Постановление Правительства Тюменской области от 30.08.2017 № 447-п

Система показателей, позволяющих оценить степень достижения целей и решение задач Программы, их плановые и целевые значения приведены в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Негативное влияние на решение программных задач и достижение запланированных результатов Программы может оказать воздействие внешних неблагоприятных факторов, снижающих эффективность ее реализации:

- ухудшение финансово-экономической ситуации, сокращение уровня бюджетного финансирования Программы;

- сокращение финансирования геологоразведочных работ, проводимых на лицензионных участках, возникшее вследствие колебаний цен на сырьевые товары;

- негативные и опасные процессы и явления природного характера, носящие чрезвычайный характер;

- изменения законодательства на федеральном уровне;

- ненадлежащее исполнение подрядчиками контрактных обязательств.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматриваются меры, направленные на уменьшение вероятности их воздействия:

- развитие эффективной системы управления Программой на основе распределения функций и обязанностей ответственного исполнителя и соисполнителей программных мероприятий;

- принятие срочных управленческих решений и привлечение дополнительных финансовых ресурсов;

- проведение анализа исполнения Программы с дальнейшим пересмотром ее мероприятий и показателей результативности;

- оптимизация и перераспределение объемов финансирования по мероприятиям в целях снижения воздействия негативных факторов на выполнение программных показателей;

- проведение претензионной работы, в том числе предъявление неустоек (штрафов, пеней) за нарушение подрядчиками условий контрактов.

