Расширенный поиск
Постановление Администрации Томской области от 10.11.2017 № 386а
10.11.2017
№ 386а
Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за 9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11
октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета
за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 38 045 337,4 тыс. рублей, по расходам
в сумме 41 906 307,6 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 3 860 970,2 тыс. рублей,
в следующем составе:
1) отчет о
поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) отчет о
расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9
месяцев 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) отчет о
выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного
имущества Томской области за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;
4) отчет об
использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства
государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и
объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность
Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств
областного бюджета, за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
5) отчет об
использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства
государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и
объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность
Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств
федерального бюджета, за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению;
6) отчет о программе
государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2017 года
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об
источниках финансирования дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2017 года
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
8) отчет о
расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам
Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года согласно
приложению № 8 к настоящему постановлению;
9) пояснительная
записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Контроль за
исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Томской области – начальника Департамента финансов Томской области.
Губернатор
Томской области
С.А.Жвачкин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области от 10.11.2017 № 386а
Отчет
о
поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года
тыс.
руб.
|
Код
бюджетной классификации
|
Наименование
доходов
|
План на
2017 год
|
Исполнено
|
%
исполнения
|
|
1 00 00000 00 0000 000
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
47 505
940,7
|
29 651
264,8
|
62,4
|
|
1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
31 199
888,7
|
18 418
216,0
|
59,0
|
|
1 03 00000 00 0000 000
|
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской Федерации
|
6 704
515,4
|
4 631
268,3
|
69,1
|
|
1 05 00000 00 0000 000
|
Налоги на совокупный доход
|
1 418
308,7
|
1 119
742,6
|
78,9
|
|
1 06 00000 00 0000 000
|
Налоги на имущество
|
7 167
658,0
|
4 798
408,7
|
66,9
|
|
1 07 00000 00 0000 000
|
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами
|
7 096,0
|
6 388,1
|
90,0
|
|
1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина
|
158 001,0
|
112 252,6
|
71,0
|
|
1 09 00000 00 0000 000
|
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
|
87,4
|
|
|
1 11 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
64 835,2
|
42 732,9
|
65,9
|
|
1 12 00000 00 0000 000
|
Платежи при пользовании природными
ресурсами
|
185 459,0
|
230 598,1
|
124,3
|
|
1 13 00000 00 0000 000
|
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
|
65 915,0
|
54 952,4
|
83,4
|
|
1 14 00000 00 0000 000
|
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
|
61 611,0
|
7,8
|
0,0
|
|
1 15 00000 00 0000 000
|
Административные платежи и сборы
|
1 127,7
|
1 774,9
|
157,4
|
|
1 16 00000 00 0000 000
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
471 525,0
|
233 899,1
|
49,6
|
|
1 17 00000 00 0000 000
|
Прочие неналоговые доходы
|
|
935,9
|
|
|
2 00 00000 00 0000 000
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
11 316
250,1
|
8 394
072,6
|
74,2
|
|
2 02 00000
00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
11 106 912,3
|
8 081 772,0
|
72,8
|
|
2 03 00000
00 0000 180
|
Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций
|
-81,4
|
-81,4
|
|
|
2 04 00000
00 0000 180
|
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
|
1 212,6
|
1 112,6
|
91,8
|
|
2 07 00000
00 0000 180
|
Прочие безвозмездные поступления
|
1 521,3
|
1 521,3
|
100,0
|
|
2 18 00000
00 0000 000
|
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
232 604,1
|
335 666,9
|
144,3
|
|
2 19 00000
00 0000 000
|
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
|
-25 918,8
|
-25 918,8
|
100,0
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
58 822
190,8
|
38 045
337,4
|
64,7
|
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области от 10.11.2017 № 386а
Отчет о расходах бюджета по ведомственной
структуре расходов
областного бюджета за 9 месяцев 2017 года
|
|
|
|
|
|
(руб.)
|
|
Наименование показателей
|
Вед
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи
|
Кассовое исполнение
|
% испол-нения
|
|
ВСЕГО:
|
|
|
|
|
##############
|
##############
|
67,3
|
|
Департамент
по управлению государственной собственностью Томской области
|
801
|
|
|
|
119 581 740,00
|
65 909 030,44
|
55,1
|
|
Общегосударственные вопросы
|
801
|
0100
|
|
|
99 176 600,00
|
51 234 577,64
|
51,7
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
801
|
0113
|
|
|
99 176 600,00
|
51 234 577,64
|
51,7
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление государственным имуществом Томской области"
|
801
|
0113
|
2200000000
|
|
99 176 600,00
|
51 234 577,64
|
51,7
|
|
Подпрограмма "Управление государственным
имуществом Томской области"
|
801
|
0113
|
2210000000
|
|
62 895 282,27
|
25 639 662,64
|
40,8
|
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное
использование государственного имущества Томской области"
|
801
|
0113
|
2216000000
|
|
56 076 282,27
|
20 958 797,43
|
37,4
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
801
|
0113
|
2216000000
|
600
|
26 026 700,00
|
20 352 625,00
|
78,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
801
|
0113
|
2216000000
|
610
|
26 026 700,00
|
20 352 625,00
|
78,2
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной собственности
|
801
|
0113
|
2216000040
|
|
30 049 582,27
|
606 172,43
|
2,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
801
|
0113
|
2216000040
|
200
|
30 049 582,27
|
606 172,43
|
2,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
801
|
0113
|
2216000040
|
240
|
30 049 582,27
|
606 172,43
|
2,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация
областного государственного имущества"
|
801
|
0113
|
2216100000
|
|
500 000,00
|
2 500,00
|
0,5
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной собственности
|
801
|
0113
|
2216100040
|
|
500 000,00
|
2 500,00
|
0,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
801
|
0113
|
2216100040
|
200
|
500 000,00
|
2 500,00
|
0,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
801
|
0113
|
2216100040
|
240
|
500 000,00
|
2 500,00
|
0,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование
системы учета и контроля государственного имущества Томской области"
|
801
|
0113
|
2216200000
|
|
6 319 000,00
|
4 678 365,21
|
74,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
801
|
0113
|
2216200000
|
600
|
6 319 000,00
|
4 678 365,21
|
74,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
801
|
0113
|
2216200000
|
610
|
6 319 000,00
|
4 678 365,21
|
74,0
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
801
|
0113
|
2230000000
|
|
36 281 317,73
|
25 594 915,00
|
70,5
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
801
|
0113
|
2230000000
|
800
|
147 517,73
|
111 917,73
|
75,9
|
|
Исполнение судебных актов
|
801
|
0113
|
2230000000
|
830
|
147 517,73
|
111 917,73
|
75,9
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
801
|
0113
|
2230100000
|
|
36 133 800,00
|
25 482 997,27
|
70,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
801
|
0113
|
2230100000
|
100
|
31 772 900,00
|
23 198 365,35
|
73,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
801
|
0113
|
2230100000
|
120
|
31 772 900,00
|
23 198 365,35
|
73,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
801
|
0113
|
2230100000
|
200
|
3 848 100,00
|
2 192 013,73
|
57,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
801
|
0113
|
2230100000
|
240
|
3 848 100,00
|
2 192 013,73
|
57,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
801
|
0113
|
2230100000
|
800
|
512 800,00
|
92 618,19
|
18,1
|
|
Исполнение судебных актов
|
801
|
0113
|
2230100000
|
830
|
87 070,85
|
87 070,85
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
801
|
0113
|
2230100000
|
850
|
425 729,15
|
5 547,34
|
1,3
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
|
801
|
0300
|
|
|
19 943 340,00
|
14 651 040,00
|
73,5
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
801
|
0309
|
|
|
19 943 340,00
|
14 651 040,00
|
73,5
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление государственным имуществом Томской области"
|
801
|
0309
|
2200000000
|
|
18 332 400,00
|
13 040 100,00
|
71,1
|
|
Подпрограмма "Управление государственным
имуществом Томской области"
|
801
|
0309
|
2210000000
|
|
18 332 400,00
|
13 040 100,00
|
71,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное
использование государственного имущества Томской области"
|
801
|
0309
|
2216000000
|
|
18 332 400,00
|
13 040 100,00
|
71,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
801
|
0309
|
2216000000
|
600
|
18 332 400,00
|
13 040 100,00
|
71,1
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
801
|
0309
|
2216000000
|
610
|
18 332 400,00
|
13 040 100,00
|
71,1
|
|
Непрограммное направление расходов
|
801
|
0309
|
9900000000
|
|
1 610 940,00
|
1 610 940,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
801
|
0309
|
9900200000
|
|
1 610 940,00
|
1 610 940,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
801
|
0309
|
9900200000
|
600
|
1 610 940,00
|
1 610 940,00
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
801
|
0309
|
9900200000
|
610
|
1 610 940,00
|
1 610 940,00
|
100,0
|
|
Национальная экономика
|
801
|
0400
|
|
|
461 800,00
|
23 412,80
|
5,1
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
801
|
0412
|
|
|
461 800,00
|
23 412,80
|
5,1
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление государственным имуществом Томской области"
|
801
|
0412
|
2200000000
|
|
461 800,00
|
23 412,80
|
5,1
|
|
Подпрограмма "Управление государственным
имуществом Томской области"
|
801
|
0412
|
2210000000
|
|
461 800,00
|
23 412,80
|
5,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное
использование государственного имущества Томской области"
|
801
|
0412
|
2216000000
|
|
461 800,00
|
23 412,80
|
5,1
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной собственности
|
801
|
0412
|
2216000040
|
|
461 800,00
|
23 412,80
|
5,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
801
|
0412
|
2216000040
|
200
|
461 800,00
|
23 412,80
|
5,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
801
|
0412
|
2216000040
|
240
|
461 800,00
|
23 412,80
|
5,1
|
|
Законодательная
Дума Томской области
|
802
|
|
|
|
227 154 272,00
|
147 675 218,39
|
65,0
|
|
Общегосударственные вопросы
|
802
|
0100
|
|
|
227 154 272,00
|
147 675 218,39
|
65,0
|
|
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
|
802
|
0103
|
|
|
227 154 272,00
|
147 675 218,39
|
65,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
802
|
0103
|
9900000000
|
|
227 154 272,00
|
147 675 218,39
|
65,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
802
|
0103
|
9900100000
|
|
226 401 300,00
|
146 922 246,39
|
64,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
802
|
0103
|
9900100000
|
100
|
163 182 700,00
|
107 027 141,10
|
65,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
802
|
0103
|
9900100000
|
120
|
163 182 700,00
|
107 027 141,10
|
65,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
802
|
0103
|
9900100000
|
200
|
61 527 100,00
|
38 794 033,50
|
63,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
802
|
0103
|
9900100000
|
240
|
61 527 100,00
|
38 794 033,50
|
63,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
802
|
0103
|
9900100000
|
300
|
1 545 000,00
|
989 767,00
|
64,1
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
802
|
0103
|
9900100000
|
320
|
25 000,00
|
25 000,00
|
100,0
|
|
Премии и гранты
|
802
|
0103
|
9900100000
|
350
|
1 520 000,00
|
964 767,00
|
63,5
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
802
|
0103
|
9900100000
|
800
|
146 500,00
|
111 304,79
|
76,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
802
|
0103
|
9900100000
|
850
|
146 500,00
|
111 304,79
|
76,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
802
|
0103
|
9900200000
|
|
752 972,00
|
752 972,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
802
|
0103
|
9900200000
|
300
|
752 972,00
|
752 972,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
802
|
0103
|
9900200000
|
360
|
752 972,00
|
752 972,00
|
100,0
|
|
Контрольно-счетная
палата Томской области
|
803
|
|
|
|
37 314 534,00
|
28 348 905,11
|
76,0
|
|
Общегосударственные вопросы
|
803
|
0100
|
|
|
37 314 534,00
|
28 348 905,11
|
76,0
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
803
|
0106
|
|
|
37 314 534,00
|
28 348 905,11
|
76,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
803
|
0106
|
9900000000
|
|
37 314 534,00
|
28 348 905,11
|
76,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
803
|
0106
|
9900100000
|
|
37 032 000,00
|
28 066 371,11
|
75,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
803
|
0106
|
9900100000
|
100
|
31 382 000,00
|
24 018 883,49
|
76,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
803
|
0106
|
9900100000
|
120
|
31 382 000,00
|
24 018 883,49
|
76,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
803
|
0106
|
9900100000
|
200
|
5 511 800,00
|
3 964 866,43
|
71,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
803
|
0106
|
9900100000
|
240
|
5 511 800,00
|
3 964 866,43
|
71,9
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
803
|
0106
|
9900100000
|
800
|
138 200,00
|
82 621,19
|
59,8
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
803
|
0106
|
9900100000
|
850
|
138 200,00
|
82 621,19
|
59,8
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
803
|
0106
|
9900200000
|
|
282 534,00
|
282 534,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
803
|
0106
|
9900200000
|
300
|
282 534,00
|
282 534,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
803
|
0106
|
9900200000
|
360
|
282 534,00
|
282 534,00
|
100,0
|
|
Администрация
Томской области
|
804
|
|
|
|
1 570 772 446,80
|
868 331 741,70
|
55,3
|
|
Общегосударственные вопросы
|
804
|
0100
|
|
|
1 158 762 566,80
|
698 057 469,73
|
60,2
|
|
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
|
804
|
0103
|
|
|
8 885 865,80
|
8 208 738,42
|
92,4
|
|
Непрограммное направление расходов
|
804
|
0103
|
9900000000
|
|
8 885 865,80
|
8 208 738,42
|
92,4
|
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной
Думы и их помощников в избирательных округах
|
804
|
0103
|
9900051410
|
|
5 199 652,72
|
4 522 525,34
|
87,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
804
|
0103
|
9900051410
|
100
|
4 059 436,00
|
3 577 891,30
|
88,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
804
|
0103
|
9900051410
|
120
|
4 059 436,00
|
3 577 891,30
|
88,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0103
|
9900051410
|
200
|
1 140 216,72
|
944 634,04
|
82,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0103
|
9900051410
|
240
|
1 140 216,72
|
944 634,04
|
82,8
|
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников
в субъектах Российской Федерации
|
804
|
0103
|
9900051420
|
|
3 686 213,08
|
3 686 213,08
|
100,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
804
|
0103
|
9900051420
|
100
|
3 543 667,68
|
3 543 667,68
|
100,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
804
|
0103
|
9900051420
|
120
|
3 543 667,68
|
3 543 667,68
|
100,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0103
|
9900051420
|
200
|
142 545,40
|
142 545,40
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0103
|
9900051420
|
240
|
142 545,40
|
142 545,40
|
100,0
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
804
|
0104
|
|
|
539 171 000,00
|
347 144 133,25
|
64,4
|
|
Государственная программа "Развитие
предпринимательства в Томской области"
|
804
|
0104
|
0300000000
|
|
62 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Развитие сферы
общераспространенных полезных ископаемых"
|
804
|
0104
|
0320000000
|
|
62 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"
|
804
|
0104
|
0326000000
|
|
62 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых
|
804
|
0104
|
0326040100
|
|
62 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
804
|
0104
|
0326040100
|
500
|
62 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субвенции
|
804
|
0104
|
0326040100
|
530
|
62 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Повышение
эффективности регионального и муниципального управления"
|
804
|
0104
|
2300000000
|
|
13 161 000,00
|
9 972 673,00
|
75,8
|
|
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления
и муниципальной службы в Томской области"
|
804
|
0104
|
2310000000
|
|
13 161 000,00
|
9 972 673,00
|
75,8
|
|
Ведомственная целевая программа
"Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области"
|
804
|
0104
|
2316000000
|
|
13 161 000,00
|
9 972 673,00
|
75,8
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской
области
|
804
|
0104
|
2316040940
|
|
13 161 000,00
|
9 972 673,00
|
75,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
804
|
0104
|
2316040940
|
500
|
13 161 000,00
|
9 972 673,00
|
75,8
|
|
Субвенции
|
804
|
0104
|
2316040940
|
530
|
13 161 000,00
|
9 972 673,00
|
75,8
|
|
Непрограммное направление расходов
|
804
|
0104
|
9900000000
|
|
525 947 800,00
|
337 171 460,25
|
64,1
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
804
|
0104
|
9900100000
|
|
525 947 800,00
|
337 171 460,25
|
64,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
804
|
0104
|
9900100000
|
100
|
381 758 890,00
|
267 311 949,04
|
70,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
804
|
0104
|
9900100000
|
120
|
381 758 890,00
|
267 311 949,04
|
70,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0104
|
9900100000
|
200
|
134 908 110,00
|
65 803 306,21
|
48,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0104
|
9900100000
|
240
|
134 908 110,00
|
65 803 306,21
|
48,8
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
804
|
0104
|
9900100000
|
800
|
9 280 800,00
|
4 056 205,00
|
43,7
|
|
Исполнение судебных актов
|
804
|
0104
|
9900100000
|
830
|
36 300,00
|
36 300,00
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
804
|
0104
|
9900100000
|
850
|
9 244 500,00
|
4 019 905,00
|
43,5
|
|
Судебная система
|
804
|
0105
|
|
|
78 300,00
|
78 300,00
|
100,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
804
|
0105
|
9900000000
|
|
78 300,00
|
78 300,00
|
100,0
|
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
|
804
|
0105
|
9900051200
|
|
78 300,00
|
78 300,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
804
|
0105
|
9900051200
|
500
|
78 300,00
|
78 300,00
|
100,0
|
|
Субвенции
|
804
|
0105
|
9900051200
|
530
|
78 300,00
|
78 300,00
|
100,0
|
|
Международные отношения и международное
сотрудничество
|
804
|
0108
|
|
|
8 759 000,00
|
5 642 586,33
|
64,4
|
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного
климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской
области"
|
804
|
0108
|
0100000000
|
|
8 759 000,00
|
5 642 586,33
|
64,4
|
|
Подпрограмма "Укрепление международных и
региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"
|
804
|
0108
|
0120000000
|
|
8 759 000,00
|
5 642 586,33
|
64,4
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
внешних связей Томской области"
|
804
|
0108
|
0126100000
|
|
8 759 000,00
|
5 642 586,33
|
64,4
|
|
Международные культурные, научные и информационные
связи
|
804
|
0108
|
0126100030
|
|
8 759 000,00
|
5 642 586,33
|
64,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0108
|
0126100030
|
200
|
8 759 000,00
|
5 642 586,33
|
64,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0108
|
0126100030
|
240
|
8 759 000,00
|
5 642 586,33
|
64,4
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
804
|
0113
|
|
|
601 868 401,00
|
336 983 711,73
|
56,0
|
|
Государственная программа "Улучшение
инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей
Томской области"
|
804
|
0113
|
0100000000
|
|
5 635 000,00
|
4 226 250,00
|
75,0
|
|
Подпрограмма "Укрепление международных и
региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой
практики"
|
804
|
0113
|
0120000000
|
|
5 635 000,00
|
4 226 250,00
|
75,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
внешних связей Томской области"
|
804
|
0113
|
0126100000
|
|
5 635 000,00
|
4 226 250,00
|
75,0
|
|
Членский взнос Томской области на реализацию решений
и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское
соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного
комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"
|
804
|
0113
|
0126100340
|
|
5 635 000,00
|
4 226 250,00
|
75,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
804
|
0113
|
0126100340
|
800
|
5 635 000,00
|
4 226 250,00
|
75,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
804
|
0113
|
0126100340
|
850
|
5 635 000,00
|
4 226 250,00
|
75,0
|
|
Государственная программа "Развитие
инновационной деятельности и науки в Томской области"
|
804
|
0113
|
0200000000
|
|
109 150 000,00
|
66 905 941,97
|
61,3
|
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного
комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"
|
804
|
0113
|
0210000000
|
|
58 309 000,00
|
42 036 085,20
|
72,1
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для
развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской
области"
|
804
|
0113
|
0218000000
|
|
7 150 000,00
|
1 540 000,00
|
21,5
|
|
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций
"Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в
целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям
региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с
Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных
исследований
|
804
|
0113
|
0218000320
|
|
5 550 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0113
|
0218000320
|
600
|
5 550 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0113
|
0218000320
|
630
|
5 550 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Организация и проведение мероприятий в области
высшего образования
|
804
|
0113
|
0218000330
|
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0113
|
0218000330
|
600
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0113
|
0218000330
|
630
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
100,0
|
|
Организация и проведение Дня российской науки
|
804
|
0113
|
0218000340
|
|
600 000,00
|
540 000,00
|
90,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0218000340
|
200
|
600 000,00
|
540 000,00
|
90,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0218000340
|
240
|
600 000,00
|
540 000,00
|
90,0
|
|
Основное мероприятие "Представление
научно-технического и инновационного потенциала Томской области в
региональных, всероссийских и международных мероприятиях"
|
804
|
0113
|
0218200000
|
|
45 400 000,00
|
37 907 085,20
|
83,5
|
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации
инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса
|
804
|
0113
|
0218200300
|
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
100,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
804
|
0113
|
0218200300
|
800
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
804
|
0113
|
0218200300
|
850
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
100,0
|
|
Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS"
|
804
|
0113
|
0218200310
|
|
29 655 140,00
|
29 655 140,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
804
|
0113
|
0218200310
|
300
|
1 724 140,00
|
1 724 140,00
|
100,0
|
|
Премии и гранты
|
804
|
0113
|
0218200310
|
350
|
1 724 140,00
|
1 724 140,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0113
|
0218200310
|
600
|
27 931 000,00
|
27 931 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0113
|
0218200310
|
630
|
27 931 000,00
|
27 931 000,00
|
100,0
|
|
Продвижение результатов научно-исследовательских
работ и инновационной продукции Томской области
|
804
|
0113
|
0218200320
|
|
10 344 860,00
|
3 101 945,20
|
30,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0218200320
|
200
|
10 344 860,00
|
3 101 945,20
|
30,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0218200320
|
240
|
10 344 860,00
|
3 101 945,20
|
30,0
|
|
Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в
научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam
|
804
|
0113
|
0218200330
|
|
400 000,00
|
150 000,00
|
37,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0218200330
|
200
|
400 000,00
|
150 000,00
|
37,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0218200330
|
240
|
400 000,00
|
150 000,00
|
37,5
|
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"
|
804
|
0113
|
0218400000
|
|
5 759 000,00
|
2 589 000,00
|
45,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0218400000
|
200
|
3 170 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0218400000
|
240
|
3 170 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0113
|
0218400000
|
600
|
2 589 000,00
|
2 589 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0113
|
0218400000
|
630
|
2 589 000,00
|
2 589 000,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Развитие инновационного
территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"
|
804
|
0113
|
0230000000
|
|
50 841 000,00
|
24 869 856,77
|
48,9
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия,
предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных
кластеров"
|
804
|
0113
|
0238600000
|
|
50 841 000,00
|
24 869 856,77
|
48,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0113
|
0238600000
|
600
|
13 640 000,00
|
10 690 362,53
|
78,4
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0113
|
0238600000
|
630
|
13 640 000,00
|
10 690 362,53
|
78,4
|
|
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение
затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного
территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"
|
804
|
0113
|
0238600330
|
|
37 201 000,00
|
14 179 494,24
|
38,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
804
|
0113
|
0238600330
|
800
|
37 201 000,00
|
14 179 494,24
|
38,1
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
804
|
0113
|
0238600330
|
810
|
37 201 000,00
|
14 179 494,24
|
38,1
|
|
Государственная программа "Развитие
предпринимательства в Томской области"
|
804
|
0113
|
0300000000
|
|
2 994 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области"
|
804
|
0113
|
0310000000
|
|
2 994 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Создание и развитие
эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"
|
804
|
0113
|
0318600000
|
|
2 994 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0318600000
|
200
|
2 994 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0318600000
|
240
|
2 994 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Совершенствование
механизмов управления экономическим развитием Томской области"
|
804
|
0113
|
0400000000
|
|
42 441 500,00
|
3 171 021,56
|
7,5
|
|
Подпрограмма "Совершенствование управления
социально-экономическим развитием Томской области"
|
804
|
0113
|
0410000000
|
|
42 441 500,00
|
3 171 021,56
|
7,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное
управление социально-экономическим развитием Томской области"
|
804
|
0113
|
0416000000
|
|
28 441 500,00
|
3 171 021,56
|
11,1
|
|
Приобретение статистических,
научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг,
включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение
научно-исследовательских и социологических работ, семинаров
|
804
|
0113
|
0416000300
|
|
2 621 200,00
|
1 238 593,00
|
47,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0416000300
|
200
|
2 621 200,00
|
1 238 593,00
|
47,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0416000300
|
240
|
2 621 200,00
|
1 238 593,00
|
47,3
|
|
Мониторинг Стратегии социально-экономического
развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического
планирования
|
804
|
0113
|
0416000310
|
|
12 320 300,00
|
1 932 428,56
|
15,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0416000310
|
200
|
12 320 300,00
|
1 932 428,56
|
15,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0416000310
|
240
|
12 320 300,00
|
1 932 428,56
|
15,7
|
|
Организация выполнения работ по определению
механизмов сбалансированного территориального развития Томской области
|
804
|
0113
|
0416000350
|
|
13 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0416000350
|
200
|
13 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0416000350
|
240
|
13 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Внедрение
проектных методов управления для повышения результативности деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области"
|
804
|
0113
|
0416400000
|
|
14 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Создание и сопровождение автоматизированной системы
управления проектами
|
804
|
0113
|
0416400360
|
|
14 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0416400360
|
200
|
14 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
0416400360
|
240
|
14 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
804
|
0113
|
1400000000
|
|
1 357 700,00
|
868 810,91
|
64,0
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
наркомании"
|
804
|
0113
|
1420000000
|
|
1 357 700,00
|
868 810,91
|
64,0
|
|
Основное мероприятие "Снижение количества
правонарушений"
|
804
|
0113
|
1428200000
|
|
1 357 700,00
|
868 810,91
|
64,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
1428200000
|
200
|
9 700,00
|
2 864,91
|
29,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
1428200000
|
240
|
9 700,00
|
2 864,91
|
29,5
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
804
|
0113
|
1428200000
|
300
|
748 000,00
|
265 946,00
|
35,6
|
|
Иные выплаты населению
|
804
|
0113
|
1428200000
|
360
|
748 000,00
|
265 946,00
|
35,6
|
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее
муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений
|
804
|
0113
|
1428240860
|
|
600 000,00
|
600 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
804
|
0113
|
1428240860
|
500
|
600 000,00
|
600 000,00
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
804
|
0113
|
1428240860
|
540
|
600 000,00
|
600 000,00
|
100,0
|
|
Государственная программа "Повышение
энергоэффективности в Томской области"
|
804
|
0113
|
1700000000
|
|
7 620 000,00
|
7 616 500,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Координация реформы
энергосбережения Томской области"
|
804
|
0113
|
1720000000
|
|
7 620 000,00
|
7 616 500,00
|
100,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Реализация
политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и
информационная поддержка"
|
804
|
0113
|
1726000000
|
|
7 620 000,00
|
7 616 500,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0113
|
1726000000
|
600
|
7 620 000,00
|
7 616 500,00
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0113
|
1726000000
|
630
|
7 620 000,00
|
7 616 500,00
|
100,0
|
|
Государственная программа "Развитие
информационного общества в Томской области"
|
804
|
0113
|
2000000000
|
|
251 151 600,00
|
137 693 774,16
|
54,8
|
|
Подпрограмма "Совершенствование системы
государственного управления и повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных
технологий"
|
804
|
0113
|
2010000000
|
|
250 036 900,00
|
137 693 774,16
|
55,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность
исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление
государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных
центров"
|
804
|
0113
|
2016100000
|
|
181 301 900,00
|
121 466 531,25
|
67,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
804
|
0113
|
2016100000
|
100
|
132 189 000,00
|
90 365 599,18
|
68,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
804
|
0113
|
2016100000
|
110
|
132 189 000,00
|
90 365 599,18
|
68,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2016100000
|
200
|
32 339 000,00
|
21 629 239,09
|
66,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2016100000
|
240
|
32 339 000,00
|
21 629 239,09
|
66,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0113
|
2016100000
|
600
|
9 363 000,00
|
6 581 726,00
|
70,3
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
804
|
0113
|
2016100000
|
610
|
9 363 000,00
|
6 581 726,00
|
70,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
804
|
0113
|
2016100000
|
800
|
1 295 900,00
|
866 255,52
|
66,8
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
804
|
0113
|
2016100000
|
850
|
1 295 900,00
|
866 255,52
|
66,8
|
|
Расходы за счет доходов от платных услуг,
оказываемых областными государственными казенными учреждениями
|
804
|
0113
|
2016100092
|
|
6 115 000,00
|
2 023 711,46
|
33,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
804
|
0113
|
2016100092
|
100
|
1 760 000,00
|
713 967,10
|
40,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
804
|
0113
|
2016100092
|
110
|
1 760 000,00
|
713 967,10
|
40,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2016100092
|
200
|
4 345 000,00
|
1 306 478,57
|
30,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2016100092
|
240
|
4 345 000,00
|
1 306 478,57
|
30,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
804
|
0113
|
2016100092
|
800
|
10 000,00
|
3 265,79
|
32,7
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
804
|
0113
|
2016100092
|
850
|
10 000,00
|
3 265,79
|
32,7
|
|
Основное мероприятие "Развитие механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу
"одного окна"
|
804
|
0113
|
2018100000
|
|
11 647 000,00
|
16 000,00
|
0,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2018100000
|
200
|
11 647 000,00
|
16 000,00
|
0,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2018100000
|
240
|
11 647 000,00
|
16 000,00
|
0,1
|
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных
проектов в сфере информационных технологий"
|
804
|
0113
|
2018200000
|
|
57 088 000,00
|
16 211 242,91
|
28,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2018200000
|
200
|
57 088 000,00
|
16 211 242,91
|
28,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2018200000
|
240
|
57 088 000,00
|
16 211 242,91
|
28,4
|
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской
области о политической, социально-экономической ситуации Томской
области"
|
804
|
0113
|
2020000000
|
|
1 114 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по
информированию населения о развитии институтов гражданского общества в
Томской области"
|
804
|
0113
|
2028300000
|
|
1 114 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2028300000
|
200
|
1 114 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2028300000
|
240
|
1 114 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Повышение
эффективности регионального и муниципального управления"
|
804
|
0113
|
2300000000
|
|
147 842 100,00
|
101 872 313,08
|
68,9
|
|
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления
и муниципальной службы в Томской области"
|
804
|
0113
|
2310000000
|
|
2 485 300,00
|
708 500,00
|
28,5
|
|
Ведомственная целевая программа
"Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области"
|
804
|
0113
|
2316000000
|
|
2 485 300,00
|
708 500,00
|
28,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2316000000
|
200
|
2 485 300,00
|
708 500,00
|
28,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2316000000
|
240
|
2 485 300,00
|
708 500,00
|
28,5
|
|
Подпрограмма "Развитие государственной
гражданской службы"
|
804
|
0113
|
2320000000
|
|
3 955 400,00
|
2 972 043,60
|
75,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Награды
Томской области"
|
804
|
0113
|
2326400000
|
|
3 955 400,00
|
2 972 043,60
|
75,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2326400000
|
200
|
955 400,00
|
894 743,60
|
93,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
2326400000
|
240
|
955 400,00
|
894 743,60
|
93,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
804
|
0113
|
2326400000
|
300
|
3 000 000,00
|
2 077 300,00
|
69,2
|
|
Иные выплаты населению
|
804
|
0113
|
2326400000
|
360
|
3 000 000,00
|
2 077 300,00
|
69,2
|
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения
деятельности Администрации Томской области"
|
804
|
0113
|
2340000000
|
|
130 337 000,00
|
95 501 769,48
|
73,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации
Томской области"
|
804
|
0113
|
2346600000
|
|
130 337 000,00
|
95 501 769,48
|
73,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0113
|
2346600000
|
600
|
130 337 000,00
|
95 501 769,48
|
73,3
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
804
|
0113
|
2346600000
|
610
|
130 337 000,00
|
95 501 769,48
|
73,3
|
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской
области"
|
804
|
0113
|
2350000000
|
|
11 064 400,00
|
2 690 000,00
|
24,3
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
совершенствованию государственного управления в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации"
|
804
|
0113
|
2358000000
|
|
6 564 400,00
|
2 690 000,00
|
41,0
|
|
Реализация мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России
|
804
|
0113
|
23580R5160
|
|
6 564 400,00
|
2 690 000,00
|
41,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
23580R5160
|
200
|
6 564 400,00
|
2 690 000,00
|
41,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
23580R5160
|
240
|
6 564 400,00
|
2 690 000,00
|
41,0
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по
мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических
исследований"
|
804
|
0113
|
2358100000
|
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Реализация мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России
|
804
|
0113
|
23581R5160
|
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
23581R5160
|
200
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
23581R5160
|
240
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию
содействия развитию российского казачества на территории Томской
области"
|
804
|
0113
|
2358300000
|
|
2 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Реализация мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России
|
804
|
0113
|
23583R5160
|
|
2 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
23583R5160
|
200
|
2 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
23583R5160
|
240
|
2 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
804
|
0113
|
9900000000
|
|
33 676 501,00
|
14 629 100,05
|
43,4
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
804
|
0113
|
9900200000
|
|
33 676 501,00
|
14 629 100,05
|
43,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
9900200000
|
200
|
30 756 200,00
|
12 747 799,05
|
41,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0113
|
9900200000
|
240
|
30 756 200,00
|
12 747 799,05
|
41,4
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
804
|
0113
|
9900200000
|
300
|
1 650 301,00
|
611 301,00
|
37,0
|
|
Иные выплаты населению
|
804
|
0113
|
9900200000
|
360
|
1 650 301,00
|
611 301,00
|
37,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0113
|
9900200000
|
600
|
1 270 000,00
|
1 270 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0113
|
9900200000
|
630
|
1 270 000,00
|
1 270 000,00
|
100,0
|
|
Национальная оборона
|
804
|
0200
|
|
|
3 267 600,00
|
2 017 977,48
|
61,8
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
804
|
0204
|
|
|
3 267 600,00
|
2 017 977,48
|
61,8
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
804
|
0204
|
1400000000
|
|
3 267 600,00
|
2 017 977,48
|
61,8
|
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной
подготовки в Томской области"
|
804
|
0204
|
1430000000
|
|
3 267 600,00
|
2 017 977,48
|
61,8
|
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"
|
804
|
0204
|
1438500000
|
|
3 267 600,00
|
2 017 977,48
|
61,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0204
|
1438500000
|
200
|
3 267 600,00
|
2 017 977,48
|
61,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0204
|
1438500000
|
240
|
3 267 600,00
|
2 017 977,48
|
61,8
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
|
804
|
0300
|
|
|
97 165 300,00
|
56 057 087,53
|
57,7
|
|
Органы юстиции
|
804
|
0304
|
|
|
14 702 200,00
|
9 888 593,22
|
67,3
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
804
|
0304
|
1100000000
|
|
14 702 200,00
|
9 888 593,22
|
67,3
|
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
|
804
|
0304
|
1110000000
|
|
14 702 200,00
|
9 888 593,22
|
67,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение
обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной
юридической помощи"
|
804
|
0304
|
1116100000
|
|
14 702 200,00
|
9 888 593,22
|
67,3
|
|
Субсидия Адвокатской палате Томской области на
оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи
|
804
|
0304
|
1116100770
|
|
1 000 000,00
|
619 578,00
|
62,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0304
|
1116100770
|
600
|
1 000 000,00
|
619 578,00
|
62,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0304
|
1116100770
|
630
|
1 000 000,00
|
619 578,00
|
62,0
|
|
Повышение правовой грамотности и законопослушания
населения России
|
804
|
0304
|
1116100780
|
|
13 702 200,00
|
9 269 015,22
|
67,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
804
|
0304
|
1116100780
|
100
|
10 937 800,00
|
7 439 190,73
|
68,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
804
|
0304
|
1116100780
|
110
|
10 937 800,00
|
7 439 190,73
|
68,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0304
|
1116100780
|
200
|
2 744 400,00
|
1 826 981,49
|
66,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0304
|
1116100780
|
240
|
2 744 400,00
|
1 826 981,49
|
66,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
804
|
0304
|
1116100780
|
800
|
20 000,00
|
2 843,00
|
14,2
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
804
|
0304
|
1116100780
|
850
|
20 000,00
|
2 843,00
|
14,2
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
804
|
0309
|
|
|
7 000 000,00
|
2 707 306,95
|
38,7
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
804
|
0309
|
1400000000
|
|
7 000 000,00
|
2 707 306,95
|
38,7
|
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
|
804
|
0309
|
1440000000
|
|
7 000 000,00
|
2 707 306,95
|
38,7
|
|
Основное мероприятие "Денежное содержание
работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность
центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город
Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное
образование Северск Томской области", в рамках создания системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112"
|
804
|
0309
|
1448800000
|
|
7 000 000,00
|
2 707 306,95
|
38,7
|
|
Денежное содержание работников единых
дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки
вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и
"Городской округ закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
|
804
|
0309
|
1448840400
|
|
7 000 000,00
|
2 707 306,95
|
38,7
|
|
Межбюджетные трансферты
|
804
|
0309
|
1448840400
|
500
|
7 000 000,00
|
2 707 306,95
|
38,7
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
804
|
0309
|
1448840400
|
540
|
7 000 000,00
|
2 707 306,95
|
38,7
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
804
|
0314
|
|
|
75 463 100,00
|
43 461 187,36
|
57,6
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
804
|
0314
|
1400000000
|
|
75 463 100,00
|
43 461 187,36
|
57,6
|
|
Подпрограмма "Повышение общественной
безопасности с использованием правоохранительного сегмента
аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный
город"
|
804
|
0314
|
1450000000
|
|
75 463 100,00
|
43 461 187,36
|
57,6
|
|
Ведомственная целевая программа
"Совершенствование развития правоохранительного сегмента
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации
дорожного движения"
|
804
|
0314
|
1456200000
|
|
75 463 100,00
|
43 461 187,36
|
57,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
804
|
0314
|
1456200000
|
100
|
36 865 700,00
|
23 991 446,20
|
65,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
804
|
0314
|
1456200000
|
110
|
36 865 700,00
|
23 991 446,20
|
65,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0314
|
1456200000
|
200
|
35 352 900,00
|
18 171 254,24
|
51,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0314
|
1456200000
|
240
|
35 352 900,00
|
18 171 254,24
|
51,4
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
804
|
0314
|
1456200000
|
800
|
937 400,00
|
512 758,54
|
54,7
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
804
|
0314
|
1456200000
|
850
|
937 400,00
|
512 758,54
|
54,7
|
|
Расходы за счет доходов от платных услуг,
оказываемых областными государственными казенными учреждениями
|
804
|
0314
|
1456200092
|
|
2 307 100,00
|
785 728,38
|
34,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
804
|
0314
|
1456200092
|
100
|
1 357 100,00
|
472 480,50
|
34,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
804
|
0314
|
1456200092
|
110
|
1 357 100,00
|
472 480,50
|
34,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0314
|
1456200092
|
200
|
950 000,00
|
313 247,88
|
33,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0314
|
1456200092
|
240
|
950 000,00
|
313 247,88
|
33,0
|
|
Национальная экономика
|
804
|
0400
|
|
|
117 468 200,00
|
3 473 920,49
|
3,0
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
804
|
0409
|
|
|
109 622 400,00
|
1 637 388,49
|
1,5
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
804
|
0409
|
1400000000
|
|
4 245 900,00
|
777 737,29
|
18,3
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения"
|
804
|
0409
|
1410000000
|
|
3 970 000,00
|
751 246,16
|
18,9
|
|
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных
происшествий и снижение тяжести их последствий"
|
804
|
0409
|
1418100000
|
|
3 970 000,00
|
751 246,16
|
18,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0409
|
1418100000
|
200
|
3 970 000,00
|
751 246,16
|
18,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0409
|
1418100000
|
240
|
3 970 000,00
|
751 246,16
|
18,9
|
|
Подпрограмма "Повышение общественной
безопасности с использованием правоохранительного сегмента
аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный
город"
|
804
|
0409
|
1450000000
|
|
275 900,00
|
26 491,13
|
9,6
|
|
Ведомственная целевая программа
"Совершенствование развития правоохранительного сегмента
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного
движения"
|
804
|
0409
|
1456200000
|
|
275 900,00
|
26 491,13
|
9,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0409
|
1456200000
|
200
|
275 900,00
|
26 491,13
|
9,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0409
|
1456200000
|
240
|
275 900,00
|
26 491,13
|
9,6
|
|
Государственная программа "Развитие
транспортной системы в Томской области"
|
804
|
0409
|
1800000000
|
|
105 376 500,00
|
859 651,20
|
0,8
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных
дорог Томской области"
|
804
|
0409
|
1820000000
|
|
105 376 500,00
|
859 651,20
|
0,8
|
|
