Постановление администрации города Оренбурга от 03.11.2017 № 4323-п

Наименование организаций	Общий объем расходов тыс. руб.	Объем расходов на реализацию мероприятий по годам тыс. руб.
		2016	2017	2018	2019	2020
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга
Всего по программе, в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	1548963,9 52776,0	289552,5	348510,4 52776,0	301731,0	301879,0	307291,0
Бюджет города Оренбурга в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	1526228,0 35428,0	287372,0	327955,0 35428,0	301731,0	301879,0	307291,0
в том числе:     МБУ «БИС» в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	268724,0 15095,0	45788,0	66081,0 15095,0	51301,0	51842,0	53712,0
МБУ «Музей истории Оренбурга» в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	64623,0 2863,0	11981,0	14375,0 2863,0	11999,0	12336,0	13932,0
МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО «ДМШ № 4», МБУДО «ДМШ № 5»,  МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДШИ № 6», МБУДО «ДШИ № 7», МБУДО «ДШИ № 9 им. А.А. Алябьева», МБУДО «ДХШ»	685058,0	138022,0	134960,0	137070,0	137683,0	137323,0
МБУ «Дворец культуры «Молодежный», МБУ «Дом культуры «Орбита»,  МБУ «Дом культуры «Заря», МБУ «Сельский дом культуры «Самородово», МБУ «Дом культуры «Радуга»  в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	171813,8 9709,0	30898,8	40394,0 9709,0	33741,0	32310,0	34470,0
МБУ «Ансамбль русской песни «Раздолье», МБУ «Духовой оркестр «Оренбург», МАУ «Оренбургский камерный хор», МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	210886,0 7761,0	40389,0	47444,0 7761,0	40983,0	41182,0	40888,0
МКУ «Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга»	50299,0	9476,0	10308,0	10348,0	10367,0	9800,0
АСО	5000,0	-	1250,0	1250,0	1250,0	1250,0
АЮО	7558,0	-	1858,0	1900,0	1900,0	1900,0
УКИ	62266,2	10817,2	11285,0	13139,0	13009,0	14016,0
Бюджет Оренбургской области	22735,9	2180,5	20555,4	-	-	-
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	17348,0		17348,0	-	-	-
МБУ «БИС»  в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	10610,929 7483,029	900,5	9710,429 7483,029	-	-	-
МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО «ДШИ  6», МБУДО «ДШИ № 9 им. А.А. Алябьева»	950,0	950,0	-	-	-	-
МБУ «Дворец культуры «Молодежный», МБУ «Дом культуры «Орбита»,  МБУ «Дом культуры «Заря», МБУ «Сельский дом культуры «Самородово», МБУ «Дом культуры «Радуга»  в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	5359,489 4049,489	330,0	5029,489 4049,489	-	-	-
МБУ «Ансамбль русской песни «Раздолье», МБУ «Духовой оркестр «Оренбург», МАУ «Оренбургский камерный хор», МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	4380,161 4380,161	-	4380,161 4380,161	-	-	-
МБУ «Музей истории Оренбурга» в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями)	1435,321 1435,321	-	1435,321  1435, 321