Приложение 1

к государственной программе Тюменской области

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ" ДО 2020 ГОДА

Наименование задачи	N п/п	Наименование мероприятия/контрольного события	Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события						Получатели бюджетных средств
			2015 год <*> (факт)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по программе, в том числе:			298212,2	267630,1	341579,05868	223238,1	224729,1	196365
федеральный бюджет			3012,3	10069,1	28364,1	28364,1	28364,1
расходы на управление			107382,3	107738,3	104418,1	102618	105609	105609
Цель 1. Сокращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду
Всего расходы по цели 1:			143323,1	145129,4	210918,54868	99325,1	99325,1	70961
в том числе федеральный бюджет:			3012,3	10069,1	28364,1	28364,1	28364,1
Задача 1.1. Обеспечение санкционированного размещения и организация утилизации отходов	Всего расходы по задаче 1.1, в том числе:		45000,8	36955,4	48570,27013	28651,4	28651,4	28651,4
	1.1.1.	Мероприятие. Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), в т.ч. ПД	10398,8	12793,3	119,584				Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
		Контрольное событие. Завершение строительства полигона ТБО в с. Ивановка Уватского района, да - 100%/нет - 0%, П	100
		Контрольное событие. Завершение строительства полигона ТБО в п. Лебедевка Заводоуковского городского округа, да - 100%/нет - 0%, П		100
		Контрольное событие. Выполнение работ по оформлению документации по объекту "Упоровский район. Строительство полигона ТБО с. Упорово (линия электропередач)" в соответствии с контрактом, да - 100%/нет - 0%, П			100
	1.1.2.	Мероприятие. Рекультивация (в т.ч. ПД) и ликвидация свалок отходов (за счет субсидий местным бюджетам)	15668,4	13762,1	38050,68613	18251,4	18251,4	18251,4	Муниципальные образования Тюменской области
		Контрольное событие. Доля общей площади земельных участков, на которых были размещены твердые коммунальные отходы, подвергнутых за счет средств субсидии рекультивации, и земельных участков, в отношении которых за счет средств субсидии были проведены работы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, в суммарной площади земельных участков, по которым предоставлены субсидии местным бюджетам на указанные цели (при условии, что срок окончания работ в соответствии с муниципальными контрактами предусмотрен на текущий год), %, П	99,5	95,9	100	100	100	100
	1.1.3.	Мероприятие. Предупреждение чрезвычайной ситуации, вызванной возгораниями на свалке ТБО, расположенной вблизи д. Посохова Тюменского района (за счет иных межбюджетных трансфертов)	6338,4						Администрация Тюменского муниципального района
		Контрольное событие. Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом, да - 100%/нет - 0%, П	100
	1.1.4.	Мероприятие. Сбор, транспортировка и переработка биологических отходов агропромышленного комплекса	10400	10400	10400	10400	10400	10400	Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области
		Контрольное событие. Доля переработанных биологических отходов агропромышленного комплекса в общем количестве собранных отходов в соответствии с контрактом, %, П	100	100	100	100	100	100
	1.1.5.	Мероприятие. Утилизация бесхозных агрохимикатов	2195,2						Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Перечисление средств в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области, да - 100%/нет - 0%, П	100
		СПРАВОЧНО:
	1.1.6.	Мероприятие. Создание и эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры - объектов переработки и утилизации твердых бытовых отходов в Тюменской области в соответствии с Концессионным соглашением (за счет средств частных инвесторов)
Задача 1.2. Сокращение загрязнения водных объектов и предотвращение негативного воздействия вод	Всего расходы по задаче 1.2, в том числе:		83707,3	91653,3	143114,59755	53384,1	53384,1	25020
	в том числе федеральный бюджет:		3012,3	10069,1	28364,1	28364,1	28364,1
	1.2.1.	Мероприятие. Строительство гидротехнических сооружений, в т.ч. ПД	188,8	27225,4	338				Главное управление строительства Тюменской области
		Контрольное событие. Выполнение кадастровых работ по дополнительным земельным участкам в соответствии с контрактами по объектам "Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Дамба обвалования" и "Берегоукрепление р. Иртыш в районе скотомогильника г. Тобольска", да - 100%/нет - 0%, П	100
		Контрольное событие. Выполнение 1 этапа строительства объекта "Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Дамба обвалования (1, 2 этап)", да - 100%/нет - 0%, П		100
		Контрольное событие. Выполнение корректировки проекта по объекту "Инженерная защита г. Тобольска от подтопления. Дренажная сеть, в т.ч. ПД", да - 100%/нет - 0%, П			100
	1.2.2.	Мероприятие. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных образований (за счет субсидий местным бюджетам)	18896,8	16979,8	37745,99297	23520	23520	23520	Муниципальные образования Тюменской области
		Контрольное событие. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, на реализацию которых предоставлены субсидии (при условии, что срок окончания работ в соответствии с муниципальными контрактами предусмотрен на текущий год), %, П	92	100	100	100	100	100
	1.2.3.	Мероприятие. Оформление правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения (за счет перераспределенных иных межбюджетных трансфертов)	22,3						Администрация Ишимского муниципального района
		Контрольное событие. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по оформлению правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения, на реализацию которых предоставлены трансферты местному бюджету, %, П	100
	1.2.4.	Мероприятие. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление гидротехнических сооружений, в т.ч. ПД (в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов местным бюджетам)	17641,9	22202,3	37003,79424				Муниципальные образования Тюменской области
