Распоряжение Правительства Ставропольского края от 10.11.2017 № 344-рп

ГЛАВА 010 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 68910,84 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 963,54 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 323,54 тыс. рублей;

предоставление грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента - 540,00 тыс. рублей;

проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Ставропольского края, - 100,00 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 69874,38 тыс. рублей.

Деятельность комитета была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных мероприятий.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию

государственных программ Ставропольского края и реализацию

непрограммных мероприятий в 2017 году

(тыс. рублей)

Статус	Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Процент исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
Ответственный исполнитель	Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка	67410,84	67734,38	42840,91	63,25
Соисполнитель	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	1500,00	1500,00	1164,73	77,65
	Управление финансами	0,00	540,00	540,00	100,00
	Непрограмные мероприятия	0,00	100,00	100,00	100,00
Итого		68910,84	69874,38	44645,64	63,89

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 44645,64 тыс. рублей или 63,89 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 42840,91 тыс. рублей или 63,25 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли" Программы - в сумме 1618,57 тыс. рублей или 17,89 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на мероприятия по проведению исследований качества и безопасности пищевых продуктов, размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 41222,34 тыс. рублей или 70,24 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности комитета и подведомственного учреждения).

Бюджетные ассигнования по подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" Программы освоены в сумме 1164,73 тыс. рублей или 77,65 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оплату аренды складского помещения для хранения резерва материальных ресурсов).

Бюджетные ассигнования по подпрограмме "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" в сумме 540,00 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования в рамках реализации непрограммных мероприятий в сумме 100,00 тыс. рублей освоены в полном объеме.

ГЛАВА 011 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство имущественных отношений Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 684304,92 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 95,91 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 684400,83 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию

государственных программ Ставропольского края

и реализацию непрограммных направлении деятельности

в 2017 году

(тыс. рублей)

Статус	Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Процент исполнения к уточненному плану
Ответственный исполнитель	Управление имуществом	145418,18	145070,12	85327,84	58,82
Соисполнитель	Развитие образования	453886,74	453886,74	198532,70	43,74
Соисполнитель	Развитие здравоохранения	85000,00	85000,00	85000,00	100,00
	Непрограммные мероприятия	0,00	443,97	443,97	100,00

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 369304,51 тыс. рублей или 53,96 процента к годовым плановым назначениям.

Средства краевого бюджета на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 85327,84 тыс. рублей или 58,82 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" Программы - в сумме 18862,52 тыс. рублей или 38,25 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на мероприятия по заключению договоров аренды земельных участков, проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к государственной собственности Ставропольского края);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 66465,32 тыс. рублей или 69,41 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности министерства и подведомственных учреждений).

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" освоены в объеме 198532,70 тыс. рублей или 43,74 процента, в том числе за счет средств федерального бюджета - 107621,35 тыс. рублей (средства направлены на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа).

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" в сумме 85000,00 тыс. рублей освоены в полном объеме (средства направлены на приобретение здания детской поликлиники для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Минераловодская районная больница").

Годовые плановые назначения в рамках реализации непрограммных мероприятий в сумме 443,97 тыс. рублей освоены в полном объеме.

ГЛАВА 012 РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - комиссия), утверждены в сумме 36277,76 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на предоставление грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента на 360,00 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 36637,76 тыс. рублей.

Деятельность комиссии была направлена на соисполнение государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" (далее для целей настоящего раздела - Программа) и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные комиссии на реализацию

Программы и реализацию непрограммных направлений

деятельности в 2017 году

(тыс. рублей)

Статус	Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Процент исполнения к уточненному плану
Соисполнитель	Управление финансами	0,00	360,00	360,00	100,00
Непрограммные мероприятия	Другие общегосударственные вопросы	196,93	196,93	171,08	86,87
	Общеэкономические вопросы	36080,83	36080,83	23613,36	65,45
Итого		36277,76	36637,76	24144,44	65,90

ГЛАВА 023 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации", утверждены в сумме 29440,71 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Процент исполнения к уточненному плану
Другие общегосударственные вопросы	29440,71	29440,71	21476,47	72,95
Итого	29440,71	29440,71	21476,47	72,95

ГЛАВА 035 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И КАЗАЧЕСТВА

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 160543,96 тыс. рублей.

Деятельность комитета была направлена на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела - Программа).

