Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Хабаровского края от 31.10.2017 № 754-рп
Приложение N 5.1
к Инвестиционной
программе
муниципального
унитарного предприятия
города Хабаровска
"Водоканал" по
строительству, реконструкции
и модернизации
системы водоснабжения и
водоотведения на
территории городского
округа "Город Хабаровск"
Хабаровского края на
2018 - 2020 годы
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
|
N п/п
|
Источники финансирования
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы (без НДС),
тыс. рублей
|
|
по видам деятельности
|
всего
|
по годам реализации инвестиционной программы
|
|
питьевое водоснабжение
|
техническая вода
|
подвоз воды
|
подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоснабжения
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Собственные средства предприятия
|
896 819,50
|
0
|
0
|
32 365,74
|
929 185,24
|
253 950,47
|
345 186,72
|
330 047,55
|
|
1.1.
|
Амортизационные отчисления (возврат денег)
|
896 819,50
|
0
|
0
|
0
|
896 819,50
|
243 696,40
|
332 565,50
|
320 557,10
|
|
|
Строительство новых объектов централизованных системы
водоснабжения
|
388 728,70
|
0
|
0
|
0
|
388 728,70
|
93 338,00
|
180 008,60
|
115 382,10
|
|
|
Реконструкция существующих объектов централизованной
системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
|
310 275,80
|
0
|
0
|
0
|
310 275,80
|
93 758,90
|
98 916,90
|
117 600
|
|
|
Осуществление мероприятий по защите централизованных
систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз
техногенного, природного характера и террористических актов, по
предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций
|
50 620,00
|
0
|
0
|
0
|
50 620,00
|
13 740,00
|
13 380,00
|
23 500,00
|
|
|
Осуществление мероприятий направленных на повышение
экологической эффективности, достижение плановых значений надежности,
качества и энергоэффективности объектов
централизованной систем водоснабжения
|
147 195,00
|
0
|
0
|
0
|
147 195,00
|
42 860,00
|
40 260,00
|
64 075,00
|
|
1.2.
|
Прибыль, направленная на инвестиции
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3.
|
Средства, полученные за счет платы за подключение
|
0
|
0
|
0
|
32 365,74
|
32 365,74
|
10 254,07
|
12 621,22
|
9 490,45
|
|
|
Мероприятия, финансируемые за счет платы, взымаемой с застройщиков с подключаемой нагрузкой до 250
куб. метров в сутки (общий тариф) за протяженность сетей, включая налог на
прибыль
|
0
|
0
|
0
|
17 832,19
|
17 832,19
|
2 679,57
|
7 523,67
|
7 628,95
|
|
|
Мероприятия, финансируемые за счет платы, взымаемой с застройщиков с подключаемой нагрузкой более
250 куб. метров в сутки (индивидуальный тариф) за протяженность сетей,
включая налог на прибыль
|
0
|
0
|
0
|
14 533,55
|
14 533,55
|
7 574,50
|
5 097,55
|
1 861,50
|
|
1.4.
|
Прочие собственные средства, в том числе средства от
эмиссии ценных бумаг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Привлеченные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.
|
Кредиты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.
|
Займы организации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3.
|
Прочие привлеченные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Бюджетное финансирование
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Итого по водоснабжению
|
896 819,50
|
0
|
0
|
32 365,74
|
929 185,24
|
253 950,47
|
345 186,72
|
330 047,55
|
Приложение N 5.2
к Инвестиционной программе
муниципального
унитарного предприятия
города Хабаровска
"Водоканал" по
строительству,
реконструкции и модернизации
системы водоснабжения и
водоотведения на
территории городского
округа "Город Хабаровск"
Хабаровского края на
2018 - 2020 годы
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
|
N п/п
|
Источники финансирования
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы (без НДС),
тыс. рублей
|
|
по видам деятельности
|
всего
|
по годам реализации инвестиционной программы
|
|
водоотведение, в том числе очистка сточных вод и обращение
с осадком сточных вод
|
подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Собственные средства предприятия
|
388 408,00
|
97 539,86
|
485 947,86
|
66 247,10
|
194 058,26
|
225 642,49
|
|
1.1.
|
Амортизационные отчисления (возврат денег)
|
388 408,00
|
0
|
388 408,00
|
44 335,00
|
164 505,00
|
179 568,00
|
|
1.1.1.
|
Строительство новых объектов централизованной системы
водоотведения
|
59 700,00
|
0
|
59 700,00
|
0
|
10 000,00
|
49 700,00
|
|
1.1.2.