Ведомственная целевая программа "Снижение
дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы
фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения"
|
804
|
0409
|
1826500000
|
|
105 376 500,00
|
859 651,20
|
0,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0409
|
1826500000
|
200
|
105 376 500,00
|
859 651,20
|
0,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0409
|
1826500000
|
240
|
105 376 500,00
|
859 651,20
|
0,8
|
|
Прикладные научные исследования в области
национальной экономики
|
804
|
0411
|
|
|
3 345 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Развитие
инновационной деятельности и науки в Томской области"
|
804
|
0411
|
0200000000
|
|
3 345 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного
комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"
|
804
|
0411
|
0210000000
|
|
3 345 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для
развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской
области"
|
804
|
0411
|
0218000000
|
|
3 345 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по государственным контрактам
|
804
|
0411
|
0218000310
|
|
3 345 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0411
|
0218000310
|
200
|
3 345 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0411
|
0218000310
|
240
|
3 345 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
804
|
0412
|
|
|
4 500 000,00
|
1 836 532,00
|
40,8
|
|
Государственная программа "Развитие
предпринимательства в Томской области"
|
804
|
0412
|
0300000000
|
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области"
|
804
|
0412
|
0310000000
|
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет
повышения профессионального уровня специалистов"
|
804
|
0412
|
0318200000
|
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидии некоммерческой организации
"Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления
Томской области" на реализацию образовательных программ в сфере
внешнеэкономической деятельности
|
804
|
0412
|
0318200310
|
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0412
|
0318200310
|
600
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0412
|
0318200310
|
630
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Развитие
промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской
области"
|
804
|
0412
|
1600000000
|
|
3 000 000,00
|
1 836 532,00
|
61,2
|
|
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья в Томской области"
|
804
|
0412
|
1620000000
|
|
3 000 000,00
|
1 836 532,00
|
61,2
|
|
Основное мероприятие "Продвижение региональной
продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на
внутренние и внешние рынки сбыта"
|
804
|
0412
|
1628900000
|
|
3 000 000,00
|
1 836 532,00
|
61,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0412
|
1628900000
|
200
|
3 000 000,00
|
1 836 532,00
|
61,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0412
|
1628900000
|
240
|
3 000 000,00
|
1 836 532,00
|
61,2
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
804
|
0500
|
|
|
15 273 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Коммунальное хозяйство
|
804
|
0502
|
|
|
15 273 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Повышение
энергоэффективности в Томской области"
|
804
|
0502
|
1700000000
|
|
15 273 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и
повышение уровня газификации Томской области"
|
804
|
0502
|
1730000000
|
|
15 273 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение
бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской
области для бытовых нужд"
|
804
|
0502
|
1738600000
|
|
15 273 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение
недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по
регулируемым ценам
|
804
|
0502
|
1738600480
|
|
15 273 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
804
|
0502
|
1738600480
|
800
|
15 273 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
804
|
0502
|
1738600480
|
810
|
15 273 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Образование
|
804
|
0700
|
|
|
31 911 900,00
|
14 210 893,66
|
44,5
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
|
804
|
0705
|
|
|
18 469 600,00
|
5 778 380,76
|
31,3
|
|
Государственная программа "Повышение
эффективности регионального и муниципального управления"
|
804
|
0705
|
2300000000
|
|
18 469 600,00
|
5 778 380,76
|
31,3
|
|
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления
и муниципальной службы в Томской области"
|
804
|
0705
|
2310000000
|
|
4 195 600,00
|
1 153 780,76
|
27,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
муниципальной службы в Томской области"
|
804
|
0705
|
2316100000
|
|
4 195 600,00
|
1 153 780,76
|
27,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0705
|
2316100000
|
200
|
3 269 100,00
|
584 480,76
|
17,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0705
|
2316100000
|
240
|
3 269 100,00
|
584 480,76
|
17,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0705
|
2316100000
|
600
|
926 500,00
|
569 300,00
|
61,4
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
804
|
0705
|
2316100000
|
610
|
926 500,00
|
569 300,00
|
61,4
|
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской
службы"
|
804
|
0705
|
2320000000
|
|
14 274 000,00
|
4 624 600,00
|
32,4
|
|
Ведомственная целевая программа
"Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской
области"
|
804
|
0705
|
2326200000
|
|
9 044 200,00
|
2 849 000,00
|
31,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0705
|
2326200000
|
200
|
5 398 200,00
|
318 500,00
|
5,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0705
|
2326200000
|
240
|
5 398 200,00
|
318 500,00
|
5,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0705
|
2326200000
|
600
|
3 646 000,00
|
2 530 500,00
|
69,4
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
804
|
0705
|
2326200000
|
610
|
3 646 000,00
|
2 530 500,00
|
69,4
|
|
Ведомственная целевая программа
"Профессиональное развитие управленческих кадров организаций
приоритетных отраслей экономики Томской области"
|
804
|
0705
|
2326300000
|
|
2 915 600,00
|
1 775 600,00
|
60,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0705
|
2326300000
|
600
|
2 915 600,00
|
1 775 600,00
|
60,9
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
804
|
0705
|
2326300000
|
610
|
2 915 600,00
|
1 775 600,00
|
60,9
|
|
Основное мероприятие "Подготовка управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"
|
804
|
0705
|
2328900000
|
|
2 314 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство
"Томский региональный ресурсный центр"
|
804
|
0705
|
2328900009
|
|
771 400,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0705
|
2328900009
|
600
|
771 400,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0705
|
2328900009
|
630
|
771 400,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Реализация мероприятий по подготовке управленческих
кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия
Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный
ресурсный центр")
|
804
|
0705
|
23289R0660
|
|
1 542 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
|
804
|
0705
|
23289R0660
|
600
|
1 542 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
0705
|
23289R0660
|
630
|
1 542 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области образования
|
804
|
0709
|
|
|
13 442 300,00
|
8 432 512,90
|
62,7
|
|
Государственная программа "Развитие
инновационной деятельности и науки в Томской области"
|
804
|
0709
|
0200000000
|
|
13 442 300,00
|
8 432 512,90
|
62,7
|
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного
комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"
|
804
|
0709
|
0210000000
|
|
13 442 300,00
|
8 432 512,90
|
62,7
|
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка
кадров для инновационного развития экономики региона"
|
804
|
0709
|
0216000000
|
|
13 442 300,00
|
8 432 512,90
|
62,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0709
|
0216000000
|
200
|
4 200 100,00
|
3 553 400,00
|
84,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
0709
|
0216000000
|
240
|
4 200 100,00
|
3 553 400,00
|
84,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
804
|
0709
|
0216000000
|
300
|
9 242 200,00
|
4 879 112,90
|
52,8
|
|
Стипендии
|
804
|
0709
|
0216000000
|
340
|
820 800,00
|
519 112,90
|
63,2
|
|
Премии и гранты
|
804
|
0709
|
0216000000
|
350
|
7 133 600,00
|
3 910 000,00
|
54,8
|
|
Иные выплаты населению
|
804
|
0709
|
0216000000
|
360
|
1 287 800,00
|
450 000,00
|
34,9
|
|
Социальная политика
|
804
|
1000
|
|
|
12 382 400,00
|
12 381 743,59
|
100,0
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
804
|
1006
|
|
|
12 382 400,00
|
12 381 743,59
|
100,0
|
|
Государственная программа "Повышение
эффективности регионального и муниципального управления"
|
804
|
1006
|
2300000000
|
|
12 382 400,00
|
12 381 743,59
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области"
|
804
|
1006
|
2360000000
|
|
12 382 400,00
|
12 381 743,59
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций"
|
804
|
1006
|
2368700000
|
|
12 382 400,00
|
12 381 743,59
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
804
|
1006
|
2368700000
|
600
|
12 382 400,00
|
12 381 743,59
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
804
|
1006
|
2368700000
|
630
|
12 382 400,00
|
12 381 743,59
|
100,0
|
|
Средства массовой информации
|
804
|
1200
|
|
|
125 830 000,00
|
73 421 169,22
|
58,3
|
|
Телевидение и радиовещание
|
804
|
1201
|
|
|
74 500 000,00
|
45 216 582,22
|
60,7
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
804
|
1201
|
1100000000
|
|
500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
804
|
1201
|
1130000000
|
|
500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
804
|
1201
|
1138000000
|
|
500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1201
|
1138000000
|
200
|
124 324,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1201
|
1138000000
|
240
|
124 324,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
|
804
|
1201
|
11380R0270
|
|
375 675,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1201
|
11380R0270
|
200
|
375 675,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1201
|
11380R0270
|
240
|
375 675,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Развитие
информационного общества в Томской области"
|
804
|
1201
|
2000000000
|
|
73 750 000,00
|
45 216 582,22
|
61,3
|
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской
области о политической, социально-экономической ситуации Томской
области"
|
804
|
1201
|
2020000000
|
|
73 750 000,00
|
45 216 582,22
|
61,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Информирование
населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской
области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально
значимым вопросам"
|
804
|
1201
|
2026000000
|
|
73 750 000,00
|
45 216 582,22
|
61,3
|
|
Информационное освещение деятельности органов
государственной власти Томской области и поддержка средств массовой
информации
|
804
|
1201
|
2026098700
|
|
73 750 000,00
|
45 216 582,22
|
61,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1201
|
2026098700
|
200
|
73 750 000,00
|
45 216 582,22
|
61,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1201
|
2026098700
|
240
|
73 750 000,00
|
45 216 582,22
|
61,3
|
|
Государственная программа "Повышение
эффективности регионального и муниципального управления"
|
804
|
1201
|
2300000000
|
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской
области"
|
804
|
1201
|
2350000000
|
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Реализация
информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику
межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей
Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и
религиях"
|
804
|
1201
|
2358200000
|
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Реализация мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России
|
804
|
1201
|
23582R5160
|
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1201
|
23582R5160
|
200
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1201
|
23582R5160
|
240
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Периодическая печать и издательства
|
804
|
1202
|
|
|
1 800 000,00
|
1 277 500,00
|
71,0
|
|
Государственная программа "Развитие
информационного общества в Томской области"
|
804
|
1202
|
2000000000
|
|
1 400 000,00
|
877 500,00
|
62,7
|
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской
области о политической, социально-экономической ситуации Томской
области"
|
804
|
1202
|
2020000000
|
|
1 400 000,00
|
877 500,00
|
62,7
|
|
Ведомственная целевая программа "Информирование
населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской
области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально
значимым вопросам"
|
804
|
1202
|
2026000000
|
|
1 400 000,00
|
877 500,00
|
62,7
|
|
Информационное освещение деятельности органов
государственной власти Томской области и поддержка средств массовой
информации
|
804
|
1202
|
2026098700
|
|
1 400 000,00
|
877 500,00
|
62,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1202
|
2026098700
|
200
|
1 400 000,00
|
877 500,00
|
62,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1202
|
2026098700
|
240
|
1 400 000,00
|
877 500,00
|
62,7
|
|
Государственная программа "Повышение
эффективности регионального и муниципального управления"
|
804
|
1202
|
2300000000
|
|
400 000,00
|
400 000,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской
области"
|
804
|
1202
|
2350000000
|
|
400 000,00
|
400 000,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Реализация
информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику
межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей
Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и
религиях"
|
804
|
1202
|
2358200000
|
|
400 000,00
|
400 000,00
|
100,0
|
|
Реализация мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России
|
804
|
1202
|
23582R5160
|
|
400 000,00
|
400 000,00
|
100,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1202
|
23582R5160
|
200
|
400 000,00
|
400 000,00
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1202
|
23582R5160
|
240
|
400 000,00
|
400 000,00
|
100,0
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
804
|
1204
|
|
|
49 530 000,00
|
26 927 087,00
|
54,4
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
804
|
1204
|
1100000000
|
|
300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
804
|
1204
|
1130000000
|
|
300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
804
|
1204
|
1138000000
|
|
300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
|
804
|
1204
|
11380R0270
|
|
300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1204
|
11380R0270
|
200
|
300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1204
|
11380R0270
|
240
|
300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Развитие
информационного общества в Томской области"
|
804
|
1204
|
2000000000
|
|
49 230 000,00
|
26 927 087,00
|
54,7
|
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской
области о политической, социально-экономической ситуации Томской
области"
|
804
|
1204
|
2020000000
|
|
49 230 000,00
|
26 927 087,00
|
54,7
|
|
Ведомственная целевая программа "Информирование
населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской
области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально
значимым вопросам"
|
804
|
1204
|
2026000000
|
|
49 230 000,00
|
26 927 087,00
|
54,7
|
|
Информационное освещение деятельности органов
государственной власти Томской области и поддержка средств массовой
информации
|
804
|
1204
|
2026098700
|
|
49 230 000,00
|
26 927 087,00
|
54,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1204
|
2026098700
|
200
|
49 230 000,00
|
26 927 087,00
|
54,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
804
|
1204
|
2026098700
|
240
|
49 230 000,00
|
26 927 087,00
|
54,7
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
|
804
|
1400
|
|
|
8 711 480,00
|
8 711 480,00
|
100,0
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
804
|
1403
|
|
|
8 711 480,00
|
8 711 480,00
|
100,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
804
|
1403
|
9900000000
|
|
8 711 480,00
|
8 711 480,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
804
|
1403
|
9900200000
|
|
8 711 480,00
|
8 711 480,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
804
|
1403
|
9900200000
|
500
|
8 711 480,00
|
8 711 480,00
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
804
|
1403
|
9900200000
|
540
|
8 711 480,00
|
8 711 480,00
|
100,0
|
|
Представительство
Томской области при Правительстве Российской Федерации
|
805
|
|
|
|
52 371 100,00
|
40 179 651,25
|
76,7
|
|
Общегосударственные вопросы
|
805
|
0100
|
|
|
52 371 100,00
|
40 179 651,25
|
76,7
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
805
|
0113
|
|
|
52 371 100,00
|
40 179 651,25
|
76,7
|
|
Непрограммное направление расходов
|
805
|
0113
|
9900000000
|
|
52 371 100,00
|
40 179 651,25
|
76,7
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
805
|
0113
|
9900100000
|
|
52 171 100,00
|
40 179 651,25
|
77,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
805
|
0113
|
9900100000
|
100
|
17 654 000,00
|
13 465 891,95
|
76,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
805
|
0113
|
9900100000
|
120
|
17 654 000,00
|
13 465 891,95
|
76,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
805
|
0113
|
9900100000
|
200
|
34 117 100,00
|
26 373 489,30
|
77,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
805
|
0113
|
9900100000
|
240
|
34 117 100,00
|
26 373 489,30
|
77,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
805
|
0113
|
9900100000
|
800
|
400 000,00
|
340 270,00
|
85,1
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
805
|
0113
|
9900100000
|
850
|
400 000,00
|
340 270,00
|
85,1
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
805
|
0113
|
9900200000
|
|
200 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
805
|
0113
|
9900200000
|
200
|
200 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
805
|
0113
|
9900200000
|
240
|
200 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Департамент
финансов Томской области
|
806
|
|
|
|
8 509 229 985,64
|
5 077 023 561,17
|
59,7
|
|
Общегосударственные вопросы
|
806
|
0100
|
|
|
1 057 308 093,49
|
167 128 543,78
|
15,8
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
806
|
0106
|
|
|
90 391 249,00
|
60 930 983,09
|
67,4
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
806
|
0106
|
2100000000
|
|
89 641 700,00
|
60 181 434,09
|
67,1
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных
расходов Томской области"
|
806
|
0106
|
2110000000
|
|
1 472 400,00
|
1 276 676,76
|
86,7
|
|
Ведомственная целевая программа
"Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских
служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"
|
806
|
0106
|
2116200000
|
|
1 472 400,00
|
1 276 676,76
|
86,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
806
|
0106
|
2116200000
|
100
|
1 135 200,00
|
1 002 901,76
|
88,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
806
|
0106
|
2116200000
|
120
|
1 135 200,00
|
1 002 901,76
|
88,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0106
|
2116200000
|
200
|
337 200,00
|
273 775,00
|
81,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0106
|
2116200000
|
240
|
337 200,00
|
273 775,00
|
81,2
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
806
|
0106
|
2170000000
|
|
88 169 300,00
|
58 904 757,33
|
66,8
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
806
|
0106
|
2170100000
|
|
88 169 300,00
|
58 904 757,33
|
66,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
806
|
0106
|
2170100000
|
100
|
79 241 300,00
|
53 630 947,34
|
67,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
806
|
0106
|
2170100000
|
120
|
79 241 300,00
|
53 630 947,34
|
67,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0106
|
2170100000
|
200
|
8 831 000,00
|
5 186 825,99
|
58,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0106
|
2170100000
|
240
|
8 831 000,00
|
5 186 825,99
|
58,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
806
|
0106
|
2170100000
|
300
|
22 000,00
|
19 000,00
|
86,4
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
806
|
0106
|
2170100000
|
320
|
22 000,00
|
19 000,00
|
86,4
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
806
|
0106
|
2170100000
|
800
|
75 000,00
|
67 984,00
|
90,6
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
806
|
0106
|
2170100000
|
850
|
75 000,00
|
67 984,00
|
90,6
|
|
Непрограммное направление расходов
|
806
|
0106
|
9900000000
|
|
749 549,00
|
749 549,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
806
|
0106
|
9900200000
|
|
749 549,00
|
749 549,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
806
|
0106
|
9900200000
|
300
|
749 549,00
|
749 549,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
806
|
0106
|
9900200000
|
360
|
749 549,00
|
749 549,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды
|
806
|
0111
|
|
|
60 815 859,65
|
0,00
|
0,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
806
|
0111
|
9900000000
|
|
60 815 859,65
|
0,00
|
0,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
806
|
0111
|
9900200000
|
|
60 815 859,65
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
806
|
0111
|
9900200000
|
800
|
60 815 859,65
|
0,00
|
0,0
|
|
Резервные средства
|
806
|
0111
|
9900200000
|
870
|
60 815 859,65
|
0,00
|
0,0
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
806
|
0113
|
|
|
906 100 984,84
|
106 197 560,69
|
11,7
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
806
|
0113
|
2100000000
|
|
98 371 800,00
|
53 552 605,79
|
54,4
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных
расходов Томской области"
|
806
|
0113
|
2110000000
|
|
46 989 000,00
|
22 337 240,35
|
47,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для интеграции Томской области в информационную систему
"Электронный бюджет"
|
806
|
0113
|
2116000000
|
|
46 989 000,00
|
22 337 240,35
|
47,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0113
|
2116000000
|
200
|
46 989 000,00
|
22 337 240,35
|
47,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0113
|
2116000000
|
240
|
46 989 000,00
|
22 337 240,35
|
47,5
|
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости
областного бюджета"
|
806
|
0113
|
2130000000
|
|
33 031 000,00
|
15 689 091,96
|
47,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное
управление государственным долгом Томской области"
|
806
|
0113
|
2136300000
|
|
33 031 000,00
|
15 689 091,96
|
47,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
|
806
|
0113
|
2136300370
|
|
33 031 000,00
|
15 689 091,96
|
47,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0113
|
2136300370
|
200
|
33 031 000,00
|
15 689 091,96
|
47,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0113
|
2136300370
|
240
|
33 031 000,00
|
15 689 091,96
|
47,5
|
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности
в Томской области"
|
806
|
0113
|
2140000000
|
|
18 351 800,00
|
15 526 273,48
|
84,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание и
развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой
грамотности населения Томской области"
|
806
|
0113
|
2146400000
|
|
18 351 800,00
|
15 526 273,48
|
84,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
806
|
0113
|
2146400000
|
100
|
930 000,00
|
343 447,48
|
36,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
806
|
0113
|
2146400000
|
120
|
930 000,00
|
343 447,48
|
36,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0113
|
2146400000
|
200
|
70 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0113
|
2146400000
|
240
|
70 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию
финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"
|
806
|
0113
|
2146400380
|
|
17 351 800,00
|
15 182 826,00
|
87,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
806
|
0113
|
2146400380
|
600
|
17 351 800,00
|
15 182 826,00
|
87,5
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
806
|
0113
|
2146400380
|
630
|
17 351 800,00
|
15 182 826,00
|
87,5
|
|
Непрограммное направление расходов
|
806
|
0113
|
9900000000
|
|
807 729 184,84
|
52 644 954,90
|
6,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
806
|
0113
|
9900100000
|
|
162 128 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
|
806
|
0113
|
9900100070
|
|
162 128 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0113
|
9900100070
|
200
|
162 128 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
806
|
0113
|
9900100070
|
240
|
162 128 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
806
|
0113
|
9900200000
|
|
32 345 553,60
|
32 343 123,66
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
806
|
0113
|
9900200000
|
600
|
30 780 253,60
|
30 777 823,66
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
806
|
0113
|
9900200000
|
630
|
30 780 253,60
|
30 777 823,66
|
100,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
806
|
0113
|
9900200000
|
800
|
1 565 300,00
|
1 565 300,00
|
100,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
806
|
0113
|
9900200000
|
810
|
1 565 300,00
|
1 565 300,00
|
100,0
|
|
Исполнение судебных актов
|
806
|
0113
|
9900300000
|
|
20 301 831,24
|
20 301 831,24
|
100,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
806
|
0113
|
9900300000
|
800
|
20 301 831,24
|
20 301 831,24
|
100,0
|
|
Исполнение судебных актов
|
806
|
0113
|
9900300000
|
830
|
20 301 831,24
|
20 301 831,24
|
100,0
|
|
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной
сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий
("дорожных карт")
|
806
|
0113
|
9900500000
|
|
241 780 100,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
806
|
0113
|
9900500000
|
800
|
241 780 100,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Резервные средства
|
806
|
0113
|
9900500000
|
870
|
241 780 100,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Повышение заработной платы работников, не
подпадающих под Указы Президента Российской Федерации
|
806
|
0113
|
9900700000
|
|
345 650 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
806
|
0113
|
9900700000
|
800
|
345 650 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Резервные средства
|
806
|
0113
|
9900700000
|
870
|
345 650 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Компенсация расходов в связи с отменой льгот по
налогу на имущество организаций
|
806
|
0113
|
9900800000
|
|
5 522 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
806
|
0113
|
9900800000
|
800
|
5 522 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Резервные средства
|
806
|
0113
|
9900800000
|
870
|
5 522 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Национальная оборона
|
806
|
0200
|
|
|
16 445 800,00
|
11 650 000,00
|
70,8
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
806
|
0203
|
|
|
16 445 800,00
|
11 650 000,00
|
70,8
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
806
|
0203
|
2100000000
|
|
16 445 800,00
|
11 650 000,00
|
70,8
|
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"
|
806
|
0203
|
2120000000
|
|
16 445 800,00
|
11 650 000,00
|
70,8
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
|
806
|
0203
|
2128100000
|
|
16 445 800,00
|
11 650 000,00
|
70,8
|
|
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
806
|
0203
|
2128151180
|
|
16 445 800,00
|
11 650 000,00
|
70,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
806
|
0203
|
2128151180
|
500
|
16 445 800,00
|
11 650 000,00
|
70,8
|
|
Субвенции
|
806
|
0203
|
2128151180
|
530
|
16 445 800,00
|
11 650 000,00
|
70,8
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
806
|
1300
|
|
|
2 335 118 100,00
|
1 122 232 656,27
|
48,1
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
|
806
|
1301
|
|
|
2 335 118 100,00
|
1 122 232 656,27
|
48,1
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
806
|
1301
|
2100000000
|
|
2 335 118 100,00
|
1 122 232 656,27
|
48,1
|
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости
областного бюджета"
|
806
|
1301
|
2130000000
|
|
2 335 118 100,00
|
1 122 232 656,27
|
48,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное
управление государственным долгом Томской области"
|
806
|
1301
|
2136300000
|
|
2 335 118 100,00
|
1 122 232 656,27
|
48,1
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга
|
806
|
1301
|
2136300000
|
700
|
2 335 118 100,00
|
1 122 232 656,27
|
48,1
|
|
Обслуживание государственного долга субъекта
Российской Федерации
|
806
|
1301
|
2136300000
|
720
|
2 335 118 100,00
|
1 122 232 656,27
|
48,1
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
|
806
|
1400
|
|
|
5 100 357 992,15
|
3 776 012 361,12
|
74,0
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
806
|
1401
|
|
|
2 996 182 800,00
|
2 247 137 080,00
|
75,0
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
806
|
1401
|
2100000000
|
|
2 996 182 800,00
|
2 247 137 080,00
|
75,0
|
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"
|
806
|
1401
|
2120000000
|
|
2 996 182 800,00
|
2 247 137 080,00
|
75,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных
образований по решению вопросов местного значения"
|
806
|
1401
|
2126500000
|
|
2 996 182 800,00
|
2 247 137 080,00
|
75,0
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов)
|
806
|
1401
|
2126540М30
|
|
2 129 730 400,00
|
1 597 297 780,00
|
75,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
806
|
1401
|
2126540М30
|
500
|
2 129 730 400,00
|
1 597 297 780,00
|
75,0
|
|
Дотации
|
806
|
1401
|
2126540М30
|
510
|
2 129 730 400,00
|
1 597 297 780,00
|
75,0
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений
|
806
|
1401
|
2126540М40
|
|
866 452 400,00
|
649 839 300,00
|
75,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
806
|
1401
|
2126540М40
|
500
|
866 452 400,00
|
649 839 300,00
|
75,0
|
|
Дотации
|
806
|
1401
|
2126540М40
|
510
|
866 452 400,00
|
649 839 300,00
|
75,0
|
|
Иные дотации
|
806
|
1402
|
|
|
1 601 180 400,00
|
1 195 084 358,97
|
74,6
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
806
|
1402
|
2100000000
|
|
1 601 180 400,00
|
1 195 084 358,97
|
74,6
|
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"
|
806
|
1402
|
2120000000
|
|
1 601 180 400,00
|
1 195 084 358,97
|
74,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных
образований по решению вопросов местного значения"
|
806
|
1402
|
2126500000
|
|
720 411 400,00
|
534 508 358,97
|
74,2
|
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов
|
806
|
1402
|
2126540М50
|
|
720 411 400,00
|
534 508 358,97
|
74,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
806
|
1402
|
2126540М50
|
500
|
720 411 400,00
|
534 508 358,97
|
74,2
|
|
Дотации
|
806
|
1402
|
2126540М50
|
510
|
720 411 400,00
|
534 508 358,97
|
74,2
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых
административно-территориальных образований, связанных с особым режимом
безопасного функционирования"
|
806
|
1402
|
2128000000
|
|
880 769 000,00
|
660 576 000,00
|
75,0
|
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований
|
806
|
1402
|
2128050100
|
|
880 769 000,00
|
660 576 000,00
|
75,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
806
|
1402
|
2128050100
|
500
|
880 769 000,00
|
660 576 000,00
|
75,0
|
|
Дотации
|
806
|
1402
|
2128050100
|
510
|
880 769 000,00
|
660 576 000,00
|
75,0
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
806
|
1403
|
|
|
502 994 792,15
|
333 790 922,15
|
66,4
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
806
|
1403
|
2100000000
|
|
451 713 400,00
|
282 535 030,00
|
62,5
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных
расходов Томской области"
|
806
|
1403
|
2110000000
|
|
75 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Содействие в
обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и
повышении эффективности расходов местных бюджетов"
|
806
|
1403
|
2116100000
|
|
75 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Фонд стимулирования муниципальных образований
Томской области
|
806
|
1403
|
2116140М10
|
|
50 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
806
|
1403
|
2116140М10
|
500
|
50 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
806
|
1403
|
2116140М10
|
540
|
50 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Софинансирование расходных обязательств по решению
вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов,
предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области,
отобранных на конкурсной основе
|
806
|
1403
|
2116140М20
|
|
25 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
806
|
1403
|
2116140М20
|
500
|
25 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
806
|
1403
|
2116140М20
|
540
|
25 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"
|
806
|
1403
|
2120000000
|
|
376 713 400,00
|
282 535 030,00
|
75,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных
образований по решению вопросов местного значения"
|
806
|
1403
|
2126500000
|
|
376 713 400,00
|
282 535 030,00
|
75,0
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений
Томской области за счет средств областного бюджета
|
806
|
1403
|
2126540М70
|
|
376 713 400,00
|
282 535 030,00
|
75,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
806
|
1403
|
2126540М70
|
500
|
376 713 400,00
|
282 535 030,00
|
75,0
|
|
Субвенции
|
806
|
1403
|
2126540М70
|
530
|
376 713 400,00
|
282 535 030,00
|
75,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
806
|
1403
|
9900000000
|
|
51 281 392,15
|
51 255 892,15
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
806
|
1403
|
9900200000
|
|
51 281 392,15
|
51 255 892,15
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
806
|
1403
|
9900200000
|
500
|
51 281 392,15
|
51 255 892,15
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
806
|
1403
|
9900200000
|
540
|
51 281 392,15
|
51 255 892,15
|
100,0
|
|
Комитет
государственного финансового контроля Томской области
|
808
|
|
|
|
8 142 800,00
|
5 623 673,64
|
69,1
|
|
Общегосударственные вопросы
|
808
|
0100
|
|
|
8 142 800,00
|
5 623 673,64
|
69,1
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
808
|
0106
|
|
|
8 142 800,00
|
5 623 673,64
|
69,1
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
808
|
0106
|
2100000000
|
|
8 142 800,00
|
5 623 673,64
|
69,1
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
808
|
0106
|
2170000000
|
|
8 142 800,00
|
5 623 673,64
|
69,1
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
808
|
0106
|
2170100000
|
|
8 142 800,00
|
5 623 673,64
|
69,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
808
|
0106
|
2170100000
|
100
|
7 002 000,00
|
4 887 009,91
|
69,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
808
|
0106
|
2170100000
|
120
|
7 002 000,00
|
4 887 009,91
|
69,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
808
|
0106
|
2170100000
|
200
|
1 140 380,00
|
736 663,73
|
64,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
808
|
0106
|
2170100000
|
240
|
1 140 380,00
|
736 663,73
|
64,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
808
|
0106
|
2170100000
|
800
|
420,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
808
|
0106
|
2170100000
|
850
|
420,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Департамент
социальной защиты населения Томской области
|
809
|
|
|
|
7 522 337 725,86
|
5 605 340 845,91
|
74,5
|
|
Общегосударственные вопросы
|
809
|
0100
|
|
|
4 040 000,00
|
2 998 623,00
|
74,2
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
809
|
0104
|
|
|
4 040 000,00
|
2 998 623,00
|
74,2
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
809
|
0104
|
1100000000
|
|
4 040 000,00
|
2 998 623,00
|
74,2
|
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
|
809
|
0104
|
1110000000
|
|
4 040 000,00
|
2 998 623,00
|
74,2
|
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение
принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"
|
809
|
0104
|
1116000000
|
|
4 040 000,00
|
2 998 623,00
|
74,2
|
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007
года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области"
|
809
|
0104
|
1116040700
|
|
4 040 000,00
|
2 998 623,00
|
74,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
809
|
0104
|
1116040700
|
500
|
4 040 000,00
|
2 998 623,00
|
74,2
|
|
Субвенции
|
809
|
0104
|
1116040700
|
530
|
4 040 000,00
|
2 998 623,00
|
74,2
|
|
Образование
|
809
|
0700
|
|
|
1 400 000,00
|
1 306 591,50
|
93,3
|
|
Молодежная политика
|
809
|
0707
|
|
|
1 400 000,00
|
1 306 591,50
|
93,3
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
809
|
0707
|
1200000000
|
|
1 400 000,00
|
1 306 591,50
|
93,3
|
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей"
|
809
|
0707
|
1230000000
|
|
1 400 000,00
|
1 306 591,50
|
93,3
|
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг
в сфере отдыха и оздоровления детей"
|
809
|
0707
|
1238100000
|
|
1 400 000,00
|
1 306 591,50
|
93,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
809
|
0707
|
1238100000
|
100
|
6 400,00
|
5 800,00
|
90,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
809
|
0707
|
1238100000
|
110
|
6 400,00
|
5 800,00
|
90,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
0707
|
1238100000
|
300
|
1 393 600,00
|
1 300 791,50
|
93,3
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
0707
|
1238100000
|
320
|
1 393 600,00
|
1 300 791,50
|
93,3
|
|
Социальная политика
|
809
|
1000
|
|
|
7 516 897 725,86
|
5 601 035 631,41
|
74,5
|
|
Пенсионное обеспечение
|
809
|
1001
|
|
|
343 042 600,00
|
267 784 892,85
|
78,1
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
809
|
1001
|
1100000000
|
|
343 042 600,00
|
267 784 892,85
|
78,1
|
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
|
809
|
1001
|
1110000000
|
|
343 042 600,00
|
267 784 892,85
|
78,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых
обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет
средств областного бюджета"
|
809
|
1001
|
1116000000
|
|
343 042 600,00
|
267 784 892,85
|
78,1
|
|
Государственная пенсия за выслугу лет
государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим
Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011
года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном
поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"
|
809
|
1001
|
1116000310
|
|
313 200 000,00
|
247 309 734,51
|
79,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1001
|
1116000310
|
300
|
313 200 000,00
|
247 309 734,51
|
79,0
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1001
|
1116000310
|
320
|
313 200 000,00
|
247 309 734,51
|
79,0
|
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер
социальной поддержки
|
809
|
1001
|
1116000760
|
|
3 401 400,00
|
1 626 026,09
|
47,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1001
|
1116000760
|
200
|
3 401 400,00
|
1 626 026,09
|
47,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1001
|
1116000760
|
240
|
3 401 400,00
|
1 626 026,09
|
47,8
|
|
Предоставление мер социальной поддержки в
соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об
установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям
Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам
ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской
области"
|
809
|
1001
|
1116020070
|
|
142 300,00
|
111 799,54
|
78,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1001
|
1116020070
|
300
|
142 300,00
|
111 799,54
|
78,6
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1001
|
1116020070
|
310
|
142 300,00
|
111 799,54
|
78,6
|
|
Предоставление мер социальной поддержки в
соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О
ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и
более"
|
809
|
1001
|
1116020080
|
|
516 000,00
|
331 200,00
|
64,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1001
|
1116020080
|
300
|
516 000,00
|
331 200,00
|
64,2
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1001
|
1116020080
|
310
|
516 000,00
|
331 200,00
|
64,2
|
|
Предоставление мер социальной поддержки в
соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О
некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе
должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС,
профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в
период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены
персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам,
награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а
также иным лицам"
|
809
|
1001
|
1116020090
|
|
21 500 000,00
|
15 317 634,81
|
71,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1001
|
1116020090
|
300
|
21 500 000,00
|
15 317 634,81
|
71,2
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1001
|
1116020090
|
310
|
21 500 000,00
|
15 317 634,81
|
71,2
|
|
Предоставление мер социальной поддержки в
соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об
индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в
результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной
службы"
|
809
|
1001
|
1116020100
|
|
589 300,00
|
424 964,00
|
72,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1001
|
1116020100
|
300
|
589 300,00
|
424 964,00
|
72,1
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1001
|
1116020100
|
310
|
589 300,00
|
424 964,00
|
72,1
|
|
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа
педагогических работников, проживающим на территории Томской области,
прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной
образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов
"Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с
Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании
в Томской области"
|
809
|
1001
|
1116020280
|
|
3 693 600,00
|
2 663 533,90
|
72,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1001
|
1116020280
|
300
|
3 693 600,00
|
2 663 533,90
|
72,1
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1001
|
1116020280
|
310
|
3 693 600,00
|
2 663 533,90
|
72,1
|
|
Социальное обслуживание населения
|
809
|
1002
|
|
|
972 948 282,86
|
630 814 677,47
|
64,8
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
809
|
1002
|
1100000000
|
|
971 654 582,86
|
630 814 677,47
|
64,9
|
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие
социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"
|
809
|
1002
|
1120000000
|
|
971 654 582,86
|
630 814 677,47
|
64,9
|
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация
системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной
поддержки населения"
|
809
|
1002
|
1126300000
|
|
971 654 582,86
|
630 814 677,47
|
64,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
809
|
1002
|
1126300000
|
100
|
385 474 300,00
|
254 041 613,70
|
65,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
809
|
1002
|
1126300000
|
110
|
385 474 300,00
|
254 041 613,70
|
65,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1002
|
1126300000
|
200
|
48 123 400,00
|
29 205 120,44
|
60,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1002
|
1126300000
|
240
|
48 123 400,00
|
29 205 120,44
|
60,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
809
|
1002
|
1126300000
|
600
|
529 256 900,00
|
344 673 917,18
|
65,1
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
809
|
1002
|
1126300000
|
610
|
206 252 700,00
|
132 237 844,14
|
64,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
809
|
1002
|
1126300000
|
620
|
323 004 200,00
|
212 436 073,04
|
65,8
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
809
|
1002
|
1126300000
|
800
|
1 739 700,00
|
743 503,04
|
42,7
|
|
Исполнение судебных актов
|
809
|
1002
|
1126300000
|
830
|
7 300,00
|
7 300,00
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
809
|
1002
|
1126300000
|
850
|
1 732 400,00
|
736 203,04
|
42,5
|
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от
физических и юридических лиц, международных организаций и правительств
иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований
|
809
|
1002
|
1126300091
|
|
42 000,00
|
29 999,94
|
71,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
809
|
1002
|
1126300091
|
100
|
10 000,00
|
10 000,00
|
100,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
809
|
1002
|
1126300091
|
110
|
10 000,00
|
10 000,00
|
100,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1002
|
1126300091
|
200
|
32 000,00
|
19 999,94
|
62,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1002
|
1126300091
|
240
|
32 000,00
|
19 999,94
|
62,5
|
|
Расходы за счет доходов от платных услуг,
оказываемых областными государственными казенными учреждениями
|
809
|
1002
|
1126300092
|
|
6 922 400,00
|
2 120 523,17
|
30,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
809
|
1002
|
1126300092
|
100
|
2 057 400,00
|
458 585,35
|
22,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
809
|
1002
|
1126300092
|
110
|
2 057 400,00
|
458 585,35
|
22,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1002
|
1126300092
|
200
|
4 809 366,04
|
1 630 996,17
|
33,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1002
|
1126300092
|
240
|
4 809 366,04
|
1 630 996,17
|
33,9
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
809
|
1002
|
1126300092
|
800
|
55 633,96
|
30 941,65
|
55,6
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
809
|
1002
|
1126300092
|
850
|
55 633,96
|
30 941,65
|
55,6
|
|
Расходы за счет средств, полученных в результате
применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также
средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных
сумм принудительного изъятия
|
809
|
1002
|
1126300093
|
|
95 882,86
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1002
|
1126300093
|
200
|
95 882,86
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1002
|
1126300093
|
240
|
95 882,86
|
0,00
|
0,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
809
|
1002
|
9900000000
|
|
1 293 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Реализация социальных программ, связанных с
укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
|
809
|
1002
|
9900052090
|
|
1 293 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
809
|
1002
|
9900052090
|
600
|
1 293 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
809
|
1002
|
9900052090
|
610
|
1 293 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальное обеспечение населения
|
809
|
1003
|
|
|
4 878 693 824,00
|
3 705 136 820,17
|
75,9
|
|
Государственная программа "Развитие рынка труда
в Томской области"
|
809
|
1003
|
0500000000
|
|
939 200,00
|
260 280,86
|
27,7
|
|
Подпрограмма "Содействие добровольному
переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
|
809
|
1003
|
0540000000
|
|
939 200,00
|
260 280,86
|
27,7
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для
адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и
членов их семей в принимающее сообщество"
|
809
|
1003
|
0548300000
|
|
939 200,00
|
260 280,86
|
27,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
0548300000
|
200
|
10 700,00
|
2 049,86
|
19,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
0548300000
|
240
|
10 700,00
|
2 049,86
|
19,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
0548300000
|
300
|
610 000,00
|
128 500,00
|
21,1
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1003
|
0548300000
|
320
|
610 000,00
|
128 500,00
|
21,1
|
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
|
809
|
1003
|
05483R0860
|
|
318 500,00
|
129 731,00
|
40,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
05483R0860
|
300
|
318 500,00
|
129 731,00
|
40,7
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1003
|
05483R0860
|
320
|
318 500,00
|
129 731,00
|
40,7
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
809
|
1003
|
1100000000
