Распоряжение Правительства Хабаровского края от 31.10.2017 № 755-рп

Приложение N 3

к Инвестиционной программе

акционерного общества "Хабаровские

энергетические системы" в сфере

теплоснабжения на 2017 - 2031 годы

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА "ХАБАРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

N п/п	Наименование объекта	Плановое значение
		текущее значение	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (случ./1 км)
1.1.	Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской	0	0	0	0	-	-	-
1.2.	Котельная N 1	0,82	0,82	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
1.3.	Котельная N 2	0,88	0,88	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
1.4.	Котельная N 29	0,73	0,73	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал)
2.1	Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Котельная N 1	209,15	209,15	206,91	206,91	206,91	206,91	206,91
2.3.	Котельная N 2	223,84	223,84	210,78	210,78	210,78	210,78	210,78
2.4.	Котельная N 29	295,43	295,43	-	-	-	-	-
3.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/кв. м) / (тонн/кв. м)
3.1.	Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской	3,05	2,75	2,75	2,75	-	-	-
3.2.	Котельная N 1	1,24 ---- 3,37	1,24 ---- 3,37	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11
3.3.	Котельная N 2	1,56 ---- 2,85	1,55 ---- 2,85	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59
3.4.	Котельная N 29	1,710 ------ 2,170	1,700 ------ 2,170	-	-	-	-	-
4.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/куб. м)
4.1.	Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской	4994,00	4490,00	4490,00	4490,00	-	-	-
4.2.	Котельная N 1	5641,05 --------- 15309,45	5641,05 --------- 15309,45	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11
4.3.	Котельная N 2	2772,01 --------- 5063,19	2755,00 --------- 5063,19	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29
4.4.	Котельная N 29	4090,95 --------- 5188,16	4073,00 --------- 5188,16	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование объекта	Плановое значение
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (случ./1 км)
1.1.	Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Котельная N 1	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
1.3.	Котельная N 2	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
1.4.	Котельная N 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал)
2.1	Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Котельная N 1	206,91	206,91	206,91	206,91	206,91	206,91	206,91	206,91	206,91
2.3.	Котельная N 2	210,78	210,78	210,78	210,78	210,78	210,78	210,78	210,78	210,78
2.4.	Котельная N 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/кв. м) / (тонн/кв. м)
3.1.	Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Котельная N 1	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11	1,15 ---- 3,11
3.3.	Котельная N 2	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59	1,76 ---- 2,59
3.4.	Котельная N 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/куб. м)
4.1.	Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Котельная N 1	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11	8422,35 --------- 22817,11
4.3.	Котельная N 2	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29	5451,66 --------- 8015,29
4.4.	Котельная N 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 4

к Инвестиционной программе

акционерного общества "Хабаровские

энергетические системы" в сфере

теплоснабжения на 2017 - 2031 годы

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХАБАРОВСКИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НА 2017 - 2031 ГОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5
1.	Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Отрадное	2017	2017	2017
2.	Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Садовое	2017	2017	2017
3.	Строительство тепловых сетей, в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 1 до новой бойлерной, замена тепловых сетей для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспективных приростов тепловой нагрузки	2017	2017	2017
4.	Строительство новой бойлерной в районе котельной N 29	2017	2017	2017
5.	Замена тепловой изоляции из минеральной ваты на пенополиуретан на участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской от угла поворота N 15 до узла трубопроводов N 10	2017	2019	2019
6.	Установка (восстановление) и сдача в коммерческий учет прибора учета тепловой энергии на головном участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской	2017	2017	2017
7.	Реконструкция котельной N 1 (усиление здания котельной и установка нового котла КВ-Р-11,63-150 со вспомогательным оборудованием)	2017	2017	2017
8.	Реконструкция котельной N 2 (установка бака-аккумулятора со вспомогательным оборудованием; установка нового котла КЕ10-14 с целью увеличения мощности)	2017	2017	2017
9.	Внедрение системы диспетчеризации и автоматизации объектов теплоснабжения	2017	2018	2018
10.	Закрытие котельной N 29 (перевод в "холодный" режим)	2017	2017	2017

Приложение N 5

к Инвестиционной программе

акционерного общества "Хабаровские

энергетические системы" в сфере

теплоснабжения на 2017 - 2031 годы

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХАБАРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2017 - 2031 ГОДЫ