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию

Программы в 2017 году

(тыс. рублей)

Статус	Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Процент исполнения к уточненному плану
Ответственный исполнитель	Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества	160543,96	160543,96	92373,83	57,54
Итого		160543,96	160543,96	92373,83	57,54

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 92373,83 тыс. рублей или 57,54 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ставропольском крае, гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического и религиозного экстремизма" Программы - в сумме 1229,00 тыс. рублей или 21,88 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 994,40 тыс. рублей (средства направлены на информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений, проведение мероприятий по сохранению и развитию национальной самобытности народов и этнических групп граждан);

подпрограмме "Государственная поддержка казачества" Программы - в сумме 66420,73 тыс. рублей или 71,06 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4330,30 тыс. рублей (средства направлены на предоставление субсидий казачьим обществам для осуществления деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и обеспечения охраны общественного порядка и предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском крае, финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения);

подпрограмме "Профилактика правонарушений, терроризма и его идеологии" Программы - в сумме 13951,28 тыс. рублей или 29,78 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на выплату денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и обеспечение техническими средствами для проведения мероприятий по профилактике правонарушений);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" Программы - в сумме 10772,82 тыс. рублей или 73,73 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на финансовое обеспечение деятельности комитета).

ГЛАВА 036 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 575850,14 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 12,81 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 575862,95 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию

государственных программ Ставропольского края

в 2017 году

(тыс. рублей)

Статус	Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Процент исполнения к уточненному плану
Ответственный исполнитель	Охрана окружающей среды	542854,22	542867,03	312504,36	57,57
Соисполнитель	Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества	32995,92	32995,92	24746,94	75,00
Итого		575850,14	575862,95	337251,30	58,56

Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сумме 337251,30 тыс. рублей или 58,56 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 312504,36 тыс. рублей или 57,57 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия" Программы - в сумме 49802,96 тыс. рублей или 70,86 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 73,20 тыс. рублей (средства направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" и проведение работ по комплексному экологическому обследованию и установлению границ особо охраняемых природных территорий краевого значения);

подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" Программы - в сумме 94111,00 тыс. рублей или 72,38 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 70840,27 тыс. рублей (средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края в области лесных отношений и на осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда);

подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" Программы - в сумме 84146,43 тыс. рублей или 37,23 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 46097,14 тыс. рублей (средства направлены на установление и закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на водных объектах в границах Ставропольского края, строительство объектов "Берегоукрепление р. Кума в районе ул. Площадь Ленина в г. Зеленокумске Ставропольского края, Советский район", "Берегоукрепление р. Подкумок в г. Кисловодске Ставропольского края, город-курорт Кисловодск" корректировку проектной документации по объекту "Строительство водопроводящего лотка на р. Донская Балка в селе Донская Балка Петровского района Ставропольского края", капитальный ремонт гидротехнических сооружений и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Управление строительного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения");

подпрограмме "Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов" Программы - в сумме 24388,73 тыс. рублей или 91,22 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Ставропольский центр государственного экологического мониторинга");

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 60055,24 тыс. рублей или 66,87 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 18783,48 тыс. рублей (средства направлены на обеспечение деятельности министерства).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений, терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 24746,94 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 039 МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 647634,35 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на 690,00 тыс. рублей в целях проведения мероприятий по празднованию Дня Ставропольского края.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 648324,35 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию

государственных программ Ставропольского края в 2017 году

(тыс. рублей)

Статус	Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Процент исполнения к уточненному плану
Ответственный исполнитель	Развитие энергетики, промышленности и связи	416702,79	417392,79	286367,28	68,61
Соисполнитель	Социальная поддержка граждан	3000,00	3000,00	0,00
Соисполнитель	Экономическое развитие и инновационная экономика	100000,00	100000,00	0,00
Соисполнитель	Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	4671,04	4671,04	87,00	1,86
Соисполнитель	Развитие образования	123260,52	123260,52	89560,98	72,66
Итого		647634,35	648324,35	376015,26	58,00

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 286367,28 тыс. рублей или 68,61 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие информационного общества" Программы - в сумме 145041,24 тыс. рублей или 56,89 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функционирования единой информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органов государственной власти Ставропольского края и обеспечение деятельности подведомственных министерству учреждений);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 31149,54 тыс. рублей или 64,92 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности министерства);

подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Программы - в сумме 10176,50 тыс. рублей или 70,36 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Ставропольский краевой центр энергосбережения");

подпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" Программы - в сумме 100000,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме (средства направлены на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд развития промышленности Ставропольского края").