|
|
4 876 846 024,00
|
3 704 397 013,31
|
76,0
|
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
|
809
|
1003
|
1110000000
|
|
4 867 729 984,00
|
3 702 723 570,33
|
76,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение
принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"
|
809
|
1003
|
1116000000
|
|
3 582 118 900,00
|
2 677 696 182,31
|
74,8
|
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от
физических и юридических лиц, международных организаций и правительств
иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований
|
809
|
1003
|
1116000091
|
|
145 000,00
|
47 240,99
|
32,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1116000091
|
200
|
120 000,00
|
29 999,99
|
25,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1116000091
|
240
|
120 000,00
|
29 999,99
|
25,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116000091
|
300
|
25 000,00
|
17 241,00
|
69,0
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1003
|
1116000091
|
320
|
25 000,00
|
17 241,00
|
69,0
|
|
Субсидии на возмещение специализированным службам по
вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле"
|
809
|
1003
|
1116000360
|
|
1 100 000,00
|
638 878,00
|
58,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
809
|
1003
|
1116000360
|
800
|
1 100 000,00
|
638 878,00
|
58,1
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
809
|
1003
|
1116000360
|
810
|
1 100 000,00
|
638 878,00
|
58,1
|
|
Мероприятия в области социальной политики
|
809
|
1003
|
1116000540
|
|
6 459 200,00
|
3 801 684,18
|
58,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1116000540
|
200
|
181 700,00
|
6 360,00
|
3,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1116000540
|
240
|
181 700,00
|
6 360,00
|
3,5
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116000540
|
300
|
4 972 500,00
|
3 597 772,18
|
72,4
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1003
|
1116000540
|
320
|
4 972 500,00
|
3 597 772,18
|
72,4
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
809
|
1003
|
1116000540
|
600
|
1 305 000,00
|
197 552,00
|
15,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
809
|
1003
|
1116000540
|
620
|
1 305 000,00
|
197 552,00
|
15,1
|
|
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам,
осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому
социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30
декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате
проезда на общественном транспорте"
|
809
|
1003
|
1116000560
|
|
60 000 000,00
|
46 775 504,27
|
78,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
809
|
1003
|
1116000560
|
800
|
60 000 000,00
|
46 775 504,27
|
78,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
809
|
1003
|
1116000560
|
810
|
60 000 000,00
|
46 775 504,27
|
78,0
|
|
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам,
осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона,
в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Томской области, по оплате проезда на общественном
транспорте"
|
809
|
1003
|
1116000570
|
|
3 100 000,00
|
843 404,00
|
27,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
809
|
1003
|
1116000570
|
800
|
3 100 000,00
|
843 404,00
|
27,2
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
809
|
1003
|
1116000570
|
810
|
3 100 000,00
|
843 404,00
|
27,2
|
|
Денежная компенсация части расходов на проезд
студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в
государственных профессиональных образовательных организациях и
государственных образовательных организациях высшего образования в
соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ
"Об образовании в Томской области"
|
809
|
1003
|
1116000600
|
|
170 000,00
|
55 998,50
|
32,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116000600
|
300
|
170 000,00
|
55 998,50
|
32,9
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1003
|
1116000600
|
320
|
170 000,00
|
55 998,50
|
32,9
|
|
Оказание других видов социальной помощи
|
809
|
1003
|
1116000750
|
|
45 166 800,00
|
27 355 987,65
|
60,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116000750
|
300
|
45 166 800,00
|
27 355 987,65
|
60,6
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1003
|
1116000750
|
320
|
45 046 800,00
|
27 265 987,65
|
60,5
|
|
Иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116000750
|
360
|
120 000,00
|
90 000,00
|
75,0
|
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер
социальной поддержки
|
809
|
1003
|
1116000760
|
|
51 386 700,00
|
31 230 422,46
|
60,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1116000760
|
200
|
51 386 700,00
|
31 230 422,46
|
60,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1116000760
|
240
|
51 386 700,00
|
31 230 422,46
|
60,8
|
|
Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения
льготной подписки
|
809
|
1003
|
1116000820
|
|
2 622 600,00
|
1 311 390,75
|
50,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
809
|
1003
|
1116000820
|
600
|
2 622 600,00
|
1 311 390,75
|
50,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
809
|
1003
|
1116000820
|
630
|
2 622 600,00
|
1 311 390,75
|
50,0
|
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в
соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О
погребении и похоронном деле в Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020110
|
|
11 400 000,00
|
6 930 384,26
|
60,8
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020110
|
300
|
11 400 000,00
|
6 930 384,26
|
60,8
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020110
|
310
|
11 400 000,00
|
6 930 384,26
|
60,8
|
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
|
809
|
1003
|
1116020120
|
|
649 040 000,00
|
487 597 107,01
|
75,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020120
|
300
|
649 040 000,00
|
487 597 107,01
|
75,1
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020120
|
310
|
649 040 000,00
|
487 597 107,01
|
75,1
|
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение
произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого
помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года №
143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской
области"
|
809
|
1003
|
1116020130
|
|
25 000 000,00
|
7 848 480,70
|
31,4
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020130
|
300
|
25 000 000,00
|
7 848 480,70
|
31,4
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020130
|
310
|
25 000 000,00
|
7 848 480,70
|
31,4
|
|
Предоставление компенсации на санаторно-курортное
лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при
пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года №
150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020140
|
|
100 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020140
|
300
|
100 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020140
|
310
|
100 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам
ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации
Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных
денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской
Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих на территории Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020150
|
|
1 200 000,00
|
735 000,00
|
61,3
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020150
|
300
|
1 200 000,00
|
735 000,00
|
61,3
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020150
|
310
|
1 200 000,00
|
735 000,00
|
61,3
|
|
Компенсация затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской
области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов
в Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020160
|
|
3 200 000,00
|
1 814 888,30
|
56,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020160
|
300
|
3 200 000,00
|
1 814 888,30
|
56,7
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020160
|
310
|
3 200 000,00
|
1 814 888,30
|
56,7
|
|
Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных
услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в
сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом
Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке
при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории
Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020170
|
|
3 500 000,00
|
3 083 589,82
|
88,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020170
|
300
|
3 500 000,00
|
3 083 589,82
|
88,1
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020170
|
310
|
3 500 000,00
|
3 083 589,82
|
88,1
|
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным
категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской
местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с
Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской
местности и рабочих поселках на территории Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020180
|
|
257 500 000,00
|
220 406 087,22
|
85,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020180
|
300
|
257 500 000,00
|
220 406 087,22
|
85,6
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020180
|
310
|
257 500 000,00
|
220 406 087,22
|
85,6
|
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших
участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской
области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению
материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"
|
809
|
1003
|
1116020190
|
|
10 416 000,00
|
7 043 656,22
|
67,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020190
|
300
|
10 416 000,00
|
7 043 656,22
|
67,6
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020190
|
310
|
10 416 000,00
|
7 043 656,22
|
67,6
|
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской
области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории
Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020200
|
|
12 100 000,00
|
7 354 633,16
|
60,8
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020200
|
300
|
12 100 000,00
|
7 354 633,16
|
60,8
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020200
|
310
|
12 100 000,00
|
7 354 633,16
|
60,8
|
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату
дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на
приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской
области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг"
|
809
|
1003
|
1116020210
|
|
193 878 700,00
|
158 433 123,64
|
81,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020210
|
300
|
193 878 700,00
|
158 433 123,64
|
81,7
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020210
|
310
|
193 878 700,00
|
158 433 123,64
|
81,7
|
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых
действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего
заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся
пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года
N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе
войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в
соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О
мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий,
ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания
или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по
призыву"
|
809
|
1003
|
1116020220
|
|
1 830 000,00
|
1 303 657,84
|
71,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020220
|
300
|
1 830 000,00
|
1 303 657,84
|
71,2
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020220
|
310
|
1 830 000,00
|
1 303 657,84
|
71,2
|
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой
Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с
Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной
денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой
Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020230
|
|
700 000,00
|
573 000,00
|
81,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020230
|
300
|
700 000,00
|
573 000,00
|
81,9
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020230
|
310
|
700 000,00
|
573 000,00
|
81,9
|
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в
соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ
"О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на
территории Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020240
|
|
4 550 000,00
|
3 900 000,00
|
85,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020240
|
300
|
4 550 000,00
|
3 900 000,00
|
85,7
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020240
|
310
|
4 550 000,00
|
3 900 000,00
|
85,7
|
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской
области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года №
260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020250
|
|
195 270 000,00
|
129 250 501,34
|
66,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020250
|
300
|
195 270 000,00
|
129 250 501,34
|
66,2
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020250
|
310
|
195 270 000,00
|
129 250 501,34
|
66,2
|
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих
семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года №
200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих
матерей на территории Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020260
|
|
26 500 000,00
|
16 240 670,51
|
61,3
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020260
|
300
|
26 500 000,00
|
16 240 670,51
|
61,3
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020260
|
310
|
26 500 000,00
|
16 240 670,51
|
61,3
|
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям
граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом
Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской
области, по оплате проезда на общественном транспорте"
|
809
|
1003
|
1116020270
|
|
228 552 000,00
|
167 443 777,57
|
73,3
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020270
|
300
|
228 552 000,00
|
167 443 777,57
|
73,3
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020270
|
310
|
228 552 000,00
|
167 443 777,57
|
73,3
|
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в
соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020300
|
|
383 558 400,00
|
291 513 504,49
|
76,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020300
|
300
|
383 558 400,00
|
291 513 504,49
|
76,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020300
|
310
|
383 558 400,00
|
291 513 504,49
|
76,0
|
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в
соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020310
|
|
18 834 000,00
|
12 894 172,62
|
68,5
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020310
|
300
|
18 834 000,00
|
12 894 172,62
|
68,5
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020310
|
310
|
18 834 000,00
|
12 894 172,62
|
68,5
|
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с
Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020320
|
|
14 022 000,00
|
10 552 471,16
|
75,3
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020320
|
300
|
14 022 000,00
|
10 552 471,16
|
75,3
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020320
|
310
|
14 022 000,00
|
10 552 471,16
|
75,3
|
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда,
ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16
декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020330
|
|
1 152 655 000,00
|
871 572 483,29
|
75,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020330
|
300
|
1 152 655 000,00
|
871 572 483,29
|
75,6
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020330
|
310
|
1 152 655 000,00
|
871 572 483,29
|
75,6
|
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в
соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020340
|
|
202 160 000,00
|
147 582 609,48
|
73,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020340
|
300
|
202 160 000,00
|
147 582 609,48
|
73,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020340
|
310
|
202 160 000,00
|
147 582 609,48
|
73,0
|
|
Единовременные денежные компенсации в соответствии с
Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии
граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"
|
809
|
1003
|
1116020420
|
|
200 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020420
|
300
|
200 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020420
|
310
|
200 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года №
23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт для отдельных категорий граждан"
|
809
|
1003
|
1116020430
|
|
3 357 500,00
|
739 872,88
|
22,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1116020430
|
300
|
3 357 500,00
|
739 872,88
|
22,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1116020430
|
310
|
3 357 500,00
|
739 872,88
|
22,0
|
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак
|
809
|
1003
|
1116040710
|
|
12 445 000,00
|
10 822 000,00
|
87,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
809
|
1003
|
1116040710
|
500
|
12 445 000,00
|
10 822 000,00
|
87,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
809
|
1003
|
1116040710
|
540
|
12 445 000,00
|
10 822 000,00
|
87,0
|
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"
|
809
|
1003
|
1118200000
|
|
28 664 800,00
|
19 534 288,19
|
68,1
|
|
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
|
809
|
1003
|
1118251370
|
|
28 664 800,00
|
19 534 288,19
|
68,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118251370
|
200
|
423 600,00
|
185 680,06
|
43,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118251370
|
240
|
423 600,00
|
185 680,06
|
43,8
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1118251370
|
300
|
28 241 200,00
|
19 348 608,13
|
68,5
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1118251370
|
310
|
28 241 200,00
|
19 348 608,13
|
68,5
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
|
809
|
1003
|
1118300000
|
|
59 083 874,00
|
53 308 244,62
|
90,2
|
|
Осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России"
|
809
|
1003
|
1118352200
|
|
59 083 874,00
|
53 308 244,62
|
90,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118352200
|
200
|
1 145 400,00
|
494 562,48
|
43,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118352200
|
240
|
1 145 400,00
|
494 562,48
|
43,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1118352200
|
300
|
57 938 474,00
|
52 813 682,14
|
91,2
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1118352200
|
310
|
57 938 474,00
|
52 813 682,14
|
91,2
|
|
Основное мероприятие "Выплата государственного
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней"
|
809
|
1003
|
1118400000
|
|
75 400,00
|
59 371,12
|
78,7
|
|
Выплата государственного единовременного пособия и
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N
157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
|
809
|
1003
|
1118452400
|
|
75 400,00
|
59 371,12
|
78,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118452400
|
200
|
700,00
|
539,73
|
77,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118452400
|
240
|
700,00
|
539,73
|
77,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1118452400
|
300
|
74 700,00
|
58 831,39
|
78,8
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1118452400
|
310
|
74 700,00
|
58 831,39
|
78,8
|
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан"
|
809
|
1003
|
1118500000
|
|
546 475 000,00
|
486 890 982,80
|
89,1
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
|
809
|
1003
|
1118552500
|
|
536 311 500,00
|
481 169 916,98
|
89,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118552500
|
200
|
7 867 000,00
|
5 383 897,35
|
68,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118552500
|
240
|
7 867 000,00
|
5 383 897,35
|
68,4
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1118552500
|
300
|
528 444 500,00
|
475 786 019,63
|
90,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1118552500
|
310
|
528 444 500,00
|
475 786 019,63
|
90,0
|
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
|
809
|
1003
|
11185R4620
|
|
10 163 500,00
|
5 721 065,82
|
56,3
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
11185R4620
|
300
|
10 163 500,00
|
5 721 065,82
|
56,3
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
11185R4620
|
310
|
10 163 500,00
|
5 721 065,82
|
56,3
|
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей"
|
809
|
1003
|
1118600000
|
|
10 891 400,00
|
6 592 137,69
|
60,5
|
|
Выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей"
|
809
|
1003
|
1118652700
|
|
10 891 400,00
|
6 592 137,69
|
60,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118652700
|
200
|
161 000,00
|
5 910,78
|
3,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118652700
|
240
|
161 000,00
|
5 910,78
|
3,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1118652700
|
300
|
10 730 400,00
|
6 586 226,91
|
61,4
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1118652700
|
310
|
10 730 400,00
|
6 586 226,91
|
61,4
|
|
Основное мероприятие "Выплата инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
|
809
|
1003
|
1118700000
|
|
477 500,00
|
139 230,20
|
29,2
|
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002
года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств"
|
809
|
1003
|
1118752800
|
|
477 500,00
|
139 230,20
|
29,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118752800
|
200
|
7 100,00
|
1 425,86
|
20,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118752800
|
240
|
7 100,00
|
1 425,86
|
20,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1118752800
|
300
|
470 400,00
|
137 804,34
|
29,3
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1118752800
|
310
|
470 400,00
|
137 804,34
|
29,3
|
|
Основное мероприятие "Выплата государственных
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
|
809
|
1003
|
1118800000
|
|
639 898 700,00
|
458 458 723,40
|
71,6
|
|
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей")
|
809
|
1003
|
1118853810
|
|
576 558 900,00
|
421 370 426,37
|
73,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118853810
|
200
|
6 562 600,00
|
1 631 758,44
|
24,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118853810
|
240
|
6 562 600,00
|
1 631 758,44
|
24,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1118853810
|
300
|
569 996 300,00
|
419 738 667,93
|
73,6
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1118853810
|
310
|
569 996 300,00
|
419 738 667,93
|
73,6
|
|
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")
|
809
|
1003
|
1118853830
|
|
63 336 000,00
|
37 088 297,03
|
58,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118853830
|
200
|
936 000,00
|
264 275,97
|
28,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118853830
|
240
|
936 000,00
|
264 275,97
|
28,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1118853830
|
300
|
62 400 000,00
|
36 824 021,06
|
59,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1118853830
|
310
|
62 400 000,00
|
36 824 021,06
|
59,0
|
|
Выплата пособия по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
(выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей")
|
809
|
1003
|
1118853850
|
|
3 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118853850
|
200
|
100,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1118853850
|
240
|
100,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1118853850
|
300
|
3 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1003
|
1118853850
|
310
|
3 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка
Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы"
|
809
|
1003
|
1118900000
|
|
44 410,00
|
44 410,00
|
100,0
|
|
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда,
Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
|
809
|
1003
|
1118951980
|
|
44 410,00
|
44 410,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1118951980
|
300
|
44 410,00
|
44 410,00
|
100,0
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1003
|
1118951980
|
320
|
44 410,00
|
44 410,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
809
|
1003
|
1130000000
|
|
9 116 040,00
|
1 673 442,98
|
18,4
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
809
|
1003
|
1138000000
|
|
9 116 040,00
|
1 673 442,98
|
18,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1138000000
|
200
|
196 500,00
|
41 625,98
|
21,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
1138000000
|
240
|
196 500,00
|
41 625,98
|
21,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1138000000
|
300
|
8 843 500,00
|
1 555 777,00
|
17,6
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1003
|
1138000000
|
320
|
8 843 500,00
|
1 555 777,00
|
17,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
809
|
1003
|
1138000000
|
600
|
76 040,00
|
76 040,00
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
809
|
1003
|
1138000000
|
620
|
76 040,00
|
76 040,00
|
100,0
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
809
|
1003
|
1400000000
|
|
570 000,00
|
479 526,00
|
84,1
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
наркомании"
|
809
|
1003
|
1420000000
|
|
570 000,00
|
479 526,00
|
84,1
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для
социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших
наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера без изоляции от общества"
|
809
|
1003
|
1428300000
|
|
570 000,00
|
479 526,00
|
84,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1003
|
1428300000
|
300
|
570 000,00
|
479 526,00
|
84,1
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1003
|
1428300000
|
320
|
570 000,00
|
479 526,00
|
84,1
|
|
Непрограммное направление расходов
|
809
|
1003
|
9900000000
|
|
338 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Реализация социальных программ, связанных с
укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
|
809
|
1003
|
9900052090
|
|
338 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
9900052090
|
200
|
338 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1003
|
9900052090
|
240
|
338 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Охрана семьи и детства
|
809
|
1004
|
|
|
1 267 950 600,00
|
960 920 504,28
|
75,8
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
809
|
1004
|
1100000000
|
|
1 251 728 300,00
|
951 084 948,73
|
76,0
|
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
|
809
|
1004
|
1110000000
|
|
1 251 728 300,00
|
951 084 948,73
|
76,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение
принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"
|
809
|
1004
|
1116000000
|
|
1 251 728 300,00
|
951 084 948,73
|
76,0
|
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер
социальной поддержки
|
809
|
1004
|
1116000760
|
|
18 987 600,00
|
8 390 669,05
|
44,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1004
|
1116000760
|
200
|
18 987 600,00
|
8 390 669,05
|
44,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1004
|
1116000760
|
240
|
18 987 600,00
|
8 390 669,05
|
44,2
|
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере
дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12
августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"
|
809
|
1004
|
1116020290
|
|
189 900 000,00
|
137 565 533,77
|
72,4
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1004
|
1116020290
|
300
|
189 900 000,00
|
137 565 533,77
|
72,4
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1004
|
1116020290
|
310
|
189 900 000,00
|
137 565 533,77
|
72,4
|
|
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской
области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке
граждан, имеющих несовершеннолетних детей"
|
809
|
1004
|
1116020350
|
|
213 000 000,00
|
157 137 219,57
|
73,8
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1004
|
1116020350
|
300
|
213 000 000,00
|
157 137 219,57
|
73,8
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1004
|
1116020350
|
310
|
213 000 000,00
|
157 137 219,57
|
73,8
|
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при
рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской
области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке
граждан, имеющих несовершеннолетних детей"
|
809
|
1004
|
1116020360
|
|
65 700,00
|
32 850,00
|
50,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1004
|
1116020360
|
300
|
65 700,00
|
32 850,00
|
50,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1004
|
1116020360
|
310
|
65 700,00
|
32 850,00
|
50,0
|
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости
проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения
и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом
Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке
граждан, имеющих несовершеннолетних детей"
|
809
|
1004
|
1116020370
|
|
200 000,00
|
127 860,00
|
63,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1004
|
1116020370
|
300
|
200 000,00
|
127 860,00
|
63,9
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1004
|
1116020370
|
310
|
200 000,00
|
127 860,00
|
63,9
|
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к
занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской
области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке
граждан, имеющих несовершеннолетних детей"
|
809
|
1004
|
1116020380
|
|
22 000 000,00
|
12 716 334,00
|
57,8
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1004
|
1116020380
|
300
|
22 000 000,00
|
12 716 334,00
|
57,8
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1004
|
1116020380
|
310
|
22 000 000,00
|
12 716 334,00
|
57,8
|
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных
услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии
с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной
поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"
|
809
|
1004
|
1116020390
|
|
63 840 000,00
|
54 668 332,72
|
85,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1004
|
1116020390
|
300
|
63 840 000,00
|
54 668 332,72
|
85,6
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1004
|
1116020390
|
310
|
63 840 000,00
|
54 668 332,72
|
85,6
|
|
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке
семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16
декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей"
|
809
|
1004
|
1116020400
|
|
676 735 000,00
|
515 486 322,91
|
76,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1004
|
1116020400
|
300
|
676 735 000,00
|
515 486 322,91
|
76,2
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1004
|
1116020400
|
310
|
676 735 000,00
|
515 486 322,91
|
76,2
|
|
Региональный материнский (семейный) капитал в
соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ
"О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"
|
809
|
1004
|
1116020410
|
|
67 000 000,00
|
64 959 826,71
|
97,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1004
|
1116020410
|
300
|
67 000 000,00
|
64 959 826,71
|
97,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1004
|
1116020410
|
310
|
67 000 000,00
|
64 959 826,71
|
97,0
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
809
|
1004
|
1200000000
|
|
16 222 300,00
|
9 835 555,55
|
60,6
|
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"
|
809
|
1004
|
1220000000
|
|
16 222 300,00
|
9 835 555,55
|
60,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Томской области"
|
809
|
1004
|
1226300000
|
|
16 222 300,00
|
9 835 555,55
|
60,6
|
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси) в пределах территории Томской области
|
809
|
1004
|
1226320460
|
|
16 222 300,00
|
9 835 555,55
|
60,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1004
|
1226320460
|
300
|
16 222 300,00
|
9 835 555,55
|
60,6
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
809
|
1004
|
1226320460
|
310
|
16 222 300,00
|
9 835 555,55
|
60,6
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
809
|
1006
|
|
|
54 262 419,00
|
36 378 736,64
|
67,0
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
809
|
1006
|
1100000000
|
|
50 105 600,00
|
32 271 917,64
|
64,4
|
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
|
809
|
1006
|
1110000000
|
|
818 500,00
|
797 210,00
|
97,4
|
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение
принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"
|
809
|
1006
|
1116000000
|
|
818 500,00
|
797 210,00
|
97,4
|
|
Прочие мероприятия в области социальной политики
|
809
|
1006
|
1116000550
|
|
818 500,00
|
797 210,00
|
97,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1006
|
1116000550
|
200
|
818 500,00
|
797 210,00
|
97,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1006
|
1116000550
|
240
|
818 500,00
|
797 210,00
|
97,4
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
809
|
1006
|
1150000000
|
|
49 287 100,00
|
31 474 707,64
|
63,9
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
809
|
1006
|
1150100000
|
|
49 287 100,00
|
31 474 707,64
|
63,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
809
|
1006
|
1150100000
|
100
|
44 962 000,00
|
28 353 979,84
|
63,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
809
|
1006
|
1150100000
|
120
|
44 962 000,00
|
28 353 979,84
|
63,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1006
|
1150100000
|
200
|
4 294 700,00
|
3 102 644,80
|
72,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1006
|
1150100000
|
240
|
4 294 700,00
|
3 102 644,80
|
72,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
809
|
1006
|
1150100000
|
800
|
30 400,00
|
18 083,00
|
59,5
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
809
|
1006
|
1150100000
|
850
|
30 400,00
|
18 083,00
|
59,5
|
|
Непрограммное направление расходов
|
809
|
1006
|
9900000000
|
|
4 156 819,00
|
4 106 819,00
|
98,8
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
809
|
1006
|
9900200000
|
|
4 156 819,00
|
4 106 819,00
|
98,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1006
|
9900200000
|
200
|
100 000,00
|
50 000,00
|
50,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
809
|
1006
|
9900200000
|
240
|
100 000,00
|
50 000,00
|
50,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
809
|
1006
|
9900200000
|
300
|
2 694 719,00
|
2 694 719,00
|
100,0
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
809
|
1006
|
9900200000
|
320
|
2 459 500,00
|
2 459 500,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
809
|
1006
|
9900200000
|
360
|
235 219,00
|
235 219,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
809
|
1006
|
9900200000
|
600
|
1 362 100,00
|
1 362 100,00
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
809
|
1006
|
9900200000
|
620
|
83 400,00
|
83 400,00
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
809
|
1006
|
9900200000
|
630
|
1 278 700,00
|
1 278 700,00
|
100,0
|
|
Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
|
810
|
|
|
|
116 123 400,00
|
58 134 848,06
|
50,1
|
|
Национальная экономика
|
810
|
0400
|
|
|
29 847 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Водное хозяйство
|
810
|
0406
|
|
|
29 847 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области"
|
810
|
0406
|
1500000000
|
|
29 847 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного
комплекса Томской области"
|
810
|
0406
|
1520000000
|
|
29 847 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной
целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012 - 2020 годах"
|
810
|
0406
|
1528000000
|
|
9 644 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Мероприятия в области использования и охраны водных
объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"
|
810
|
0406
|
15280R0160
|
|
9 644 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
810
|
0406
|
15280R0160
|
200
|
9 644 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
810
|
0406
|
15280R0160
|
240
|
9 644 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных
полномочий в области водных отношений"
|
810
|
0406
|
1528100000
|
|
20 203 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений
|
810
|
0406
|
1528151280
|
|
20 203 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
810
|
0406
|
1528151280
|
200
|
20 203 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
810
|
0406
|
1528151280
|
240
|
20 203 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Охрана окружающей среды
|
810
|
0600
|
|
|
86 275 600,00
|
58 134 848,06
|
67,4
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
|
810
|
0603
|
|
|
45 533 500,00
|
30 181 228,06
|
66,3
|
|
Государственная программа "Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области"
|
810
|
0603
|
1500000000
|
|
42 351 800,00
|
30 181 228,06
|
71,3
|
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей
среды на территории Томской области"
|
810
|
0603
|
1510000000
|
|
42 351 800,00
|
30 181 228,06
|
71,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих
субъектов"
|
810
|
0603
|
1516000000
|
|
29 229 100,00
|
20 112 803,06
|
68,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
810
|
0603
|
1516000000
|
200
|
3 500 000,00
|
429 350,06
|
12,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
810
|
0603
|
1516000000
|
240
|
3 500 000,00
|
429 350,06
|
12,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
810
|
0603
|
1516000000
|
600
|
25 729 100,00
|
19 683 453,00
|
76,5
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
810
|
0603
|
1516000000
|
610
|
25 729 100,00
|
19 683 453,00
|
76,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей
среды на территории Томской области"
|
810
|
0603
|
1516100000
|
|
13 122 700,00
|
10 068 425,00
|
76,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
810
|
0603
|
1516100000
|
600
|
13 122 700,00
|
10 068 425,00
|
76,7
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
810
|
0603
|
1516100000
|
610
|
13 122 700,00
|
10 068 425,00
|
76,7
|
|
Непрограммное направление расходов
|
810
|
0603
|
9900000000
|
|
3 181 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
810
|
0603
|
9900200000
|
|
3 181 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
810
|
0603
|
9900200000
|
600
|
3 181 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
810
|
0603
|
9900200000
|
610
|
3 181 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
810
|
0605
|
|
|
40 742 100,00
|
27 953 620,00
|
68,6
|
|
Государственная программа "Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области"
|
810
|
0605
|
1500000000
|
|
40 742 100,00
|
27 953 620,00
|
68,6
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
810
|
0605
|
1550000000
|
|
40 742 100,00
|
27 953 620,00
|
68,6
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
810
|
0605
|
1550100000
|
|
40 742 100,00
|
27 953 620,00
|
68,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
810
|
0605
|
1550100000
|
100
|
33 681 000,00
|
23 946 779,48
|
71,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
810
|
0605
|
1550100000
|
120
|
33 681 000,00
|
23 946 779,48
|
71,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
810
|
0605
|
1550100000
|
200
|
6 890 700,00
|
3 932 365,42
|
57,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
810
|
0605
|
1550100000
|
240
|
6 890 700,00
|
3 932 365,42
|
57,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
810
|
0605
|
1550100000
|
800
|
170 400,00
|
74 475,10
|
43,7
|
|
Исполнение судебных актов
|
810
|
0605
|
1550100000
|
830
|
10 000,00
|
10 000,00
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
810
|
0605
|
1550100000
|
850
|
160 400,00
|
64 475,10
|
40,2
|
|
Департамент
здравоохранения Томской области
|
811
|
|
|
|
##############
|
7 672 518 882,37
|
74,2
|
|
Здравоохранение
|
811
|
0900
|
|
|
4 585 977 674,10
|
3 415 569 484,37
|
74,5
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
811
|
0901
|
|
|
1 393 151 007,00
|
873 245 682,84
|
62,7
|
|
Государственная программа "Развитие
здравоохранения в Томской области"
|
811
|
0901
|
0700000000
|
|
1 390 405 200,00
|
872 110 608,92
|
62,7
|
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
|
811
|
0901
|
0720000000
|
|
831 471 100,00
|
607 071 271,65
|
73,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
|
811
|
0901
|
0726200000
|
|
707 459 600,00
|
506 906 273,00
|
71,7
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0901
|
0726200К00
|
|
707 459 600,00
|
506 906 273,00
|
71,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0901
|
0726200К00
|
600
|
707 459 600,00
|
506 906 273,00
|
71,7
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0901
|
0726200К00
|
610
|
515 837 004,00
|
391 253 877,00
|
75,8
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0901
|
0726200К00
|
620
|
191 622 596,00
|
115 652 396,00
|
60,4
|
|
Основное мероприятие "Оказание
высокотехнологичных видов медицинской помощи"
|
811
|
0901
|
0728200000
|
|
124 011 500,00
|
100 164 998,65
|
80,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0901
|
0728200000
|
200
|
8 073 400,00
|
5 253 136,80
|
65,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0901
|
0728200000
|
240
|
8 073 400,00
|
5 253 136,80
|
65,1
|
|
Софинансирование расходов, возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
|
811
|
0901
|
07282R4020
|
|
115 938 100,00
|
94 911 861,85
|
81,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0901
|
07282R4020
|
600
|
115 938 100,00
|
94 911 861,85
|
81,9
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0901
|
07282R4020
|
620
|
115 938 100,00
|
94 911 861,85
|
81,9
|
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и
ребенка"
|
811
|
0901
|
0730000000
|
|
67 249 500,00
|
49 223 621,00
|
73,2
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и
детства"
|
811
|
0901
|
0736300000
|
|
67 249 500,00
|
49 223 621,00
|
73,2
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0901
|
0736300К00
|
|
67 249 500,00
|
49 223 621,00
|
73,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0901
|
0736300К00
|
600
|
67 249 500,00
|
49 223 621,00
|
73,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0901
|
0736300К00
|
610
|
6 605 400,00
|
4 502 300,00
|
68,2
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0901
|
0736300К00
|
620
|
60 644 100,00
|
44 721 321,00
|
73,7
|
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"
|
811
|
0901
|
0740000000
|
|
116 313 700,00
|
82 492 510,97
|
70,9
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
медицинской реабилитации и паллиативной помощи"
|
811
|
0901
|
0746400000
|
|
116 313 700,00
|
82 492 510,97
|
70,9
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0901
|
0746400К00
|
|
112 222 500,00
|
79 391 062,00
|
70,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0901
|
0746400К00
|
600
|
112 222 500,00
|
79 391 062,00
|
70,7
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0901
|
0746400К00
|
610
|
60 801 500,00
|
42 312 844,00
|
69,6
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0901
|
0746400К00
|
620
|
51 421 000,00
|
37 078 218,00
|
72,1
|
|
Дома ребенка
|
811
|
0901
|
0746400Т00
|
|
4 091 200,00
|
3 101 448,97
|
75,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
811
|
0901
|
0746400Т00
|
100
|
4 091 200,00
|
3 101 448,97
|
75,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
811
|
0901
|
0746400Т00
|
110
|
4 091 200,00
|
3 101 448,97
|
75,8
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны
здоровья"
|
811
|
0901
|
0750000000
|
|
146 448 900,00
|
84 705 077,11
|
57,8
|
|
Основное мероприятие "Повышение престижа
медицинских специальностей"
|
811
|
0901
|
0758600000
|
|
146 448 900,00
|
84 705 077,11
|
57,8
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0901
|
0758600К00
|
|
144 420 250,00
|
83 595 993,00
|
57,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0901
|
0758600К00
|
600
|
144 420 250,00
|
83 595 993,00
|
57,9
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0901
|
0758600К00
|
610
|
107 940 950,00
|
63 160 596,00
|
58,5
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0901
|
0758600К00
|
620
|
36 479 300,00
|
20 435 397,00
|
56,0
|
|
Дома ребенка
|
811
|
0901
|
0758600Т00
|
|
2 028 650,00
|
1 109 084,11
|
54,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
811
|
0901
|
0758600Т00
|
100
|
2 028 650,00
|
1 109 084,11
|
54,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
811
|
0901
|
0758600Т00
|
110
|
2 028 650,00
|
1 109 084,11
|
54,7
|
|
Подпрограмма "Совершенствование организации
оказания медицинской помощи населению Томской области"
|
811
|
0901
|
0760000000
|
|
228 922 000,00
|
48 618 128,19
|
21,2
|
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в
объекты здравоохранения"
|
811
|
0901
|
0761000000
|
|
45 310 700,00
|
2 263 148,90
|
5,0
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального
строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества,
приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части)
|
811
|
0901
|
076100ИК00
|
|
43 210 700,00
|
2 263 148,90
|
5,2
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
|
811
|
0901
|
076100ИК00
|
400
|
43 210 700,00
|
2 263 148,90
|
5,2
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность
|
811
|
0901
|
076100ИК00
|
460
|
43 210 700,00
|
2 263 148,90
|
5,2
|
|
Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части)
|
811
|
0901
|
076100ПК00
|
|
2 100 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
|
811
|
0901
|
076100ПК00
|
400
|
2 100 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность
|
811
|
0901
|
076100ПК00
|
460
|
2 100 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"
|
811
|
0901
|
0766600000
|
|
183 611 300,00
|
46 354 979,29
|
25,2
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0901
|
0766600К00
|
|
183 611 300,00
|
46 354 979,29
|
25,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0901
|
0766600К00
|
600
|
183 611 300,00
|
46 354 979,29
|
25,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0901
|
0766600К00
|
610
|
5 772 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0901
|
0766600К00
|
620
|
177 839 300,00
|
46 354 979,29
|
26,1
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
811
|
0901
|
1100000000
|
|
1 936 970,00
|
899 848,92
|
46,5
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
811
|
0901
|
1130000000
|
|
1 936 970,00
|
899 848,92
|
46,5
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
811
|
0901
|
1138000000
|
|
1 936 970,00
|
899 848,92
|
46,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0901
|
1138000000
|
600
|
1 627 653,80
|
669 202,92
|
41,1
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0901
|
1138000000
|
610
|
1 500 000,00
|
669 202,92
|
44,6
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0901
|
1138000000
|
620
|
127 653,80
|
0,00
|
0,0
|
|
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
|
811
|
0901
|
11380R0270
|
|
309 316,20
|
230 646,00
|
74,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0901
|
11380R0270
|
600
|
309 316,20
|
230 646,00
|
74,6
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0901
|
11380R0270
|
620
|
309 316,20
|
230 646,00
|
74,6
|
|
Непрограммное направление расходов
|
811
|
0901
|
9900000000
|
|
808 837,00
|
235 225,00
|
29,1
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
811
|
0901
|
9900200000
|
|
808 837,00
|
235 225,00
|
29,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0901
|
9900200000
|
600
|
808 837,00
|
235 225,00
|
29,1
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0901
|
9900200000
|
610
|
354 422,00
|
70 970,00
|
20,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0901
|
9900200000
|
620
|
454 415,00
|
164 255,00
|
36,1
|
|
Амбулаторная помощь
|
811
|
0902
|
|
|
929 611 269,87
|
687 052 057,55
|
73,9
|
|
Государственная программа "Развитие рынка труда
в Томской области"
|
811
|
0902
|
0500000000
|
|
2 192 400,00
|
330 531,00
|
15,1
|
|
Подпрограмма "Содействие добровольному
переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
|
811
|
0902
|
0540000000
|
|
2 192 400,00
|
330 531,00
|
15,1
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для
адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и
членов их семей в принимающее сообщество"
|
811
|
0902
|
0548300000
|
|
2 192 400,00
|
330 531,00
|
15,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0548300000
|
600
|
1 550 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
0548300000
|
610
|
100 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0548300000
|
620
|
1 450 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
|
811
|
0902
|
05483R0860
|
|
641 900,00
|
330 531,00
|
51,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
05483R0860
|
600
|
641 900,00
|
330 531,00
|
51,5
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
05483R0860
|
610
|
87 258,00
|
2 931,00
|
3,4
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
05483R0860
|
620
|
554 642,00
|
327 600,00
|
59,1
|
|
Государственная программа "Развитие
здравоохранения в Томской области"
|
811
|
0902
|
0700000000
|
|
923 310 900,00
|
684 623 627,74
|
74,1
|
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи"
|
811
|
0902
|
0710000000
|
|
583 128 900,00
|
489 972 934,74
|
84,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи"
|
811
|
0902
|
0716000000
|
|
237 091 700,00
|
179 101 657,00
|
75,5
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0902
|
0716000К00
|
|
145 333 400,00
|
106 468 485,00
|
73,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0716000К00
|
600
|
145 333 400,00
|
106 468 485,00
|
73,3
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
0716000К00
|
610
|
89 287 600,00
|
66 302 043,00
|
74,3
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0716000К00
|
620
|
56 045 800,00
|
40 166 442,00
|
71,7
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
811
|
0902
|
0716000Л00
|
|
91 758 300,00
|
72 633 172,00
|
79,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0716000Л00
|
600
|
91 758 300,00
|
72 633 172,00
|
79,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
0716000Л00
|
610
|
76 853 200,00
|
61 880 000,00
|
80,5
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0716000Л00
|
620
|
14 905 100,00
|
10 753 172,00
|
72,1
|
|
Основное мероприятие "Оказание отдельным
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"
|
811
|
0902
|
0718000000
|
|
247 225 900,00
|
227 859 090,73
|
92,2
|
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов
|
811
|
0902
|
0718054600
|
|
247 225 900,00
|
227 859 090,73
|
92,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
0902
|
0718054600
|
300
|
247 225 900,00
|
227 859 090,73
|
92,2
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
811
|
0902
|
0718054600
|
320
|
247 225 900,00
|
227 859 090,73
|
92,2
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения"
|
811
|
0902
|
0718800000
|
|
84 804 700,00
|
69 889 799,41
|
82,4
|
|
Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
|
811
|
0902
|
0718851610
|
|
84 804 700,00
|
69 889 799,41
|
82,4
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
0902
|
0718851610
|
300
|
84 804 700,00
|
69 889 799,41
|
82,4
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
811
|
0902
|
0718851610
|
320
|
84 804 700,00
|
69 889 799,41
|
82,4
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых
административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в
ведении Федерального медико-биологического агентства"
|
811
|
0902
|
0719000000
|
|
14 006 600,00
|
13 122 387,60
|
93,7
|
|
Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных
образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального
медико-биологического агентства
|
811
|
0902
|
0719051970
|
|
14 006 600,00
|
13 122 387,60
|
93,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
0902
|
0719051970
|
300
|
14 006 600,00
|
13 122 387,60
|
93,7
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
811
|
0902
|
0719051970
|
320
|
14 006 600,00
|
13 122 387,60
|
93,7
|
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
|
811
|
0902
|
0720000000
|
|
126 702 800,00
|
90 757 107,00
|
71,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
|
811
|
0902
|
0726200000
|
|
126 702 800,00
|
90 757 107,00
|
71,6
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0902
|
0726200К00
|
|
126 702 800,00
|
90 757 107,00
|
71,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0726200К00
|
600
|
126 702 800,00
|
90 757 107,00
|
71,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
0726200К00
|
610
|
86 580 756,00
|
67 850 296,00
|
78,4
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0726200К00
|
620
|
40 122 044,00
|
22 906 811,00
|
57,1
|
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и
ребенка"
|
811
|
0902
|
0730000000
|
|
37 590 600,00
|
26 751 840,00
|
71,2
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и
детства"
|
811
|
0902
|
0736300000
|
|
37 590 600,00
|
26 751 840,00
|
71,2
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0902
|
0736300К00
|
|
18 532 200,00
|
13 575 800,00
|
73,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0736300К00
|
600
|
18 532 200,00
|
13 575 800,00
|
73,3
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
0736300К00
|
610
|
2 113 900,00
|
1 517 200,00
|
71,8
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0736300К00
|
620
|
16 418 300,00
|
12 058 600,00
|
73,4
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
811
|
0902
|
0736300Л00
|
|
19 058 400,00
|
13 176 040,00
|
69,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0736300Л00
|
600
|
19 058 400,00
|
13 176 040,00
|
69,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0736300Л00
|
620
|
19 058 400,00
|
13 176 040,00
|
69,1
|
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"
|
811
|
0902
|
0740000000
|
|
4 057 300,00
|
2 254 055,00
|
55,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
медицинской реабилитации и паллиативной помощи"
|
811
|
0902
|
0746400000
|
|
4 057 300,00
|
2 254 055,00
|
55,6
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0902
|
0746400К00
|
|
4 057 300,00
|
2 254 055,00
|
55,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0746400К00
|
600
|
4 057 300,00
|
2 254 055,00
|
55,6
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0746400К00
|
620
|
4 057 300,00
|
2 254 055,00
|
55,6
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения
и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"
|
811
|
0902
|
0750000000
|
|
102 411 300,00
|
52 416 691,00
|
51,2
|
|
Основное мероприятие "Повышение престижа
медицинских специальностей"
|
811
|
0902
|
0758600000
|
|
102 411 300,00
|
52 416 691,00
|
51,2
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0902
|
0758600К00
|
|
86 806 800,00
|
43 296 214,00
|
49,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0758600К00
|
600
|
86 806 800,00
|
43 296 214,00
|
49,9
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
0758600К00
|
610
|
52 247 970,00
|
29 171 001,00
|
55,8
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0758600К00
|
620
|
34 558 830,00
|
14 125 213,00
|
40,9
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
811
|
0902
|
0758600Л00
|
|
15 604 500,00
|
9 120 477,00
|
58,4
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0758600Л00
|
600
|
15 604 500,00
|
9 120 477,00
|
58,4
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
0758600Л00
|
610
|
8 648 200,00
|
4 863 100,00
|
56,2
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0758600Л00
|
620
|
6 956 300,00
|
4 257 377,00
|
61,2
|
|
Подпрограмма "Совершенствование организации
оказания медицинской помощи населению Томской области"
|
811
|
0902
|
0760000000
|
|
69 420 000,00
|
22 471 000,00
|
32,4
|
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в
объекты здравоохранения"
|
811
|
0902
|
0761000000
|
|
40 970 000,00
|
8 200 000,00
|
20,0
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального
строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества,
приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории,
диагностические центры)
|
811
|
0902
|
076100ИЛ00
|
|
40 970 000,00
|
8 200 000,00
|
20,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
|
811
|
0902
|
076100ИЛ00
|
400
|
40 970 000,00
|
8 200 000,00
|
20,0
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность
|
811
|
0902
|
076100ИЛ00
|
460
|
40 970 000,00
|
8 200 000,00
|
20,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"
|
811
|
0902
|
0766600000
|
|
28 450 000,00
|
14 271 000,00
|
50,2
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0902
|
0766600К00
|
|
15 620 000,00
|
14 271 000,00
|
91,4
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0766600К00
|
600
|
15 620 000,00
|
14 271 000,00
|
91,4
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
0766600К00
|
610
|
15 620 000,00
|
14 271 000,00
|
91,4
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных
практик, фельдшерских пунктов)
|
811
|
0902
|
0766600К36
|
|
9 030 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0766600К36
|
600
|
9 030 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
0766600К36
|
610
|
7 400 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0766600К36
|
620
|
1 630 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
811
|
0902
|
0766600Л00
|
|
3 800 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
0766600Л00
|
600
|
3 800 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
0766600Л00
|
620
|
3 800 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
811
|
0902
|
1100000000
|
|
2 113 030,00
|
397 271,00
|
18,8
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
811
|
0902
|
1130000000
|
|
2 113 030,00
|
397 271,00
|
18,8
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
811
|
0902
|
1138000000
|
|
2 113 030,00
|
397 271,00
|
18,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
1138000000
|
600
|
1 679 103,20
|
219 192,00
|
13,1
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
1138000000
|
610
|
940 000,00
|
17 200,00
|
1,8
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
1138000000
|
620
|
739 103,20
|
201 992,00
|
27,3
|
|
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
|
811
|
0902
|
11380R0270
|
|
433 926,80
|
178 079,00
|
41,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
11380R0270
|
600
|
433 926,80
|
178 079,00
|
41,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
11380R0270
|
620
|
433 926,80
|
178 079,00
|
41,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
811
|
0902
|
9900000000
|
|
1 994 939,87
|
1 700 627,81
|
85,2
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
811
|
0902
|
9900200000
|
|
1 994 939,87
|
1 700 627,81
|
85,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0902
|
9900200000
|
600
|
1 994 939,87
|
1 700 627,81
|
85,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0902
|
9900200000
|
610
|
849 492,00
|
555 179,97
|
65,4
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0902
|
9900200000
|
620
|
1 145 447,87
|
1 145 447,84
|
100,0
|
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
|
811
|
0903
|
|
|
88 532 000,00
|
62 312 392,00
|
70,4
|
|
Государственная программа "Развитие
здравоохранения в Томской области"
|
811
|
0903
|
0700000000
|
|
88 532 000,00
|
62 312 392,00
|
70,4
|
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи"
|
811
|
0903
|
0710000000
|
|
2 049 900,00
|
1 508 525,00
|
73,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи"
|
811
|
0903
|
0716000000
|
|
2 049 900,00
|
1 508 525,00
|
73,6
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0903
|
0716000К00
|
|
2 049 900,00
|
1 508 525,00
|
73,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0903
|
0716000К00
|
600
|
2 049 900,00
|
1 508 525,00
|
73,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0903
|
0716000К00
|
610
|
2 049 900,00
|
1 508 525,00
|
73,6
|
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
|
811
|
0903
|
0720000000
|
|
76 111 800,00
|
55 317 969,00
|
72,7
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
|
811
|
0903
|
0726200000
|
|
76 111 800,00
|
55 317 969,00
|
72,7
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0903
|
0726200К00
|
|
76 111 800,00
|
55 317 969,00
|
72,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0903
|
0726200К00
|
600
|
76 111 800,00
|
55 317 969,00
|
72,7
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0903
|
0726200К00
|
610
|
43 626 812,00
|
34 735 392,00
|
79,6
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0903
|
0726200К00
|
620
|
32 484 988,00
|
20 582 577,00
|
63,4
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны
здоровья"
|
811
|
0903
|
0750000000
|
|
10 370 300,00
|
5 485 898,00
|
52,9
|
|
Основное мероприятие "Повышение престижа
медицинских специальностей"
|
811
|
0903
|
0758600000
|
|
10 370 300,00
|
5 485 898,00
|
52,9
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0903
|
0758600К00
|
|
10 370 300,00
|
5 485 898,00
|
52,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0903
|
0758600К00
|
600
|
10 370 300,00
|
5 485 898,00
|
52,9
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0903
|
0758600К00
|
610
|
7 785 900,00
|
4 213 578,00
|
54,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0903
|
0758600К00
|
620
|
2 584 400,00
|
1 272 320,00
|
49,2
|
|
Скорая медицинская помощь
|
811
|
0904
|
|
|
209 756 774,00
|
145 728 582,18
|
69,5
|
|
Государственная программа "Развитие
здравоохранения в Томской области"
|
811
|
0904
|
0700000000
|
|
209 741 258,00
|
145 728 582,18
|
69,5
|
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
|
811
|
0904
|
0720000000
|
|
169 279 058,00
|
115 887 382,60
|
68,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
|
811
|
0904
|
0726200000
|
|
14 461 300,00
|
10 388 040,00
|
71,8
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0904
|
0726200К00
|
|
14 461 300,00
|
10 388 040,00
|
71,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0904
|
0726200К00
|
600
|
14 461 300,00
|
10 388 040,00
|
71,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0904
|
0726200К00
|
610
|
406 300,00
|
275 780,00
|
67,9
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0904
|
0726200К00
|
620
|
14 055 000,00
|
10 112 260,00
|
71,9
|
|
Основное мероприятие "Развитие санитарной
авиации"
|
811
|
0904
|
0729400000
|
|
154 817 758,00
|
105 499 342,60
|
68,1
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0904
|
0729400К00
|
|
87 592 963,00
|
71 885 342,60
|
82,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0904
|
0729400К00
|
600
|
87 592 963,00
|
71 885 342,60
|
82,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0904
|
0729400К00
|
620
|
87 592 963,00
|
71 885 342,60
|
82,1
|
|
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской
помощи с применением авиации
|
811
|
0904
|
07294R5540
|
|
67 224 795,00
|
33 614 000,00
|
50,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0904
|
07294R5540
|
600
|
67 224 795,00
|
33 614 000,00
|
50,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0904
|
07294R5540
|
620
|
67 224 795,00
|
33 614 000,00
|
50,0
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны
здоровья"
|
811
|
0904
|
0750000000
|
|
9 955 200,00
|
768 488,00
|
7,7
|
|
Основное мероприятие "Повышение престижа
медицинских специальностей"
|
811
|
0904
|
0758600000
|
|
9 955 200,00
|
768 488,00
|
7,7
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0904
|
0758600К00
|
|
9 955 200,00
|
768 488,00
|
7,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0904
|
0758600К00
|
600
|
9 955 200,00
|
768 488,00
|
7,7
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0904
|
0758600К00
|
610
|
441 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0904
|
0758600К00
|
620
|
9 514 200,00
|
768 488,00
|
8,1
|
|
Подпрограмма "Совершенствование организации
оказания медицинской помощи населению Томской области"
|
811
|
0904
|
0760000000
|
|
30 507 000,00
|
29 072 711,58
|
95,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"
|
811
|
0904
|
0766600000
|
|
184 288,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0904
|
0766600К00
|
|
184 288,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0904
|
0766600К00
|
600
|
184 288,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0904
|
0766600К00
|
620
|
184 288,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Оснащение
учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом"
|
811
|
0904
|
0766700000
|
|
30 322 712,00
|
29 072 711,58
|
95,9
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0904
|
0766700К00
|
|
30 322 712,00
|
29 072 711,58
|
95,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0904
|
0766700К00
|
600
|
30 322 712,00
|
29 072 711,58
|
95,9
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0904
|
0766700К00
|
620
|
30 322 712,00
|
29 072 711,58
|
95,9
|
|
Непрограммное направление расходов
|
811
|
0904
|
9900000000
|
|
15 516,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
811
|
0904
|
9900200000
|
|
15 516,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0904
|
9900200000
|
600
|
15 516,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0904
|
9900200000
|
610
|
15 516,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и её компонентов
|
811
|
0906
|
|
|
204 811 900,00
|
174 753 684,00
|
85,3
|
|
Государственная программа "Развитие
здравоохранения в Томской области"
|
811
|
0906
|
0700000000
|
|
204 811 900,00
|
174 753 684,00
|
85,3
|
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
|
811
|
0906
|
0720000000
|
|
195 216 900,00
|
169 660 995,00
|
86,9
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
|
811
|
0906
|
0726200000
|
|
195 216 900,00
|
169 660 995,00
|
86,9
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0906
|
0726200К00
|
|
7 246 300,00
|
5 092 495,00
|
70,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0906
|
0726200К00
|
600
|
7 246 300,00
|
5 092 495,00
|
70,3
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0906
|
0726200К00
|
610
|
3 711 700,00
|
2 636 295,00
|
71,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0906
|
0726200К00
|
620
|
3 534 600,00
|
2 456 200,00
|
69,5
|
|
Центры, станции и отделения переливания крови
|
811
|
0906
|
0726200Н00
|
|
187 970 600,00
|
164 568 500,00
|
87,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0906
|
0726200Н00
|
600
|
187 970 600,00
|
164 568 500,00
|
87,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0906
|
0726200Н00
|
610
|
187 970 600,00
|
164 568 500,00
|
87,6
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны
здоровья"
|
811
|
0906
|
0750000000
|
|
9 595 000,00
|
5 092 689,00
|
53,1
|
|
Основное мероприятие "Повышение престижа
медицинских специальностей"
|
811
|
0906
|
0758600000
|
|
9 595 000,00
|
5 092 689,00
|
53,1
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0906
|
0758600К00
|
|
1 307 700,00
|
612 689,00
|
46,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0906
|
0758600К00
|
600
|
1 307 700,00
|
612 689,00
|
46,9
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0906
|
0758600К00
|
610
|
412 500,00
|
199 249,00
|
48,3
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0906
|
0758600К00
|
620
|
895 200,00
|
413 440,00
|
46,2
|
|
Центры, станции и отделения переливания крови
|
811
|
0906
|
0758600Н00
|
|
8 287 300,00
|
4 480 000,00
|
54,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0906
|
0758600Н00
|
600
|
8 287 300,00
|
4 480 000,00
|
54,1
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0906
|
0758600Н00
|
610
|
8 287 300,00
|
4 480 000,00
|
54,1
|
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
811
|
0907
|
|
|
59 615 000,00
|
50 642 629,78
|
84,9
|
|
Государственная программа "Развитие
здравоохранения в Томской области"
|
811
|
0907
|
0700000000
|
|
59 615 000,00
|
50 642 629,78
|
84,9
|
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи"
|
811
|
0907
|
0710000000
|
|
59 506 800,00
|
50 574 904,78
|
85,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи"
|
811
|
0907
|
0716000000
|
|
59 506 800,00
|
50 574 904,78
|
85,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0907
|
0716000000
|
200
|
57 683 100,00
|
49 207 129,78
|
85,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0907
|
0716000000
|
240
|
57 683 100,00
|
49 207 129,78
|
85,3
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения
|
811
|
0907
|
0716000Ж00
|
|
1 823 700,00
|
1 367 775,00
|
75,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0907
|
0716000Ж00
|
600
|
1 823 700,00
|
1 367 775,00
|
75,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0907
|
0716000Ж00
|
610
|
1 823 700,00
|
1 367 775,00
|
75,0
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны
здоровья"
|
811
|
0907
|
0750000000
|
|
108 200,00
|
67 725,00
|
62,6
|
|
Основное мероприятие "Повышение престижа
медицинских специальностей"
|
811
|
0907
|
0758600000
|
|
108 200,00
|
67 725,00
|
62,6
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения
|
811
|
0907
|
0758600Ж00
|
|
108 200,00
|
67 725,00
|
62,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0907
|
0758600Ж00
|
600
|
108 200,00
|
67 725,00
|
62,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0907
|
0758600Ж00
|
610
|
108 200,00
|
67 725,00
|
62,6
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
811
|
0909
|
|
|
1 700 499 723,23
|
1 421 834 456,02
|
83,6
|
|
Государственная программа "Развитие
здравоохранения в Томской области"
|
811
|
0909
|
0700000000
|
|
1 697 482 223,23
|
1 419 596 977,56
|
83,6
|
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи"
|
811
|
0909
|
0710000000
|
|
574 118 100,00
|
488 758 016,60
|
85,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи"
|
811
|
0909
|
0716000000
|
|
8 363 300,00
|
6 775 560,00
|
81,0
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
811
|
0909
|
0716000Л00
|
|
8 363 300,00
|
6 775 560,00
|
81,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0716000Л00
|
600
|
8 363 300,00
|
6 775 560,00
|
81,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
0716000Л00
|
620
|
8 363 300,00
|
6 775 560,00
|
81,0
|
|
Ведомственная целевая программа
"Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания для детей в амбулаторных условиях"
|
811
|
0909
|
0716100000
|
|
539 866 700,00
|
467 283 330,38
|
86,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
0909
|
0716100000
|
300
|
531 851 400,00
|
462 723 330,38
|
87,0
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
811
|
0909
|
0716100000
|
320
|
531 851 400,00
|
462 723 330,38
|
87,0
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения
|
811
|
0909
|
0716100Ж00
|
|
8 015 300,00
|
4 560 000,00
|
56,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0716100Ж00
|
600
|
8 015 300,00
|
4 560 000,00
|
56,9
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
0716100Ж00
|
620
|
8 015 300,00
|
4 560 000,00
|
56,9
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения"
|
811
|
0909
|
0718700000
|
|
25 888 100,00
|
14 699 126,22
|
56,8
|
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и
(или) С
|
811
|
0909
|
07187R3821
|
|
13 495 700,00
|
9 413 574,00
|
69,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
07187R3821
|
600
|
13 495 700,00
|
9 413 574,00
|
69,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
07187R3821
|
610
|
13 495 700,00
|
9 413 574,00
|
69,8
|
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные
мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение
лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных
организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения
лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации
|
811
|
0909
|
07187R3822
|
|
3 213 200,00
|
2 090 456,22
|
65,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
0909
|
07187R3822
|
300
|
3 213 200,00
|
2 090 456,22
|
65,1
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
811
|
0909
|
07187R3822
|
320
|
3 213 200,00
|
2 090 456,22
|
65,1
|
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к
реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих
организаций
|
811
|
0909
|
07187R3823
|
|
2 904 800,00
|
814 352,00
|
28,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
07187R3823
|
600
|
2 904 800,00
|
814 352,00
|
28,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
07187R3823
|
610
|
2 904 800,00
|
814 352,00
|
28,0
|
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза
и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских
изделий в соответствии со стандартом
|
811
|
0909
|
07187R3824
|
|
6 274 400,00
|
2 380 744,00
|
37,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
07187R3824
|
600
|
6 274 400,00
|
2 380 744,00
|
37,9
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
07187R3824
|
620
|
6 274 400,00
|
2 380 744,00
|
37,9
|
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
|
811
|
0909
|
0720000000
|
|
134 946 600,00
|
100 131 039,00
|
74,2
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
|
811
|
0909
|
0726200000
|
|
134 946 600,00
|
100 131 039,00
|
74,2
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения
|
811
|
0909
|
0726200Ж00
|
|
112 877 100,00
|
83 785 900,00
|
74,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0726200Ж00
|
600
|
112 877 100,00
|
83 785 900,00
|
74,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0726200Ж00
|
610
|
112 877 100,00
|
83 785 900,00
|
74,2
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0909
|
0726200К00
|
|
15 352 300,00
|
10 336 839,00
|
67,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0726200К00
|
600
|
15 352 300,00
|
10 336 839,00
|
67,3
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0726200К00
|
610
|
12 455 500,00
|
8 285 639,00
|
66,5
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
0726200К00
|
620
|
2 896 800,00
|
2 051 200,00
|
70,8
|
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в
медицинские организации, расположенные на территории Томской области,
оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и
психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного
наземного сообщения с областным центром
|
811
|
0909
|
0726240300
|
|
6 717 200,00
|
6 008 300,00
|
89,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
811
|
0909
|
0726240300
|
500
|
6 717 200,00
|
6 008 300,00
|
89,4
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
811
|
0909
|
0726240300
|
540
|
6 717 200,00
|
6 008 300,00
|
89,4
|
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и
ребенка"
|
811
|
0909
|
0730000000
|
|
122 661 323,23
|
82 678 116,56
|
67,4
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и
детства"
|
811
|
0909
|
0736300000
|
|
122 661 323,23
|
82 678 116,56
|
67,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0736300000
|
200
|
23 000 000,00
|
14 264 235,60
|
62,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0736300000
|
240
|
23 000 000,00
|
14 264 235,60
|
62,0
|
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от
физических и юридических лиц, международных организаций и правительств
иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований
|
811
|
0909
|
0736300091
|
|
936 223,23
|
144 499,97
|
15,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0736300091
|
200
|
936 223,23
|
144 499,97
|
15,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0736300091
|
240
|
936 223,23
|
144 499,97
|
15,4
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0909
|
0736300К00
|
|
14 552 500,00
|
10 671 150,00
|
73,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0736300К00
|
600
|
14 552 500,00
|
10 671 150,00
|
73,3
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0736300К00
|
610
|
2 868 500,00
|
1 818 000,00
|
63,4
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
0736300К00
|
620
|
11 684 000,00
|
8 853 150,00
|
75,8
|
|
Дома ребенка
|
811
|
0909
|
0736300Т00
|
|
84 172 600,00
|
57 598 230,99
|
68,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
811
|
0909
|
0736300Т00
|
100
|
65 104 505,00
|
46 439 483,47
|
71,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
811
|
0909
|
0736300Т00
|
110
|
65 104 505,00
|
46 439 483,47
|
71,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0736300Т00
|
200
|
18 362 795,00
|
10 557 125,52
|
57,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0736300Т00
|
240
|
18 362 795,00
|
10 557 125,52
|
57,5
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
811
|
0909
|
0736300Т00
|
800
|
705 300,00
|
601 622,00
|
85,3
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
811
|
0909
|
0736300Т00
|
850
|
705 300,00
|
601 622,00
|
85,3
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны
здоровья"
|
811
|
0909
|
0750000000
|
|
75 300 000,00
|
41 498 481,39
|
55,1
|
|
Основное мероприятие "Повышение престижа
медицинских специальностей"
|
811
|
0909
|
0758600000
|
|
75 300 000,00
|
41 498 481,39
|
55,1
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения
|
811
|
0909
|
0758600Ж00
|
|
42 516 700,00
|
26 514 292,33
|
62,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
811
|
0909
|
0758600Ж00
|
100
|
1 672 795,33
|
1 374 242,33
|
82,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
811
|
0909
|
0758600Ж00
|
110
|
1 672 795,33
|
1 374 242,33
|
82,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0758600Ж00
|
600
|
40 843 904,67
|
25 140 050,00
|
61,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0758600Ж00
|
610
|
38 531 004,67
|
24 335 050,00
|
63,2
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
0758600Ж00
|
620
|
2 312 900,00
|
805 000,00
|
34,8
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0909
|
0758600К00
|
|
16 205 900,00
|
6 070 137,00
|
37,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0758600К00
|
600
|
16 205 900,00
|
6 070 137,00
|
37,5
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0758600К00
|
610
|
5 426 500,00
|
2 034 957,00
|
37,5
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
0758600К00
|
620
|
10 779 400,00
|
4 035 180,00
|
37,4
|
|
Дома ребенка
|
811
|
0909
|
0758600Т00
|
|
16 577 400,00
|
8 914 052,06
|
53,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
811
|
0909
|
0758600Т00
|
100
|
16 577 400,00
|
8 914 052,06
|
53,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
811
|
0909
|
0758600Т00
|
110
|
16 577 400,00
|
8 914 052,06
|
53,8
|
|
Подпрограмма "Совершенствование организации
оказания медицинской помощи населению Томской области"
|
811
|
0909
|
0760000000
|
|
709 657 400,00
|
655 728 690,71
|
92,4
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"
|
811
|
0909
|
0766600000
|
|
683 567 400,00
|
646 689 760,48
|
94,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0766600000
|
200
|
900 000,00
|
270 000,00
|
30,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0766600000
|
240
|
900 000,00
|
270 000,00
|
30,0
|
|
Расходы за счет доходов от платных услуг,
оказываемых областными государственными казенными учреждениями
|
811
|
0909
|
0766600092
|
|
57 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
811
|
0909
|
0766600092
|
100
|
57 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
811
|
0909
|
0766600092
|
110
|
57 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах
базовой программы обязательного медицинского страхования
|
811
|
0909
|
0766600200
|
|
572 400 000,00
|
572 400 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
811
|
0909
|
0766600200
|
500
|
572 400 000,00
|
572 400 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
|
811
|
0909
|
0766600200
|
580
|
572 400 000,00
|
572 400 000,00
|
100,0
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
|
811
|
0909
|
0766600Е00
|
|
13 386 500,00
|
8 621 326,05
|
64,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
811
|
0909
|
0766600Е00
|
100
|
10 234 100,00
|
6 821 057,11
|
66,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
811
|
0909
|
0766600Е00
|
110
|
10 234 100,00
|
6 821 057,11
|
66,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0766600Е00
|
200
|
3 145 400,00
|
1 798 998,94
|
57,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0766600Е00
|
240
|
3 145 400,00
|
1 798 998,94
|
57,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
811
|
0909
|
0766600Е00
|
800
|
7 000,00
|
1 270,00
|
18,1
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
811
|
0909
|
0766600Е00
|
850
|
7 000,00
|
1 270,00
|
18,1
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения
|
811
|
0909
|
0766600Ж00
|
|
43 617 200,00
|
32 214 250,43
|
73,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
811
|
0909
|
0766600Ж00
|
100
|
2 238 641,09
|
2 238 641,09
|
100,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
811
|
0909
|
0766600Ж00
|
110
|
2 238 641,09
|
2 238 641,09
|
100,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0766600Ж00
|
200
|
900 671,63
|
900 671,63
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0766600Ж00
|
240
|
900 671,63
|
900 671,63
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0766600Ж00
|
600
|
40 472 021,28
|
29 069 071,71
|
71,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0766600Ж00
|
610
|
40 472 021,28
|
29 069 071,71
|
71,8
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
811
|
0909
|
0766600Ж00
|
800
|
5 866,00
|
5 866,00
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
811
|
0909
|
0766600Ж00
|
850
|
5 866,00
|
5 866,00
|
100,0
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0909
|
0766600К00
|
|
42 429 500,00
|
25 665 128,00
|
60,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0766600К00
|
600
|
42 429 500,00
|
25 665 128,00
|
60,5
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0766600К00
|
610
|
12 568 400,00
|
9 391 849,00
|
74,7
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
0766600К00
|
620
|
29 861 100,00
|
16 273 279,00
|
54,5
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
811
|
0909
|
0766600Л00
|
|
10 394 900,00
|
7 261 056,00
|
69,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0766600Л00
|
600
|
10 394 900,00
|
7 261 056,00
|
69,9
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0766600Л00
|
610
|
1 665 100,00
|
1 329 297,00
|
79,8
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
0766600Л00
|
620
|
8 729 800,00
|
5 931 759,00
|
67,9
|
|
Центры, станции и отделения переливания крови
|
811
|
0909
|
0766600Н00
|
|
381 600,00
|
258 000,00
|
67,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0766600Н00
|
600
|
381 600,00
|
258 000,00
|
67,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0766600Н00
|
610
|
381 600,00
|
258 000,00
|
67,6
|
|
Основное мероприятие "Развитие регионального
сегмента Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения"
|
811
|
0909
|
0769300000
|
|
26 090 000,00
|
9 038 930,23
|
34,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0769300000
|
200
|
99 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0769300000
|
240
|
99 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения
|
811
|
0909
|
0769300Ж00
|
|
9 304 500,00
|
4 626 156,30
|
49,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0769300Ж00
|
600
|
9 304 500,00
|
4 626 156,30
|
49,7
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0769300Ж00
|
610
|
9 304 500,00
|
4 626 156,30
|
49,7
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
|
811
|
0909
|
0769300К00
|
|
14 554 500,00
|
2 795 441,67
|
19,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0769300К00
|
600
|
14 554 500,00
|
2 795 441,67
|
19,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0769300К00
|
610
|
5 730 000,00
|
1 483 858,67
|
25,9
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
0769300К00
|
620
|
8 824 500,00
|
1 311 583,00
|
14,9
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
|
811
|
0909
|
0769300Л00
|
|
2 132 000,00
|
1 617 332,26
|
75,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
0769300Л00
|
600
|
2 132 000,00
|
1 617 332,26
|
75,9
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
0769300Л00
|
610
|
410 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
0769300Л00
|
620
|
1 722 000,00
|
1 617 332,26
|
93,9
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
811
|
0909
|
0770000000
|
|
80 798 800,00
|
50 802 633,30
|
62,9
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
811
|
0909
|
0770100000
|
|
80 798 800,00
|
50 802 633,30
|
62,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
811
|
0909
|
0770100000
|
100
|
66 302 000,00
|
43 274 888,51
|
65,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
811
|
0909
|
0770100000
|
120
|
66 302 000,00
|
43 274 888,51
|
65,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0770100000
|
200
|
14 354 200,00
|
7 474 623,79
|
52,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
0770100000
|
240
|
14 354 200,00
|
7 474 623,79
|
52,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
811
|
0909
|
0770100000
|
800
|
142 600,00
|
53 121,00
|
37,3
|
|
Исполнение судебных актов
|
811
|
0909
|
0770100000
|
830
|
6 600,00
|
6 600,00
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
811
|
0909
|
0770100000
|
850
|
136 000,00
|
46 521,00
|
34,2
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
811
|
0909
|
1400000000
|
|
3 017 500,00
|
2 237 478,46
|
74,2
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения"
|
811
|
0909
|
1410000000
|
|
367 500,00
|
241 284,78
|
65,7
|
|
Основное мероприятие "Предупреждение
дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"
|
811
|
0909
|
1418100000
|
|
367 500,00
|
241 284,78
|
65,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
811
|
0909
|
1418100000
|
100
|
192 272,29
|
192 272,29
|
100,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
811
|
0909
|
1418100000
|
110
|
192 272,29
|
192 272,29
|
100,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
1418100000
|
200
|
20 088,32
|
20 088,32
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
811
|
0909
|
1418100000
|
240
|
20 088,32
|
20 088,32
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
1418100000
|
600
|
155 139,39
|
28 924,17
|
18,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
1418100000
|
610
|
155 139,39
|
28 924,17
|
18,6
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
наркомании"
|
811
|
0909
|
1420000000
|
|
2 650 000,00
|
1 996 193,68
|
75,3
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для
социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших
наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера без изоляции от общества"
|
811
|
0909
|
1428300000
|
|
1 200 000,00
|
980 000,00
|
81,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
1428300000
|
600
|
1 200 000,00
|
980 000,00
|
81,7
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
1428300000
|
610
|
1 200 000,00
|
980 000,00
|
81,7
|
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня
потребления психоактивных веществ"
|
811
|
0909
|
1428400000
|
|
1 450 000,00
|
1 016 193,68
|
70,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
811
|
0909
|
1428400000
|
600
|
1 450 000,00
|
1 016 193,68
|
70,1
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
811
|
0909
|
1428400000
|
610
|
1 150 000,00
|
877 313,68
|
76,3
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
811
|
0909
|
1428400000
|
620
|
300 000,00
|
138 880,00
|
46,3
|
|
Социальная политика
|
811
|
1000
|
|
|
5 755 201 200,00
|
4 256 949 398,00
|
74,0
|
|
Социальное обеспечение населения
|
811
|
1003
|
|
|
5 755 201 200,00
|
4 256 949 398,00
|
74,0
|
|
Государственная программа "Развитие
здравоохранения в Томской области"
|
811
|
1003
|
0700000000
|
|
5 755 201 200,00
|
4 256 949 398,00
|
74,0
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны
здоровья"
|
811
|
1003
|
0750000000
|
|
139 869 300,00
|
45 450 473,00
|
32,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Устранение
дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской
области"
|
811
|
1003
|
0756500000
|
|
2 875 000,00
|
1 232 083,00
|
42,9
|
|
Осуществление государственной поддержки работников
областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в
виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых
домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области
инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для
сдачи квартир в аренду
|
811
|
1003
|
0756500320
|
|
2 875 000,00
|
1 232 083,00
|
42,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
1003
|
0756500320
|
300
|
2 875 000,00
|
1 232 083,00
|
42,9
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
811
|
1003
|
0756500320
|
320
|
2 875 000,00
|
1 232 083,00
|
42,9
|
|
Основное мероприятие "Осуществление
единовременных выплат медицинским работникам"
|
811
|
1003
|
0758500000
|
|
136 994 300,00
|
44 218 390,00
|
32,3
|
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам
|
811
|
1003
|
0758520020
|
|
40 500 000,00
|
11 300 000,00
|
27,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
1003
|
0758520020
|
300
|
40 500 000,00
|
11 300 000,00
|
27,9
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
811
|
1003
|
0758520020
|
310
|
40 500 000,00
|
11 300 000,00
|
27,9
|
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам фельдшерско-акушерских пунктов
|
811
|
1003
|
0758520040
|
|
10 000 000,00
|
2 873 565,00
|
28,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
1003
|
0758520040
|
300
|
10 000 000,00
|
2 873 565,00
|
28,7
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
811
|
1003
|
0758520040
|
310
|
10 000 000,00
|
2 873 565,00
|
28,7
|
|
Единовременная компенсационная выплата медицинским
работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в городской населённый пункт
(за исключением рабочих посёлков)
|
811
|
1003
|
0758520050
|
|
24 994 300,00
|
12 344 825,00
|
49,4
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
1003
|
0758520050
|
300
|
24 994 300,00
|
12 344 825,00
|
49,4
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
811
|
1003
|
0758520050
|
310
|
24 994 300,00
|
12 344 825,00
|
49,4
|
|
Осуществление единовременных выплат медицинским
работникам
|
811
|
1003
|
0758551360
|
|
61 500 000,00
|
17 700 000,00
|
28,8
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
1003
|
0758551360
|
300
|
61 500 000,00
|
17 700 000,00
|
28,8
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
811
|
1003
|
0758551360
|
310
|
61 500 000,00
|
17 700 000,00
|
28,8
|
|
Подпрограмма "Совершенствование организации
оказания медицинской помощи населению Томской области"
|
811
|
1003
|
0760000000
|
|
5 615 331 900,00
|
4 211 498 925,00
|
75,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"
|
811
|
1003
|
0766600000
|
|
5 615 331 900,00
|
4 211 498 925,00
|
75,0
|
|
Обязательное медицинское страхование неработающего
населения
|
811
|
1003
|
0766600330
|
|
5 615 331 900,00
|
4 211 498 925,00
|
75,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
811
|
1003
|
0766600330
|
300
|
5 615 331 900,00
|
4 211 498 925,00
|
75,0
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
811
|
1003
|
0766600330
|
320
|
5 615 331 900,00
|
4 211 498 925,00
|
75,0
|
|
Департамент
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
|
813
|
|
|
|
455 212 532,40
|
340 279 975,19
|
74,8
|
|
Образование
|
813
|
0700
|
|
|
145 414 150,00
|
104 761 074,00
|
72,0
|
|
Дополнительное образование детей
|
813
|
0703
|
|
|
108 896 200,00
|
76 619 900,00
|
70,4
|
|
Государственная программа "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Томской области"
|
813
|
0703
|
0800000000
|
|
108 896 200,00
|
76 619 900,00
|
70,4
|
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва"
|
813
|
0703
|
0820000000
|
|
108 896 200,00
|
76 619 900,00
|
70,4
|
|
Ведомственная целевая программа
"Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных
спортсменов"
|
813
|
0703
|
0826100000
|
|
108 896 200,00
|
76 619 900,00
|
70,4
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской
области" в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования
|
813
|
0703
|
0826140330
|
|
99 744 900,00
|
70 138 100,00
|
70,3
|
|
Межбюджетные трансферты
|
813
|
0703
|
0826140330
|
500
|
99 744 900,00
|
70 138 100,00
|
70,3
|
|
Субсидии
|
813
|
0703
|
0826140330
|
520
|
99 744 900,00
|
70 138 100,00
|
70,3
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской
области" в части повышения заработной платы работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и
спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
|
813
|
0703
|
0826140340
|
|
9 151 300,00
|
6 481 800,00
|
70,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
813
|
0703
|
0826140340
|
500
|
9 151 300,00
|
6 481 800,00
|
70,8
|
|
Субсидии
|
813
|
0703
|
0826140340
|
520
|
9 151 300,00
|
6 481 800,00
|
70,8
|
|
Молодежная политика
|
813
|
0707
|
|
|
36 517 950,00
|
28 141 174,00
|
77,1
|
|
Государственная программа "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Томской области"
|
813
|
0707
|
0800000000
|
|
30 718 600,00
|
22 591 824,00
|
73,5
|
|
Подпрограмма "Создание условий для развития
эффективной молодежной политики в Томской области"
|
813
|
0707
|
0840000000
|
|
30 718 600,00
|
22 591 824,00
|
73,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и
реализация потенциала молодежи в интересах области"
|
813
|
0707
|
0846200000
|
|
30 718 600,00
|
22 591 824,00
|
73,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
813
|
0707
|
0846200000
|
600
|
30 718 600,00
|
22 591 824,00
|
73,5
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
813
|
0707
|
0846200000
|
620
|
25 718 600,00
|
17 606 994,00
|
68,5
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
813
|
0707
|
0846200000
|
630
|
5 000 000,00
|
4 984 830,00
|
99,7
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
813
|
0707
|
1400000000
|
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
наркомании"
|
813
|
0707
|
1420000000
|
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня
потребления психоактивных веществ"
|
813
|
0707
|
1428400000
|
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
813
|
0707
|
1428400000
|
600
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
813
|
0707
|
1428400000
|
620
|
250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
813
|
0707
|
9900000000
|
|
5 549 350,00
|
5 549 350,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
813
|
0707
|
9900200000
|
|
5 549 350,00
|
5 549 350,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
813
|
0707
|
9900200000
|
600
|
5 549 350,00
|
5 549 350,00
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
813
|
0707
|
9900200000
|
620
|
5 549 350,00
|
5 549 350,00
|
100,0
|
|
Социальная политика
|
813
|
1000
|
|
|
1 298 000,00
|
956 800,00
|
73,7
|
|
Социальное обеспечение населения
|
813
|
1003
|
|
|
1 298 000,00
|
956 800,00
|
73,7
|
|
Государственная программа "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Томской области"
|
813
|
1003
|
0800000000
|
|
1 298 000,00
|
956 800,00
|
73,7
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
массового спорта"
|
813
|
1003
|
0810000000
|
|
1 298 000,00
|
956 800,00
|
73,7
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической
культурой"
|
813
|
1003
|
0816000000
|
|
1 298 000,00
|
956 800,00
|
73,7
|
|
Дополнительное материальное обеспечение за
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере
физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим
пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области,
имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в
сфере физической культуры и спорта
|
813
|
1003
|
0816020050
|
|
1 298 000,00
|
956 800,00
|
73,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
813
|
1003
|
0816020050
|
300
|
1 298 000,00
|
956 800,00
|
73,7
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
813
|
1003
|
0816020050
|
310
|
1 298 000,00
|
956 800,00
|
73,7
|
|
Физическая культура и спорт
|
813
|
1100
|
|
|
308 500 382,40
|
234 562 101,19
|
76,0
|
|
Физическая культура
|
813
|
1101
|
|
|
47 780 500,00
|
34 313 401,00
|
71,8
|
|