|
Реконструкция существующих объектов централизованной
системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
|
212 862,00
|
0
|
212 862,00
|
7 000,00
|
115212,00
|
90 650,00
|
|
1.1.3.
|
Осуществление мероприятий направленных на повышение экологической
эффективности, достижение плановых значений надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы
водоотведения
|
115 496,00
|
0
|
115 496,00
|
36 985,00
|
39 293,00
|
39 218,00
|
|
1.1.4.
|
Осуществление мероприятий по защите централизованных
систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз
техногенного, природного характера и террористических актов, по
предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций
|
350,00
|
0
|
350,00
|
350,00
|
0
|
0
|
|
1.2.
|
Прибыль, направленная на инвестиции
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3.
|
Средства, полученные за счет платы за подключение
|
0
|
97 539,86
|
97 539,86
|
21 912,10
|
29 553,26
|
46 074,49
|
|
1.3.1.
|
Мероприятия, финансируемые за счет платы, взымаемой с застройщиков с подключаемой нагрузкой до 250
куб. метров в сутки (общий тариф) за протяженность сетей, включая налог на
прибыль
|
0
|
12 788,48
|
12 788,48
|
432,95
|
1 766,29
|
10 589,24
|
|
1.3.2.
|
Мероприятия, финансируемые за счет платы, взымаемой с застройщиков с подключаемой нагрузкой более
250 куб. метров в сутки (индивидуальный тариф) за протяженность сетей,
включая налог на прибыль
|
0
|
84 751,58
|
84 751,38
|
21 479,15
|
27 786,97
|
35 485,25
|
|
1.4.
|
Прочие собственные средства, в том числе средства от
эмиссии ценных бумаг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Привлеченные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.
|
Кредиты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.
|
Займы организации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3.
|
Прочие привлеченные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Бюджетное финансирование
|
340 223,60
|
0
|
340 223,60
|
106 181,00
|
234 042,60
|
0
|
|
|
Постановление администрации города Хабаровска от 01 ноября
2013 г.
N 4440 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение
экологического состояния города Хабаровска" на 2014 - 2020 годы"
|
81 457,60
|
0
|
81 457,60
|
40 581,00
|
40 876,60
|
0
|
|
|
Перечень адресных инвестиционных проектов в редакции
постановления от 21.06.2017 N 2124 (Муниципальная программа "Развитие
инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 - 2020 годы")
|
258 766,00
|
0
|
258 766,00
|
65 600,00
|
193 166,00
|
0
|
|
|
Итого по водоотведению
|
728 631,60
|
97 539,86
|
826 171,46
|
172 428,10
|
428 100,86
|
225 642,49
|
Приложение N 6
к Инвестиционной
программе
муниципального
унитарного предприятия
города Хабаровска
"Водоканал" по
строительству,
реконструкции и модернизации
системы водоснабжения и
водоотведения на
территории городского
округа "Город Хабаровск"
Хабаровского края на
2018 - 2020 годы
РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
|
N п/п
|
Целевой показатель
|
Значение целевого показателя
|
Отклонение, %
|
Объем инвестирования, предусмотренный инвестиционной
программой (без НДС), тыс. рублей
|
|
на начало реализации инвестиционной программы
|
на конец реализации инвестиционной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I.
|
Система водоснабжения
|
|
1.
|
Показатели качества питьевой воды
|
|
1.1.
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводной станции или иных объектов централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
|
0
|
0
|
0
|
28 315,00
|
|
1.2.
|
Снижение доли проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, (%)
|
2,78
|
2,73
|
1,80
|
357 405,70
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
385 720,70
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
|
2.1.
|
Снижение количества перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год (ед./км)
|
0,82
|
0,80
|
2,40
|
79 930,00
|
|
2.2.
|
Снижение доли потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть (%)
|
20,70
|
20,30
|
1,90
|
411 640,00
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
491 570,00
|
|
3.
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
3.1.
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть (кВт. ч/куб.
метров)
|
0,140
|
0,140
|
0
|
63 950,00
|
|
3.2.
|
Снижение удельного расхода электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт. ч/куб. метров)
|
0,742
|
0,737
|
0,700
|
0
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
63 950,00
|
|
|
Всего по системе водоснабжение
|
-
|
-
|
-
|
941 240,70
|
|
4.
|
Средний эффект от реализации проекта (строки 1 + 2 + 3 /
количество показателей), %
|
-
|
-
|
1,690
|
-
|
|
5.
|
Темп прироста тарифа, %
|
-
|
-
|
13,30
|
-
|
|
6.
|
Удельный эффект от реализации программы (строка 4 /
(строка 5 - 100%)), %
|
-
|
-
|
0,127
|
-
|
|
II.
|
Система водоотведения
|
|
1.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
|
1.1.
|
Снижение количества аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год (ед./км)
|
4,14
|
4,10
|
0,97
|
245 053,00
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
245 053,00
|
|
2.
|
Показатели качества очистки сточных вод
|
|
2.1.
|
Снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему
водоотведения (%)
|
6,41
|
6,22
|
2,96
|
340 223,60
|
|
2.2.
