итого: 180,2 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 гектар - 1 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 40,4 гектара. 2016 год - 1 x 40,4 = 40,4 тыс. рублей; 2017 год - 3,033 x 8 = 24,3 тыс. рублей; 2018 год - 3,21 x 12 = 38,5 тыс. рублей; 2019 год - 3,21 x 12 = 38,5 тыс. рублей; 2020 год - 3,21 x 12 = 38,5 тыс. рублей. Итого: 180,2 тыс. рублей
14.	Отвод лесосек под уборку неликвидной древесины	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс. рублей. 2017 год - 3,033 x 15,0 = 45,5 тыс. рублей; 2018 год - 3,037 x 38,2 = 116,0 тыс. рублей; 2019 год - 3,037 x 38,2 = 116,0 тыс. рублей; 2020 год - 3,037 x 38,2 = 116,0 тыс. рублей. Итого: 393,5 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс. рублей. 2017 год - 3,033 x 15,0 = 45,5 тыс. рублей; 2018 год - 3,037 x 38,2 = 116,0 тыс. рублей; 2019 год - 3,037 x 38,2 = 116,0 тыс. рублей; 2020 год - 3,037 x 38,2 = 116,0 тыс. рублей. Итого: 393,5 тыс. рублей
15.	Уборка аварийных деревьев	выполнение работ: 2017 год - 428,2 тыс. рублей. Итого: 428,2 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 6,497 тыс. рублей. 2017 год - 6497,7 x 65,9 = 428,2 тыс. рублей. Итого: 428,2 тыс. рублей
16.	Отвод лесосек под уборку аварийных деревьев	выполнение работ: 2017 год - 199,9 тыс. рублей. Итого: 199,9 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс. рублей. 2017 год - 3,033 x 65,9 = 199,9 тыс. рублей. Итого: 199,9 тыс. рублей
17.	Окашивание вдоль троп бора (двукратное)	выполнение работ: 2017 год - 266,8 тыс. рублей. Итого: 266,8 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 39,821 тыс. рублей. 2017 год - 39,821 x 6,7 = 266,8 тыс. рублей. Итого: 266,8 тыс. рублей
18.	Приобретение техники и оборудования для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	2017 год - 4848,17 тыс. рублей. Приобретение трактора (2 единицы), плуга лесного (2 единицы), полуприцепа тракторного (1 единица), машины лесовозной (1 единица), автомобиля повышенной проходимости (1 единица), бензопил (3 единицы), кусторезов (3 единицы), измельчителя веток на трактор (1 единица). Итого: 4848,17 тыс. рублей
Итого		24141,67 тыс. рублей
Задача III. Повышение эффективности воспроизводства лесов
Направление мероприятий "Воспроизводство лесов"
19.	Посадка и посев леса	выполнение работ: 2016 год - 72,0 тыс. рублей; 2017 год - 91,9 тыс. рублей; 2018 год - 91,9 тыс. рублей; 2019 год - 91,9 тыс. рублей; 2020 год - 91,9 тыс. рублей. Итого: 439,6 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 гектар - 24,84 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 2,9 гектара. 2016 год - 24,84 x 2,9 = 72,0 тыс. рублей; 2017 год - 24,83 x 3,7 = 91,9 тыс. рублей; 2018 год - 24,83 x 3,7 = 91,9 тыс. рублей; 2019 год - 24,83 x 3,7 = 91,9 тыс. рублей; 2020 год - 24,83 x 3,7 = 91,9 тыс. рублей; Итого: 439,6 тыс. рублей
20.	Приобретение семян древесных и кустарниковых пород	стоимость 1 килограмма семян - 7,8975 тыс. рублей на 2014 год, объем на 2014 год - 242 килограмма. 2014 год - 7,8975 x 242 = 1911,2 тыс. рублей. Итого: 1911,2 тыс. рублей