Приложение 2

к приложению к постановлению

администрации города Оренбурга

от 03.11.2017 № 4323-п

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
муниципальной Программы «Развитие культуры и искусства в городе Оренбурге на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия / наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измере­ния	Исход­ный показа­тель 2015 г.	Итоговый показа­тель	Значения показателя (индикатора) по го­дам реализации программы
					2016	2017	2018	2019	2020
1.      Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания
1.1	Библиотечное, библиографическое  и информационное обслуживание пользователей /Количество посещений муниципальных библиотек, библиотек – филиалов.	посещ.	907,1	4 591,6	917,1	917,5	918,0	919,0	920,0
1.2	Формирование и учет библиотечных фондов /Количество сформированных  и учтенных фондов библиотек, библиотек – филиалов.	тыс. экз.	887,5	887,8	887,5	887,5	887,6	887,7	887,8
1.3	Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав/ Количество предоставленной  информации	экз.	-	70700	51000	4700	5000	5000	5000
1.4	Подписка на периодические издания/Количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания	шт.	26	26 ежегодно	26	26	26	26	26
1.5	Пополнение книжного фонда/Количество приобретенных экземпляров книг	экз.	881,6	1056	750	306	-	-	-
1.6	Организация проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года»/Количество проведенных конкурсов	шт.	1	5	1	1	1	1	1
1.7	Приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря и оргтехники /Количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных  новым  оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами и др., установка АПС)	шт.	2	11	3	6	2	2	2
1.8	Обслуживание  корпоративной сети муниципальных библиотек, библиотек-филиалов /Количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети	шт.	18	26	26	26	26	26	26
1.9	Капитальный ремонт библиотек, библиотек – филиалов / Количество зданий библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный ремонт	шт.	10	25	5	8	4	4	4
2.     Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела
2.1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций / Число посетителей	чел.	47000	235000	47000	47000	47000	47000	47000
2.2	Учет музейных предметов и музейных коллекций/ Количество приобретенных музейных предметов и музейных коллекций	шт.	240	1 200	240	240	240	240	240
2.3	Хранение, изучение и обеспечение сохранности  музейных предметов и музейных коллекций/ Количество экспонатов основного фонда МБУ «Музей истории Оренбурга»	шт.	8390	9 590	8630	8870	9110	9350	9590
2.4	Пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования / Количество приобретенных экспонатов и предметов оборудования	шт.	260	37	17	20	-	-	-
2.5	Издание Книги Памяти / Количество изданных экземпляров  «Книга  Памяти»	экз.	100	500	100	100	100	100	100
2.6	Капитальный ремонт внутренних помещений МБУ «Музей истории Оренбурга» и его  филиалов, фасада основного  здания /Количество  зданий, в которых проведен капитальный ремонт -  Количество отремонтированных фасадов зданий.	шт.	- 2	1 1	- -	1 -	- 1	- -	- -
3.     3. Мероприятия, выполняемые  в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
3.1	Реализация образовательных программ дополнительного образования детей/ Количество обучающихся детей  в муниципальных учреждениях в системе дополнительного образования в сфере культуры	чел.	3253	3 253	3265	3253	3253	3253	3253
3.2	Организация и проведение конкурсов среди учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей «Дебют»/ Количество проведенных конкурсов	шт.	1	5	1	1	1	1	1
3.3	Организация участия одаренных детей  во всероссийских и международных конкурсах / Количество одаренных детей, участвующих  во всероссийских и международных конкурсах за пределами города Оренбурга	чел.	5	25	5	5	5	5	5
3.4	Организация участия в конкурсах профессионального мастерства среди преподавателей учреждений  дополнительного образования детей / Количество преподавателей, участвующих в  конкурсе профессионального мастерства	чел.	24	150	26	28	30	32	34
3.5	Обновление парка музыкальных инструментов и оборудования для  учреждений дополнительного образования/ Количество приобретенных музыкальных инструментов и оборудования.	шт.	7	20	11	3	2	2	2
3.6	Пополнение библиотечных фондов  учреждений в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства / Количество  приобретенных библиотечных фондов	экз.	161	644	0	161	161	161	161
3.7	Организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей/ Количество проведенных  международных конкурсов юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей  ( 1 раз в 2 года)	шт.	-	3	1	-	1	-	1
3.8	Капитальный ремонт зданий учреждений в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства /Количество зданий,  в которых проведен капитальный ремонт	шт.	3	13	4	3	2	2	2
4. Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга
4.1	Проведение культурно-массовых мероприятий/ Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры	шт.	967	4 890	970	974	978	982	986