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (%)
|
19,81
|
19,81
|
0
|
18 905,00
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
359 128,60
|
|
3.
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
3.1.
|
Снижение удельного расхода электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод, (кВт. ч/куб. метров)
|
0,170
|
0,164
|
3,200
|
0
|
|
3.2.
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод (кВт. ч/ куб. метров)
|
0,704
|
0,704
|
0
|
68 700,00
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
68 700,00
|
|
|
Всего по системе водоотведение
|
-
|
-
|
-
|
672 881,60
|
|
4.
|
Средний эффект от реализации проекта (строки 1 + 2 + 3 /
количество показателей), %
|
-
|
-
|
2,380
|
-
|
|
5.
|
Темп прироста тарифа, %
|
-
|
-
|
18,750
|
-
|
|
6.
|
Удельный эффект от реализации программы (строка 4 /
(строка 5 - 100%)), %
|
-
|
-
|
0,127
|
-
|
Приложение N 7.1
к Инвестиционной
программе
муниципального
унитарного предприятия
города Хабаровска
"Водоканал" по
строительству,
реконструкции и модернизации
системы водоснабжения и
водоотведения на
территории городского
округа "Город Хабаровск"
Хабаровского края на
2018 - 2020 годы
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
РАСЧЕТ ТАРИФА
НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Факт
|
Утверждено
|
Ожидаемая корректировка 2018
|
2019
|
2020
|
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1.
|
Текущие расходы
|
тыс. руб.
|
1 316 953,00
|
1 282 230,00
|
1 320 611,00
|
1 267 814,00
|
1 241 932,00
|
1 317 199,00
|
|
1.1.
|
Операционные расходы
|
тыс. руб.
|
1 024 167,00
|
933 806,00
|
963 807,00
|
943 144,00
|
914 940,00
|
975 326,00
|
|
1.1.1.
|
Производственные расходы
|
тыс. руб.
|
503 661,00
|
480 035,00
|
495 458,00
|
484 836,00
|
485 320,00
|
517 352,00
|
|
1.1.1.1.
|
Общехозяйственные расходы
|
тыс. руб.
|
257 219,00
|
281 910,00
|
290 967,00
|
284 729,00
|
277 797,00
|
296 131,00
|
|
1.1.1.2.
|
Прочие производственные расходы
|
тыс. руб.
|
246 442,00
|
198 125,00
|
204 491,00
|
200 106,00
|
207 524,00
|
221 220,00
|
|
1.1.2.
|
Ремонтные расходы
|
тыс. руб.
|
349 518,00
|
299 100,00
|
308 709,00
|
302 091,00
|
272 762,00
|
290 764,00
|
|
1.1.2.1.
|
Расходы на текущий ремонт (в т.ч.
АВР)
|
тыс. руб.
|
163 170,00
|
134 254,00
|
138 568,00
|
135 597,00
|
111 910,00
|
119 296,00
|
|
1.1.2.2.
|
Расходы на капитальный ремонт
|
тыс. руб.
|
101 26,00
|
64 203,00
|
66 265,00
|
64 845,00
|
68 000,00
|
72 488,00
|
|
1.1.2.3.
|
Расходы на оплату труда
|
тыс. руб.
|
66 032,00
|
77 299,00
|
79 782,00
|
78 072,00
|
71 315,00
|
76 022,00
|
|
1.1.2.4.
|
Отчисления на соц. нужды
|
тыс. руб.
|
19 051,00
|
23 344,00
|
24 094,00
|
23 578,00
|
21 537,00
|
22 959,00
|
|
1.1.3.
|
Административные расходы
|
тыс. руб.
|
170 988,00
|
154 671,00
|
159 640,00
|
156 217,00
|
156 858,00
|
167 211,00
|
|
1.1.3.1.
|
Расходы на оплату труда
|
тыс. руб.
|
85 981,00
|
76 63,00
|
79 099,00
|
77 404,00
|
92 859,00
|
98 988,00
|
|
1.1.3.2.
|
Отчисления на соц. нужды
|
тыс. руб.
