Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.12.2017 № 330

Форма 7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ресурсного обеспечения реализации государственной программы

«Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление лесами Карачаево-Черкесской Республики

(тыс.рублей)

Статус		Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
1		2	3	4	5	6	7		8	9	10
Государственная программа		«Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»	Всего	109691,6	116344,4	86028,2	78383,7		80754,6	73754,6	73754,6
			Республиканский бюджет	9486,6	8978,5	10615,3	9846,6		8226,2	8226,2	8226,2
			Федеральный бюджет	82017,1	93072,4	74864,2	68537,1		72528,4	65528,4	65528,4
			Федеральный бюджет (субсидии)	1020,8		548,7
			Иные источники	17167,1	14293,5
Подпрограмма 1		«Охрана лесов от пожаров»	Всего	23754,8	20706,6
			Республиканский бюджет	5985,1	6304,4
			Федеральный бюджет	8688,6	10612,2
			Федеральный бюджет (субсидии)	1020,8
			Иные источники	8060,3	3790,0
Подпрограмма 2		«Защита лесов»	Всего	12485,0	22131,1
			Республиканский бюджет
			Федеральный бюджет	4925,6	12853,5
			Иные источники	7559,4	9277,6
Подпрограмма 3		«Воспроизводство лесов»	Всего	7609,3	5405,1
			Федеральный бюджет	6602,0	4754,4
			Иные источники	1007,3	650,7
Подпрограмма 4		«Обеспечение использования лесов»	Всего	14042,3	15734,2
			Федеральный бюджет	13502,2	15159,0
			Иные источник	540,1	575,2
Подпрограмма 5		«Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»	Всего	14984,4	15665,9	15465,9	16645,4		16645,4	16645,4	16645,4
Подпрограмма 6		«Обеспечение осуществления переданных полномочий в области лесных отношений казенными учреждениями»	Всего	33422,8	34210,8
Мероприятие		Оплата труда и начисления на оплату труда	Субвенции из федерального бюджета	27673,9	28205,7
Мероприятие		Приобретение услуг	Субвенции из федерального бюджета	1951,9	2265,2
Мероприятие		Поступление нефинансовых активов	Субсидии из федерального бюджета	3673,1	3558,0
Мероприятие		Иные расходы	Субвенции из федерального бюджета	54,3	58,1
Мероприятие		Налоги	Республиканский бюджет КЧР	69,6	123,8
Подпрограмма 7		«Обеспечение деятельности подведомственных казенных и автономных учреждений, осуществляющих мероприятия по охране и использованию животного мира»	Всего	3393,0	2490,7
Мероприятие		Оплата труда и начисления на оплату труда	Республиканский бюджет	1487,5	1488,5
Мероприятие		Приобретение услуг	Республиканский бюджет	272,5	335,1
Мероприятие		Поступление нефинансовых активов	республиканский бюджет	1287,0	615,1
Мероприятие		Иные расходы	Республиканский бюджет	346,0	52,0
Подпрограмма 1		«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»	Всего			32280,7	22133,6		22633,4	23884,2	23884,2
Основное мероприятие 1		«Предупреждение возникновения, распространения лесных пожаров и их тушение»	Всего			15406,3	15452,6		15735,4	16887,6	16887,6
			Республиканский бюджет			6361,1	6281,1		6281,1	6281,1	6281,1
			Федеральный бюджет			8496,5	9171,5		9454,3	10606,5	10606,5
			Федеральный бюджет (субсидии)			548,7
Основное мероприятие 2		«Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов»	Всего			421,3	2563,4		429,3	429,3	429,3
			Федеральный бюджет			421,3	2563,4		429,3	429,3	429,3
Основное мероприятие 3		«Воспроизводство лесов»	Всего			3993,4	3537,1		6260,1	6358,7	6358,7
			Федеральный бюджет			3993,4	3537,1		6260,1	6358,7	6358,7
Основное мероприятие 4		«Лесоустройство»	Всего			12327,2	0,0		0,0	0.0	0,0
			Федеральный бюджет			12327,2	0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5		«Использование лесов с учетом сохранения их экологического потенциала»	Всего			132,5	580,5		208,6	208,6	208,6
			Федеральный бюджет			132,5	92,3		208,6	208,6	208,6
			Республиканский бюджет				488,2
Подпрограмма 3		«Обеспечение осуществления переданных полномочий в области лесных отношений казенными учреждениями»	Всего			34420,9	36682,1		36682,1	36682,1	36682,1
Основное мероприятие 1		«Обеспечение осуществления переданных полномочий в области лесных отношений казенными учреждениями»	Всего			34420,9	36682,1		36682,1	36682,1	36682,1
			Федеральный бюджет			34087,0	36587,0		36587,0	36587,0	36587,0
			Республиканский бюджет			333,9	95,1		95,1	95,1	95,1
Подпрограмма 4		«Обеспечение деятельности подведомственных казенных и автономных учреждений, осуществляющих мероприятия по охране и использованию животного мира»	Всего			3433,3	2922,6		2531,0	2531,0	2531,0
Основное мероприятие 1		«Охрана и использование животного мира»	Всего			3860,7	2922,6		2922,6	2922,6	2922,6
			Республиканский бюджет КЧР			2922,6	2922,6		2922,6	2922,6	2922,6
								Приложение 2 к Программе