Государственная программа "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Томской области"
|
813
|
1101
|
0800000000
|
|
47 780 500,00
|
34 313 401,00
|
71,8
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
массового спорта"
|
813
|
1101
|
0810000000
|
|
47 780 500,00
|
34 313 401,00
|
71,8
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической
культурой"
|
813
|
1101
|
0816000000
|
|
47 780 500,00
|
34 313 401,00
|
71,8
|
|
Обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта
|
813
|
1101
|
0816040310
|
|
47 780 500,00
|
34 313 401,00
|
71,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
813
|
1101
|
0816040310
|
500
|
47 780 500,00
|
34 313 401,00
|
71,8
|
|
Субсидии
|
813
|
1101
|
0816040310
|
520
|
47 780 500,00
|
34 313 401,00
|
71,8
|
|
Массовый спорт
|
813
|
1102
|
|
|
18 747 000,00
|
14 052 830,00
|
75,0
|
|
Государственная программа "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Томской области"
|
813
|
1102
|
0800000000
|
|
17 050 000,00
|
13 061 830,00
|
76,6
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
массового спорта"
|
813
|
1102
|
0810000000
|
|
17 050 000,00
|
13 061 830,00
|
76,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической
культурой"
|
813
|
1102
|
0816000000
|
|
17 050 000,00
|
13 061 830,00
|
76,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
813
|
1102
|
0816000000
|
200
|
50 000,00
|
50 000,00
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
813
|
1102
|
0816000000
|
240
|
50 000,00
|
50 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
813
|
1102
|
0816000000
|
600
|
17 000 000,00
|
13 011 830,00
|
76,5
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
813
|
1102
|
0816000000
|
620
|
17 000 000,00
|
13 011 830,00
|
76,5
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
813
|
1102
|
1100000000
|
|
1 130 000,00
|
424 000,00
|
37,5
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
813
|
1102
|
1130000000
|
|
1 130 000,00
|
424 000,00
|
37,5
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
813
|
1102
|
1138000000
|
|
1 130 000,00
|
424 000,00
|
37,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
813
|
1102
|
1138000000
|
600
|
1 130 000,00
|
424 000,00
|
37,5
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
813
|
1102
|
1138000000
|
620
|
1 130 000,00
|
424 000,00
|
37,5
|
|
Непрограммное направление расходов
|
813
|
1102
|
9900000000
|
|
567 000,00
|
567 000,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
813
|
1102
|
9900200000
|
|
567 000,00
|
567 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
813
|
1102
|
9900200000
|
600
|
567 000,00
|
567 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
813
|
1102
|
9900200000
|
620
|
567 000,00
|
567 000,00
|
100,0
|
|
Спорт высших достижений
|
813
|
1103
|
|
|
221 155 682,40
|
172 294 298,60
|
77,9
|
|
Государственная программа "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Томской области"
|
813
|
1103
|
0800000000
|
|
214 940 100,00
|
166 078 716,20
|
77,3
|
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва"
|
813
|
1103
|
0820000000
|
|
214 940 100,00
|
166 078 716,20
|
77,3
|
|
Ведомственная целевая программа
"Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных
спортсменов"
|
813
|
1103
|
0826100000
|
|
205 298 400,00
|
156 437 084,58
|
76,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
813
|
1103
|
0826100000
|
200
|
113 800,00
|
113 766,88
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
813
|
1103
|
0826100000
|
240
|
113 800,00
|
113 766,88
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
813
|
1103
|
0826100000
|
300
|
11 714 500,00
|
9 662 725,00
|
82,5
|
|
Иные выплаты населению
|
813
|
1103
|
0826100000
|
360
|
11 714 500,00
|
9 662 725,00
|
82,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
813
|
1103
|
0826100000
|
600
|
4 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
813
|
1103
|
0826100000
|
620
|
4 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого
класса
|
813
|
1103
|
0826100810
|
|
180 970 100,00
|
138 160 592,70
|
76,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
813
|
1103
|
0826100810
|
600
|
180 970 100,00
|
138 160 592,70
|
76,3
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
813
|
1103
|
0826100810
|
620
|
180 970 100,00
|
138 160 592,70
|
76,3
|
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд
муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального
образования "Город Томск", муниципального образования
"Городской округ закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский
район"
|
813
|
1103
|
0826140320
|
|
4 500 000,00
|
4 500 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
813
|
1103
|
0826140320
|
500
|
4 500 000,00
|
4 500 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
813
|
1103
|
0826140320
|
520
|
4 500 000,00
|
4 500 000,00
|
100,0
|
|
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
для спортивных школ
|
813
|
1103
|
0826140360
|
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
813
|
1103
|
0826140360
|
500
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
813
|
1103
|
0826140360
|
520
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Адресная финансовая
поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации"
|
813
|
1103
|
0828100000
|
|
9 641 700,00
|
9 641 631,62
|
100,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
813
|
1103
|
0828100000
|
800
|
25 500,00
|
25 431,62
|
99,7
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
813
|
1103
|
0828100000
|
850
|
25 500,00
|
25 431,62
|
99,7
|
|
Адресная финансовая поддержка спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
|
813
|
1103
|
08281R0810
|
|
9 616 200,00
|
9 616 200,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
813
|
1103
|
08281R0810
|
600
|
9 616 200,00
|
9 616 200,00
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
813
|
1103
|
08281R0810
|
620
|
9 616 200,00
|
9 616 200,00
|
100,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
813
|
1103
|
9900000000
|
|
6 215 582,40
|
6 215 582,40
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
813
|
1103
|
9900200000
|
|
6 215 582,40
|
6 215 582,40
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
813
|
1103
|
9900200000
|
300
|
1 700 000,00
|
1 700 000,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
813
|
1103
|
9900200000
|
360
|
1 700 000,00
|
1 700 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
813
|
1103
|
9900200000
|
600
|
4 515 582,40
|
4 515 582,40
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
813
|
1103
|
9900200000
|
620
|
4 515 582,40
|
4 515 582,40
|
100,0
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
|
813
|
1105
|
|
|
20 817 200,00
|
13 901 571,59
|
66,8
|
|
Государственная программа "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Томской области"
|
813
|
1105
|
0800000000
|
|
20 817 200,00
|
13 901 571,59
|
66,8
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
813
|
1105
|
0850000000
|
|
20 817 200,00
|
13 901 571,59
|
66,8
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
813
|
1105
|
0850100000
|
|
20 817 200,00
|
13 901 571,59
|
66,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
813
|
1105
|
0850100000
|
100
|
17 819 000,00
|
11 797 502,51
|
66,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
813
|
1105
|
0850100000
|
120
|
17 819 000,00
|
11 797 502,51
|
66,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
813
|
1105
|
0850100000
|
200
|
2 835 200,00
|
2 003 426,09
|
70,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
813
|
1105
|
0850100000
|
240
|
2 835 200,00
|
2 003 426,09
|
70,7
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
813
|
1105
|
0850100000
|
800
|
163 000,00
|
100 642,99
|
61,7
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
813
|
1105
|
0850100000
|
850
|
163 000,00
|
100 642,99
|
61,7
|
|
Департамент
по культуре и туризму Томской области
|
814
|
|
|
|
1 656 434 962,14
|
1 023 381 890,27
|
61,8
|
|
Общегосударственные вопросы
|
814
|
0100
|
|
|
85 577 519,03
|
46 154 169,99
|
53,9
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
814
|
0104
|
|
|
3 455 000,00
|
2 533 227,00
|
73,3
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и
туризма в Томской области"
|
814
|
0104
|
1000000000
|
|
3 455 000,00
|
2 533 227,00
|
73,3
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного
дела в Томской области"
|
814
|
0104
|
1010000000
|
|
3 455 000,00
|
2 533 227,00
|
73,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"
|
814
|
0104
|
1016300000
|
|
3 455 000,00
|
2 533 227,00
|
73,3
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области
|
814
|
0104
|
1016340640
|
|
3 455 000,00
|
2 533 227,00
|
73,3
|
|
Межбюджетные трансферты
|
814
|
0104
|
1016340640
|
500
|
3 455 000,00
|
2 533 227,00
|
73,3
|
|
Субвенции
|
814
|
0104
|
1016340640
|
530
|
3 455 000,00
|
2 533 227,00
|
73,3
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
814
|
0113
|
|
|
82 122 519,03
|
43 620 942,99
|
53,1
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и
туризма в Томской области"
|
814
|
0113
|
1000000000
|
|
82 122 519,03
|
43 620 942,99
|
53,1
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного
дела в Томской области"
|
814
|
0113
|
1010000000
|
|
82 122 519,03
|
43 620 942,99
|
53,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"
|
814
|
0113
|
1016300000
|
|
82 122 519,03
|
43 620 942,99
|
53,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
814
|
0113
|
1016300000
|
100
|
56 384 200,00
|
32 121 435,91
|
57,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
814
|
0113
|
1016300000
|
110
|
56 384 200,00
|
32 121 435,91
|
57,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
814
|
0113
|
1016300000
|
200
|
20 332 500,00
|
9 893 530,14
|
48,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
814
|
0113
|
1016300000
|
240
|
20 332 500,00
|
9 893 530,14
|
48,7
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
814
|
0113
|
1016300000
|
800
|
1 158 000,00
|
700 530,00
|
60,5
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
814
|
0113
|
1016300000
|
850
|
1 158 000,00
|
700 530,00
|
60,5
|
|
Расходы за счет доходов от платных услуг,
оказываемых областными государственными казенными учреждениями
|
814
|
0113
|
1016300092
|
|
4 197 200,00
|
905 446,94
|
21,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
814
|
0113
|
1016300092
|
100
|
2 380 700,00
|
570 082,84
|
23,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
814
|
0113
|
1016300092
|
110
|
2 380 700,00
|
570 082,84
|
23,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
814
|
0113
|
1016300092
|
200
|
1 786 450,00
|
306 677,19
|
17,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
814
|
0113
|
1016300092
|
240
|
1 786 450,00
|
306 677,19
|
17,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
814
|
0113
|
1016300092
|
800
|
30 050,00
|
28 686,91
|
95,5
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
814
|
0113
|
1016300092
|
850
|
30 050,00
|
28 686,91
|
95,5
|
|
Расходы за счет средств, полученных в результате
применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также
средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных
сумм принудительного изъятия
|
814
|
0113
|
1016300093
|
|
50 619,03
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
814
|
0113
|
1016300093
|
200
|
50 619,03
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
814
|
0113
|
1016300093
|
240
|
50 619,03
|
0,00
|
0,0
|
|
Национальная экономика
|
814
|
0400
|
|
|
7 199 800,00
|
5 493 496,00
|
76,3
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
814
|
0412
|
|
|
7 199 800,00
|
5 493 496,00
|
76,3
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и
туризма в Томской области"
|
814
|
0412
|
1000000000
|
|
7 199 800,00
|
5 493 496,00
|
76,3
|
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Томской области"
|
814
|
0412
|
1020000000
|
|
7 199 800,00
|
5 493 496,00
|
76,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"
|
814
|
0412
|
1026700000
|
|
4 199 800,00
|
2 800 896,00
|
66,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0412
|
1026700000
|
600
|
4 199 800,00
|
2 800 896,00
|
66,7
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0412
|
1026700000
|
620
|
4 199 800,00
|
2 800 896,00
|
66,7
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для
развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных
направлений туризма"
|
814
|
0412
|
1028200000
|
|
3 000 000,00
|
2 692 600,00
|
89,8
|
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения
конкурса проектов
|
814
|
0412
|
1028240690
|
|
3 000 000,00
|
2 692 600,00
|
89,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
814
|
0412
|
1028240690
|
500
|
3 000 000,00
|
2 692 600,00
|
89,8
|
|
Субсидии
|
814
|
0412
|
1028240690
|
520
|
3 000 000,00
|
2 692 600,00
|
89,8
|
|
Образование
|
814
|
0700
|
|
|
210 642 200,00
|
134 708 389,93
|
64,0
|
|
Дополнительное образование детей
|
814
|
0703
|
|
|
102 466 200,00
|
57 890 900,00
|
56,5
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и
туризма в Томской области"
|
814
|
0703
|
1000000000
|
|
102 466 200,00
|
57 890 900,00
|
56,5
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного
дела в Томской области"
|
814
|
0703
|
1010000000
|
|
102 466 200,00
|
57 890 900,00
|
56,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры
и архивного дела"
|
814
|
0703
|
1016500000
|
|
102 466 200,00
|
57 890 900,00
|
56,5
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в
части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования
|
814
|
0703
|
1016540670
|
|
102 466 200,00
|
57 890 900,00
|
56,5
|
|
Межбюджетные трансферты
|
814
|
0703
|
1016540670
|
500
|
102 466 200,00
|
57 890 900,00
|
56,5
|
|
Субсидии
|
814
|
0703
|
1016540670
|
520
|
102 466 200,00
|
57 890 900,00
|
56,5
|
|
Среднее профессиональное образование
|
814
|
0704
|
|
|
96 964 800,00
|
69 336 489,93
|
71,5
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и
туризма в Томской области"
|
814
|
0704
|
1000000000
|
|
96 964 800,00
|
69 336 489,93
|
71,5
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного
дела в Томской области"
|
814
|
0704
|
1010000000
|
|
96 964 800,00
|
69 336 489,93
|
71,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры
и архивного дела"
|
814
|
0704
|
1016500000
|
|
96 964 800,00
|
69 336 489,93
|
71,5
|
|
Создание условий для доступа населения Томской
области к получению основного и дополнительного образования по специальностям
отрасли культуры (за исключением высшего)
|
814
|
0704
|
1016500380
|
|
96 964 800,00
|
69 336 489,93
|
71,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0704
|
1016500380
|
600
|
96 964 800,00
|
69 336 489,93
|
71,5
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0704
|
1016500380
|
620
|
96 964 800,00
|
69 336 489,93
|
71,5
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
|
814
|
0705
|
|
|
11 211 200,00
|
7 481 000,00
|
66,7
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и
туризма в Томской области"
|
814
|
0705
|
1000000000
|
|
11 211 200,00
|
7 481 000,00
|
66,7
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного
дела в Томской области"
|
814
|
0705
|
1010000000
|
|
11 211 200,00
|
7 481 000,00
|
66,7
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры
и архивного дела"
|
814
|
0705
|
1016500000
|
|
11 211 200,00
|
7 481 000,00
|
66,7
|
|
Создание условий для повышения квалификации и
переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области
|
814
|
0705
|
1016500390
|
|
11 211 200,00
|
7 481 000,00
|
66,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0705
|
1016500390
|
600
|
11 211 200,00
|
7 481 000,00
|
66,7
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0705
|
1016500390
|
620
|
11 211 200,00
|
7 481 000,00
|
66,7
|
|
Культура, кинематография
|
814
|
0800
|
|
|
1 352 211 443,11
|
836 552 634,35
|
61,9
|
|
Культура
|
814
|
0801
|
|
|
1 261 327 760,28
|
768 611 481,59
|
60,9
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и
туризма в Томской области"
|
814
|
0801
|
1000000000
|
|
1 261 327 760,28
|
768 611 481,59
|
60,9
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного
дела в Томской области"
|
814
|
0801
|
1010000000
|
|
1 261 327 760,28
|
768 611 481,59
|
60,9
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"
|
814
|
0801
|
1016000000
|
|
116 359 200,00
|
73 443 170,00
|
63,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0801
|
1016000000
|
600
|
116 359 200,00
|
73 443 170,00
|
63,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0801
|
1016000000
|
620
|
116 359 200,00
|
73 443 170,00
|
63,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"
|
814
|
0801
|
1016100000
|
|
125 869 060,28
|
85 689 732,48
|
68,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0801
|
1016100000
|
600
|
125 869 060,28
|
85 689 732,48
|
68,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0801
|
1016100000
|
620
|
125 869 060,28
|
85 689 732,48
|
68,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
профессионального искусства и народного творчества"
|
814
|
0801
|
1016400000
|
|
976 855 126,00
|
569 021 906,78
|
58,3
|
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам
работы
|
814
|
0801
|
1016400340
|
|
44 249 600,00
|
28 575 288,14
|
64,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0801
|
1016400340
|
600
|
44 249 600,00
|
28 575 288,14
|
64,6
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0801
|
1016400340
|
620
|
44 249 600,00
|
28 575 288,14
|
64,6
|
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам
народных художественных промыслов
|
814
|
0801
|
1016400350
|
|
2 363 700,00
|
1 649 757,76
|
69,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0801
|
1016400350
|
600
|
2 363 700,00
|
1 649 757,76
|
69,8
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0801
|
1016400350
|
620
|
2 363 700,00
|
1 649 757,76
|
69,8
|
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам
работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на
территории Томской области, формированию их
духовно-нравственных потребностей
|
814
|
0801
|
1016400360
|
|
15 794 000,00
|
9 821 716,10
|
62,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0801
|
1016400360
|
600
|
15 794 000,00
|
9 821 716,10
|
62,2
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0801
|
1016400360
|
620
|
15 794 000,00
|
9 821 716,10
|
62,2
|
|
Обеспечение доступа населения к
театрально-зрелищному искусству
|
814
|
0801
|
1016400370
|
|
227 998 800,00
|
145 707 472,00
|
63,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0801
|
1016400370
|
600
|
227 998 800,00
|
145 707 472,00
|
63,9
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0801
|
1016400370
|
620
|
227 998 800,00
|
145 707 472,00
|
63,9
|
|
Календарный план проведения мероприятий в области
культуры
|
814
|
0801
|
1016400380
|
|
34 553 726,00
|
31 193 194,78
|
90,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
814
|
0801
|
1016400380
|
200
|
300 000,00
|
300 000,00
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
814
|
0801
|
1016400380
|
240
|
300 000,00
|
300 000,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
814
|
0801
|
1016400380
|
300
|
570 000,00
|
503 766,00
|
88,4
|
|
Премии и гранты
|
814
|
0801
|
1016400380
|
350
|
450 000,00
|
450 000,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
814
|
0801
|
1016400380
|
360
|
120 000,00
|
53 766,00
|
44,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0801
|
1016400380
|
600
|
33 683 726,00
|
30 389 428,78
|
90,2
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0801
|
1016400380
|
620
|
33 683 726,00
|
30 389 428,78
|
90,2
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные
на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы
работников культуры муниципальных учреждений культуры
|
814
|
0801
|
1016440650
|
|
624 112 900,00
|
331 122 200,00
|
53,1
|
|
Межбюджетные трансферты
|
814
|
0801
|
1016440650
|
500
|
624 112 900,00
|
331 122 200,00
|
53,1
|
|
Субсидии
|
814
|
0801
|
1016440650
|
520
|
624 112 900,00
|
331 122 200,00
|
53,1
|
|
Оплата труда руководителей и специалистов
муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и
доплат к тарифной ставке (должностному окладу)
|
814
|
0801
|
1016440660
|
|
27 782 400,00
|
20 952 278,00
|
75,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
814
|
0801
|
1016440660
|
500
|
27 782 400,00
|
20 952 278,00
|
75,4
|
|
Субсидии
|
814
|
0801
|
1016440660
|
520
|
27 782 400,00
|
20 952 278,00
|
75,4
|
|
Основное мероприятие "Поддержка экономического
и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока"
|
814
|
0801
|
1018300000
|
|
2 001 400,00
|
2 001 400,00
|
100,0
|
|
Поддержка экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
|
814
|
0801
|
10183R5150
|
|
2 001 400,00
|
2 001 400,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
814
|
0801
|
10183R5150
|
500
|
2 001 400,00
|
2 001 400,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
814
|
0801
|
10183R5150
|
520
|
2 001 400,00
|
2 001 400,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы
культуры и архивного дела"
|
814
|
0801
|
1019100000
|
|
13 300 000,00
|
13 231 320,00
|
99,5
|
|
Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Новокусково
Асиновского района
|
814
|
0801
|
1019140620
|
|
13 300 000,00
|
13 231 320,00
|
99,5
|
|
Межбюджетные трансферты
|
814
|
0801
|
1019140620
|
500
|
13 300 000,00
|
13 231 320,00
|
99,5
|
|
Субсидии
|
814
|
0801
|
1019140620
|
520
|
13 300 000,00
|
13 231 320,00
|
99,5
|
|
Основное мероприятие "Содействие комплексному
развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской
области"
|
814
|
0801
|
1019300000
|
|
26 598 434,00
|
25 223 952,33
|
94,8
|
|
Поддержка отрасли культуры
|
814
|
0801
|
10193R5190
|
|
2 450 300,00
|
1 075 819,00
|
43,9
|
|
Межбюджетные трансферты
|
814
|
0801
|
10193R5190
|
500
|
2 450 300,00
|
1 075 819,00
|
43,9
|
|
Субсидии
|
814
|
0801
|
10193R5190
|
520
|
2 450 300,00
|
1 075 819,00
|
43,9
|
|
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек
|
814
|
0801
|
10193R5580
|
|
24 148 134,00
|
24 148 133,33
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
814
|
0801
|
10193R5580
|
500
|
24 148 134,00
|
24 148 133,33
|
100,0
|
|
Субсидии
|
814
|
0801
|
10193R5580
|
520
|
24 148 134,00
|
24 148 133,33
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Поддержка творческой
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"
|
814
|
0801
|
1019400000
|
|
344 540,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Поддержка творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров
|
814
|
0801
|
10194R5170
|
|
344 540,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0801
|
10194R5170
|
600
|
344 540,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0801
|
10194R5170
|
620
|
344 540,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
814
|
0804
|
|
|
90 883 682,83
|
67 941 152,76
|
74,8
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и
туризма в Томской области"
|
814
|
0804
|
1000000000
|
|
39 114 200,00
|
24 258 869,31
|
62,0
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
814
|
0804
|
1030000000
|
|
39 114 200,00
|
24 258 869,31
|
62,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
814
|
0804
|
1030100000
|
|
39 114 200,00
|
24 258 869,31
|
62,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
814
|
0804
|
1030100000
|
100
|
32 438 500,00
|
21 145 803,90
|
65,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
814
|
0804
|
1030100000
|
120
|
32 438 500,00
|
21 145 803,90
|
65,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
814
|
0804
|
1030100000
|
200
|
6 461 200,00
|
3 058 450,81
|
47,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
814
|
0804
|
1030100000
|
240
|
6 461 200,00
|
3 058 450,81
|
47,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
814
|
0804
|
1030100000
|
800
|
214 500,00
|
54 614,60
|
25,5
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
814
|
0804
|
1030100000
|
850
|
214 500,00
|
54 614,60
|
25,5
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
814
|
0804
|
1100000000
|
|
1 950 000,00
|
759 897,02
|
39,0
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
814
|
0804
|
1130000000
|
|
1 950 000,00
|
759 897,02
|
39,0
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
814
|
0804
|
1138000000
|
|
1 950 000,00
|
759 897,02
|
39,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0804
|
1138000000
|
600
|
1 679 730,00
|
568 545,94
|
33,8
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0804
|
1138000000
|
620
|
1 679 730,00
|
568 545,94
|
33,8
|
|
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
|
814
|
0804
|
11380R0270
|
|
270 270,00
|
191 351,08
|
70,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0804
|
11380R0270
|
600
|
270 270,00
|
191 351,08
|
70,8
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0804
|
11380R0270
|
620
|
270 270,00
|
191 351,08
|
70,8
|
|
Непрограммное направление расходов
|
814
|
0804
|
9900000000
|
|
49 819 482,83
|
42 922 386,43
|
86,2
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
814
|
0804
|
9900200000
|
|
49 819 482,83
|
42 922 386,43
|
86,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
814
|
0804
|
9900200000
|
300
|
1 563 741,00
|
1 563 741,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
814
|
0804
|
9900200000
|
360
|
1 563 741,00
|
1 563 741,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
814
|
0804
|
9900200000
|
600
|
48 255 741,83
|
41 358 645,43
|
85,7
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
814
|
0804
|
9900200000
|
620
|
48 255 741,83
|
41 358 645,43
|
85,7
|
|
Социальная политика
|
814
|
1000
|
|
|
804 000,00
|
473 200,00
|
58,9
|
|
Социальное обеспечение населения
|
814
|
1003
|
|
|
804 000,00
|
473 200,00
|
58,9
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
814
|
1003
|
1100000000
|
|
804 000,00
|
473 200,00
|
58,9
|
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
|
814
|
1003
|
1110000000
|
|
804 000,00
|
473 200,00
|
58,9
|
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение
обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и
искусства"
|
814
|
1003
|
1116200000
|
|
804 000,00
|
473 200,00
|
58,9
|
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам,
имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный
художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный
художник...", "Заслуженный деятель искусств...",
"Заслуженный работник культуры..."
|
814
|
1003
|
1116220430
|
|
772 800,00
|
452 400,00
|
58,5
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
814
|
1003
|
1116220430
|
300
|
772 800,00
|
452 400,00
|
58,5
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
814
|
1003
|
1116220430
|
310
|
772 800,00
|
452 400,00
|
58,5
|
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам
организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме
федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную
деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и
зарегистрированных на территории Томской области
|
814
|
1003
|
1116220440
|
|
31 200,00
|
20 800,00
|
66,7
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
814
|
1003
|
1116220440
|
300
|
31 200,00
|
20 800,00
|
66,7
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
814
|
1003
|
1116220440
|
310
|
31 200,00
|
20 800,00
|
66,7
|
|
Департамент
общего образования Томской области
|
815
|
|
|
|
##############
|
9 560 021 297,66
|
73,7
|
|
Образование
|
815
|
0700
|
|
|
12 976 257 530,79
|
9 560 021 297,66
|
73,7
|
|
Дошкольное образование
|
815
|
0701
|
|
|
3 988 147 100,00
|
3 002 188 965,00
|
75,3
|
|
Государственная программа "Развитие образования
в Томской области"
|
815
|
0701
|
0900000000
|
|
3 988 147 100,00
|
3 002 188 965,00
|
75,3
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области"
|
815
|
0701
|
0910000000
|
|
3 438 637 100,00
|
2 589 487 965,00
|
75,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного,
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
|
815
|
0701
|
0916000000
|
|
3 391 513 100,00
|
2 553 960 965,00
|
75,3
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской
области" в части повышения заработной платы работников муниципальных
образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала
|
815
|
0701
|
0916040360
|
|
18 268 000,00
|
11 680 825,00
|
63,9
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0701
|
0916040360
|
500
|
18 268 000,00
|
11 680 825,00
|
63,9
|
|
Субсидии
|
815
|
0701
|
0916040360
|
520
|
18 268 000,00
|
11 680 825,00
|
63,9
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области
|
815
|
0701
|
0916040370
|
|
2 570 643 400,00
|
2 005 139 095,00
|
78,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0701
|
0916040370
|
500
|
2 570 643 400,00
|
2 005 139 095,00
|
78,0
|
|
Субвенции
|
815
|
0701
|
0916040370
|
530
|
2 570 643 400,00
|
2 005 139 095,00
|
78,0
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по обеспечению предоставления бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования
|
815
|
0701
|
0916040380
|
|
8 354 000,00
|
4 793 613,00
|
57,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0701
|
0916040380
|
500
|
8 354 000,00
|
4 793 613,00
|
57,4
|
|
Субвенции
|
815
|
0701
|
0916040380
|
530
|
8 354 000,00
|
4 793 613,00
|
57,4
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской
области" в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций
|
815
|
0701
|
0916040390
|
|
683 494 000,00
|
449 085 132,00
|
65,7
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0701
|
0916040390
|
500
|
683 494 000,00
|
449 085 132,00
|
65,7
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
815
|
0701
|
0916040390
|
540
|
683 494 000,00
|
449 085 132,00
|
65,7
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях,
осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), частных дошкольных образовательных организациях
|
815
|
0701
|
0916040490
|
|
110 753 700,00
|
83 262 300,00
|
75,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0701
|
0916040490
|
500
|
110 753 700,00
|
83 262 300,00
|
75,2
|
|
Субвенции
|
815
|
0701
|
0916040490
|
530
|
110 753 700,00
|
83 262 300,00
|
75,2
|
|
Основное мероприятие "Модернизация системы
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"
|
815
|
0701
|
0918000000
|
|
47 124 000,00
|
35 527 000,00
|
75,4
|
|
Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты
родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в
организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях,
у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и
уход
|
815
|
0701
|
0918040550
|
|
47 124 000,00
|
35 527 000,00
|
75,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0701
|
0918040550
|
500
|
47 124 000,00
|
35 527 000,00
|
75,4
|
|
Субсидии
|
815
|
0701
|
0918040550
|
520
|
47 124 000,00
|
35 527 000,00
|
75,4
|
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"
|
815
|
0701
|
0920000000
|
|
549 510 000,00
|
412 701 000,00
|
75,1
|
|
Основное мероприятие "Создание дополнительных
мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием
механизма государственно-частного партнерства"
|
815
|
0701
|
0928200000
|
|
549 510 000,00
|
412 701 000,00
|
75,1
|
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных
образовательных организаций
|
815
|
0701
|
092824И590
|
|
549 510 000,00
|
412 701 000,00
|
75,1
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0701
|
092824И590
|
500
|
549 510 000,00
|
412 701 000,00
|
75,1
|
|
Субсидии
|
815
|
0701
|
092824И590
|
520
|
549 510 000,00
|
412 701 000,00
|
75,1
|
|
Общее образование
|
815
|
0702
|
|
|
8 077 808 821,79
|
5 946 738 021,51
|
73,6
|
|
Государственная программа "Развитие образования
в Томской области"
|
815
|
0702
|
0900000000
|
|
7 988 953 593,00
|
5 941 325 940,22
|
74,4
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области"
|
815
|
0702
|
0910000000
|
|
7 951 107 450,00
|
5 919 860 830,59
|
74,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного,
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
|
815
|
0702
|
0916000000
|
|
7 886 870 895,00
|
5 873 735 649,31
|
74,5
|
|
Общеобразовательные организации
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
|
153 867 145,00
|
66 137 616,29
|
43,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
100
|
20 440 100,00
|
12 463 703,46
|
61,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
110
|
20 440 100,00
|
12 463 703,46
|
61,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
200
|
5 755 300,00
|
3 202 226,59
|
55,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
240
|
5 755 300,00
|
3 202 226,59
|
55,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
300
|
124 700,00
|
59 858,00
|
48,0
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
320
|
124 700,00
|
59 858,00
|
48,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
600
|
126 624 732,00
|
50 176 254,69
|
39,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
610
|
92 112 502,00
|
25 855 988,69
|
28,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
620
|
34 512 230,00
|
24 320 266,00
|
70,5
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
800
|
922 313,00
|
235 573,55
|
25,5
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
815
|
0702
|
0916000А00
|
850
|
922 313,00
|
235 573,55
|
25,5
|
|
Школы-интернаты
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
|
354 143 950,00
|
234 166 554,15
|
66,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
100
|
77 535 701,00
|
51 435 379,37
|
66,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
110
|
77 535 701,00
|
51 435 379,37
|
66,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
200
|
23 159 109,00
|
13 788 534,41
|
59,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
240
|
23 159 109,00
|
13 788 534,41
|
59,5
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
300
|
928 440,00
|
755 955,00
|
81,4
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
320
|
928 440,00
|
755 955,00
|
81,4
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
600
|
249 198 696,00
|
167 136 789,37
|
67,1
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
610
|
249 198 696,00
|
167 136 789,37
|
67,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
800
|
3 322 004,00
|
1 049 896,00
|
31,6
|
|
Исполнение судебных актов
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
830
|
8 000,00
|
8 000,00
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
815
|
0702
|
0916000Б00
|
850
|
3 314 004,00
|
1 041 896,00
|
31,4
|
|
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных
перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и
правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)
|
815
|
0702
|
0916000Б91
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
100,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
0916000Б91
|
200
|
50 000,00
|
50 000,00
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
0916000Б91
|
240
|
50 000,00
|
50 000,00
|
100,0
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области
|
815
|
0702
|
0916040420
|
|
6 116 697 700,00
|
4 694 967 682,87
|
76,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040420
|
500
|
6 116 697 700,00
|
4 694 967 682,87
|
76,8
|
|
Субвенции
|
815
|
0702
|
0916040420
|
530
|
6 116 697 700,00
|
4 694 967 682,87
|
76,8
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
|
815
|
0702
|
0916040430
|
|
24 683 100,00
|
16 644 000,00
|
67,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040430
|
500
|
24 683 100,00
|
16 644 000,00
|
67,4
|
|
Субвенции
|
815
|
0702
|
0916040430
|
530
|
24 683 100,00
|
16 644 000,00
|
67,4
|
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
|
815
|
0702
|
0916040440
|
|
32 664 400,00
|
24 454 026,00
|
74,9
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040440
|
500
|
32 664 400,00
|
24 454 026,00
|
74,9
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040440
|
540
|
32 664 400,00
|
24 454 026,00
|
74,9
|
|
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и
качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях
|
815
|
0702
|
0916040450
|
|
304 866 200,00
|
208 660 438,00
|
68,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040450
|
500
|
304 866 200,00
|
208 660 438,00
|
68,4
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040450
|
540
|
304 866 200,00
|
208 660 438,00
|
68,4
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской
области" в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций
|
815
|
0702
|
0916040460
|
|
825 482 300,00
|
565 435 232,00
|
68,5
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040460
|
500
|
825 482 300,00
|
565 435 232,00
|
68,5
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040460
|
540
|
825 482 300,00
|
565 435 232,00
|
68,5
|
|
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на
содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных
с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за
исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и
муниципальных санаторных общеобразовательных организациях
|
815
|
0702
|
0916040480
|
|
61 116 100,00
|
49 922 100,00
|
81,7
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040480
|
500
|
61 116 100,00
|
49 922 100,00
|
81,7
|
|
Субсидии
|
815
|
0702
|
0916040480
|
520
|
61 116 100,00
|
49 922 100,00
|
81,7
|
|
Создание в 2017 году условий для поэтапного введения
федеральных государственных образовательных стандартов
|
815
|
0702
|
0916040970
|
|
13 300 000,00
|
13 298 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040970
|
500
|
13 300 000,00
|
13 298 000,00
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916040970
|
540
|
13 300 000,00
|
13 298 000,00
|
100,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"
|
815
|
0702
|
0916200000
|
|
4 867 255,00
|
3 930 866,48
|
80,8
|
|
Общеобразовательные организации
|
815
|
0702
|
0916200А00
|
|
2 967 255,00
|
2 499 466,48
|
84,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
0916200А00
|
600
|
2 967 255,00
|
2 499 466,48
|
84,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916200А00
|
610
|
2 267 255,00
|
2 169 466,48
|
95,7
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916200А00
|
620
|
700 000,00
|
330 000,00
|
47,1
|
|
Общеобразовательные организации (ежемесячные
стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных
образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные
программы среднего общего образования)
|
815
|
0702
|
0916200А50
|
|
32 000,00
|
32 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
0916200А50
|
600
|
32 000,00
|
32 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916200А50
|
610
|
24 000,00
|
24 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916200А50
|
620
|
8 000,00
|
8 000,00
|
100,0
|
|
Школы-интернаты
|
815
|
0702
|
0916200Б00
|
|
700 000,00
|
631 400,00
|
90,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
0916200Б00
|
600
|
700 000,00
|
631 400,00
|
90,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916200Б00
|
610
|
700 000,00
|
631 400,00
|
90,2
|
|
Школы-интернаты (ежемесячные стипендии Губернатора
Томской области обучающимся областных государственных образовательных
организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы
среднего общего образования)
|
815
|
0702
|
0916200Б50
|
|
32 000,00
|
32 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
0916200Б50
|
600
|
32 000,00
|
32 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916200Б50
|
610
|
32 000,00
|
32 000,00
|
100,0
|
|
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области
обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области,
реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования
|
815
|
0702
|
0916240950
|
|
1 136 000,00
|
736 000,00
|
64,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916240950
|
500
|
1 136 000,00
|
736 000,00
|
64,8
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916240950
|
540
|
1 136 000,00
|
736 000,00
|
64,8
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
дополнительного профессионального образования в областных государственных
образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"
|
815
|
0702
|
0916300000
|
|
59 369 300,00
|
42 194 314,80
|
71,1
|
|
Общеобразовательные организации (стипендии
Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных
образовательных организаций Томской области)
|
815
|
0702
|
0916300А10
|
|
156 240,00
|
104 160,00
|
66,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
0916300А10
|
600
|
156 240,00
|
104 160,00
|
66,7
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916300А10
|
620
|
156 240,00
|
104 160,00
|
66,7
|
|
Общеобразовательные организации (ежемесячная
стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных
государственных образовательных организаций Томской области)
|
815
|
0702
|
0916300А20
|
|
314 922,00
|
118 498,80
|
37,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
0916300А20
|
600
|
314 922,00
|
118 498,80
|
37,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916300А20
|
610
|
247 218,00
|
76 834,80
|
31,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916300А20
|
620
|
67 704,00
|
41 664,00
|
61,5
|
|
Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской
области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций
Томской области)
|
815
|
0702
|
0916300Б10
|
|
624 960,00
|
312 480,00
|
50,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
0916300Б10
|
600
|
624 960,00
|
312 480,00
|
50,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916300Б10
|
610
|
624 960,00
|
312 480,00
|
50,0
|
|
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора
Томской области молодым учителям областных государственных образовательных
организаций Томской области)
|
815
|
0702
|
0916300Б20
|
|
352 878,00
|
283 836,00
|
80,4
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
815
|
0702
|
0916300Б20
|
300
|
41 700,00
|
41 664,00
|
99,9
|
|
Иные выплаты населению
|
815
|
0702
|
0916300Б20
|
360
|
41 700,00
|
41 664,00
|
99,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
0916300Б20
|
600
|
311 178,00
|
242 172,00
|
77,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
0916300Б20
|
610
|
311 178,00
|
242 172,00
|
77,8
|
|
Стипендии Губернатора Томской области лучшим
учителям муниципальных образовательных организаций Томской области
|
815
|
0702
|
0916340510
|
|
31 896 300,00
|
22 786 480,00
|
71,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916340510
|
500
|
31 896 300,00
|
22 786 480,00
|
71,4
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916340510
|
540
|
31 896 300,00
|
22 786 480,00
|
71,4
|
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области
молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области
|
815
|
0702
|
0916340520
|
|
26 024 000,00
|
18 588 860,00
|
71,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916340520
|
500
|
26 024 000,00
|
18 588 860,00
|
71,4
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0916340520
|
540
|
26 024 000,00
|
18 588 860,00
|
71,4
|
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"
|
815
|
0702
|
0920000000
|
|
37 846 143,00
|
21 465 109,63
|
56,7
|
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического
обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области"
|
815
|
0702
|
0928600000
|
|
15 000 000,00
|
14 611 266,66
|
97,4
|
|
Приобретение автотранспортного средства в
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Берегаевская
средняя общеобразовательная школа"
|
815
|
0702
|
0928640940
|
|
2 040 500,00
|
2 040 500,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0928640940
|
500
|
2 040 500,00
|
2 040 500,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
815
|
0702
|
0928640940
|
520
|
2 040 500,00
|
2 040 500,00
|
100,0
|
|
Приобретение автотранспортных средств в
муниципальные общеобразовательные организации
|
815
|
0702
|
0928640960
|
|
12 959 500,00
|
12 570 766,66
|
97,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
0928640960
|
500
|
12 959 500,00
|
12 570 766,66
|
97,0
|
|
Субсидии
|
815
|
0702
|
0928640960
|
520
|
12 959 500,00
|
12 570 766,66
|
97,0
|
|
Основное мероприятие "Создание в
общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом"
|
815
|
0702
|
0928700000
|
|
22 846 143,00
|
6 853 842,97
|
30,0
|
|
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом
|
815
|
0702
|
09287R0970
|
|
22 846 143,00
|
6 853 842,97
|
30,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
09287R0970
|
500
|
22 846 143,00
|
6 853 842,97
|
30,0
|
|
Субсидии
|
815
|
0702
|
09287R0970
|
520
|
22 846 143,00
|
6 853 842,97
|
30,0
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
815
|
0702
|
1100000000
|
|
6 642 230,00
|
3 642 230,00
|
54,8
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
815
|
0702
|
1130000000
|
|
6 642 230,00
|
3 642 230,00
|
54,8
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
815
|
0702
|
1138000000
|
|
6 642 230,00
|
3 642 230,00
|
54,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
1138000000
|
600
|
3 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
1138000000
|
610
|
3 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
|
815
|
0702
|
11380R0270
|
|
3 642 230,00
|
3 642 230,00
|
100,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
11380R0270
|
200
|
1 821 115,00
|
1 821 115,00
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
11380R0270
|
240
|
1 821 115,00
|
1 821 115,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
11380R0270
|
600
|
1 821 115,00
|
1 821 115,00
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
11380R0270
|
610
|
1 821 115,00
|
1 821 115,00
|
100,0
|
|
Государственная программа "Содействие созданию
в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"
|
815
|
0702
|
2400000000
|
|
80 127 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в
сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными требованиями к условиям обучения"
|
815
|
0702
|
2410000000
|
|
75 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Строительство
(реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных
организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную)
собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных
организаций"
|
815
|
0702
|
2418000000
|
|
75 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания
для размещения общеобразовательных организаций
|
815
|
0702
|
2418045200
|
|
75 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0702
|
2418045200
|
500
|
75 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
815
|
0702
|
2418045200
|
520
|
75 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в
образовательных организациях"
|
815
|
0702
|
2430000000
|
|
5 127 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих
мест в общеобразовательных организациях"
|
815
|
0702
|
2438200000
|
|
5 127 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Школы-интернаты
|
815
|
0702
|
2438200Б00
|
|
5 127 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
2438200Б00
|
200
|
5 127 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
2438200Б00
|
240
|
5 127 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
815
|
0702
|
9900000000
|
|
2 085 798,79
|
1 769 851,29
|
84,9
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
815
|
0702
|
9900200000
|
|
2 085 798,79
|
1 769 851,29
|
84,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
9900200000
|
200
|
170 000,00
|
170 000,00
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0702
|
9900200000
|
240
|
170 000,00
|
170 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0702
|
9900200000
|
600
|
1 915 798,79
|
1 599 851,29
|
83,5
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0702
|
9900200000
|
610
|
1 385 798,79
|