4.2	Создание и организация любительских объединений/ Количество функционирующих любительских объединений и кружков	шт.	74	47 ежегодно	47	47	47	47	47
4.3	Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: приобретение музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря / Количество музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря, театральных кресел, приобретенных для учреждений культуры	шт.	2	314	6	302	2	2	2
4.4	Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга/Количество зданий,  в которых проведен капитальный ремонт	шт.	4	8	3	3	1	-	1
5.        Мероприятия, в сфере современного профессионального искусства,  народного творчества
5.1	Распространение концертных программ/ Количество показанных  концертов	шт.	127	655	135	130	130	130	130
5.2	Создание и восстановление концертных программ / Количество  созданных и восстановленных концертных программ	шт.	50	255	51	51	51	51	51
5.3	Показ спектаклей /Наполняемость зала (Количество человек)  МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»	чел.	18200	97200	18200	19000	19500	20000	20500
5.4	Создание  и восстановление спектаклей /Количество созданных и восстановленных спектаклей МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»	шт.	1	5	1	1	1	1	1
5.5	Организация и проведение международного фестиваля театров кукол «Оренбургский «Арбузник» / Количество проведенных международных фестивалей театров кукол «Оренбургский «Арбузник»	ед.	-	3	1	-	1	-	1
5.6	Финансовая поддержка гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом/Количество творческих командировок коллективов, которым оказана поддержка в гастрольной деятельности	ед.	2	10	2	2	2	2	2
5.7	Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства,  народного творчества/ Количество зданий,  в которых  проведен капитальный ремонт	шт.	-	1	1	-	-	-	-
6.	Мероприятия, выполняемые МКУ «Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга» в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования/Количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, которым оказывается услуга по финансовому сопровождению деятельности	шт.	22	22 ежегодно	22	22	22	22	22
7. Мероприятия, направленные на организацию и проведение  городских, окружных, сельских  культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей.
7.1	Мероприятия, направленные на организацию и проведение  городских культурно-массовых мероприятий / Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий	шт.	50	274	52	54	55	56	57
7.2	Мероприятия, направленные на организацию и проведение  окружных, сельских  культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей администрацией Северного округа г. Оренбурга / Количество проведенных окружных, сельских  культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей, в том числе:	шт.	48	198	-	48	49	50	51
	- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам/ количество проведенных окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам	шт.	25	106	-	25	26	27	28
	- подготовка и проведение конкурсов, фестивалей/количество подготовленных и проведенных конкурсов, фестивалей	шт.	10	40	-	10	10	10	10
	- проведение культурно – массовых мероприятий в сельских населенных пунктах/количество проведенных мероприятий в сельских населенных пунктах	шт.	13	52	-	13	13	13	13
7.3	Мероприятия, направленные на организацию и проведение   окружных  культурно-массовых мероприятий, конкурсов администрацией Южного округа г. Оренбурга/ Количество проведенных окружных  культурно-массовых мероприятий, конкурсов в том числе:	шт.	46	191	-	47	47	48	49
	- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам/ количество проведенных окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам	шт.	44	183	-	45	45	46	47
	- подготовка и проведение конкурсов /количество подготовленных и проведенных конкурсов	шт.	2	8	-	2	2	2	2
8.	Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства/                                                                                                                                                                                     Количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства	шт.	1	1 ежегодно	1	1	1	1	1
Результат 1. Рост  количества посещений библиотек, библиотек-филиалов		%	100	101,4	101,1	101,2	101,2	101,3	101,4
Результат 2. Рост количества экспонатов музейного фонда		%	100	114,3	102,9	105,7	108,6	111,4	114,3
Результат 3. 100% сохранение контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.		%	100,0	100,0	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Результат 4. Рост  количества ежегодно проводимых     культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры		%	100	101,9	100,3	100,7	101,1	101,5	101,9
Результат 5. Рост численности населения, посетивших театрально – концертные мероприятия		%	100	112,6	100,0	104,4	107,1	109,8	112,6
Результат 6. Рост количества ежегодно проводимых городских культурно - массовых мероприятий		%	100	114,0	104,0	108,0	110,0	112,0	114,0