По подпрограмме "Развитие профессионального образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" бюджетные ассигнования освоены в сумме 89560,98 тыс. рублей или 72,66 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям в виде субсидий на выполнение государственного задания в области образования).

По подпрограмме "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" бюджетные ассигновании освоены в сумме 87,00 тыс. рублей или 1,86 процента к годовым плановым назначениям (средства будут направлены на создание системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, выплаты запланированы на IV квартал 2017 года).

За 9 месяцев 2017 года кассовый расход не производился по:

подпрограмме "Доступная среда" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан";

подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

ГЛАВА 040 МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1280474,37 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на 169,48 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1280643,85 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию

государственных программ Ставропольского края в 2017 году

(тыс. рублей)

Статус	Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Процент исполнения к уточненному плану
Ответственный исполнитель	Развитие физической культуры и спорта	1165850,26	1166019,74	592807,25	50,84
Соисполнитель	Развитие образования	111692,46	111692,46	71614,86	64,12
Соисполнитель	Социальная поддержка граждан	1040,14	1040,14	745,13	71,64
Соисполнитель	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	28,00	28,00	28,00	100,00
Соисполнитель	Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества	1863,51	1863,51	1212,42	65,06
Итого		1280474,37	1280643,85	666407,66	52,04

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 592807,25 тыс. рублей или 50,84 процента к годовым плановым назначениям (основные мероприятия в области физической культуры и спорта запланированы на IV квартал 2017 года), в том числе по:

подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" Программы - в сумме 452351,34 тыс. рублей или 47,22 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение единого календарного плана краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий - 29715,38 тыс. рублей или 76,67 процента к годовым плановым назначениям;

организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта - 323,97 тыс. рублей или 64,79 процента к годовым плановым назначениям;

субсидии физкультурно-спортивным организациям - 58026,45 тыс. рублей или 76,25 процента к годовым плановым назначениям;

реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 474,31 тыс. рублей или 41,79 процента к годовым плановым назначениям;

реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации - 345714,76 тыс. рублей или 53,11 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 256649,03 тыс. рублей или 54,30 процента к годовым плановым назначениям;

софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований, 6512,87 тыс. рублей или 8,59 процента к годовым плановым назначениям;

закупка комплектов искусственных футбольных покрытий для спортивных детско-юношеских школ - 11544,50 тыс. рублей или 94,12 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 10603,62 тыс. рублей или 94,12 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" Программы - в сумме 124407,80 тыс. рублей или 67,27 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

выполнение функций государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края - 91113,57 тыс. рублей или 66,09 процента к годовым плановым назначениям;

дополнительное ежемесячное содержание, предусмотренное Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 3327,70 тыс. рублей или 71,95 процента к годовым плановым назначениям;

единовременная денежная выплата, предусмотренная Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 2240,00 тыс. рублей или 47,82 процента к годовым плановым назначениям;

строительство (приобретение) жилья спортсменам и их тренерам, предусмотренные Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 444,84 тыс. рублей или 23,13 процента к годовым плановым назначениям;

выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края юным спортсменам - 6075,00 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям;

адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, - 6460,91 тыс. рублей или 93,61 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5865,00 тыс. рублей или 93,61 процента к годовым плановым назначениям;

закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва - 14564,00 тыс. рублей или 70,82 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 13739,68 тыс. рублей или 70,82 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 16048,11 тыс. рублей или 69,25 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края и обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 12253,11 тыс. рублей или 75,97 процента к годовым плановым назначениям;

организация ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности - 3795,00 тыс. рублей или 53,86 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 71614,86 тыс. рублей или 64,12 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования - в сумме 7470,48 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - в сумме 64144,38 тыс. рублей или 61,55 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

выполнение функций государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края - 63547,55 тыс. рублей или 61,49 процента к годовым плановым назначениям;

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края, - 239,10 тыс. рублей или 70,97 процента к годовым плановым назначениям;

мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 357,73 тыс. рублей или 65,64 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 045 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство здравоохранения Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 17767036,75 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 28340,40 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных средств федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 17795377,15 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию

государственных программ Ставропольского края и реализацию

непрограммных направлении деятельности в 2017 году

(тыс. рублей)