1 085 798,79
|
78,4
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
815
|
0702
|
9900200000
|
620
|
530 000,00
|
514 052,50
|
97,0
|
|
Дополнительное образование детей
|
815
|
0703
|
|
|
430 978 900,00
|
292 773 535,51
|
67,9
|
|
Государственная программа "Развитие образования
в Томской области"
|
815
|
0703
|
0900000000
|
|
429 226 400,00
|
291 325 604,41
|
67,9
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области"
|
815
|
0703
|
0910000000
|
|
429 226 400,00
|
291 325 604,41
|
67,9
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного,
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
|
815
|
0703
|
0916000000
|
|
350 150 900,00
|
237 406 805,90
|
67,8
|
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области
|
815
|
0703
|
0916040400
|
|
37 454 300,00
|
26 680 966,00
|
71,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0703
|
0916040400
|
500
|
37 454 300,00
|
26 680 966,00
|
71,2
|
|
Субсидии
|
815
|
0703
|
0916040400
|
520
|
37 454 300,00
|
26 680 966,00
|
71,2
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской
области" в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования Томской области
|
815
|
0703
|
0916040410
|
|
312 696 600,00
|
210 725 839,90
|
67,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0703
|
0916040410
|
500
|
312 696 600,00
|
210 725 839,90
|
67,4
|
|
Субсидии
|
815
|
0703
|
0916040410
|
520
|
312 696 600,00
|
210 725 839,90
|
67,4
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
дополнительного образования детей в областных государственных образовательных
организациях, создание условий для развития дополнительного образования
детей"
|
815
|
0703
|
0916100000
|
|
40 153 300,00
|
26 024 200,00
|
64,8
|
|
Организация дополнительного образования детей
|
815
|
0703
|
0916100В00
|
|
40 153 300,00
|
26 024 200,00
|
64,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0703
|
0916100В00
|
600
|
40 059 527,00
|
26 024 200,00
|
65,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0703
|
0916100В00
|
610
|
40 059 527,00
|
26 024 200,00
|
65,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
815
|
0703
|
0916100В00
|
800
|
93 773,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
815
|
0703
|
0916100В00
|
850
|
93 773,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Создание условий,
обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленности для обучающихся"
|
815
|
0703
|
0919200000
|
|
38 922 200,00
|
27 894 598,51
|
71,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0703
|
0919200000
|
600
|
38 922 200,00
|
27 894 598,51
|
71,7
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
815
|
0703
|
0919200000
|
630
|
38 922 200,00
|
27 894 598,51
|
71,7
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
815
|
0703
|
1400000000
|
|
1 752 500,00
|
1 447 931,10
|
82,6
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения"
|
815
|
0703
|
1410000000
|
|
1 752 500,00
|
1 447 931,10
|
82,6
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного
участия детей в дорожном движении"
|
815
|
0703
|
1418000000
|
|
1 752 500,00
|
1 447 931,10
|
82,6
|
|
Организация дополнительного образования детей
|
815
|
0703
|
1418000В00
|
|
1 752 500,00
|
1 447 931,10
|
82,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0703
|
1418000В00
|
600
|
1 752 500,00
|
1 447 931,10
|
82,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0703
|
1418000В00
|
610
|
1 752 500,00
|
1 447 931,10
|
82,6
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
|
815
|
0705
|
|
|
88 485 200,00
|
59 082 888,00
|
66,8
|
|
Государственная программа "Развитие образования
в Томской области"
|
815
|
0705
|
0900000000
|
|
88 485 200,00
|
59 082 888,00
|
66,8
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области"
|
815
|
0705
|
0910000000
|
|
88 485 200,00
|
59 082 888,00
|
66,8
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного,
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
|
815
|
0705
|
0916000000
|
|
67 976 705,00
|
43 944 501,00
|
64,6
|
|
Организация дополнительного профессионального
образования
|
815
|
0705
|
0916000Г00
|
|
67 976 705,00
|
43 944 501,00
|
64,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0705
|
0916000Г00
|
600
|
67 976 705,00
|
43 944 501,00
|
64,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0705
|
0916000Г00
|
610
|
67 976 705,00
|
43 944 501,00
|
64,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"
|
815
|
0705
|
0916200000
|
|
8 244 726,00
|
5 029 898,00
|
61,0
|
|
Организация дополнительного профессионального
образования
|
815
|
0705
|
0916200Г00
|
|
8 244 726,00
|
5 029 898,00
|
61,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0705
|
0916200Г00
|
600
|
8 244 726,00
|
5 029 898,00
|
61,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0705
|
0916200Г00
|
610
|
8 244 726,00
|
5 029 898,00
|
61,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
дополнительного профессионального образования в областных государственных
образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"
|
815
|
0705
|
0916300000
|
|
12 263 769,00
|
10 108 489,00
|
82,4
|
|
Организация дополнительного профессионального
образования
|
815
|
0705
|
0916300Г00
|
|
12 263 769,00
|
10 108 489,00
|
82,4
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0705
|
0916300Г00
|
600
|
12 243 609,00
|
10 108 489,00
|
82,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0705
|
0916300Г00
|
610
|
12 243 609,00
|
10 108 489,00
|
82,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
815
|
0705
|
0916300Г00
|
800
|
20 160,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
815
|
0705
|
0916300Г00
|
850
|
20 160,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Молодежная политика
|
815
|
0707
|
|
|
5 548 900,00
|
5 314 098,49
|
95,8
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
815
|
0707
|
1200000000
|
|
5 548 900,00
|
5 314 098,49
|
95,8
|
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей"
|
815
|
0707
|
1230000000
|
|
5 548 900,00
|
5 314 098,49
|
95,8
|
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг
в сфере отдыха и оздоровления детей"
|
815
|
0707
|
1238100000
|
|
5 548 900,00
|
5 314 098,49
|
95,8
|
|
Общеобразовательные организации
|
815
|
0707
|
1238100А00
|
|
541 000,00
|
541 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0707
|
1238100А00
|
600
|
541 000,00
|
541 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0707
|
1238100А00
|
610
|
541 000,00
|
541 000,00
|
100,0
|
|
Школы-интернаты
|
815
|
0707
|
1238100Б00
|
|
2 589 400,00
|
2 567 778,65
|
99,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0707
|
1238100Б00
|
200
|
846 500,00
|
846 500,00
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0707
|
1238100Б00
|
240
|
846 500,00
|
846 500,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0707
|
1238100Б00
|
600
|
1 742 900,00
|
1 721 278,65
|
98,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0707
|
1238100Б00
|
610
|
1 742 900,00
|
1 721 278,65
|
98,8
|
|
Организация дополнительного образования детей
|
815
|
0707
|
1238100В00
|
|
2 418 500,00
|
2 205 319,84
|
91,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0707
|
1238100В00
|
600
|
2 418 500,00
|
2 205 319,84
|
91,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0707
|
1238100В00
|
610
|
2 418 500,00
|
2 205 319,84
|
91,2
|
|
Другие вопросы в области образования
|
815
|
0709
|
|
|
385 288 609,00
|
253 923 789,15
|
65,9
|
|
Государственная программа "Развитие образования
в Томской области"
|
815
|
0709
|
0900000000
|
|
380 563 407,00
|
249 494 965,85
|
65,6
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области"
|
815
|
0709
|
0910000000
|
|
355 157 307,00
|
233 451 442,09
|
65,7
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного,
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
|
815
|
0709
|
0916000000
|
|
287 712 207,00
|
190 206 536,98
|
66,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0709
|
0916000000
|
200
|
7 417 507,00
|
4 519 608,47
|
60,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0709
|
0916000000
|
240
|
7 417 507,00
|
4 519 608,47
|
60,9
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
|
815
|
0709
|
0916000Е00
|
|
25 807 000,00
|
14 831 931,51
|
57,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
815
|
0709
|
0916000Е00
|
100
|
20 644 000,00
|
12 897 915,25
|
62,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
815
|
0709
|
0916000Е00
|
110
|
20 644 000,00
|
12 897 915,25
|
62,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0709
|
0916000Е00
|
200
|
5 155 000,00
|
1 931 566,06
|
37,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0709
|
0916000Е00
|
240
|
5 155 000,00
|
1 931 566,06
|
37,5
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
815
|
0709
|
0916000Е00
|
800
|
8 000,00
|
2 450,20
|
30,6
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
815
|
0709
|
0916000Е00
|
850
|
8 000,00
|
2 450,20
|
30,6
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием
|
815
|
0709
|
0916040470
|
|
254 487 700,00
|
170 854 997,00
|
67,1
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0709
|
0916040470
|
500
|
254 487 700,00
|
170 854 997,00
|
67,1
|
|
Субвенции
|
815
|
0709
|
0916040470
|
530
|
254 487 700,00
|
170 854 997,00
|
67,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"
|
815
|
0709
|
0916200000
|
|
19 386 149,00
|
13 748 694,00
|
70,9
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере образования
|
815
|
0709
|
0916200Д00
|
|
11 782 849,00
|
7 500 369,00
|
63,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0709
|
0916200Д00
|
600
|
11 782 849,00
|
7 500 369,00
|
63,7
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0709
|
0916200Д00
|
610
|
11 782 849,00
|
7 500 369,00
|
63,7
|
|
Организация системы выявления, сопровождения
одаренных детей
|
815
|
0709
|
0916240500
|
|
7 603 300,00
|
6 248 325,00
|
82,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0709
|
0916240500
|
500
|
7 603 300,00
|
6 248 325,00
|
82,2
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
815
|
0709
|
0916240500
|
540
|
7 603 300,00
|
6 248 325,00
|
82,2
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
дополнительного профессионального образования в областных государственных
образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"
|
815
|
0709
|
0916300000
|
|
36 102 651,00
|
21 377 229,45
|
59,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0709
|
0916300000
|
200
|
2 556 608,00
|
56 608,00
|
2,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0709
|
0916300000
|
240
|
2 556 608,00
|
56 608,00
|
2,2
|
|
Денежное поощрение лучших учителей областных
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования
|
815
|
0709
|
0916300030
|
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
815
|
0709
|
0916300030
|
300
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
815
|
0709
|
0916300030
|
360
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
100,0
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере образования
|
815
|
0709
|
0916300Д00
|
|
13 801 543,00
|
7 602 646,15
|
55,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0709
|
0916300Д00
|
600
|
13 780 543,00
|
7 602 646,15
|
55,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0709
|
0916300Д00
|
610
|
13 780 543,00
|
7 602 646,15
|
55,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
815
|
0709
|
0916300Д00
|
800
|
21 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
815
|
0709
|
0916300Д00
|
850
|
21 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций
|
815
|
0709
|
0916340530
|
|
18 744 500,00
|
12 717 975,30
|
67,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0709
|
0916340530
|
500
|
18 744 500,00
|
12 717 975,30
|
67,8
|
|
Субвенции
|
815
|
0709
|
0916340530
|
530
|
18 744 500,00
|
12 717 975,30
|
67,8
|
|
Основное мероприятие "Формирование
востребованной системы оценки качества образования и образовательных
результатов"
|
815
|
0709
|
0919300000
|
|
10 201 000,00
|
8 118 981,66
|
79,6
|
|
Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества
|
815
|
0709
|
09193R4980
|
|
10 201 000,00
|
8 118 981,66
|
79,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0709
|
09193R4980
|
600
|
10 201 000,00
|
8 118 981,66
|
79,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0709
|
09193R4980
|
610
|
10 201 000,00
|
8 118 981,66
|
79,6
|
|
Основное мероприятие "Развитие современных
механизмов и технологий общего образования"
|
815
|
0709
|
0919400000
|
|
1 755 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Гранты в форме субсидий на создание сети школ,
реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов
|
815
|
0709
|
0919400040
|
|
300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0709
|
0919400040
|
600
|
300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0709
|
0919400040
|
610
|
300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение
их результатов
|
815
|
0709
|
09194R4980
|
|
1 455 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0709
|
09194R4980
|
600
|
1 455 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0709
|
09194R4980
|
610
|
1 455 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
815
|
0709
|
0950000000
|
|
25 406 100,00
|
16 043 523,76
|
63,1
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
815
|
0709
|
0950100000
|
|
25 406 100,00
|
16 043 523,76
|
63,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
815
|
0709
|
0950100000
|
100
|
20 949 000,00
|
14 304 819,05
|
68,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
815
|
0709
|
0950100000
|
120
|
20 949 000,00
|
14 304 819,05
|
68,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0709
|
0950100000
|
200
|
4 230 200,00
|
1 736 502,71
|
41,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
815
|
0709
|
0950100000
|
240
|
4 230 200,00
|
1 736 502,71
|
41,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
815
|
0709
|
0950100000
|
800
|
226 900,00
|
2 202,00
|
1,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
815
|
0709
|
0950100000
|
850
|
226 900,00
|
2 202,00
|
1,0
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
815
|
0709
|
1100000000
|
|
3 642 230,00
|
3 642 230,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
815
|
0709
|
1130000000
|
|
3 642 230,00
|
3 642 230,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
815
|
0709
|
1138000000
|
|
3 642 230,00
|
3 642 230,00
|
100,0
|
|
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
|
815
|
0709
|
11380R0270
|
|
3 642 230,00
|
3 642 230,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
815
|
0709
|
11380R0270
|
500
|
3 642 230,00
|
3 642 230,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
815
|
0709
|
11380R0270
|
520
|
3 642 230,00
|
3 642 230,00
|
100,0
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
815
|
0709
|
1400000000
|
|
330 000,00
|
33 621,30
|
10,2
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
наркомании"
|
815
|
0709
|
1420000000
|
|
330 000,00
|
33 621,30
|
10,2
|
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня
потребления психоактивных веществ"
|
815
|
0709
|
1428400000
|
|
330 000,00
|
33 621,30
|
10,2
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере образования
|
815
|
0709
|
1428400Д00
|
|
330 000,00
|
33 621,30
|
10,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
815
|
0709
|
1428400Д00
|
600
|
330 000,00
|
33 621,30
|
10,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
815
|
0709
|
1428400Д00
|
610
|
330 000,00
|
33 621,30
|
10,2
|
|
Непрограммное направление расходов
|
815
|
0709
|
9900000000
|
|
752 972,00
|
752 972,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
815
|
0709
|
9900200000
|
|
752 972,00
|
752 972,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
815
|
0709
|
9900200000
|
300
|
752 972,00
|
752 972,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
815
|
0709
|
9900200000
|
360
|
752 972,00
|
752 972,00
|
100,0
|
|
Департамент
профессионального образования Томской области
|
816
|
|
|
|
1 758 022 251,00
|
1 166 375 218,75
|
66,3
|
|
Образование
|
816
|
0700
|
|
|
1 758 022 251,00
|
1 166 375 218,75
|
66,3
|
|
Среднее профессиональное образование
|
816
|
0704
|
|
|
1 692 567 851,00
|
1 125 017 692,18
|
66,5
|
|
Государственная программа "Развитие образования
в Томской области"
|
816
|
0704
|
0900000000
|
|
1 689 715 000,00
|
1 123 712 249,66
|
66,5
|
|
Подпрограмма "Развитие профессионального
образования Томской области"
|
816
|
0704
|
0930000000
|
|
1 689 715 000,00
|
1 123 712 249,66
|
66,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
предоставления на территории Томской области среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в
системе профессионального образования"
|
816
|
0704
|
0936400000
|
|
1 689 715 000,00
|
1 123 712 249,66
|
66,5
|
|
Профессиональные образовательные организации
|
816
|
0704
|
0936400Ш00
|
|
1 689 715 000,00
|
1 123 712 249,66
|
66,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
816
|
0704
|
0936400Ш00
|
600
|
1 689 715 000,00
|
1 123 712 249,66
|
66,5
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
816
|
0704
|
0936400Ш00
|
610
|
1 689 715 000,00
|
1 123 712 249,66
|
66,5
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
816
|
0704
|
1100000000
|
|
1 428 100,00
|
630 691,52
|
44,2
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
816
|
0704
|
1130000000
|
|
1 428 100,00
|
630 691,52
|
44,2
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
816
|
0704
|
1138000000
|
|
1 428 100,00
|
630 691,52
|
44,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
816
|
0704
|
1138000000
|
600
|
444 932,50
|
237 535,56
|
53,4
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
816
|
0704
|
1138000000
|
610
|
444 932,50
|
237 535,56
|
53,4
|
|
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
|
816
|
0704
|
11380R0270
|
|
983 167,50
|
393 155,96
|
40,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
816
|
0704
|
11380R0270
|
600
|
983 167,50
|
393 155,96
|
40,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
816
|
0704
|
11380R0270
|
610
|
983 167,50
|
393 155,96
|
40,0
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
816
|
0704
|
1400000000
|
|
80 000,00
|
30 000,00
|
37,5
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения"
|
816
|
0704
|
1410000000
|
|
80 000,00
|
30 000,00
|
37,5
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного
участия детей в дорожном движении"
|
816
|
0704
|
1418000000
|
|
55 000,00
|
30 000,00
|
54,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
816
|
0704
|
1418000000
|
600
|
55 000,00
|
30 000,00
|
54,5
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
816
|
0704
|
1418000000
|
610
|
55 000,00
|
30 000,00
|
54,5
|
|
Основное мероприятие "Предупреждение
дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"
|
816
|
0704
|
1418100000
|
|
25 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
816
|
0704
|
1418100000
|
600
|
25 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
816
|
0704
|
1418100000
|
610
|
25 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
816
|
0704
|
9900000000
|
|
1 344 751,00
|
644 751,00
|
47,9
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
816
|
0704
|
9900200000
|
|
1 344 751,00
|
644 751,00
|
47,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
|
816
|
0704
|
9900200000
|
600
|
1 344 751,00
|
644 751,00
|
47,9
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
816
|
0704
|
9900200000
|
610
|
1 344 751,00
|
644 751,00
|
47,9
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
|
816
|
0705
|
|
|
30 125 500,00
|
16 829 467,98
|
55,9
|
|
Государственная программа "Развитие образования
в Томской области"
|
816
|
0705
|
0900000000
|
|
30 059 500,00
|
16 829 467,98
|
56,0
|
|
Подпрограмма "Развитие профессионального
образования Томской области"
|
816
|
0705
|
0930000000
|
|
30 059 500,00
|
16 829 467,98
|
56,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
предоставления на территории Томской области среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в
системе профессионального образования"
|
816
|
0705
|
0936400000
|
|
30 059 500,00
|
16 829 467,98
|
56,0
|
|
Организация дополнительного профессионального
образования
|
816
|
0705
|
0936400Г00
|
|
30 059 500,00
|
16 829 467,98
|
56,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
816
|
0705
|
0936400Г00
|
600
|
30 059 500,00
|
16 829 467,98
|
56,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
816
|
0705
|
0936400Г00
|
610
|
30 059 500,00
|
16 829 467,98
|
56,0
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
816
|
0705
|
1400000000
|
|
66 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
наркомании"
|
816
|
0705
|
1420000000
|
|
66 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня
потребления психоактивных веществ"
|
816
|
0705
|
1428400000
|
|
66 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
816
|
0705
|
1428400000
|
600
|
66 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
816
|
0705
|
1428400000
|
610
|
66 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Молодежная политика
|
816
|
0707
|
|
|
2 467 900,00
|
2 349 472,80
|
95,2
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
816
|
0707
|
1200000000
|
|
2 467 900,00
|
2 349 472,80
|
95,2
|
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей"
|
816
|
0707
|
1230000000
|
|
2 467 900,00
|
2 349 472,80
|
95,2
|
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг
в сфере отдыха и оздоровления детей"
|
816
|
0707
|
1238100000
|
|
2 467 900,00
|
2 349 472,80
|
95,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
816
|
0707
|
1238100000
|
600
|
2 467 900,00
|
2 349 472,80
|
95,2
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
816
|
0707
|
1238100000
|
610
|
2 467 900,00
|
2 349 472,80
|
95,2
|
|
Другие вопросы в области образования
|
816
|
0709
|
|
|
32 861 000,00
|
22 178 585,79
|
67,5
|
|
Государственная программа "Развитие образования
в Томской области"
|
816
|
0709
|
0900000000
|
|
32 861 000,00
|
22 178 585,79
|
67,5
|
|
Подпрограмма "Развитие профессионального
образования Томской области"
|
816
|
0709
|
0930000000
|
|
13 673 700,00
|
9 032 313,31
|
66,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
предоставления на территории Томской области среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе
профессионального образования"
|
816
|
0709
|
0936400000
|
|
13 673 700,00
|
9 032 313,31
|
66,1
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
|
816
|
0709
|
0936400Е00
|
|
13 673 700,00
|
9 032 313,31
|
66,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
816
|
0709
|
0936400Е00
|
100
|
11 276 300,00
|
7 820 821,71
|
69,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
816
|
0709
|
0936400Е00
|
110
|
11 276 300,00
|
7 820 821,71
|
69,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
816
|
0709
|
0936400Е00
|
200
|
2 361 500,00
|
1 200 741,60
|
50,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
816
|
0709
|
0936400Е00
|
240
|
2 361 500,00
|
1 200 741,60
|
50,8
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
816
|
0709
|
0936400Е00
|
800
|
35 900,00
|
10 750,00
|
29,9
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
816
|
0709
|
0936400Е00
|
850
|
35 900,00
|
10 750,00
|
29,9
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
816
|
0709
|
0950000000
|
|
19 187 300,00
|
13 146 272,48
|
68,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
816
|
0709
|
0950100000
|
|
19 187 300,00
|
13 146 272,48
|
68,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
816
|
0709
|
0950100000
|
100
|
17 968 600,00
|
12 376 773,57
|
68,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
816
|
0709
|
0950100000
|
120
|
17 968 600,00
|
12 376 773,57
|
68,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
816
|
0709
|
0950100000
|
200
|
1 217 200,00
|
768 779,64
|
63,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
816
|
0709
|
0950100000
|
240
|
1 217 200,00
|
768 779,64
|
63,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
816
|
0709
|
0950100000
|
800
|
1 500,00
|
719,27
|
48,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
816
|
0709
|
0950100000
|
850
|
1 500,00
|
719,27
|
48,0
|
|
Департамент
по социально-экономическому развитию села Томской области
|
817
|
|
|
|
1 777 088 200,00
|
1 635 119 818,95
|
92,0
|
|
Национальная экономика
|
817
|
0400
|
|
|
1 682 115 900,00
|
1 556 414 215,61
|
92,5
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
817
|
0405
|
|
|
1 633 118 500,00
|
1 523 316 266,71
|
93,3
|
|
Государственная программа "Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"
|
817
|
0405
|
0600000000
|
|
1 631 048 500,00
|
1 521 246 266,71
|
93,3
|
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного
производства в Томской области"
|
817
|
0405
|
0610000000
|
|
1 557 730 800,00
|
1 482 734 040,03
|
95,2
|
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
|
817
|
0405
|
0618000000
|
|
140 084 622,46
|
137 669 512,09
|
98,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0618000000
|
800
|
451 232,46
|
451 232,46
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
817
|
0405
|
0618000000
|
850
|
451 232,46
|
451 232,46
|
100,0
|
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
|
817
|
0405
|
06180R5410
|
|
139 633 390,00
|
137 218 279,63
|
98,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
06180R5410
|
800
|
139 633 390,00
|
137 218 279,63
|
98,3
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
06180R5410
|
810
|
138 199 800,00
|
135 784 689,63
|
98,3
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
817
|
0405
|
06180R5410
|
850
|
1 433 590,00
|
1 433 590,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
|
817
|
0405
|
0618100000
|
|
446 368 003,69
|
434 108 561,11
|
97,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0618100000
|
800
|
1 138 346,85
|
1 138 346,85
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
817
|
0405
|
0618100000
|
850
|
1 138 346,85
|
1 138 346,85
|
100,0
|
|
Поддержка экономически значимых региональных
программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на
развитие мясного скотоводства)
|
817
|
0405
|
0618100510
|
|
21 100 000,00
|
18 968 079,00
|
89,9
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0618100510
|
800
|
21 100 000,00
|
18 968 079,00
|
89,9
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
0618100510
|
810
|
21 100 000,00
|
18 968 079,00
|
89,9
|
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования
на цели предоставления субсидии
|
817
|
0405
|
0618104420
|
|
93 948 156,84
|
91 662 204,30
|
97,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0618104420
|
800
|
93 948 156,84
|
91 662 204,30
|
97,6
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
0618104420
|
810
|
93 948 156,84
|
91 662 204,30
|
97,6
|
|
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
|
817
|
0405
|
06181R5420
|
|
330 181 500,00
|
322 339 930,96
|
97,6
|
|
Межбюджетные трансферты
|
817
|
0405
|
06181R5420
|
500
|
330 181 500,00
|
322 339 930,96
|
97,6
|
|
Субвенции
|
817
|
0405
|
06181R5420
|
530
|
330 181 500,00
|
322 339 930,96
|
97,6
|
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм
хозяйствования"
|
817
|
0405
|
0618200000
|
|
84 140 000,00
|
63 374 708,56
|
75,3
|
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на
объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве
|
817
|
0405
|
0618200200
|
|
500 000,00
|
500 000,00
|
100,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0618200200
|
800
|
500 000,00
|
500 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
0618200200
|
810
|
500 000,00
|
500 000,00
|
100,0
|
|
Субсидия Региональному отделению Томской области
Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"
|
817
|
0405
|
0618200300
|
|
13 400 000,00
|
5 557 252,56
|
41,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
817
|
0405
|
0618200300
|
600
|
13 400 000,00
|
5 557 252,56
|
41,5
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
817
|
0405
|
0618200300
|
630
|
13 400 000,00
|
5 557 252,56
|
41,5
|
|
Поддержка малых форм хозяйствования
|
817
|
0405
|
0618240200
|
|
34 000 000,00
|
31 486 000,00
|
92,6
|
|
Межбюджетные трансферты
|
817
|
0405
|
0618240200
|
500
|
34 000 000,00
|
31 486 000,00
|
92,6
|
|
Субвенции
|
817
|
0405
|
0618240200
|
530
|
34 000 000,00
|
31 486 000,00
|
92,6
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления
|
817
|
0405
|
0618240210
|
|
36 240 000,00
|
25 831 456,00
|
71,3
|
|
Межбюджетные трансферты
|
817
|
0405
|
0618240210
|
500
|
36 240 000,00
|
25 831 456,00
|
71,3
|
|
Субвенции
|
817
|
0405
|
0618240210
|
530
|
36 240 000,00
|
25 831 456,00
|
71,3
|
|
Основное мероприятие "Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие"
|
817
|
0405
|
0618300000
|
|
188 766 347,53
|
184 966 347,53
|
98,0
|
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства
|
817
|
0405
|
0618300400
|
|
183 766 347,53
|
183 766 347,53
|
100,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0618300400
|
800
|
183 766 347,53
|
183 766 347,53
|
100,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
0618300400
|
810
|
183 766 347,53
|
183 766 347,53
|
100,0
|
|
Государственная поддержка научно-исследовательских
работ в области сельскохозяйственного производства
|
817
|
0405
|
0618300420
|
|
5 000 000,00
|
1 200 000,00
|
24,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
817
|
0405
|
0618300420
|
200
|
5 000 000,00
|
1 200 000,00
|
24,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
817
|
0405
|
0618300420
|
240
|
5 000 000,00
|
1 200 000,00
|
24,0
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для
увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными
организациями"
|
817
|
0405
|
0618700000
|
|
334 873 200,00
|
323 623 115,28
|
96,6
|
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам)
|
817
|
0405
|
0618700470
|
|
17 000 000,00
|
17 000 000,00
|
100,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0618700470
|
800
|
17 000 000,00
|
17 000 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
0618700470
|
810
|
17 000 000,00
|
17 000 000,00
|
100,0
|
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам)
|
817
|
0405
|
0618700480
|
|
10 440 000,00
|
6 376 645,25
|
61,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0618700480
|
800
|
10 440 000,00
|
6 376 645,25
|
61,1
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
0618700480
|
810
|
10 440 000,00
|
6 376 645,25
|
61,1
|
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
|
817
|
0405
|
0618700490
|
|
89 082 463,00
|
82 628 282,04
|
92,8
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0618700490
|
800
|
89 082 463,00
|
82 628 282,04
|
92,8
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
0618700490
|
810
|
89 082 463,00
|
82 628 282,04
|
92,8
|
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
|
817
|
0405
|
06187R5440
|
|
218 350 737,00
|
217 618 187,99
|
99,7
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
06187R5440
|
800
|
218 350 737,00
|
217 618 187,99
|
99,7
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
06187R5440
|
810
|
218 350 737,00
|
217 618 187,99
|
99,7
|
|
Основное мероприятие "Содействие достижению
целевых показателей реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса"
|
817
|
0405
|
0618800000
|
|
363 498 626,32
|
338 991 795,46
|
93,3
|
|
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
|
817
|
0405
|
0618800460
|
|
122 971 678,11
|
103 515 015,30
|
84,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0618800460
|
800
|
122 971 678,11
|
103 515 015,30
|
84,2
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
0618800460
|
810
|
122 971 678,11
|
103 515 015,30
|
84,2
|
|
Содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
|
817
|
0405
|
0618840220
|
|
1 763 157,89
|
616 998,20
|
35,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
817
|
0405
|
0618840220
|
500
|
1 763 157,89
|
616 998,20
|
35,0
|
|
Субвенции
|
817
|
0405
|
0618840220
|
530
|
1 763 157,89
|
616 998,20
|
35,0
|
|
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
|
817
|
0405
|
06188R5430
|
|
238 763 790,32
|
234 859 781,96
|
98,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
817
|
0405
|
06188R5430
|
500
|
4 736 842,11
|
1 862 770,86
|
39,3
|
|
Субвенции
|
817
|
0405
|
06188R5430
|
530
|
4 736 842,11
|
1 862 770,86
|
39,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
06188R5430
|
800
|
234 026 948,21
|
232 997 011,10
|
99,6
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
06188R5430
|
810
|
234 026 948,21
|
232 997 011,10
|
99,6
|
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий Томской области до 2020 года"
|
817
|
0405
|
0620000000
|
|
54 940 800,00
|
38 512 226,68
|
70,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое,
консультационное и информационное обеспечение агропромышленного
комплекса"
|
817
|
0405
|
0626800000
|
|
54 940 800,00
|
38 512 226,68
|
70,1
|
|
Премирование победителей областного конкурса среди
работников агропромышленного комплекса Томской области
|
817
|
0405
|
0626800400
|
|
2 550 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
817
|
0405
|
0626800400
|
300
|
2 550 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Премии и гранты
|
817
|
0405
|
0626800400
|
350
|
2 550 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Возмещение части затрат на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса
|
817
|
0405
|
0626800410
|
|
3 082 500,00
|
932 345,00
|
30,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0626800410
|
800
|
3 082 500,00
|
932 345,00
|
30,2
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
0626800410
|
810
|
3 082 500,00
|
932 345,00
|
30,2
|
|
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ
"Аграрный центр Томской области"
|
817
|
0405
|
0626800420
|
|
15 367 700,00
|
10 472 483,00
|
68,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
817
|
0405
|
0626800420
|
600
|
15 367 700,00
|
10 472 483,00
|
68,1
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
817
|
0405
|
0626800420
|
610
|
15 367 700,00
|
10 472 483,00
|
68,1
|
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области
сельскохозяйственного производства
|
817
|
0405
|
0626800430
|
|
6 700 000,00
|
137 800,00
|
2,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
817
|
0405
|
0626800430
|
200
|
6 700 000,00
|
137 800,00
|
2,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
817
|
0405
|
0626800430
|
240
|
6 700 000,00
|
137 800,00
|
2,1
|
|
Предоставление субсидий победителям областного
конкурса в агропромышленном комплексе
|
817
|
0405
|
0626800440
|
|
13 250 000,00
|
13 250 000,00
|
100,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
0626800440
|
800
|
13 250 000,00
|
13 250 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
0626800440
|
810
|
13 250 000,00
|
13 250 000,00
|
100,0
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр
инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в
сфере агропромышленного комплекса
|
817
|
0405
|
0626800460
|
|
12 600 000,00
|
12 464 000,00
|
98,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
817
|
0405
|
0626800460
|
600
|
12 600 000,00
|
12 464 000,00
|
98,9
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
817
|
0405
|
0626800460
|
630
|
12 600 000,00
|
12 464 000,00
|
98,9
|
|
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку
профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства
|
817
|
0405
|
0626800470
|
|
500 000,00
|
366 458,68
|
73,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
817
|
0405
|
0626800470
|
600
|
500 000,00
|
366 458,68
|
73,3
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
817
|
0405
|
0626800470
|
610
|
500 000,00
|
366 458,68
|
73,3
|
|
Предоставление премии Губернатора Томской области
имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны
|
817
|
0405
|
0626800490
|
|
110 600,00
|
109 140,00
|
98,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
817
|
0405
|
0626800490
|
200
|
60 600,00
|
59 140,00
|
97,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
817
|
0405
|
0626800490
|
240
|
60 600,00
|
59 140,00
|
97,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
817
|
0405
|
0626800490
|
300
|
50 000,00
|
50 000,00
|
100,0
|
|
Премии и гранты
|
817
|
0405
|
0626800490
|
350
|
50 000,00
|
50 000,00
|
100,0
|
|
Премирование муниципальных образований Томской
области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе
Томской области
|
817
|
0405
|
0626840150
|
|
780 000,00
|
780 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
817
|
0405
|
0626840150
|
500
|
780 000,00
|
780 000,00
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
817
|
0405
|
0626840150
|
540
|
780 000,00
|
780 000,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в Томской области"
|
817
|
0405
|
0650000000
|
|
18 376 900,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Повышение потенциала
мелиорируемых земель в Томской области"
|
817
|
0405
|
0659300000
|
|
18 376 900,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014 - 2020 годы"
|
817
|
0405
|
06593R0760
|
|
18 376 900,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
06593R0760
|
800
|
18 376 900,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
06593R0760
|
810
|
18 376 900,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
817
|
0405
|
9900000000
|
|
2 070 000,00
|
2 070 000,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
|
817
|
0405
|
9900200000
|
|
2 070 000,00
|
2 070 000,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
817
|
0405
|
9900200000
|
300
|
1 320 000,00
|
1 320 000,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
817
|
0405
|
9900200000
|
360
|
1 320 000,00
|
1 320 000,00
|
100,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0405
|
9900200000
|
800
|
750 000,00
|
750 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
817
|
0405
|
9900200000
|
810
|
750 000,00
|
750 000,00
|
100,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
817
|
0412
|
|
|
48 997 400,00
|
33 097 948,90
|
67,6
|
|
Государственная программа "Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"
|
817
|
0412
|
0600000000
|
|
47 267 400,00
|
33 097 948,90
|
70,0
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
817
|
0412
|
0640000000
|
|
47 267 400,00
|
33 097 948,90
|
70,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
817
|
0412
|
0640100000
|
|
47 267 400,00
|
33 097 948,90
|
70,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
817
|
0412
|
0640100000
|
100
|
37 867 445,00
|
26 994 551,52
|
71,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
817
|
0412
|
0640100000
|
120
|
37 867 445,00
|
26 994 551,52
|
71,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
817
|
0412
|
0640100000
|
200
|
7 722 055,00
|
5 117 416,71
|
66,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
817
|
0412
|
0640100000
|
240
|
7 722 055,00
|
5 117 416,71
|
66,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
817
|
0412
|
0640100000
|
800
|
1 677 900,00
|
985 980,67
|
58,8
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
817
|
0412
|
0640100000
|
850
|
1 677 900,00
|
985 980,67
|
58,8
|
|
Непрограммное направление расходов
|
817
|
0412
|
9900000000
|
|
1 730 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
|
817
|
0412
|
9900200000
|
|
1 730 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
817
|
0412
|
9900200000
|
200
|
1 730 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
817
|
0412
|
9900200000
|
240
|
1 730 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
817
|
0500
|
|
|
38 202 600,00
|
21 947 403,34
|
57,5
|
|
Коммунальное хозяйство
|
817
|
0502
|
|
|
38 202 600,00
|
21 947 403,34
|
57,5
|
|
Государственная программа "Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"
|
817
|
0502
|
0600000000
|
|
38 202 600,00
|
21 947 403,34
|
57,5
|
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий Томской области до 2020 года"
|
817
|
0502
|
0620000000
|
|
38 202 600,00
|
21 947 403,34
|
57,5
|
|
Основное мероприятие "Развитие газификации в
сельской местности"
|
817
|
0502
|
0628900000
|
|
38 202 600,00
|
21 947 403,34
|
57,5
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года"
|
817
|
0502
|
06289R0180
|
|
38 202 600,00
|
21 947 403,34
|
57,5
|
|
Межбюджетные трансферты
|
817
|
0502
|
06289R0180
|
500
|
38 202 600,00
|
21 947 403,34
|
57,5
|
|
Субсидии
|
817
|
0502
|
06289R0180
|
520
|
38 202 600,00
|
21 947 403,34
|
57,5
|
|
Социальная политика
|
817
|
1000
|
|
|
56 769 700,00
|
56 758 200,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение населения
|
817
|
1003
|
|
|
56 769 700,00
|
56 758 200,00
|
100,0
|
|
Государственная программа "Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"
|
817
|
1003
|
0600000000
|
|
56 769 700,00
|
56 758 200,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий Томской области до 2020 года"
|
817
|
1003
|
0620000000
|
|
56 769 700,00
|
56 758 200,00
|
100,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое,
консультационное и информационное обеспечение агропромышленного
комплекса"
|
817
|
1003
|
0626800000
|
|
7 211 500,00
|
7 200 000,00
|
99,8
|
|
Ежегодная социальная выплата (стипендия) студентам в
сфере агропромышленного комплекса
|
817
|
1003
|
0626800500
|
|
11 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
817
|
1003
|
0626800500
|
300
|
11 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Стипендии
|
817
|
1003
|
0626800500
|
340
|
11 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное
обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным
товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии
|
817
|
1003
|
0626820480
|
|
7 200 000,00
|
7 200 000,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
817
|
1003
|
0626820480
|
300
|
7 200 000,00
|
7 200 000,00
|
100,0
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
817
|
1003
|
0626820480
|
310
|
7 200 000,00
|
7 200 000,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов"
|
817
|
1003
|
0629200000
|
|
49 558 200,00
|
49 558 200,00
|
100,0
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года"
|
817
|
1003
|
06292R0180
|
|
49 558 200,00
|
49 558 200,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
817
|
1003
|
06292R0180
|
500
|
49 558 200,00
|
49 558 200,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
817
|
1003
|
06292R0180
|
520
|
49 558 200,00
|
49 558 200,00
|
100,0
|
|
Управление
ветеринарии Томской области
|
818
|
|
|
|
259 476 471,00
|
169 469 833,85
|
65,3
|
|
Национальная экономика
|
818
|
0400
|
|
|
259 476 471,00
|
169 469 833,85
|
65,3
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
818
|
0405
|
|
|
223 154 671,00
|
144 617 981,30
|
64,8
|
|
Государственная программа "Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"
|
818
|
0405
|
0600000000
|
|
222 718 300,00
|
144 216 333,86
|
64,8
|
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного
производства в Томской области"
|
818
|
0405
|
0610000000
|
|
222 718 300,00
|
144 216 333,86
|
64,8
|
|
Ведомственная целевая программа "Защита
животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и
животных"
|
818
|
0405
|
0617000000
|
|
222 718 300,00
|
144 216 333,86
|
64,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
818
|
0405
|
0617000000
|
200
|
5 008 300,00
|
4 233 375,53
|
84,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
818
|
0405
|
0617000000
|
240
|
5 008 300,00
|
4 233 375,53
|
84,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
818
|
0405
|
0617000000
|
600
|
200 068 200,00
|
126 751 608,33
|
63,4
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
818
|
0405
|
0617000000
|
610
|
200 068 200,00
|
126 751 608,33
|
63,4
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)
|
818
|
0405
|
0617040160
|
|
17 384 900,00
|
13 038 675,00
|
75,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
818
|
0405
|
0617040160
|
500
|
17 384 900,00
|
13 038 675,00
|
75,0
|
|
Субвенции
|
818
|
0405
|
0617040160
|
530
|
17 384 900,00
|
13 038 675,00
|
75,0
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих
функций органами местного самоуправления)
|
818
|
0405
|
0617040170
|
|
256 900,00
|
192 675,00
|
75,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
818
|
0405
|
0617040170
|
500
|
256 900,00
|
192 675,00
|
75,0
|
|
Субвенции
|
818
|
0405
|
0617040170
|
530
|
256 900,00
|
192 675,00
|
75,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
818
|
0405
|
9900000000
|
|
436 371,00
|
401 647,44
|
92,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
818
|
0405
|
9900200000
|
|
436 371,00
|
401 647,44
|
92,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
|
818
|
0405
|
9900200000
|
600
|
436 371,00
|
401 647,44
|
92,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
818
|
0405
|
9900200000
|
610
|
436 371,00
|
401 647,44
|
92,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
818
|
0412
|
|
|
36 321 800,00
|
24 851 852,55
|
68,4
|
|
Государственная программа "Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"
|
818
|
0412
|
0600000000
|
|
36 321 800,00
|
24 851 852,55
|
68,4
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
818
|
0412
|
0640000000
|
|
36 321 800,00
|
24 851 852,55
|
68,4
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
818
|
0412
|
0640100000
|
|
36 321 800,00
|
24 851 852,55
|
68,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
818
|
0412
|
0640100000
|
100
|
33 330 000,00
|
23 047 369,43
|
69,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
818
|
0412
|
0640100000
|
120
|
33 330 000,00
|
23 047 369,43
|
69,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
818
|
0412
|
0640100000
|
200
|
2 757 800,00
|
1 628 494,83
|
59,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
818
|
0412
|
0640100000
|
240
|
2 757 800,00
|
1 628 494,83
|
59,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
818
|
0412
|
0640100000
|
800
|
234 000,00
|
175 988,29
|
75,2
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
818
|
0412
|
0640100000
|
850
|
234 000,00
|
175 988,29
|
75,2
|
|
Областное
государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"
|
819
|
|
|
|
518 546 300,00
|
326 868 862,35
|
63,0
|
|
Национальная оборона
|
819
|
0200
|
|
|
28 478 100,00
|
20 388 409,76
|
71,6
|
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
819
|
0204
|
|
|
28 478 100,00
|
20 388 409,76
|
71,6
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
819
|
0204
|
1400000000
|
|
28 478 100,00
|
20 388 409,76
|
71,6
|
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной
подготовки в Томской области"
|
819
|
0204
|
1430000000
|
|
28 478 100,00
|
20 388 409,76
|
71,6
|
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"
|
819
|
0204
|
1438500000
|
|
28 478 100,00
|
20 388 409,76
|
71,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
819
|
0204
|
1438500000
|
200
|
28 478 100,00
|
20 388 409,76
|
71,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
819
|
0204
|
1438500000
|
240
|
28 478 100,00
|
20 388 409,76
|
71,6
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
|
819
|
0300
|
|
|
490 068 200,00
|
306 480 452,59
|
62,5
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
819
|
0309
|
|
|
68 516 000,00
|
27 391 864,37
|
40,0
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
819
|
0309
|
1400000000
|
|
68 516 000,00
|
27 391 864,37
|
40,0
|
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"
|
819
|
0309
|
1440000000
|
|
68 516 000,00
|
27 391 864,37
|
40,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций"
|
819
|
0309
|
1446000000
|
|
68 516 000,00
|
27 391 864,37
|
40,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
819
|
0309
|
1446000000
|
100
|
32 198 000,00
|
17 530 711,82
|