21.	Выращивание стандартного посадочного материала основных древесных пород	норматив затрат на выращивание в 2014 году - 1 млн. штук посадочного материала - 1500,0 тыс. рублей, объем работ на 2014 год - 3,4 млн. штук посадочного материала. 2014 год - 1500,0 x 3,4 = 5100,0 тыс. рублей. Итого: 5100,0 тыс. рублей
22.	Агротехнический уход за лесными культурами	выполнение работ: 2016 год - 65,0 тыс. рублей; 2017 год - 167,7 тыс. рублей; 2018 год - 167,7 тыс. рублей; 2019 год - 167,7 тыс. рублей; 2020 год - 167,7 тыс. рублей. Итого: 735,8 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 гектар - 6,5 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 10 гектаров. 2016 год - 6,5 x 10 = 65,0 тыс. рублей; 2017 год - 6,5 x 25,8 = 167,7 тыс. рублей; 2018 год - 6,5 x 25,8 = 167,7 тыс. рублей; 2019 год - 6,5 x 25,8 = 167,7 тыс. рублей; 2020 год - 6,5 x 25,8 = 167,7 тыс. рублей. Итого: 735,8 тыс. рублей
23.	Дополнение лесных культур	выполнение работ: 2016 год - 16,0 тыс. рублей; 2017 год - 77,0 тыс. рублей; 2018 год - 77,0 тыс. рублей; 2019 год - 77,0 тыс. рублей; 2020 год - 77,0 тыс. рублей. Итого: 324,0 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 гектар - 10,66 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 1,5 гектара. 2016 год - 10,66 x 1,5 = 16,0 тыс. рублей; 2017 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей; 2018 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей; 2019 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей; 2020 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей. Итого: 324,0 тыс. рублей
24.	Обработка почвы под лесные культуры	выполнение работ: 2017 год - 3,7 тыс. рублей; 2018 год - 3,5 тыс. рублей; 2019 год - 3,5 тыс. рублей; 2020 год - 3,5 тыс. рублей. Итого: 14,2 тыс. рублей
	в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2017 году на 1 гектар - 1 тыс. рублей, объем работ на 2017 год - 3,7 гектара. 2017 год - 1 x 3,7 = 3,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 x 3,5 = 3,5 тыс. рублей; 2019 год - 1 x 3,5 = 3,5 тыс. рублей 2020 год - 1 x 3,5 = 3,5 тыс. рублей. Итого: 14,2 тыс. рублей
25.	Заготовка семян	норматив затрат на заготовку в 2017 году 1 килограмма семян - 6,06 тыс. рублей, объем на 2017 год - 330 килограммов. 2017 год - 6,06 x 330 = 2000,0 тыс. рублей; 2018 год - 8,0 x 250 = 2000,0 тыс. рублей. Итого: 4000,0 тыс. рублей
Итого		12524,8 тыс. рублей
Задача IV. Повышение продуктивности и качества лесов, повышение эффективности управления лесами
Направление мероприятий "Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных отношений"
26.	Организация и проведение профориентационных мероприятий с молодежью	выполнение работ: 2018 год - 1000,0 тыс. рублей. Итого: 1000,0 тыс. рублей
27.	Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации	содержание аппарата управления: 2016 год - 16128,03 тыс. рублей; 2017 год - 28230,09 тыс. рублей; 2018 год - 26790,1 тыс. рублей; 2019 год - 26790,1 тыс. рублей; 2020 год - 26790,1 тыс. рублей. Итого: 124728,42 тыс. рублей.
Итого		125728,42 тыс. рублей
Всего по государственной программе		2014 год - 9011,2 тыс. рублей; 2016 год - 68245,81 тыс. рублей; 2017 год - 88742,96 тыс. рублей; 2018 год - 88610,6 тыс. рублей; 2019 год - 79486,4 тыс. рублей; 2020 год - 79486,4 тыс. рублей. Итого: 413583,37 тыс. рублей