		Контрольное событие. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по проектированию, капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений, на реализацию которых предоставлены субсидии местным бюджетам (при условии, что срок окончания работ в соответствии с муниципальными контрактами предусмотрен на текущий год), %, П	66,7	75	100
	1.2.5.	Мероприятие. Установление границ зон затопления и подтопления водных объектов Тюменской области			17250				Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Выполнение работ в соответствии с контрактами, да - 100%/нет - 0%, П		0	100
	1.2.6.	Мероприятие. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, в т.ч. ПД	5592,3	580					Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
		Контрольное событие. Завершение проектирования работ по восстановлению и экологической реабилитации озер Лебяжье в Тюменском районе, Становое и Окунево в Бердюжском районе, да - 100%/нет - 0%, П	100
		Контрольное событие. Завершение проектирования работ по восстановлению и экологической реабилитации озера Вайволыкуль в Тюменском районе, да - 100%/нет - 0%, П		100
	1.2.7.	Мероприятие. Расчистка озера Сингуль в Ялуторовском районе Тюменской области	33756,9	2763,1					Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
		Контрольное событие. Завершение расчистки озера Сингуль в Ялуторовском районе, да - 100%/нет - 0%, П	100
		Контрольное событие. Завершение работ по объекту "Расчистка озера Сингуль в Ялуторовском районе Тюменской области", да - 100%/нет - 0%, П		100
	1.2.8.	Мероприятие. Инвентаризация и ликвидация бесхозяйных скважин, в т.ч. ПД	3900	1744	2984,1	1500	1500	1500	Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Выполнение ликвидационных работ в соответствии с контрактом (при условии отсутствия скважин, оставленных для использования и (или) ликвидация которых не представляется возможной), да - 100%/нет - 0%, П	100	100	100	100	100	100
	1.2.9.	Мероприятие. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений за счет субвенций федерального бюджета	3012,3	10069,1	28364,1	28364,1	28364,1		Департамент недропользования и экологии Тюменской области, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
		в том числе по бюджетополучателям:
		Департамент недропользования и экологии Тюменской области	3012,3	7922,6	1715,14921	28364,1	28364,1		Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		в том числе по мероприятиям:
		Организация и проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров и принятию решений на водопользование		276,5					Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер в границах населенных пунктов Ишимского, Казанского, Тюменского и Ялуторовского муниципальных районов специальными информационными знаками			1266,93921				Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол с притоками в границах населенных пунктов Упоровского муниципального района			448,21				Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов в Омутинском районе (реки Вагай, Медвежка, Солоновка, Сыпчук, Краснояр, Каш, Крутая, Окуневка)		2560					Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов в Заводоуковском городском округе (реки Ук, Бегила, Падун, Черепашка, Чухонка, Ольховка, Гришина, Хухоровская)		1480					Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов в Ишимском районе и г. Ишиме (реки Карасуль, Камышинка, Лекан, Опеновка, Черемшанка, Таловка, Мергенька)		3606,1					Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области		2146,5	26648,95079				Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
		в том числе по мероприятиям:
		Разработка проекта "Расчистка озера Алебашево в городе Тюмень"			2972,58				Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
		Расчистка озера Алебашево в городе Тюмень			8464,13				Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
		Разработка проекта "Расчистка русла р. Карасуль (29,2 - 33,3 км и 37,4 - 43 км от устья) и р. Мергенька (0 - 4,2 км от устья) в городе Ишиме и Ишимском районе"		2146,5	1053,52464				Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
		Расчистка русла р. Карасуль (29,2 - 33,3 км и 37,4 - 43 км от устья) и р. Мергенька (0 - 4,2 км от устья) в городе Ишиме и Ишимском районе			14158,71615				Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
		Контрольное событие. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), %, П	99,6	99,59	99,59	<**>	<**>	<**>
		Контрольное событие. Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон, %, П	98,37	98,36	99,64	<**>	<**>	<**>
	1.2.10.	Мероприятие. Декларирование безопасности береговой дамбы на р. Иртыш в с. Уват (за счет иных межбюджетных трансфертов)	696						Администрация Уватского муниципального района
		Контрольное событие. Перечисление трансфертов в местный бюджет в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области, да - 100%/нет - 0%, П	100
	1.2.11.	Мероприятие. Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод в районе объекта "Тавда"			350				Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Выполнение работ в соответствии с контрактом, да - 100%/нет - 0%, П			100
	1.2.12.	Мероприятие. Расчистка русел рек Карасуль и Мергенька (за счет иных межбюджетных трансфертов)		10089,6	14578,61034				Администрация г. Ишима, Администрация Ишимского муниципального района
		Контрольное событие. Перечисление средств в местный бюджет в соответствии с распоряжениями Правительства Тюменской области, да - 100%/нет - 0%, П		100	100
	1.2.13.	Мероприятие. Разработка предпроектных проработок по защите территории города Ишима и населенных пунктов Ишимского муниципального района от затопления паводковыми водами рек Ишим, Карасуль и Мергенька (стадия - ТЭО)			4500				Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Выполнение работ в соответствии с контрактом, да - 100%/нет - 0%, П			100