Статус	Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Процент исполнения к уточненному плану
Ответственный исполнитель	Развитие здравоохранения	5801763,95	5830104,35	4258089,50	73,04
Соисполнитель	Развитие образования	105621,97	105621,97	78008,71	73,86
Соисполнитель	Социальная поддержка граждан	5729,45	5729,45	5729,45	100,00
Соисполнитель	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	1371,14	1371,14	1090,00	79,50
Соисполнитель	Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества	2976,50	2976,50	2976,50	100,00
	Непрограммные мероприятия	11849573,74	11849573,74	8887750,66	75,00
Итого		17767036,75	17795377,1513233644,82		74,37

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 4258089,50 тыс. рублей или 73,04 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края" Программы - в сумме 2678131,11 тыс. рублей или 68,76 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Ставропольского края - 2550042,21 тыс. рублей или 68,90 процента к годовым плановым назначениям;

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования - 21643,29 тыс. рублей или 94,69 процента к годовым плановым назначениям;

оказание гражданам Ставропольского края высокотехнологичной медицинской помощи - 63863,63 тыс. рублей или 96,98 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 15373,36 тыс. рублей;

подпрограмме "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях" Программы - в сумме 1376503,36 тыс. рублей или 85,83 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Ставропольского края - 591703,44 тыс. рублей или 85,84 процента к годовым плановым назначениям;

субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" - 1646,42 тыс. рублей или 28,07 процента к годовым плановым назначениям (предоставление субвенций осуществляется на основании заявок, представленных администрацией города Лермонтова и сформированных с учетом фактической потребности);

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 361955,44 тыс. рублей или 90,20 процента к годовым плановым назначениям (финансирование указанных расходов осуществлялось за счет средств федерального бюджета);

реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения - 106795,93 тыс. рублей или 74,11 процента к годовым плановым назначениям (финансирование указанных расходов осуществлялось за счет средств федерального бюджета с учетом фактической необходимости в обеспечении лекарственными препаратами исходя из количества больных, нуждающихся в лечении);

подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы, - в сумме 112161,40 тыс. рублей или 57,01 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

единовременные выплаты медицинским работникам - 42000,00 тыс. рублей или 42,00 процента к годовым плановым назначениям (расходы носят заявительный характер и запланированы на IV квартал 2017 года в связи с ожидаемым поступлением заявлений молодых специалистов, окончивших высшие медицинские учебные заведения);

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, - 69689,76 тыс. рублей или 72,67 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 91293,63 тыс. рублей или 67,87 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов: обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 53333,03 тыс. рублей или 72,32 процента к годовым плановым назначениям;

субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области здравоохранения - 11375,22 тыс. рублей или 68,93 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья - 1231,38 тыс. рублей или 59,41 процента к годовым плановым назначениям (финансовое обеспечение данных расходов осуществлялось за счет средств федерального бюджета);

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Ставропольского края - 22850,00 тыс. рублей или 72,68 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" освоены в объеме 78008,71 тыс. рублей или 73,86 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в полном объеме 5729,45 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 1090,00 тыс. рублей или 79,50 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений, терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" освоены в полном объеме 2976,50 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию функций иных государственных органов по непрограммным мероприятиям освоены в объеме 8887750,66 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, направленные Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, - в сумме 8847547,75 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям;

перечисление бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, - в сумме 33067,06 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям;

средства резервного фонда Правительства Ставропольского края, направленные на восстановление запасов вакцин, предназначенных для плановой иммунизации населения Ставропольского края, отвлеченных для вакцинации граждан, пострадавших в зонах чрезвычайной ситуации на территории Ставропольского края, - в сумме 7135,85 тыс. рублей или 81,52 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 056 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство культуры Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1521483,90 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края на 16610,96 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1538094,86 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию

государственных программ Ставропольского края в 2017 году

(тыс. рублей)

Статус	Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Процент исполнения к уточненному плану
Ответственный исполнитель	Культура и туристско-рекреационный комплекс	1300711,06	1314968,03	917517,79	69,77
Соисполнитель	Развитие образования	219016,33	221370,33	167317,14	75,58
Соисполнитель	Социальная поддержка граждан	126,53	126,52	93,37	73,80
Соисполнитель	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	200,00	200,00	190,55	95,28
Соисполнитель	Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества	1429,98	1429,98	942,27	65,89
Итого		1521483,90	1538094,86	1086061,12	70,61

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Культура и туристско-рекреационный комплекс" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 917517,79 тыс. рублей или 69,77 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Культура" Программы - в сумме 494873,10 тыс. рублей или 64,09 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

выполнение функций государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края - 405837,21 тыс. рублей или 70,14 процента к годовым плановым назначениям;