54,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
819
|
0309
|
1446000000
|
110
|
32 198 000,00
|
17 530 711,82
|
54,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
819
|
0309
|
1446000000
|
200
|
36 318 000,00
|
9 861 152,55
|
27,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
819
|
0309
|
1446000000
|
240
|
36 318 000,00
|
9 861 152,55
|
27,2
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
819
|
0310
|
|
|
421 552 200,00
|
279 088 588,22
|
66,2
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
819
|
0310
|
1400000000
|
|
421 552 200,00
|
279 088 588,22
|
66,2
|
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"
|
819
|
0310
|
1440000000
|
|
421 552 200,00
|
279 088 588,22
|
66,2
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
пожарной безопасности Томской области"
|
819
|
0310
|
1446100000
|
|
421 552 200,00
|
279 088 588,22
|
66,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
819
|
0310
|
1446100000
|
100
|
335 800 000,00
|
230 004 030,81
|
68,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
819
|
0310
|
1446100000
|
110
|
335 800 000,00
|
230 004 030,81
|
68,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
819
|
0310
|
1446100000
|
200
|
83 552 200,00
|
47 855 200,00
|
57,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
819
|
0310
|
1446100000
|
240
|
83 552 200,00
|
47 855 200,00
|
57,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
819
|
0310
|
1446100000
|
800
|
2 200 000,00
|
1 229 357,41
|
55,9
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
819
|
0310
|
1446100000
|
850
|
2 200 000,00
|
1 229 357,41
|
55,9
|
|
Главная
инспекция государственного строительного надзора Томской области
|
820
|
|
|
|
15 379 000,00
|
9 660 628,69
|
62,8
|
|
Общегосударственные вопросы
|
820
|
0100
|
|
|
15 379 000,00
|
9 660 628,69
|
62,8
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
820
|
0113
|
|
|
15 379 000,00
|
9 660 628,69
|
62,8
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
820
|
0113
|
1300000000
|
|
15 379 000,00
|
9 660 628,69
|
62,8
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
820
|
0113
|
1370000000
|
|
15 379 000,00
|
9 660 628,69
|
62,8
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
820
|
0113
|
1370100000
|
|
15 379 000,00
|
9 660 628,69
|
62,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
820
|
0113
|
1370100000
|
100
|
13 051 000,00
|
8 300 286,06
|
63,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
820
|
0113
|
1370100000
|
120
|
13 051 000,00
|
8 300 286,06
|
63,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
820
|
0113
|
1370100000
|
200
|
2 323 000,00
|
1 360 026,38
|
58,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
820
|
0113
|
1370100000
|
240
|
2 323 000,00
|
1 360 026,38
|
58,5
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
820
|
0113
|
1370100000
|
800
|
5 000,00
|
316,25
|
6,3
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
820
|
0113
|
1370100000
|
850
|
5 000,00
|
316,25
|
6,3
|
|
Департамент
архитектуры и строительства Томской области
|
821
|
|
|
|
2 861 131 417,61
|
904 054 840,84
|
31,6
|
|
Общегосударственные вопросы
|
821
|
0100
|
|
|
97 445 700,00
|
58 675 784,22
|
60,2
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
821
|
0104
|
|
|
955 300,00
|
713 775,00
|
74,7
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
821
|
0104
|
1300000000
|
|
955 300,00
|
713 775,00
|
74,7
|
|
Подпрограмма "Оказание государственной
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
|
821
|
0104
|
1320000000
|
|
955 300,00
|
713 775,00
|
74,7
|
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий
в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010
№ 1050"
|
821
|
0104
|
1328100000
|
|
955 300,00
|
713 775,00
|
74,7
|
|
Осуществление государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
|
821
|
0104
|
1328140820
|
|
955 300,00
|
713 775,00
|
74,7
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0104
|
1328140820
|
500
|
955 300,00
|
713 775,00
|
74,7
|
|
Субвенции
|
821
|
0104
|
1328140820
|
530
|
955 300,00
|
713 775,00
|
74,7
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
821
|
0113
|
|
|
96 490 400,00
|
57 962 009,22
|
60,1
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
821
|
0113
|
1300000000
|
|
91 123 400,00
|
56 376 159,23
|
61,9
|
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и
комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"
|
821
|
0113
|
1340000000
|
|
50 569 100,00
|
30 320 922,39
|
60,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"
|
821
|
0113
|
1346300000
|
|
50 569 100,00
|
30 320 922,39
|
60,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
821
|
0113
|
1346300000
|
100
|
28 700 400,00
|
20 290 778,72
|
70,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
821
|
0113
|
1346300000
|
110
|
28 700 400,00
|
20 290 778,72
|
70,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
821
|
0113
|
1346300000
|
200
|
1 074 000,00
|
908 708,85
|
84,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
821
|
0113
|
1346300000
|
240
|
1 074 000,00
|
908 708,85
|
84,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
821
|
0113
|
1346300000
|
800
|
27 500,00
|
6 874,00
|
25,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
821
|
0113
|
1346300000
|
850
|
27 500,00
|
6 874,00
|
25,0
|
|
Расходы за счет доходов от платных услуг,
оказываемых областными государственными казенными учреждениями
|
821
|
0113
|
1346300092
|
|
20 767 200,00
|
9 114 560,82
|
43,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
821
|
0113
|
1346300092
|
100
|
12 345 900,00
|
5 714 110,00
|
46,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
821
|
0113
|
1346300092
|
110
|
12 345 900,00
|
5 714 110,00
|
46,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
821
|
0113
|
1346300092
|
200
|
3 991 300,00
|
1 771 157,21
|
44,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
821
|
0113
|
1346300092
|
240
|
3 991 300,00
|
1 771 157,21
|
44,4
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
821
|
0113
|
1346300092
|
800
|
4 430 000,00
|
1 629 293,61
|
36,8
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
821
|
0113
|
1346300092
|
850
|
4 430 000,00
|
1 629 293,61
|
36,8
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
821
|
0113
|
1370000000
|
|
40 554 300,00
|
26 055 236,84
|
64,2
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
821
|
0113
|
1370100000
|
|
40 554 300,00
|
26 055 236,84
|
64,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
821
|
0113
|
1370100000
|
100
|
31 270 000,00
|
20 890 660,10
|
66,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
821
|
0113
|
1370100000
|
120
|
31 270 000,00
|
20 890 660,10
|
66,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
821
|
0113
|
1370100000
|
200
|
8 496 400,00
|
4 720 014,48
|
55,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
821
|
0113
|
1370100000
|
240
|
8 496 400,00
|
4 720 014,48
|
55,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
821
|
0113
|
1370100000
|
800
|
787 900,00
|
444 562,26
|
56,4
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
821
|
0113
|
1370100000
|
850
|
787 900,00
|
444 562,26
|
56,4
|
|
Непрограммное направление расходов
|
821
|
0113
|
9900000000
|
|
5 367 000,00
|
1 585 849,99
|
29,5
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
821
|
0113
|
9900200000
|
|
5 367 000,00
|
1 585 849,99
|
29,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
821
|
0113
|
9900200000
|
200
|
5 367 000,00
|
1 585 849,99
|
29,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
821
|
0113
|
9900200000
|
240
|
5 367 000,00
|
1 585 849,99
|
29,5
|
|
Национальная экономика
|
821
|
0400
|
|
|
43 077 211,61
|
1 234 011,61
|
2,9
|
|
Водное хозяйство
|
821
|
0406
|
|
|
6 885 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области"
|
821
|
0406
|
1500000000
|
|
6 885 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного
комплекса Томской области"
|
821
|
0406
|
1520000000
|
|
6 885 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Инженерная защита
территорий"
|
821
|
0406
|
1528700000
|
|
6 885 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Защита населения и объектов экономики г. Томска от
негативного воздействия вод р. Ушайка
|
821
|
0406
|
152874И983
|
|
6 885 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0406
|
152874И983
|
500
|
6 885 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
821
|
0406
|
152874И983
|
520
|
6 885 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
821
|
0412
|
|
|
36 191 711,61
|
1 234 011,61
|
3,4
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
821
|
0412
|
1300000000
|
|
34 957 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства в Томской области"
|
821
|
0412
|
1330000000
|
|
34 957 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование
территориального планирования Томской области"
|
821
|
0412
|
1336000000
|
|
23 096 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
821
|
0412
|
1336000000
|
200
|
23 096 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
821
|
0412
|
1336000000
|
240
|
23 096 700,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Реализация документов
территориального планирования муниципальных образований Томской области"
|
821
|
0412
|
1339400000
|
|
11 362 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подготовка документации по планировке и межеванию
территорий населенных пунктов Томской области
|
821
|
0412
|
1339440810
|
|
9 880 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0412
|
1339440810
|
500
|
9 880 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
821
|
0412
|
1339440810
|
520
|
9 880 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подготовка цифровых топографических планов для
выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Томской
области
|
821
|
0412
|
1339440860
|
|
1 482 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0412
|
1339440860
|
500
|
1 482 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
821
|
0412
|
1339440860
|
520
|
1 482 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Установление границ
населенных пунктов Томской области"
|
821
|
0412
|
1339600000
|
|
499 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Проведение землеустроительных работ в отношении границ
населенных пунктов Томской области
|
821
|
0412
|
1339640880
|
|
499 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0412
|
1339640880
|
500
|
499 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
821
|
0412
|
1339640880
|
520
|
499 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
821
|
0412
|
9900000000
|
|
1 234 011,61
|
1 234 011,61
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
821
|
0412
|
9900200000
|
|
1 234 011,61
|
1 234 011,61
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
821
|
0412
|
9900200000
|
600
|
1 234 011,61
|
1 234 011,61
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
821
|
0412
|
9900200000
|
630
|
1 234 011,61
|
1 234 011,61
|
100,0
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
821
|
0500
|
|
|
803 706 506,00
|
725 502 426,33
|
90,3
|
|
Жилищное хозяйство
|
821
|
0501
|
|
|
494 330 800,00
|
433 098 553,72
|
87,6
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
821
|
0501
|
1300000000
|
|
494 330 800,00
|
433 098 553,72
|
87,6
|
|
Подпрограмма "Оказание государственной
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
|
821
|
0501
|
1320000000
|
|
494 330 800,00
|
433 098 553,72
|
87,6
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"
|
821
|
0501
|
1328800000
|
|
474 330 800,00
|
429 354 553,72
|
90,5
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств областного бюджета
|
821
|
0501
|
1328809602
|
|
474 330 800,00
|
429 354 553,72
|
90,5
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0501
|
1328809602
|
500
|
474 330 800,00
|
429 354 553,72
|
90,5
|
|
Субсидии
|
821
|
0501
|
1328809602
|
520
|
474 330 800,00
|
429 354 553,72
|
90,5
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий
по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и
проживающих в сельской местности"
|
821
|
0501
|
1329500000
|
|
20 000 000,00
|
3 744 000,00
|
18,7
|
|
Реализация пилотного проекта "Бюджетный
дом"
|
821
|
0501
|
1329540870
|
|
20 000 000,00
|
3 744 000,00
|
18,7
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0501
|
1329540870
|
500
|
20 000 000,00
|
3 744 000,00
|
18,7
|
|
Субсидии
|
821
|
0501
|
1329540870
|
520
|
20 000 000,00
|
3 744 000,00
|
18,7
|
|
Благоустройство
|
821
|
0503
|
|
|
257 201 900,00
|
257 201 891,89
|
100,0
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
821
|
0503
|
1300000000
|
|
257 201 900,00
|
257 201 891,89
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и
комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"
|
821
|
0503
|
1340000000
|
|
257 201 900,00
|
257 201 891,89
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Формирование комфортной
городской среды в Томской области"
|
821
|
0503
|
1349700000
|
|
257 201 900,00
|
257 201 891,89
|
100,0
|
|
Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
|
821
|
0503
|
13497R5550
|
|
257 201 900,00
|
257 201 891,89
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0503
|
13497R5550
|
500
|
257 201 900,00
|
257 201 891,89
|
100,0
|
|
Субсидии
|
821
|
0503
|
13497R5550
|
520
|
257 201 900,00
|
257 201 891,89
|
100,0
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
|
821
|
0505
|
|
|
52 173 806,00
|
35 201 980,72
|
67,5
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
821
|
0505
|
1300000000
|
|
52 173 806,00
|
35 201 980,72
|
67,5
|
|
Подпрограмма "Оказание государственной
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
|
821
|
0505
|
1320000000
|
|
25 300 000,00
|
8 328 188,83
|
32,9
|
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской
области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов
граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на
территории Томской области"
|
821
|
0505
|
1328500000
|
|
25 300 000,00
|
8 328 188,83
|
32,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
821
|
0505
|
1328500000
|
600
|
25 300 000,00
|
8 328 188,83
|
32,9
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
821
|
0505
|
1328500000
|
630
|
25 300 000,00
|
8 328 188,83
|
32,9
|
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства в Томской области"
|
821
|
0505
|
1330000000
|
|
22 500 000,00
|
22 500 000,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных
интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов
на территории Томской области"
|
821
|
0505
|
1338700000
|
|
22 500 000,00
|
22 500 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим
работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и
принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам,
в целях возмещения затрат
|
821
|
0505
|
1338740840
|
|
22 500 000,00
|
22 500 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0505
|
1338740840
|
500
|
22 500 000,00
|
22 500 000,00
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
821
|
0505
|
1338740840
|
540
|
22 500 000,00
|
22 500 000,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и
комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"
|
821
|
0505
|
1340000000
|
|
4 373 806,00
|
4 373 791,89
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Формирование комфортной
городской среды в Томской области"
|
821
|
0505
|
1349700000
|
|
4 373 806,00
|
4 373 791,89
|
100,0
|
|
Поддержка обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)
|
821
|
0505
|
13497R5600
|
|
4 373 806,00
|
4 373 791,89
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0505
|
13497R5600
|
500
|
4 373 806,00
|
4 373 791,89
|
100,0
|
|
Субсидии
|
821
|
0505
|
13497R5600
|
520
|
4 373 806,00
|
4 373 791,89
|
100,0
|
|
Образование
|
821
|
0700
|
|
|
1 742 751 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Общее образование
|
821
|
0702
|
|
|
1 742 751 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Содействие созданию
в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"
|
821
|
0702
|
2400000000
|
|
1 742 751 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в
сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными требованиями к условиям обучения"
|
821
|
0702
|
2410000000
|
|
1 184 249 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Строительство
(реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных
организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную)
собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных
организаций"
|
821
|
0702
|
2418000000
|
|
1 184 249 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной собственности)
|
821
|
0702
|
241804И997
|
|
100 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0702
|
241804И997
|
500
|
100 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
821
|
0702
|
241804И997
|
520
|
100 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Реализация мероприятий по содействию создания в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
|
821
|
0702
|
24180R5200
|
|
1 084 249 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0702
|
24180R5200
|
500
|
1 084 249 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
821
|
0702
|
24180R5200
|
520
|
1 084 249 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в
образовательных организациях"
|
821
|
0702
|
2430000000
|
|
558 501 400,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих
мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное
строительство)"
|
821
|
0702
|
2438100000
|
|
431 634 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Капитальный ремонт и разработка проектно - сметной
документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций
|
821
|
0702
|
2438140995
|
|
431 634 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0702
|
2438140995
|
500
|
431 634 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
821
|
0702
|
2438140995
|
520
|
431 634 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих
мест в общеобразовательных организациях"
|
821
|
0702
|
2438200000
|
|
126 867 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального
строительства государственной собственности
|
821
|
0702
|
243820И996
|
|
124 617 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
|
821
|
0702
|
243820И996
|
400
|
124 617 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
821
|
0702
|
243820И996
|
410
|
124 617 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Проектирование зданий для размещения
общеобразовательных организаций
|
821
|
0702
|
243824П000
|
|
2 250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
0702
|
243824П000
|
500
|
2 250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
821
|
0702
|
243824П000
|
520
|
2 250 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Здравоохранение
|
821
|
0900
|
|
|
3 903 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
821
|
0901
|
|
|
3 903 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Развитие
здравоохранения в Томской области"
|
821
|
0901
|
0700000000
|
|
3 903 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Совершенствование организации
оказания медицинской помощи населению Томской области"
|
821
|
0901
|
0760000000
|
|
3 903 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в
объекты здравоохранения"
|
821
|
0901
|
0761000000
|
|
3 903 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты
государственной собственности в сфере здравоохранения
|
821
|
0901
|
076100ПЖ00
|
|
3 903 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
|
821
|
0901
|
076100ПЖ00
|
400
|
3 903 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Бюджетные инвестиции
|
821
|
0901
|
076100ПЖ00
|
410
|
3 903 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальная политика
|
821
|
1000
|
|
|
107 747 700,00
|
59 527 649,97
|
55,2
|
|
Социальное обеспечение населения
|
821
|
1003
|
|
|
107 747 700,00
|
59 527 649,97
|
55,2
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
821
|
1003
|
1300000000
|
|
107 747 700,00
|
59 527 649,97
|
55,2
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
в Томской области"
|
821
|
1003
|
1310000000
|
|
38 738 000,00
|
38 734 853,89
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных
условий молодых семей Томской области"
|
821
|
1003
|
1318000000
|
|
38 738 000,00
|
38 734 853,89
|
100,0
|
|
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015
- 2020 годы
|
821
|
1003
|
13180R0200
|
|
38 738 000,00
|
38 734 853,89
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
1003
|
13180R0200
|
500
|
38 738 000,00
|
38 734 853,89
|
100,0
|
|
Субсидии
|
821
|
1003
|
13180R0200
|
520
|
38 738 000,00
|
38 734 853,89
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Оказание государственной
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
|
821
|
1003
|
1320000000
|
|
40 966 500,00
|
20 792 796,08
|
50,8
|
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов"
|
821
|
1003
|
1328200000
|
|
24 554 900,00
|
11 762 172,00
|
47,9
|
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
|
821
|
1003
|
1328251340
|
|
24 554 900,00
|
11 762 172,00
|
47,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
821
|
1003
|
1328251340
|
300
|
24 554 900,00
|
11 762 172,00
|
47,9
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
821
|
1003
|
1328251340
|
310
|
24 554 900,00
|
11 762 172,00
|
47,9
|
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской
области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов
граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на
территории Томской области"
|
821
|
1003
|
1328500000
|
|
2 200 000,00
|
1 774 680,08
|
80,7
|
|
Погашение части процентной ставки по кредитам,
полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание
строительства жилых помещений в многоквартирных домах
|
821
|
1003
|
1328500320
|
|
100 000,00
|
7 920,40
|
7,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
821
|
1003
|
1328500320
|
300
|
100 000,00
|
7 920,40
|
7,9
|
|
Иные выплаты населению
|
821
|
1003
|
1328500320
|
360
|
100 000,00
|
7 920,40
|
7,9
|
|
Частичная компенсация гражданам - участникам
долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений
|
821
|
1003
|
1328520470
|
|
2 100 000,00
|
1 766 759,68
|
84,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
821
|
1003
|
1328520470
|
300
|
2 100 000,00
|
1 766 759,68
|
84,1
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
821
|
1003
|
1328520470
|
310
|
2 100 000,00
|
1 766 759,68
|
84,1
|
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
|
821
|
1003
|
1328600000
|
|
14 211 600,00
|
7 255 944,00
|
51,1
|
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
|
821
|
1003
|
1328651350
|
|
14 211 600,00
|
7 255 944,00
|
51,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
821
|
1003
|
1328651350
|
300
|
14 211 600,00
|
7 255 944,00
|
51,1
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
821
|
1003
|
1328651350
|
310
|
14 211 600,00
|
7 255 944,00
|
51,1
|
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства в Томской области"
|
821
|
1003
|
1330000000
|
|
28 043 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта
"Губернаторская ипотека" на территории Томской области"
|
821
|
1003
|
1339800000
|
|
28 043 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Частичное возмещение процентной ставки по ипотечным
жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у
застройщиков по договорам купли-продажи
|
821
|
1003
|
1339840890
|
|
28 043 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
1003
|
1339840890
|
500
|
28 043 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
821
|
1003
|
1339840890
|
520
|
28 043 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Физическая культура и спорт
|
821
|
1100
|
|
|
18 000 000,00
|
18 000 000,00
|
100,0
|
|
Массовый спорт
|
821
|
1102
|
|
|
18 000 000,00
|
18 000 000,00
|
100,0
|
|
Государственная программа "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Томской области"
|
821
|
1102
|
0800000000
|
|
18 000 000,00
|
18 000 000,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Расширение сети спортивных
сооружений"
|
821
|
1102
|
0830000000
|
|
18 000 000,00
|
18 000 000,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Укрепление
материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных
образований, принимающих областные сельские спортивные игры"
|
821
|
1102
|
0838200000
|
|
18 000 000,00
|
18 000 000,00
|
100,0
|
|
Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О.
Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52
|
821
|
1102
|
0838240370
|
|
18 000 000,00
|
18 000 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
1102
|
0838240370
|
500
|
18 000 000,00
|
18 000 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
821
|
1102
|
0838240370
|
520
|
18 000 000,00
|
18 000 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
|
821
|
1400
|
|
|
44 500 000,00
|
41 114 968,71
|
92,4
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
821
|
1403
|
|
|
44 500 000,00
|
41 114 968,71
|
92,4
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
821
|
1403
|
1300000000
|
|
30 000 000,00
|
30 000 000,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства в Томской области"
|
821
|
1403
|
1330000000
|
|
30 000 000,00
|
30 000 000,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Развитие инженерной и
транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"
|
821
|
1403
|
1339100000
|
|
30 000 000,00
|
30 000 000,00
|
100,0
|
|
Развитие транспортной инфраструктуры на
застраиваемых территориях
|
821
|
1403
|
133914И995
|
|
30 000 000,00
|
30 000 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
1403
|
133914И995
|
500
|
30 000 000,00
|
30 000 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
821
|
1403
|
133914И995
|
520
|
30 000 000,00
|
30 000 000,00
|
100,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
821
|
1403
|
9900000000
|
|
14 500 000,00
|
11 114 968,71
|
76,7
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
821
|
1403
|
9900200000
|
|
14 500 000,00
|
11 114 968,71
|
76,7
|
|
Межбюджетные трансферты
|
821
|
1403
|
9900200000
|
500
|
14 500 000,00
|
11 114 968,71
|
76,7
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
821
|
1403
|
9900200000
|
540
|
14 500 000,00
|
11 114 968,71
|
76,7
|
|
Департамент
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
|
822
|
|
|
|
4 769 469 313,00
|
2 637 911 115,33
|
55,3
|
|
Национальная экономика
|
822
|
0400
|
|
|
4 720 192 113,00
|
2 588 633 915,33
|
54,8
|
|
Транспорт
|
822
|
0408
|
|
|
77 370 000,00
|
32 619 268,50
|
42,2
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
822
|
0408
|
1100000000
|
|
1 400 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
822
|
0408
|
1130000000
|
|
1 400 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
822
|
0408
|
1138000000
|
|
1 400 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
822
|
0408
|
1138000000
|
800
|
1 400 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
822
|
0408
|
1138000000
|
810
|
1 400 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Развитие
транспортной системы в Томской области"
|
822
|
0408
|
1800000000
|
|
75 970 000,00
|
32 619 268,50
|
42,9
|
|
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок
на территории Томской области"
|
822
|
0408
|
1810000000
|
|
75 970 000,00
|
32 619 268,50
|
42,9
|
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных
и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"
|
822
|
0408
|
1818000000
|
|
75 970 000,00
|
32 619 268,50
|
42,9
|
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим
авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах
|
822
|
0408
|
1818000460
|
|
34 390 000,00
|
21 119 268,50
|
61,4
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
822
|
0408
|
1818000460
|
800
|
34 390 000,00
|
21 119 268,50
|
61,4
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
822
|
0408
|
1818000460
|
810
|
34 390 000,00
|
21 119 268,50
|
61,4
|
|
Возмещение недополученных доходов перевозчикам,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
|
822
|
0408
|
1818000470
|
|
26 600 000,00
|
5 000 000,00
|
18,8
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
822
|
0408
|
1818000470
|
800
|
26 600 000,00
|
5 000 000,00
|
18,8
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
822
|
0408
|
1818000470
|
810
|
26 600 000,00
|
5 000 000,00
|
18,8
|
|
Возмещение части затрат авиаперевозчикам,
осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в
Томской области
|
822
|
0408
|
1818040600
|
|
14 980 000,00
|
6 500 000,00
|
43,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
822
|
0408
|
1818040600
|
500
|
14 980 000,00
|
6 500 000,00
|
43,4
|
|
Субвенции
|
822
|
0408
|
1818040600
|
530
|
14 980 000,00
|
6 500 000,00
|
43,4
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
822
|
0409
|
|
|
4 618 987 613,00
|
2 540 456 431,36
|
55,0
|
|
Государственная программа "Развитие
транспортной системы в Томской области"
|
822
|
0409
|
1800000000
|
|
4 618 987 613,00
|
2 540 456 431,36
|
55,0
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие
автомобильных дорог Томской области"
|
822
|
0409
|
1820000000
|
|
4 618 987 613,00
|
2 540 456 431,36
|
55,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
функционирования сети автомобильных дорог Томской области"
|
822
|
0409
|
1826300000
|
|
89 129 000,00
|
65 163 629,51
|
73,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
822
|
0409
|
1826300000
|
100
|
48 792 600,00
|
31 350 217,55
|
64,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
822
|
0409
|
1826300000
|
110
|
48 792 600,00
|
31 350 217,55
|
64,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
822
|
0409
|
1826300000
|
200
|
38 783 300,00
|
32 747 033,27
|
84,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
822
|
0409
|
1826300000
|
240
|
38 783 300,00
|
32 747 033,27
|
84,4
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
822
|
0409
|
1826300000
|
800
|
1 553 100,00
|
1 066 378,69
|
68,7
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
822
|
0409
|
1826300000
|
850
|
1 553 100,00
|
1 066 378,69
|
68,7
|
|
Основное мероприятие "Строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на
них"
|
822
|
0409
|
1828300000
|
|
1 086 274 713,00
|
552 079 303,21
|
50,8
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального
строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества,
приобретаемые в государственную собственность
|
822
|
0409
|
182830И000
|
|
545 622 000,00
|
298 779 427,08
|
54,8
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
|
822
|
0409
|
182830И000
|
400
|
545 622 000,00
|
298 779 427,08
|
54,8
|
|
Бюджетные инвестиции
|
822
|
0409
|
182830И000
|
410
|
545 622 000,00
|
298 779 427,08
|
54,8
|
|
Разработка проектно-сметной документации в сфере
дорожного хозяйства
|
822
|
0409
|
182830П000
|
|
34 116 500,00
|
1 110 391,13
|
3,3
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
|
822
|
0409
|
182830П000
|
400
|
34 116 500,00
|
1 110 391,13
|
3,3
|
|
Бюджетные инвестиции
|
822
|
0409
|
182830П000
|
410
|
34 116 500,00
|
1 110 391,13
|
3,3
|
|
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в целях возмещения расходов бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оплате второго этапа
строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге
Нижневартовск – Стрежевой
|
822
|
0409
|
1828340900
|
|
180 350 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
822
|
0409
|
1828340900
|
500
|
180 350 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
822
|
0409
|
1828340900
|
540
|
180 350 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения и сооружений на них
|
822
|
0409
|
182834И897
|
|
30 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
822
|
0409
|
182834И897
|
500
|
30 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
822
|
0409
|
182834И897
|
520
|
30 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Достижение целевых показателей государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области",
предусматривающей осуществление крупных особо важных для
социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое
обеспечение дорожной деятельности)
|
822
|
0409
|
1828353901
|
|
295 686 213,00
|
252 189 485,00
|
85,3
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
|
822
|
0409
|
1828353901
|
400
|
195 686 213,00
|
165 849 485,00
|
84,8
|
|
Бюджетные инвестиции
|
822
|
0409
|
1828353901
|
410
|
195 686 213,00
|
165 849 485,00
|
84,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
822
|
0409
|
1828353901
|
500
|
100 000 000,00
|
86 340 000,00
|
86,3
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
822
|
0409
|
1828353901
|
540
|
100 000 000,00
|
86 340 000,00
|
86,3
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской
области"
|
822
|
0409
|
1828400000
|
|
500 000 000,00
|
227 198 198,83
|
45,4
|
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов
|
822
|
0409
|
1828440895
|
|
391 366 200,00
|
205 287 438,03
|
52,5
|
|
Межбюджетные трансферты
|
822
|
0409
|
1828440895
|
500
|
391 366 200,00
|
205 287 438,03
|
52,5
|
|
Субсидии
|
822
|
0409
|
1828440895
|
520
|
391 366 200,00
|
205 287 438,03
|
52,5
|
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах городских округов
|
822
|
0409
|
1828440896
|
|
108 633 800,00
|
21 910 760,80
|
20,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
822
|
0409
|
1828440896
|
500
|
108 633 800,00
|
21 910 760,80
|
20,2
|
|
Субсидии
|
822
|
0409
|
1828440896
|
520
|
108 633 800,00
|
21 910 760,80
|
20,2
|
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения и сооружений на них"
|
822
|
0409
|
1828500000
|
|
1 997 933 811,14
|
1 189 881 487,50
|
59,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
822
|
0409
|
1828500000
|
200
|
1 985 395 594,58
|
1 177 351 270,94
|
59,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
822
|
0409
|
1828500000
|
240
|
1 985 395 594,58
|
1 177 351 270,94
|
59,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
822
|
0409
|
1828500000
|
800
|
12 538 216,56
|
12 530 216,56
|
99,9
|
|
Исполнение судебных актов
|
822
|
0409
|
1828500000
|
830
|
12 388 216,56
|
12 388 216,56
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
822
|
0409
|
1828500000
|
850
|
150 000,00
|
142 000,00
|
94,7
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный
проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
|
822
|
0409
|
1828700000
|
|
945 650 088,86
|
506 133 812,31
|
53,5
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)
|
822
|
0409
|
1828700900
|
|
320 650 088,86
|
121 359 037,08
|
37,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
822
|
0409
|
1828700900
|
200
|
320 650 088,86
|
121 359 037,08
|
37,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
822
|
0409
|
1828700900
|
240
|
320 650 088,86
|
121 359 037,08
|
37,8
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
Томской агломерации
|
822
|
0409
|
1828753900
|
|
625 000 000,00
|
384 774 775,23
|
61,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
822
|
0409
|
1828753900
|
200
|
345 000 000,00
|
220 017 087,99
|
63,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
822
|
0409
|
1828753900
|
240
|
345 000 000,00
|
220 017 087,99
|
63,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
822
|
0409
|
1828753900
|
500
|
280 000 000,00
|
164 757 687,24
|
58,8
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
822
|
0409
|
1828753900
|
540
|
280 000 000,00
|
164 757 687,24
|
58,8
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
822
|
0412
|
|
|
23 834 500,00
|
15 558 215,47
|
65,3
|
|
Государственная программа "Развитие
транспортной системы в Томской области"
|
822
|
0412
|
1800000000
|
|
23 834 500,00
|
15 558 215,47
|
65,3
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
822
|
0412
|
1830000000
|
|
23 834 500,00
|
15 558 215,47
|
65,3
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
822
|
0412
|
1830100000
|
|
23 834 500,00
|
15 558 215,47
|
65,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
822
|
0412
|
1830100000
|
100
|
21 021 000,00
|
13 879 927,10
|
66,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
822
|
0412
|
1830100000
|
120
|
21 021 000,00
|
13 879 927,10
|
66,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
822
|
0412
|
1830100000
|
200
|
2 806 500,00
|
1 674 668,37
|
59,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
822
|
0412
|
1830100000
|
240
|
2 806 500,00
|
1 674 668,37
|
59,7
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
822
|
0412
|
1830100000
|
800
|
7 000,00
|
3 620,00
|
51,7
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
822
|
0412
|
1830100000
|
850
|
7 000,00
|
3 620,00
|
51,7
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
|
822
|
1400
|
|
|
49 277 200,00
|
49 277 200,00
|
100,0
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
822
|
1403
|
|
|
49 277 200,00
|
49 277 200,00
|
100,0
|
|
Государственная программа "Развитие
транспортной системы в Томской области"
|
822
|
1403
|
1800000000
|
|
49 277 200,00
|
49 277 200,00
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие
автомобильных дорог Томской области"
|
822
|
1403
|
1820000000
|
|
49 277 200,00
|
49 277 200,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение
расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного
центра"
|
822
|
1403
|
1828200000
|
|
49 277 200,00
|
49 277 200,00
|
100,0
|
|
Осуществление муниципальным образованием "Город
Томск" функций областного центра
|
822
|
1403
|
1828240М60
|
|
49 277 200,00
|
49 277 200,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
822
|
1403
|
1828240М60
|
500
|
49 277 200,00
|
49 277 200,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
822
|
1403
|
1828240М60
|
520
|
49 277 200,00
|
49 277 200,00
|
100,0
|
|
Комитет
по лицензированию Томской области
|
824
|
|
|
|
29 018 800,00
|
18 805 529,01
|
64,8
|
|
Общегосударственные вопросы
|
824
|
0100
|
|
|
27 371 300,00
|
17 167 027,24
|
62,7
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
824
|
0113
|
|
|
27 371 300,00
|
17 167 027,24
|
62,7
|
|
Государственная программа "Совершенствование
механизмов управления экономическим развитием Томской области"
|
824
|
0113
|
0400000000
|
|
26 371 300,00
|
17 167 027,24
|
65,1
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
824
|
0113
|
0430000000
|
|
26 371 300,00
|
17 167 027,24
|
65,1
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
824
|
0113
|
0430100000
|
|
26 371 300,00
|
17 167 027,24
|
65,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
824
|
0113
|
0430100000
|
100
|
21 318 600,00
|
13 734 678,73
|
64,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
824
|
0113
|
0430100000
|
120
|
21 318 600,00
|
13 734 678,73
|
64,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
824
|
0113
|
0430100000
|
200
|
5 012 900,00
|
3 416 710,41
|
68,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
824
|
0113
|
0430100000
|
240
|
5 012 900,00
|
3 416 710,41
|
68,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
824
|
0113
|
0430100000
|
800
|
39 800,00
|
15 638,10
|
39,3
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
824
|
0113
|
0430100000
|
850
|
39 800,00
|
15 638,10
|
39,3
|
|
Государственная программа "Развитие
информационного общества в Томской области"
|
824
|
0113
|
2000000000
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Совершенствование системы
государственного управления и повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг с использованием
информационно-коммуникационных технологий"
|
824
|
0113
|
2010000000
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных
проектов в сфере информационных технологий"
|
824
|
0113
|
2018200000
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
824
|
0113
|
2018200000
|
200
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
824
|
0113
|
2018200000
|
240
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Здравоохранение
|
824
|
0900
|
|
|
1 647 500,00
|
1 638 501,77
|
99,5
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
824
|
0909
|
|
|
1 647 500,00
|
1 638 501,77
|
99,5
|
|
Государственная программа "Совершенствование
механизмов управления экономическим развитием Томской области"
|
824
|
0909
|
0400000000
|
|
1 647 500,00
|
1 638 501,77
|
99,5
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации
государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов
деятельности Томской области"
|
824
|
0909
|
0440000000
|
|
1 647 500,00
|
1 638 501,77
|
99,5
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"
|
824
|
0909
|
0448800000
|
|
1 647 500,00
|
1 638 501,77
|
99,5
|
|
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
|
824
|
0909
|
0448859800
|
|
1 647 500,00
|
1 638 501,77
|
99,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
824
|
0909
|
0448859800
|
100
|
1 647 500,00
|
1 638 501,77
|
99,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
824
|
0909
|
0448859800
|
120
|
1 647 500,00
|
1 638 501,77
|
99,5
|
|
Комитет
по обеспечению деятельности мировых судей Томской области
|
825
|
|
|
|
190 097 300,00
|
138 853 534,98
|
73,0
|
|
Общегосударственные вопросы
|
825
|
0100
|
|
|
190 097 300,00
|
138 853 534,98
|
73,0
|
|
Судебная система
|
825
|
0105
|
|
|
190 097 300,00
|
138 853 534,98
|
73,0
|
|
Государственная программа "Повышение
эффективности регионального и муниципального управления"
|
825
|
0105
|
2300000000
|
|
190 097 300,00
|
138 853 534,98
|
73,0
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
825
|
0105
|
2370000000
|
|
190 097 300,00
|
138 853 534,98
|
73,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
825
|
0105
|
2370100000
|
|
190 097 300,00
|
138 853 534,98
|
73,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
825
|
0105
|
2370100000
|
100
|
139 078 000,00
|
98 702 821,03
|
71,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
825
|
0105
|
2370100000
|
120
|
139 078 000,00
|
98 702 821,03
|
71,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
825
|
0105
|
2370100000
|
200
|
49 537 990,00
|
39 033 767,23
|
78,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
825
|
0105
|
2370100000
|
240
|
49 537 990,00
|
39 033 767,23
|
78,8
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
825
|
0105
|
2370100000
|
800
|
1 481 310,00
|
1 116 946,72
|
75,4
|
|
Исполнение судебных актов
|
825
|
0105
|
2370100000
|
830
|
467 310,00
|
467 308,72
|
100,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
825
|
0105
|
2370100000
|
850
|
1 014 000,00
|
649 638,00
|
64,1
|
|
Комитет
по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
|
826
|
|
|
|
12 920 619,00
|
7 646 781,63
|
59,2
|
|
Общегосударственные вопросы
|
826
|
0100
|
|
|
235 219,00
|
235 219,00
|
100,0
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
826
|
0113
|
|
|
235 219,00
|
235 219,00
|
100,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
826
|
0113
|
9900000000
|
|
235 219,00
|
235 219,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
826
|
0113
|
9900200000
|
|
235 219,00
|
235 219,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
826
|
0113
|
9900200000
|
300
|
235 219,00
|
235 219,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
826
|
0113
|
9900200000
|
360
|
235 219,00
|
235 219,00
|
100,0
|
|
Образование
|
826
|
0700
|
|
|
12 685 400,00
|
7 411 562,63
|
58,4
|
|
Другие вопросы в области образования
|
826
|
0709
|
|
|
12 685 400,00
|
7 411 562,63
|
58,4
|
|
Государственная программа "Развитие образования
в Томской области"
|
826
|
0709
|
0900000000
|
|
12 685 400,00
|
7 411 562,63
|
58,4
|
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской
Федерации в сфере образования"
|
826
|
0709
|
0940000000
|
|
8 443 000,00
|
4 973 646,03
|
58,9
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской
Федерации в сфере образования"
|
826
|
0709
|
0948600000
|
|
8 443 000,00
|
4 973 646,03
|
58,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
826
|
0709
|
0948600000
|
100
|
140 000,00
|
136 470,00
|
97,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
826
|
0709
|
0948600000
|
120
|
140 000,00
|
136 470,00
|
97,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
826
|
0709
|
0948600000
|
200
|
1 460 000,00
|
518 169,92
|
35,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
826
|
0709
|
0948600000
|
240
|
1 460 000,00
|
518 169,92
|
35,5
|
|
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования
|
826
|
0709
|
0948659900
|
|
6 843 000,00
|
4 319 006,11
|
63,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
826
|
0709
|
0948659900
|
100
|
6 388 000,00
|
4 033 370,71
|
63,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
826
|
0709
|
0948659900
|
120
|
6 388 000,00
|
4 033 370,71
|
63,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
826
|
0709
|
0948659900
|
200
|
455 000,00
|
285 635,40
|
62,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
826
|
0709
|
0948659900
|
240
|
455 000,00
|
285 635,40
|
62,8
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
826
|
0709
|
0950000000
|
|
4 242 400,00
|
2 437 916,60
|
57,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
826
|
0709
|
0950100000
|
|
4 242 400,00
|
2 437 916,60
|
57,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
826
|
0709
|
0950100000
|
100
|
4 067 000,00
|
2 391 747,28
|
58,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
826
|
0709
|
0950100000
|
120
|
4 067 000,00
|
2 391 747,28
|
58,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
826
|
0709
|
0950100000
|
200
|
174 400,00
|
45 746,51
|
26,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
826
|
0709
|
0950100000
|
240
|
174 400,00
|
45 746,51
|
26,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
826
|
0709
|
0950100000
|
800
|
1 000,00
|
422,81
|
42,3
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
826
|
0709
|
0950100000
|
850
|
1 000,00
|
422,81
|
42,3
|
|
Департамент
тарифного регулирования Томской области
|
827
|
|
|
|
51 115 400,00
|
31 821 544,05
|
62,3
|
|
Общегосударственные вопросы
|
827
|
0100
|
|
|
39 575 300,00
|
24 727 394,05
|
62,5
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
827
|
0104
|
|
|
413 000,00
|
298 220,00
|
72,2
|
|
Государственная программа "Совершенствование
механизмов управления экономическим развитием Томской области"
|
827
|
0104
|
0400000000
|
|
413 000,00
|
298 220,00
|
72,2
|
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов
потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"
|
827
|
0104
|
0420000000
|
|
413 000,00
|
298 220,00
|
72,2
|
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в
муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и
междугородным муниципальным маршрутам"
|
827
|
0104
|
0426100000
|
|
413 000,00
|
298 220,00
|
72,2
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным
муниципальным маршрутам
|
827
|
0104
|
0426140110
|
|
413 000,00
|
298 220,00
|
72,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
827
|
0104
|
0426140110
|
500
|
413 000,00
|
298 220,00
|
72,2
|
|
Субвенции
|
827
|
0104
|
0426140110
|
530
|
413 000,00
|
298 220,00
|
72,2
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
827
|
0113
|
|
|
39 162 300,00
|
24 429 174,05
|
62,4
|
|
Государственная программа "Совершенствование
механизмов управления экономическим развитием Томской области"
|
827
|
0113
|
0400000000
|
|
33 862 300,00
|
24 429 174,05
|
72,1
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
827
|
0113
|
0430000000
|
|
33 862 300,00
|
24 429 174,05
|
72,1
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
827
|
0113
|
0430100000
|
|
33 862 300,00
|
24 429 174,05
|
72,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
827
|
0113
|
0430100000
|
100
|
30 892 700,00
|