Задача 1.3. Обеспечение регионального государственного экологического надзора и осуществление государственного экологического мониторинга	Всего расходы по задаче 1.3, в том числе:		14481,5	16219,2	18844,681	17119,6	17119,6	17119,6
	1.3.1.	Мероприятие. Осуществление государственного мониторинга окружающей среды, в т.ч. ПД	14077,9	15957,5	16975,214	15624	15624	15624	Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Доля объектов, охваченных экологическим мониторингом, в общем количестве объектов, по которым было запланировано проведение мониторинга на год в соответствии с контрактами, %, П	100	100	100	100	100	100
		Контрольное событие. Выполнение программы комплексных наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды на 12 действующих постах территориальной сети государственного мониторинга подземных вод Тюменской области, да - 100%/нет - 0%, П	100
		Контрольное событие. Выполнение программы комплексных наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды на 13 действующих постах территориальной сети государственного мониторинга подземных вод Тюменской области, да - 100%/нет - 0%, П		100	100	100	100	100
	1.3.2.	Мероприятие. Осуществление регионального государственного надзора в области охраны окружающей среды и природопользования			648,867	275	275	275	Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Выполнение работ в соответствии с контрактами, да - 100%/нет - 0%, П			100	100	100	100
	1.3.3.	Мероприятие. Осуществление государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	403,6	261,7	1220,6	1220,6	1220,6	1220,6	Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Отсутствие заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, да - 100%/нет - 0%, П	100	100	100	100	100	100
Задача 1.4. Информационное обеспечение, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения	Всего расходы по задаче 1.4, в том числе:		133,5	301,5	389	170	170	170
	1.4.1.	Мероприятие. Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения	133,5	301,5	389	170	170	170	Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Издание Доклада об экологической ситуации в Тюменской области, да - 100%/нет - 0%, П	100	100	100	100	100	100
		Контрольное событие. Обеспечение участия представителей предприятий Тюменской области в конкурсе "Славим человека труда!", да - 100%/нет - 0%, П	100	100	100
		Контрольное событие. Издание плакатов экологической тематики, да - 100%/нет - 0%, П		100
Цель 2. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия
Всего по цели 2:			10821,8	12662,4	16796,41	16195	14695	14695
Задача 2.1. Обеспечение функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, сохранение и воспроизводство редких видов растений и животных	Всего расходы по задаче 2.1, в том числе:		10821,8	12662,4	16796,41	16195	14695	14695
	2.1.1.	Мероприятие. Создание и обеспечение охраны ООПТ регионального значения, сохранение и воспроизводство редких видов растений и животных	10821,8	12662,4	16796,41	16195	14695	14695	Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Доля ООПТ регионального значения, охваченных природоохранными мероприятиями, в общем количестве ООПТ, по которым было запланировано проведение природоохранных мероприятий на год, %, П	132,5	102,4	100	100	100	100
		Контрольное событие. Издание Красной книги Тюменской области, да - 100%/нет - 0%, П				100
Цель 3. Обеспечение развития и рационального использования минерально-сырьевой базы
Всего по цели 3:			36685	2100	9446	5100	5100	5100
Задача 3.1. Оценка состояния минерально-сырьевой базы и ее развитие	Всего расходы по задаче 3.1, в том числе:		36685	2100	9446	5100	5100	5100
	3.1.1.	Мероприятие. Анализ развития и освоения минерально-сырьевой базы Тюменской области	990	1100	1050	1100	1100	1100	Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Выполнение работ в соответствии с контрактом, да - 100%/нет - 0%, П	100	100	100	100	100	100
	3.1.2.	Мероприятие. Мониторинг недропользования и охраны недр Тюменской области	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Выполнение работ в соответствии с контрактом, да - 100%/нет - 0%, П	100	100	100	100	100	100
	3.1.3.	Мероприятие. Геологоразведочные работы и подсчет запасов полезных ископаемых, в т.ч. ПД	30800		4396				Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Обеспечение прироста запасов полезных ископаемых в объеме, предусмотренном контрактами, да - 100%/нет - 0%, П	100
		Контрольное событие. Проектирование геологоразведочных работ в соответствии с контрактами, да - 100%/нет - 0%, П			100
	3.1.4.	Мероприятие. Государственная поддержка на выполнение работ по оценке (переоценке) и государственной экспертизе запасов пресных подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения	3895						Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Доля выполненных работ в общем количестве работ по оценке и экспертизе запасов, на возмещение затрат по которым предоставлены субсидии водоснабжающим организациям, %, П	100
	3.1.5.	Мероприятие. Организация и ведение государственного учета запасов и ресурсов подземных вод Тюменской области			3000	3000	3000	3000	Департамент недропользования и экологии Тюменской области
		Контрольное событие. Выполнение работ в соответствии с контрактом, да - 100%/нет - 0%, П			100	100	100	100
Распределение средств по бюджетополучателям:
Всего по бюджетополучателям, в том числе:			298212,2	267630,1	341579,05868	223238,1	224729,1	196365
Департамент недропользования и экологии Тюменской области			178611,6	148688,0	176693,44021	171066,7	172557,7	144193,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области			49748	18282,9	26768,53479
Главное управление строительства Тюменской области			188,8	27225,4	338
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области			10400	10400	10400	10400	10400	10400
Муниципальные образования Тюменской области			59263,8	63033,8	127379,08368	41771,4	41771,4	41771,4