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	3 828,65	19 735,81	23 564,46	9 659,54	5 327,56	8 577,36
1.1.	Амортизационные отчисления, в том числе:	-	19 735,81	19 735,81	5 830,89	5 327,56	8 577,36
1.1.1.	Замена тепловой изоляции из минеральной ваты на пенополиуретан на участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской от угла поворота N 15 до узла трубопроводов N 10	-	19 427,53	19 427,53	5 522,61	5 327,56	8 577,36
1.1.2.	Установка (восстановление) и сдача в коммерческий учет прибора учета тепловой энергии на головном участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской	-	308,28	308,28	308,28	-	-
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-	-
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-
1.4.	Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг, уставного капитала <1>	3 828,65	-	3 828,65	3 828,65	-	-
1.4.1.	Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Отрадное	2 050,43	-	2 050,43	2 050,43	-	-
1.4.2.	Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Садовое	1 778,22	-	1 778,22	1 778,22	-	-
2.	Привлеченные средства	196 062,58	66 461,67	262 524,26	171 168,14	91 356,12	-
2.1.	Кредиты <2>	94 555,79	66 461,67	161 017,46	161 017,46	-	-
2.1.1.	Строительство тепловых сетей, в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 1 до новой бойлерной, замена тепловых сетей для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспективных приростов тепловой нагрузки	-	55 601,89	55 601,89	55 601,89	-	-
2.1.2.	Строительство новой бойлерной в районе котельной N 29	-	10 859,78	10 859,78	10 859,78	-	-
2.1.3.	Реконструкция котельной N 1 (усиление здания котельной и установка нового котла КВ-Р-11,63-150 со вспомогательным оборудованием)	29 042,66	-	29 042,66	29 042,66	-	-
2.1.4.	Реконструкция котельной N 2 (установка бака-аккумулятора со вспомогательным оборудованием; установка нового котла КЕ 10-14 с целью увеличения мощности)	41 681,70	-	41 681,70	41 681,70	-	-
2.1.5.	Закрытие котельной N 29 (перевод в "холодный" режим)	23 831,42	-	23 831,42	23 831,42	-	-
2.2.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.3.	Прочие привлеченные средства <3>	101 506,80	-	101 506,80	10 150,68	91 356,12	-
2.3.1.	Внедрение системы диспетчеризации и автоматизации объектов теплоснабжения	101 506,80	-	101 506,80	10 150,68	91 356,12	-
3.	Бюджетное финансирование	230 093,40	65 879,48	295 972,88	295 972,88	-	-
3.1.	Строительство тепловых сетей, в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 1 до новой бойлерной, замена тепловых сетей для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспективных приростов тепловой нагрузки	-	57 100,17	57 100,17	57 100,17	-	-
3.2.	Строительство новой бойлерной в районе котельной N 29	-	8 779,31	8 779,31	8 779,31	-	-
3.3.	Реконструкция котельной N 1 (усиление здания котельной и установка нового котла КВ-Р-11,63-150 со вспомогательным оборудованием)	60 647,70	-	60 647,70	60 647,70	-	-
3.4.	Реконструкция котельной N 2 (установка бака-аккумулятора со вспомогательным оборудованием; установка нового котла КЕ 10-14 с целью увеличения мощности)	67 642,66	-	67 642,66	67 642,66	-	-
3.5.	Закрытие котельной N 29 (перевод в "холодный" режим)	101 803,04	-	101 803,04	101 803,04	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	429 984,63	152 076,97	582 061,60	476 800,56	96 683,68	8 577,36

--------------------------------

<1> Выполнение мероприятий (строительно-монтажные работы по строительству новой газовых модульных котельных в с. Отрадное и с. Садовое) предусмотрено за счет уставного капитала акционерного общества "Хабаровские энергетические системы" в соответствии с протоколом заседания совета директоров акционерного общества "Хабаровские энергетические системы" от 09 июня 2015 г. N 23 и постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 119-пр "Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае".

<2> Кредитные средства АКБ "Роскапитал" (ПАО) с НДС составляют всего 190 000 600 рублей, в том числе в 2017 году - 190 000 600 рублей.

<3> Выполнение мероприятия (внедрение системы диспетчеризации и автоматизации объектов теплоснабжения) предусмотрено за счет средств инвестора - ПАО "Ростелеком".