|
24 806,00
|
23 144,00
|
23 888,00
|
23 376,00
|
28 044,00
|
29 894,00
|
|
1.1.3.3.
|
Прочие административные расходы
|
тыс. руб.
|
60 202,00
|
54 889,00
|
56 652,00
|
55 438,00
|
35 955,00
|
38 328,00
|
|
1.2.
|
Расходы на электроэнергию
|
тыс. руб.
|
136 650,00
|
164 039,00
|
172 507,00
|
139 916,00
|
141 315,00
|
146 911,00
|
|
1.3.
|
Неподконтрольные расходы
|
тыс. руб.
|
156 136,00
|
184 385,00
|
184 297,00
|
184 754,00
|
185 678,00
|
194 962,00
|
|
1.3.1.
|
Налог на прибыль
|
тыс. руб.
|
0
|
1 409,00
|
1 409,00
|
1 409,00
|
1 409,00
|
1 409,00
|
|
1.3.2.
|
Налог на имущество
|
тыс. руб.
|
51 497,00
|
49 944,00
|
49 944,00
|
70 956,00
|
71 666,00
|
72 382,00
|
|
1.3.3.
|
Прочие неподконтрольные расходы
|
тыс. руб.
|
104 639,00
|
133 032
|
132 944,00
|
112 389,00
|
112 603,00
|
121 170,00
|
|
2.
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
307 691,00
|
243 696,00
|
304 695,00
|
243 696,00
|
332 565,00
|
320 557,00
|
|
3.
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
-233 823,00
|
5 636,00
|
5 636,00
|
5 636,00
|
8 636,00
|
8 636,00
|
|
3.1.
|
Социальные выплаты
|
тыс. руб.
|
0
|
5 636,00
|
5 636,00
|
5 636,00
|
8 636,00
|
8 636,00
|
|
3.2.
|
Инвестиционная составляющая
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.
|
Предпринимательская прибыль
|
тыс. руб.
|
0
|
73 703,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Необходимая валовая выручка
|
тыс. руб.
|
1 390 821,00
|
1 546 710,00
|
1 630 942,00
|
1 537 146,00
|
1 583 133,00
|
1 646 392,00
|
|
6.
|
Объем реализации
|
тыс. куб. метров
|
46 040,00
|
46 853,00
|
44 752,00
|
44 752,00
|
44 297,00
|
44 297,00
|
|
7.
|
Тариф со второго полугодия (без НДС)
|
руб./куб. метр
|
30,21
|
33,01
|
36,44
|
34,35
|
35,74
|
37,17
|
|
8.
|
Рост тарифа к предыдущему году (без НДС)
|
%
|
-2,3
|
6,8
|
10,4
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
9.
|
Тариф со второго полугодия (с НДС)
|
руб./куб. метр
|
35,65
|
38,95
|
43,00
|
40,53
|
42,17
|
43,86
|
|
10.
|
Рост тарифа к предыдущему году (с НДС)
|
%
|
-2,3
|
6,8
|
10,4
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
Приложение N 7.2
к Инвестиционной
программе
муниципального
унитарного предприятия
города Хабаровска
"Водоканал" по
строительству,
реконструкции и модернизации
системы водоснабжения и
водоотведения на
территории городского
округа "Город Хабаровск"
Хабаровского края на
2018 - 2020 годы
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
РАСЧЕТ ТАРИФА
НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(ВОДООТВЕДЕНИЕ)
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Факт
|
Утверждено
|
Ожидаемая корректировка 2018
|
2019
|
2020
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1.
|
Текущие расходы
|
тыс. руб.
|
930 667,00
|
1 328 050,00
|
1 388 057,00
|
1 377 351,00
|
1 122 170,00
|
1 126 886,00
|
|
1.1.
|
Операционные расходы
|
тыс. руб.
|
657 734,00
|
1 081 109,00
|
1 115 843,00
|
1 091 920,00
|
818 752,00
|
826 940,00
|
|
1.1.1.
|
Производственные расходы
|
тыс. руб.
|
301 555,00
|
401 811,00
|
414 721,00
|
405 830,00
|
435 162,00
|
439 513,00
|
|
1.1.1.1.
|
Общехозяйственные расходы
|
тыс. руб.
|
184 686,00
|
244 093,00
|
251 936,00
|
246 534,00
|
199 461,00
|
201 455,00
|
|
1.1.1.2.
|
Прочие производств. расходы
|
тыс. руб.
|
116 869,00
|
157 718,00
|
162 785,00
|
159 295,00
|
235 701,00
|
238 058,00
|
|
1.1.2.
|
Ремонтные расходы
|
тыс. руб.
|
244 831,00
|
551 378,00
|
569 092,00
|
556 891,00
|
252 200,00
|
254 722,00
|
|
1.1.2.1.
|
Расходы на текущий ремонт (в т.ч.
АВР)
|
тыс. руб.
|
87 589,00
|
117 853,00
|
121 640,00
|
119 032,00
|
94 322,00
|
95 265,00
|
|
1.1.2.2.
|
Расходы на капитальный ремонт
|
тыс. руб.
|
81 299,00
|
255 530,00
|
263 740,00
|
258 085,00
|
75 000,00
|
75 750,00
|
|
1.1.2.3.
|
Расходы на оплату труда
|
тыс. руб.
|
58 939,00
|
136 708,00
|
141 101,00
|
138 075,00
|
63 654,00
|
64 291,00
|
|
1.1.2.4.
|
Отчисления на соц. нужды
|
тыс. руб.
|
17 004,00
|
41 286,00
|
42 612,00
|
41 699,00
|
19 224,00
|
19 416,00
|
|
1.1.3.
|
Административные расходы
|
тыс. руб.
|
111 348,00
|
127 920,00
|
132 030,00
|
129 199,00
|
131 391,00
|
132 705,00
|
|
1.1.3.1.
|
Расходы на оплату труда
|
тыс. руб.
|
72 521,00
|
56 499,00
|
58 315,00
|
57 064,00
|
78 323,00
|
79 106,00
|
|
1.1.3.2.
|
Отчисления на соц. нужды
|
тыс. руб.
|
20 922,00
|
17 062,00
|
17 611,00
|
17 233,00
|
23 653,00
|
23 890,00
|
|
1.1.3.3.
|
Прочие административные расходы
|
тыс. руб.
|
17 905,00
|
54 358,00
|
56 105,00
|
54 902,00
|
29 415,00
|
29 709,00
|
|
1.2.
|
Расходы на электроэнергию
|
тыс. руб.
|
143 248,00
|
118 743,00
|
152 098,00
|
156 592,00
|
161 290,00
|
164 51,00
|
|
1.3.
|
Неподконтрольные расходы
|
тыс. руб.
|
129 686,00
|
128 198,00
|
120 116,00
|
128 839,00
|
132 127,00
|
135 431,00
|
|
1.3.1.
|
Налог на прибыль
|
тыс. руб.
|
23 766,00
|
2 062,00
|
1 921,00
|
4 268,00
|
4 268,00
|
4 268,00
|
|
1.3.2.
|
Налог на имущество
|
тыс. руб.
|
43 167,00
|
42 544,00
|
42 544,00
|
60 444,00
|
61 653,00
|
62 886,00
|
|
1.3.3.
|
Прочие неподконтрольные расходы
|
тыс. руб.
|
62 753,00
|
83 592,00
|
75 651,00
|
64 127,00
|
66 207,00
|
68 277,00
|
|
2.
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
73 027,00
|
44 335,00
|
44 335,00
|
44 335,00
|
164 505,00
|
179 568,00
|
|
3.
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
7 684,00
|
8 250,00
|
7 684,00
|
7 684,00
|
8 915,00
|
8 915,00
|
|
3.1.
|
Социальные выплаты
|
тыс. руб.
|
7 684,00
|
8 250,00
|
7 684,00
|
7 684,00
|
8 915,00
|
8 915,00
|
|
3.2.
|
Инвестиционная составляющая
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.
|
Предпринимательская прибыль
|
тыс. руб.
|
34 238,00
|
67 163,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Необходимая валовая выручка
|
тыс. руб.
|
1 045 616,00
|
1 293 480,00
|
1 440 076,00
|
1 280 370,00
|
1 285 590,00
|
1 315 369,00
|
|
6.
|
Объем реализации
|
тыс. куб. метров
|
47 125,00
|
47 307,00
|
45 037,00
|
45 037,00
|
43 474,00
|
42 774,00
|
|
7.
|
Тариф со второго полугодия (без НДС)
|
руб./куб. метр
|
22,19
|
27,34
|
31,98
|
28,43
|
29,57
|
30,75
|
|
8.
|
Рост тарифа к предыдущему году (без НДС)
|
%
|
-27,9
|
7,9
|
16,9
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
9.
|
Тариф со второго полугодия (с НДС)
|
руб./куб. метр
|
26,18
|
32,26
|
37,73
|
33,55
|
34,89
|
36,29
|
|
10.
|
Рост тарифа к предыдущему году (с НДС)
|
%
|
-27,9
|
7,9
|
16,9
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
Читайте также
|