22 941 116,21
|
74,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
827
|
0113
|
0430100000
|
120
|
30 892 700,00
|
22 941 116,21
|
74,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
827
|
0113
|
0430100000
|
200
|
2 967 600,00
|
1 487 971,64
|
50,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
827
|
0113
|
0430100000
|
240
|
2 967 600,00
|
1 487 971,64
|
50,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
827
|
0113
|
0430100000
|
800
|
2 000,00
|
86,20
|
4,3
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
827
|
0113
|
0430100000
|
850
|
2 000,00
|
86,20
|
4,3
|
|
Государственная программа "Развитие
информационного общества в Томской области"
|
827
|
0113
|
2000000000
|
|
5 300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного
управления и повышение качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных
технологий"
|
827
|
0113
|
2010000000
|
|
5 300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных
проектов в сфере информационных технологий"
|
827
|
0113
|
2018200000
|
|
5 300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
827
|
0113
|
2018200000
|
200
|
5 300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
827
|
0113
|
2018200000
|
240
|
5 300 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Национальная экономика
|
827
|
0400
|
|
|
11 540 100,00
|
7 094 150,00
|
61,5
|
|
Транспорт
|
827
|
0408
|
|
|
11 540 100,00
|
7 094 150,00
|
61,5
|
|
Государственная программа "Совершенствование
механизмов управления экономическим развитием Томской области"
|
827
|
0408
|
0400000000
|
|
11 540 100,00
|
7 094 150,00
|
61,5
|
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов
потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"
|
827
|
0408
|
0420000000
|
|
11 540 100,00
|
7 094 150,00
|
61,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение
отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие
установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на
товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"
|
827
|
0408
|
0426200000
|
|
11 540 100,00
|
7 094 150,00
|
61,5
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов
организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного
сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных
уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
|
827
|
0408
|
0426200330
|
|
11 540 100,00
|
7 094 150,00
|
61,5
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
827
|
0408
|
0426200330
|
800
|
11 540 100,00
|
7 094 150,00
|
61,5
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
827
|
0408
|
0426200330
|
810
|
11 540 100,00
|
7 094 150,00
|
61,5
|
|
Департамент
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
|
828
|
|
|
|
583 663 200,00
|
351 719 854,68
|
60,3
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
828
|
0500
|
|
|
583 663 200,00
|
351 719 854,68
|
60,3
|
|
Жилищное хозяйство
|
828
|
0501
|
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
828
|
0501
|
1300000000
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и
комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"
|
828
|
0501
|
1340000000
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях
Томской области"
|
828
|
0501
|
1346200000
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Создание условий для управления многоквартирными
домами в муниципальных образованиях Томской области
|
828
|
0501
|
1346240850
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
828
|
0501
|
1346240850
|
500
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
828
|
0501
|
1346240850
|
520
|
1 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Коммунальное хозяйство
|
828
|
0502
|
|
|
490 715 900,00
|
289 903 766,03
|
59,1
|
|
Государственная программа "Совершенствование
механизмов управления экономическим развитием Томской области"
|
828
|
0502
|
0400000000
|
|
355 131 700,00
|
274 216 020,71
|
77,2
|
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов
потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"
|
828
|
0502
|
0420000000
|
|
355 131 700,00
|
274 216 020,71
|
77,2
|
|
Ведомственная целевая программа "Оказание
содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению
соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"
|
828
|
0502
|
0426300000
|
|
355 131 700,00
|
274 216 020,71
|
77,2
|
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций
|
828
|
0502
|
0426340120
|
|
240 041 100,00
|
211 605 900,00
|
88,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
828
|
0502
|
0426340120
|
500
|
240 041 100,00
|
211 605 900,00
|
88,2
|
|
Субсидии
|
828
|
0502
|
0426340120
|
520
|
240 041 100,00
|
211 605 900,00
|
88,2
|
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации
теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве
топлива нефть или мазут
|
828
|
0502
|
0426340130
|
|
115 090 600,00
|
62 610 120,71
|
54,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
828
|
0502
|
0426340130
|
500
|
115 090 600,00
|
62 610 120,71
|
54,4
|
|
Субсидии
|
828
|
0502
|
0426340130
|
520
|
115 090 600,00
|
62 610 120,71
|
54,4
|
|
Государственная программа "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"
|
828
|
0502
|
1900000000
|
|
135 584 200,00
|
15 687 745,32
|
11,6
|
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация
коммунальной инфраструктуры Томской области"
|
828
|
0502
|
1910000000
|
|
135 584 200,00
|
15 687 745,32
|
11,6
|
|
Основное мероприятие "Снижение количества
аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального
комплекса Томской области"
|
828
|
0502
|
1918000000
|
|
130 162 400,00
|
15 687 745,32
|
12,1
|
|
Обеспечение населения Томской области чистой
питьевой водой
|
828
|
0502
|
1918000950
|
|
79 646 933,63
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
828
|
0502
|
1918000950
|
600
|
79 646 933,63
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
828
|
0502
|
1918000950
|
630
|
79 646 933,63
|
0,00
|
0,0
|
|
Проведение капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона
|
828
|
0502
|
1918040910
|
|
50 000 000,00
|
15 179 438,23
|
30,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
828
|
0502
|
1918040910
|
500
|
50 000 000,00
|
15 179 438,23
|
30,4
|
|
Субсидии
|
828
|
0502
|
1918040910
|
520
|
50 000 000,00
|
15 179 438,23
|
30,4
|
|
Мероприятия по обеспечению населения Томской области
чистой питьевой водой
|
828
|
0502
|
1918040950
|
|
515 466,37
|
508 307,09
|
98,6
|
|
Межбюджетные трансферты
|
828
|
0502
|
1918040950
|
500
|
515 466,37
|
508 307,09
|
98,6
|
|
Субсидии
|
828
|
0502
|
1918040950
|
520
|
515 466,37
|
508 307,09
|
98,6
|
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в
целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"
|
828
|
0502
|
1918100000
|
|
5 421 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области
|
828
|
0502
|
191814И920
|
|
5 421 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
828
|
0502
|
191814И920
|
500
|
5 421 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
828
|
0502
|
191814И920
|
520
|
5 421 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
|
828
|
0505
|
|
|
91 947 300,00
|
61 816 088,65
|
67,2
|
|
Государственная программа "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области"
|
828
|
0505
|
1300000000
|
|
53 259 200,00
|
36 393 825,19
|
68,3
|
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности
жилища, формирование качественной жилой среды"
|
828
|
0505
|
1340000000
|
|
53 259 200,00
|
36 393 825,19
|
68,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Томской области"
|
828
|
0505
|
1346100000
|
|
53 259 200,00
|
36 393 825,19
|
68,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
828
|
0505
|
1346100000
|
600
|
53 259 200,00
|
36 393 825,19
|
68,3
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
828
|
0505
|
1346100000
|
630
|
53 259 200,00
|
36 393 825,19
|
68,3
|
|
Государственная программа "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"
|
828
|
0505
|
1900000000
|
|
38 688 100,00
|
25 422 263,46
|
65,7
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
828
|
0505
|
1930000000
|
|
38 688 100,00
|
25 422 263,46
|
65,7
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
828
|
0505
|
1930100000
|
|
38 688 100,00
|
25 422 263,46
|
65,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
828
|
0505
|
1930100000
|
100
|
33 329 500,00
|
22 836 790,02
|
68,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
828
|
0505
|
1930100000
|
120
|
33 329 500,00
|
22 836 790,02
|
68,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
828
|
0505
|
1930100000
|
200
|
5 256 700,00
|
2 518 292,44
|
47,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
828
|
0505
|
1930100000
|
240
|
5 256 700,00
|
2 518 292,44
|
47,9
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
828
|
0505
|
1930100000
|
800
|
101 900,00
|
67 181,00
|
65,9
|
|
Исполнение судебных актов
|
828
|
0505
|
1930100000
|
830
|
56 500,00
|
54 000,00
|
95,6
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
828
|
0505
|
1930100000
|
850
|
45 400,00
|
13 181,00
|
29,0
|
|
Департамент
государственного заказа Томской области
|
829
|
|
|
|
45 282 500,00
|
26 874 120,07
|
59,3
|
|
Общегосударственные вопросы
|
829
|
0100
|
|
|
45 282 500,00
|
26 874 120,07
|
59,3
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
829
|
0113
|
|
|
45 282 500,00
|
26 874 120,07
|
59,3
|
|
Государственная программа "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"
|
829
|
0113
|
2100000000
|
|
45 282 500,00
|
26 874 120,07
|
59,3
|
|
Подпрограмма "Управление государственными
закупками Томской области"
|
829
|
0113
|
2160000000
|
|
19 242 500,00
|
11 466 026,66
|
59,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация
процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках
централизации закупок Томской области"
|
829
|
0113
|
2166600000
|
|
19 242 500,00
|
11 466 026,66
|
59,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
829
|
0113
|
2166600000
|
100
|
13 408 500,00
|
8 272 929,21
|
61,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
829
|
0113
|
2166600000
|
110
|
13 408 500,00
|
8 272 929,21
|
61,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
829
|
0113
|
2166600000
|
200
|
5 817 500,00
|
3 178 971,33
|
54,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
829
|
0113
|
2166600000
|
240
|
5 817 500,00
|
3 178 971,33
|
54,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
829
|
0113
|
2166600000
|
800
|
16 500,00
|
14 126,12
|
85,6
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
829
|
0113
|
2166600000
|
850
|
16 500,00
|
14 126,12
|
85,6
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
829
|
0113
|
2170000000
|
|
26 040 000,00
|
15 408 093,41
|
59,2
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
829
|
0113
|
2170100000
|
|
26 040 000,00
|
15 408 093,41
|
59,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
829
|
0113
|
2170100000
|
100
|
22 514 000,00
|
14 351 565,96
|
63,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
829
|
0113
|
2170100000
|
120
|
22 514 000,00
|
14 351 565,96
|
63,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
829
|
0113
|
2170100000
|
200
|
3 520 500,00
|
1 054 774,08
|
30,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
829
|
0113
|
2170100000
|
240
|
3 520 500,00
|
1 054 774,08
|
30,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
829
|
0113
|
2170100000
|
800
|
5 500,00
|
1 753,37
|
31,9
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
829
|
0113
|
2170100000
|
850
|
5 500,00
|
1 753,37
|
31,9
|
|
Избирательная
комиссия Томской области
|
830
|
|
|
|
124 582 600,00
|
117 782 077,27
|
94,5
|
|
Общегосударственные вопросы
|
830
|
0100
|
|
|
124 582 600,00
|
117 782 077,27
|
94,5
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
830
|
0107
|
|
|
124 582 600,00
|
117 782 077,27
|
94,5
|
|
Непрограммное направление расходов
|
830
|
0107
|
9900000000
|
|
124 582 600,00
|
117 782 077,27
|
94,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
830
|
0107
|
9900100000
|
|
24 559 600,00
|
17 759 077,27
|
72,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
830
|
0107
|
9900100000
|
100
|
20 979 000,00
|
15 368 114,16
|
73,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
830
|
0107
|
9900100000
|
120
|
20 979 000,00
|
15 368 114,16
|
73,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
830
|
0107
|
9900100000
|
200
|
3 576 600,00
|
2 389 393,11
|
66,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
830
|
0107
|
9900100000
|
240
|
3 576 600,00
|
2 389 393,11
|
66,8
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
830
|
0107
|
9900100000
|
800
|
4 000,00
|
1 570,00
|
39,3
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
830
|
0107
|
9900100000
|
850
|
4 000,00
|
1 570,00
|
39,3
|
|
Проведение выборов и референдумов
|
830
|
0107
|
9900600000
|
|
100 023 000,00
|
100 023 000,00
|
100,0
|
|
Проведение выборов в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъекта Российской
Федерации
|
830
|
0107
|
9900600400
|
|
3 223 000,00
|
3 223 000,00
|
100,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
830
|
0107
|
9900600400
|
200
|
3 223 000,00
|
3 223 000,00
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
830
|
0107
|
9900600400
|
240
|
3 223 000,00
|
3 223 000,00
|
100,0
|
|
Проведение выборов высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
|
830
|
0107
|
9900600500
|
|
96 800 000,00
|
96 800 000,00
|
100,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
830
|
0107
|
9900600500
|
200
|
96 800 000,00
|
96 800 000,00
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
830
|
0107
|
9900600500
|
240
|
96 800 000,00
|
96 800 000,00
|
100,0
|
|
Департамент
охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
|
831
|
|
|
|
77 612 000,00
|
44 625 146,29
|
57,5
|
|
Общегосударственные вопросы
|
831
|
0100
|
|
|
19 030 200,00
|
13 779 173,17
|
72,4
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
831
|
0113
|
|
|
19 030 200,00
|
13 779 173,17
|
72,4
|
|
Государственная программа "Развитие
промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской
области"
|
831
|
0113
|
1600000000
|
|
19 030 200,00
|
13 779 173,17
|
72,4
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
831
|
0113
|
1630000000
|
|
19 030 200,00
|
13 779 173,17
|
72,4
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
831
|
0113
|
1630100000
|
|
19 030 200,00
|
13 779 173,17
|
72,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
831
|
0113
|
1630100000
|
100
|
12 475 000,00
|
8 675 468,68
|
69,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
831
|
0113
|
1630100000
|
120
|
12 475 000,00
|
8 675 468,68
|
69,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
831
|
0113
|
1630100000
|
200
|
5 966 800,00
|
4 854 073,01
|
81,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
831
|
0113
|
1630100000
|
240
|
5 966 800,00
|
4 854 073,01
|
81,4
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
831
|
0113
|
1630100000
|
800
|
588 400,00
|
249 631,48
|
42,4
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
831
|
0113
|
1630100000
|
850
|
588 400,00
|
249 631,48
|
42,4
|
|
Национальная экономика
|
831
|
0400
|
|
|
10 626 500,00
|
1 144 830,00
|
10,8
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
831
|
0405
|
|
|
10 626 500,00
|
1 144 830,00
|
10,8
|
|
Государственная программа "Развитие
промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской
области"
|
831
|
0405
|
1600000000
|
|
10 626 500,00
|
1 144 830,00
|
10,8
|
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного
комплекса Томской области"
|
831
|
0405
|
1610000000
|
|
10 626 500,00
|
1 144 830,00
|
10,8
|
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности
промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской
области"
|
831
|
0405
|
1618000000
|
|
7 478 000,00
|
905 330,00
|
12,1
|
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием и
модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой
переработки
|
831
|
0405
|
1618000360
|
|
5 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
831
|
0405
|
1618000360
|
800
|
5 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
831
|
0405
|
1618000360
|
810
|
5 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса
Томской области
|
831
|
0405
|
1618000380
|
|
2 478 000,00
|
905 330,00
|
36,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
831
|
0405
|
1618000380
|
200
|
2 478 000,00
|
905 330,00
|
36,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
831
|
0405
|
1618000380
|
240
|
2 478 000,00
|
905 330,00
|
36,5
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ
"О животном мире" полномочий Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"
|
831
|
0405
|
1618300000
|
|
448 500,00
|
239 500,00
|
53,4
|
|
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6
Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном
мире" полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов
|
831
|
0405
|
1618359100
|
|
448 500,00
|
239 500,00
|
53,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
831
|
0405
|
1618359100
|
200
|
448 500,00
|
239 500,00
|
53,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
831
|
0405
|
1618359100
|
240
|
448 500,00
|
239 500,00
|
53,4
|
|
Основное мероприятие "Развитие товарного
рыбоводства Томской области"
|
831
|
0405
|
1618400000
|
|
2 700 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением
кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы
|
831
|
0405
|
1618400320
|
|
600 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
831
|
0405
|
1618400320
|
800
|
600 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
831
|
0405
|
1618400320
|
810
|
600 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением
рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области,
используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного
рыболовства, любительского и спортивного рыболовства
|
831
|
0405
|
1618400330
|
|
600 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
831
|
0405
|
1618400330
|
800
|
600 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
831
|
0405
|
1618400330
|
810
|
600 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием
товарно-выростных рыбоводных хозяйств
|
831
|
0405
|
1618400390
|
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
831
|
0405
|
1618400390
|
800
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
831
|
0405
|
1618400390
|
810
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Охрана окружающей среды
|
831
|
0600
|
|
|
47 955 300,00
|
29 701 143,12
|
61,9
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
|
831
|
0603
|
|
|
21 730 000,00
|
12 506 569,00
|
57,6
|
|
Государственная программа "Развитие
промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской
области"
|
831
|
0603
|
1600000000
|
|
21 730 000,00
|
12 506 569,00
|
57,6
|
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства
Томской области"
|
831
|
0603
|
1640000000
|
|
21 730 000,00
|
12 506 569,00
|
57,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и
развитие государственных зоологических заказников областного значения"
|
831
|
0603
|
1646400000
|
|
21 628 800,00
|
12 506 569,00
|
57,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
831
|
0603
|
1646400000
|
600
|
21 628 800,00
|
12 506 569,00
|
57,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
831
|
0603
|
1646400000
|
610
|
21 628 800,00
|
12 506 569,00
|
57,8
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ
"О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов)"
|
831
|
0603
|
1648600000
|
|
101 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6
Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном
мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)
|
831
|
0603
|
1648659200
|
|
101 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
831
|
0603
|
1648659200
|
200
|
101 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
831
|
0603
|
1648659200
|
240
|
101 200,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
831
|
0605
|
|
|
26 225 300,00
|
17 194 574,12
|
65,6
|
|
Государственная программа "Развитие
промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской
области"
|
831
|
0605
|
1600000000
|
|
26 225 300,00
|
17 194 574,12
|
65,6
|
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства
Томской области"
|
831
|
0605
|
1640000000
|
|
26 225 300,00
|
17 194 574,12
|
65,6
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий
Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих
ресурсов"
|
831
|
0605
|
1648800000
|
|
26 225 300,00
|
17 194 574,12
|
65,6
|
|
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33
Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов
|
831
|
0605
|
1648859700
|
|
26 225 300,00
|
17 194 574,12
|
65,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
831
|
0605
|
1648859700
|
100
|
22 814 700,00
|
15 851 899,50
|
69,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
831
|
0605
|
1648859700
|
120
|
22 814 700,00
|
15 851 899,50
|
69,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
831
|
0605
|
1648859700
|
200
|
3 410 600,00
|
1 342 674,62
|
39,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
831
|
0605
|
1648859700
|
240
|
3 410 600,00
|
1 342 674,62
|
39,4
|
|
Департамент
инвестиций Томской области
|
832
|
|
|
|
1 411 463 300,00
|
931 505 471,74
|
66,0
|
|
Общегосударственные вопросы
|
832
|
0100
|
|
|
18 930 200,00
|
12 773 704,08
|
67,5
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
832
|
0113
|
|
|
18 930 200,00
|
12 773 704,08
|
67,5
|
|
Государственная программа "Улучшение
инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей
Томской области"
|
832
|
0113
|
0100000000
|
|
18 930 200,00
|
12 773 704,08
|
67,5
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
832
|
0113
|
0130000000
|
|
18 930 200,00
|
12 773 704,08
|
67,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
832
|
0113
|
0130100000
|
|
18 930 200,00
|
12 773 704,08
|
67,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
832
|
0113
|
0130100000
|
100
|
16 793 000,00
|
11 845 541,48
|
70,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
832
|
0113
|
0130100000
|
120
|
16 793 000,00
|
11 845 541,48
|
70,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
832
|
0113
|
0130100000
|
200
|
2 136 200,00
|
927 970,60
|
43,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
832
|
0113
|
0130100000
|
240
|
2 136 200,00
|
927 970,60
|
43,4
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
832
|
0113
|
0130100000
|
800
|
1 000,00
|
192,00
|
19,2
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
832
|
0113
|
0130100000
|
850
|
1 000,00
|
192,00
|
19,2
|
|
Национальная экономика
|
832
|
0400
|
|
|
1 392 533 100,00
|
918 731 767,66
|
66,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
832
|
0412
|
|
|
1 392 533 100,00
|
918 731 767,66
|
66,0
|
|
Государственная программа "Улучшение
инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей
Томской области"
|
832
|
0412
|
0100000000
|
|
1 392 533 100,00
|
918 731 767,66
|
66,0
|
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного
инвестиционного климата на территории Томской области"
|
832
|
0412
|
0110000000
|
|
1 392 533 100,00
|
918 731 767,66
|
66,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
инвестиционной привлекательности Томской области"
|
832
|
0412
|
0116000000
|
|
1 392 533 100,00
|
918 731 767,66
|
66,0
|
|
Организация коммуникативных мероприятий,
направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области
|
832
|
0412
|
0116000300
|
|
4 533 100,00
|
617 200,00
|
13,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
832
|
0412
|
0116000300
|
200
|
4 533 100,00
|
617 200,00
|
13,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
832
|
0412
|
0116000300
|
240
|
4 533 100,00
|
617 200,00
|
13,6
|
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в
рамках реализации крупных инвестиционных проектов
|
832
|
0412
|
0116000310
|
|
1 365 000 000,00
|
910 000 000,00
|
66,7
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
832
|
0412
|
0116000310
|
800
|
1 365 000 000,00
|
910 000 000,00
|
66,7
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
832
|
0412
|
0116000310
|
810
|
1 365 000 000,00
|
910 000 000,00
|
66,7
|
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в
рамках реализации инвестиционных проектов
|
832
|
0412
|
0116000320
|
|
23 000 000,00
|
8 114 567,66
|
35,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
832
|
0412
|
0116000320
|
800
|
23 000 000,00
|
8 114 567,66
|
35,3
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
|
832
|
0412
|
0116000320
|
810
|
23 000 000,00
|
8 114 567,66
|
35,3
|
|
Департамент
записи актов гражданского состояния Томской области
|
833
|
|
|
|
98 804 435,00
|
58 039 857,73
|
58,7
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
|
833
|
0300
|
|
|
98 804 435,00
|
58 039 857,73
|
58,7
|
|
Органы юстиции
|
833
|
0304
|
|
|
98 804 435,00
|
58 039 857,73
|
58,7
|
|
Государственная программа "Развитие
информационного общества в Томской области"
|
833
|
0304
|
2000000000
|
|
900 000,00
|
532 554,01
|
59,2
|
|
Подпрограмма "Совершенствование системы
государственного управления и повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг с использованием
информационно-коммуникационных технологий"
|
833
|
0304
|
2010000000
|
|
900 000,00
|
532 554,01
|
59,2
|
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных
проектов в сфере информационных технологий"
|
833
|
0304
|
2018200000
|
|
900 000,00
|
532 554,01
|
59,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
833
|
0304
|
2018200000
|
200
|
900 000,00
|
532 554,01
|
59,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
833
|
0304
|
2018200000
|
240
|
900 000,00
|
532 554,01
|
59,2
|
|
Государственная программа "Повышение
эффективности регионального и муниципального управления"
|
833
|
0304
|
2300000000
|
|
97 712 700,00
|
57 315 568,72
|
58,7
|
|
Подпрограмма "Предоставление государственных
услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории Томской области"
|
833
|
0304
|
2330000000
|
|
66 429 400,00
|
40 873 852,32
|
61,5
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
|
833
|
0304
|
2338800000
|
|
66 429 400,00
|
40 873 852,32
|
61,5
|
|
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
|
833
|
0304
|
2338859300
|
|
66 429 400,00
|
40 873 852,32
|
61,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
833
|
0304
|
2338859300
|
100
|
32 930 300,00
|
27 250 270,22
|
82,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
|
833
|
0304
|
2338859300
|
120
|
32 930 300,00
|
27 250 270,22
|
82,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
833
|
0304
|
2338859300
|
200
|
33 340 300,00
|
13 504 533,10
|
40,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
833
|
0304
|
2338859300
|
240
|
33 340 300,00
|
13 504 533,10
|
40,5
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
833
|
0304
|
2338859300
|
800
|
158 800,00
|
119 049,00
|
75,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
833
|
0304
|
2338859300
|
850
|
158 800,00
|
119 049,00
|
75,0
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
833
|
0304
|
2370000000
|
|
31 283 300,00
|
16 441 716,40
|
52,6
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
833
|
0304
|
2370100000
|
|
31 283 300,00
|
16 441 716,40
|
52,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
833
|
0304
|
2370100000
|
100
|
30 625 200,00
|
16 100 797,40
|
52,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
833
|
0304
|
2370100000
|
120
|
30 625 200,00
|
16 100 797,40
|
52,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
833
|
0304
|
2370100000
|
200
|
83 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
833
|
0304
|
2370100000
|
240
|
83 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
833
|
0304
|
2370100000
|
800
|
574 600,00
|
340 919,00
|
59,3
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
833
|
0304
|
2370100000
|
850
|
574 600,00
|
340 919,00
|
59,3
|
|
Непрограммное направление расходов
|
833
|
0304
|
9900000000
|
|
191 735,00
|
191 735,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
833
|
0304
|
9900200000
|
|
191 735,00
|
191 735,00
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
833
|
0304
|
9900200000
|
300
|
191 735,00
|
191 735,00
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
833
|
0304
|
9900200000
|
360
|
191 735,00
|
191 735,00
|
100,0
|
|
Уполномоченный
по правам ребёнка в Томской области
|
834
|
|
|
|
12 714 000,00
|
7 762 283,59
|
61,1
|
|
Общегосударственные вопросы
|
834
|
0100
|
|
|
12 714 000,00
|
7 762 283,59
|
61,1
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
834
|
0113
|
|
|
12 714 000,00
|
7 762 283,59
|
61,1
|
|
Непрограммное направление расходов
|
834
|
0113
|
9900000000
|
|
12 714 000,00
|
7 762 283,59
|
61,1
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
834
|
0113
|
9900100000
|
|
12 714 000,00
|
7 762 283,59
|
61,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
834
|
0113
|
9900100000
|
100
|
9 707 000,00
|
6 308 498,73
|
65,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
834
|
0113
|
9900100000
|
120
|
9 707 000,00
|
6 308 498,73
|
65,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
834
|
0113
|
9900100000
|
200
|
3 006 000,00
|
1 453 147,86
|
48,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
834
|
0113
|
9900100000
|
240
|
3 006 000,00
|
1 453 147,86
|
48,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
834
|
0113
|
9900100000
|
800
|
1 000,00
|
637,00
|
63,7
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
834
|
0113
|
9900100000
|
850
|
1 000,00
|
637,00
|
63,7
|
|
Уполномоченный
по правам человека в Томской области
|
835
|
|
|
|
13 093 000,00
|
7 849 598,69
|
60,0
|
|
Общегосударственные вопросы
|
835
|
0100
|
|
|
13 093 000,00
|
7 849 598,69
|
60,0
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
835
|
0113
|
|
|
13 093 000,00
|
7 849 598,69
|
60,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
835
|
0113
|
9900000000
|
|
13 093 000,00
|
7 849 598,69
|
60,0
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
835
|
0113
|
9900100000
|
|
13 093 000,00
|
7 849 598,69
|
60,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
835
|
0113
|
9900100000
|
100
|
9 716 000,00
|
6 016 663,64
|
61,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
835
|
0113
|
9900100000
|
120
|
9 716 000,00
|
6 016 663,64
|
61,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
835
|
0113
|
9900100000
|
200
|
3 375 000,00
|
1 831 142,05
|
54,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
835
|
0113
|
9900100000
|
240
|
3 375 000,00
|
1 831 142,05
|
54,3
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
835
|
0113
|
9900100000
|
800
|
2 000,00
|
1 793,00
|
89,7
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
835
|
0113
|
9900100000
|
850
|
2 000,00
|
1 793,00
|
89,7
|
|
Инспекция
государственного технического надзора Томской области
|
836
|
|
|
|
23 377 000,00
|
14 843 705,28
|
63,5
|
|
Национальная экономика
|
836
|
0400
|
|
|
23 377 000,00
|
14 843 705,28
|
63,5
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
836
|
0412
|
|
|
23 377 000,00
|
14 843 705,28
|
63,5
|
|
Государственная программа "Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"
|
836
|
0412
|
0600000000
|
|
23 377 000,00
|
14 843 705,28
|
63,5
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
836
|
0412
|
0640000000
|
|
23 377 000,00
|
14 843 705,28
|
63,5
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
836
|
0412
|
0640100000
|
|
23 377 000,00
|
14 843 705,28
|
63,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
836
|
0412
|
0640100000
|
100
|
17 952 000,00
|
11 458 526,75
|
63,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
836
|
0412
|
0640100000
|
120
|
17 952 000,00
|
11 458 526,75
|
63,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
836
|
0412
|
0640100000
|
200
|
5 371 000,00
|
3 363 958,62
|
62,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
836
|
0412
|
0640100000
|
240
|
5 371 000,00
|
3 363 958,62
|
62,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
836
|
0412
|
0640100000
|
800
|
54 000,00
|
21 219,91
|
39,3
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
836
|
0412
|
0640100000
|
850
|
54 000,00
|
21 219,91
|
39,3
|
|
Департамент
лесного хозяйства Томской области
|
838
|
|
|
|
844 698 368,80
|
651 831 980,32
|
77,2
|
|
Национальная экономика
|
838
|
0400
|
|
|
798 259 068,80
|
614 907 107,11
|
77,0
|
|
Лесное хозяйство
|
838
|
0407
|
|
|
798 259 068,80
|
614 907 107,11
|
77,0
|
|
Государственная программа "Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области"
|
838
|
0407
|
1500000000
|
|
796 525 800,00
|
614 568 838,31
|
77,2
|
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на
территории Томской области"
|
838
|
0407
|
1530000000
|
|
778 404 500,00
|
601 361 776,85
|
77,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности развития лесов Томской области"
|
838
|
0407
|
1536200000
|
|
76 412 100,00
|
55 922 965,13
|
73,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
838
|
0407
|
1536200000
|
100
|
930 000,00
|
783 655,03
|
84,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
838
|
0407
|
1536200000
|
110
|
930 000,00
|
783 655,03
|
84,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1536200000
|
200
|
21 643 200,00
|
13 214 156,14
|
61,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1536200000
|
240
|
21 643 200,00
|
13 214 156,14
|
61,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
838
|
0407
|
1536200000
|
600
|
53 036 900,00
|
41 363 247,00
|
78,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
838
|
0407
|
1536200000
|
610
|
30 283 902,52
|
22 705 149,52
|
75,0
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
838
|
0407
|
1536200000
|
620
|
22 752 997,48
|
18 658 097,48
|
82,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
838
|
0407
|
1536200000
|
800
|
802 000,00
|
561 906,96
|
70,1
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
838
|
0407
|
1536200000
|
850
|
802 000,00
|
561 906,96
|
70,1
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений"
|
838
|
0407
|
1538200000
|
|
632 170 400,00
|
506 485 881,12
|
80,1
|
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений
|
838
|
0407
|
1538251290
|
|
632 170 400,00
|
506 485 881,12
|
80,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
838
|
0407
|
1538251290
|
100
|
167 646 000,00
|
115 129 267,54
|
68,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
838
|
0407
|
1538251290
|
110
|
114 884 000,00
|
79 073 894,51
|
68,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
838
|
0407
|
1538251290
|
120
|
52 762 000,00
|
36 055 373,03
|
68,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1538251290
|
200
|
380 131 400,00
|
315 700 113,58
|
83,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1538251290
|
240
|
380 131 400,00
|
315 700 113,58
|
83,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
838
|
0407
|
1538251290
|
600
|
84 393 000,00
|
75 656 500,00
|
89,6
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
838
|
0407
|
1538251290
|
610
|
51 696 300,00
|
46 935 110,00
|
90,8
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
838
|
0407
|
1538251290
|
620
|
32 696 700,00
|
28 721 390,00
|
87,8
|
|
Основное мероприятие "Техническое обеспечение
осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных
мероприятий"
|
838
|
0407
|
1538300000
|
|
16 822 000,00
|
824 494,00
|
4,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1538300000
|
200
|
16 822 000,00
|
824 494,00
|
4,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1538300000
|
240
|
16 822 000,00
|
824 494,00
|
4,9
|
|
Основное мероприятие "Реализация
лесопромышленной кластерной политики"
|
838
|
0407
|
1538900000
|
|
3 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1538900000
|
200
|
3 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1538900000
|
240
|
3 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Локализация и ликвидация
очагов вредных организмов"
|
838
|
0407
|
1539000000
|
|
50 000 000,00
|
38 128 436,60
|
76,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1539000000
|
200
|
50 000 000,00
|
38 128 436,60
|
76,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1539000000
|
240
|
50 000 000,00
|
38 128 436,60
|
76,3
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
838
|
0407
|
1550000000
|
|
18 121 300,00
|
13 207 061,46
|
72,9
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
838
|
0407
|
1550100000
|
|
18 121 300,00
|
13 207 061,46
|
72,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
838
|
0407
|
1550100000
|
100
|
13 712 000,00
|
10 472 015,58
|
76,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
838
|
0407
|
1550100000
|
120
|
13 712 000,00
|
10 472 015,58
|
76,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1550100000
|
200
|
4 187 300,00
|
2 601 319,88
|
62,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
1550100000
|
240
|
4 187 300,00
|
2 601 319,88
|
62,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
838
|
0407
|
1550100000
|
800
|
222 000,00
|
133 726,00
|
60,2
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
838
|
0407
|
1550100000
|
850
|
222 000,00
|
133 726,00
|
60,2
|
|
Непрограммное направление расходов
|
838
|
0407
|
9900000000
|
|
1 733 268,80
|
338 268,80
|
19,5
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
838
|
0407
|
9900200000
|
|
1 733 268,80
|
338 268,80
|
19,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
9900200000
|
200
|
1 500 000,00
|
105 000,00
|
7,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
838
|
0407
|
9900200000
|
240
|
1 500 000,00
|
105 000,00
|
7,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
838
|
0407
|
9900200000
|
300
|
233 268,80
|
233 268,80
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
838
|
0407
|
9900200000
|
360
|
233 268,80
|
233 268,80
|
100,0
|
|
Образование
|
838
|
0700
|
|
|
46 439 300,00
|
36 924 873,21
|
79,5
|
|
Среднее профессиональное образование
|
838
|
0704
|
|
|
46 439 300,00
|
36 924 873,21
|
79,5
|
|
Государственная программа "Развитие образования
в Томской области"
|
838
|
0704
|
0900000000
|
|
46 439 300,00
|
36 924 873,21
|
79,5
|
|
Подпрограмма "Развитие профессионального
образования Томской области"
|
838
|
0704
|
0930000000
|
|
46 439 300,00
|
36 924 873,21
|
79,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
доступности качественного среднего профессионального образования в лесной
отрасли"
|
838
|
0704
|
0936500000
|
|
46 439 300,00
|
36 924 873,21
|
79,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
838
|
0704
|
0936500000
|
600
|
46 439 300,00
|
36 924 873,21
|
79,5
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
838
|
0704
|
0936500000
|
610
|
46 439 300,00
|
36 924 873,21
|
79,5
|
|
Департамент
труда и занятости населения Томской области
|
839
|
|
|
|
803 560 857,10
|
546 692 777,14
|
68,0
|
|
Общегосударственные вопросы
|
839
|
0100
|
|
|
31 915 800,00
|
9 511 167,01
|
29,8
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
839
|
0113
|
|
|
31 915 800,00
|
9 511 167,01
|
29,8
|
|
Государственная программа "Развитие рынка труда
в Томской области"
|
839
|
0113
|
0500000000
|
|
30 241 800,00
|
8 073 460,67
|
26,7
|
|
Подпрограмма "Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан"
|
839
|
0113
|
0510000000
|
|
29 437 500,00
|
7 475 964,58
|
25,4
|
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование
рынка труда Томской области"
|
839
|
0113
|
0516100000
|
|
29 437 500,00
|
7 475 964,58
|
25,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0113
|
0516100000
|
200
|
15 413 100,00
|
7 474 242,58
|
48,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
839
|
0113
|
0516100000
|
240
|
15 413 100,00
|
7 474 242,58
|
48,5
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
839
|
0113
|
0516100000
|
300
|
5 200,00
|
1 722,00
|
33,1
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
839
|
0113
|
0516100000
|
320
|
5 200,00
|
1 722,00
|
33,1
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской
области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного
трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами
|
839
|
0113
|
0516100031
|
|
370 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
839
|
0113
|
0516100031
|
800
|
370 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
839
|
0113
|
0516100031
|
810
|
370 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской
области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного
трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы
|
839
|
0113
|
0516100032
|
|
1 212 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
839
|
0113
|
0516100032
|
800
|
1 212 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
839
|
0113
|
0516100032
|
810
|
1 212 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской
области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки
выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования
|
839
|
0113
|
0516100033
|
|
8 247 100,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
839
|
0113
|
0516100033
|
800
|
8 247 100,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
839
|
0113
|
0516100033
|
810
|
8 247 100,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской
области на возмещение части затрат работодателям на сопровождение
(наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на
постоянные рабочие места
|
839
|
0113
|
0516100034
|
|
1 347 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
839
|
0113
|
0516100034
|
800
|
1 347 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
839
|
0113
|
0516100034
|
810
|
1 347 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской
области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки
выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования из числа инвалидов
|
839
|
0113
|
0516100035
|
|
916 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
839
|
0113
|
0516100035
|
800
|
916 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
839
|
0113
|
0516100035
|
810
|
916 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской
области на возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение)
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов
|
839
|
0113
|
0516100036
|
|
1 924 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
839
|
0113
|
0516100036
|
800
|
1 924 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
839
|
0113
|
0516100036
|
810
|
1 924 800,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства,
улучшение условий и охраны труда"
|
839
|
0113
|
0520000000
|
|
804 300,00
|
597 496,09
|
74,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Содействие
развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской
области"
|
839
|
0113
|
0526200000
|
|
804 300,00
|
597 496,09
|
74,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
839
|
0113
|
0526200000
|
100
|
96 900,00
|
32 750,00
|
33,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
839
|
0113
|
0526200000
|
120
|
96 900,00
|
32 750,00
|
33,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0113
|
0526200000
|
200
|
707 400,00
|
564 746,09
|
79,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0113
|
0526200000
|
240
|
707 400,00
|
564 746,09
|
79,8
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
839
|
0113
|
1400000000
|
|
1 674 000,00
|
1 437 706,34
|
85,9
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
наркомании"
|
839
|
0113
|
1420000000
|
|
1 674 000,00
|
1 437 706,34
|
85,9
|
|
Основное мероприятие "Снижение количества
правонарушений"
|
839
|
0113
|
1428200000
|
|
1 674 000,00
|
1 437 706,34
|
85,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0113
|
1428200000
|
200
|
8 500,00
|
6 215,05
|
73,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0113
|
1428200000
|
240
|
8 500,00
|
6 215,05
|
73,1
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
839
|
0113
|
1428200000
|
300
|
1 665 500,00
|
1 431 491,29
|
85,9
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
839
|
0113
|
1428200000
|
320
|
1 665 500,00
|
1 431 491,29
|
85,9
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
|
839
|
0300
|
|
|
1 290 000,00
|
28 000,00
|
2,2
|
|
Миграционная политика
|
839
|
0311
|
|
|
1 290 000,00
|
28 000,00
|
2,2
|
|
Государственная программа "Развитие рынка труда
в Томской области"
|
839
|
0311
|
0500000000
|
|
1 290 000,00
|
28 000,00
|
2,2
|
|
Подпрограмма "Содействие добровольному
переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
|
839
|
0311
|
0540000000
|
|
1 290 000,00
|
28 000,00
|
2,2
|
|
Основное мероприятие "Создание правовых,
социально-экономических, организационных и информационных условий,
способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область
для постоянного проживания"
|
839
|
0311
|
0548200000
|
|
381 900,00
|
28 000,00
|
7,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0311
|
0548200000
|
200
|
122 400,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0311
|
0548200000
|
240
|
122 400,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
|
839
|
0311
|
05482R0860
|
|
259 500,00
|
28 000,00
|
10,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0311
|
05482R0860
|
200
|
259 500,00
|
28 000,00
|
10,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0311
|
05482R0860
|
240
|
259 500,00
|
28 000,00
|
10,8
|
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению
потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"
|
839
|
0311
|
0548400000
|
|
908 100,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0311
|
0548400000
|
200
|
402 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0311
|
0548400000
|
240
|
402 600,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
839
|
0311
|
0548400000
|
300
|
505 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
839
|
0311
|
0548400000
|
320
|
505 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Национальная экономика
|
839
|
0400
|
|
|
337 961 357,10
|
222 373 633,10
|
65,8
|
|
Общеэкономические вопросы
|
839
|
0401
|
|
|
140 785 557,10
|
92 299 053,43
|
65,6
|
|
Государственная программа "Развитие рынка труда
в Томской области"
|
839
|
0401
|
0500000000
|
|
140 183 100,00
|
91 696 596,33
|
65,4
|
|
Подпрограмма "Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан"
|
839
|
0401
|
0510000000
|
|
77 323 800,00
|
50 962 949,84
|
65,9
|
|
Ведомственная целевая программа "Содействие
занятости населения Томской области"
|
839
|
0401
|
0516000000
|
|
77 323 800,00
|
50 962 949,84
|
65,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0401
|
0516000000
|
200
|
44 197 300,00
|
25 087 172,00
|
56,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
839
|
0401
|
0516000000
|
240
|
44 197 300,00
|
25 087 172,00
|
56,8
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
839
|
0401
|
0516000000
|
300
|
33 126 500,00
|
25 875 777,84
|
78,1
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
839
|
0401
|
0516000000
|
320
|
33 126 500,00
|
25 875 777,84
|
78,1
|
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства,
улучшение условий и охраны труда"
|
839
|
0401
|
0520000000
|
|
3 826 900,00
|
2 741 784,90
|
71,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Содействие
развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской
области"
|
839
|
0401
|
0526200000
|
|
3 826 900,00
|
2 741 784,90
|
71,6
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по регистрации коллективных договоров
|
839
|
0401
|
0526240140
|
|
3 826 900,00
|
2 741 784,90
|
71,6
|
|
Межбюджетные трансферты
|
839
|
0401
|
0526240140
|
500
|
3 826 900,00
|
2 741 784,90
|
71,6
|
|
Субвенции
|
839
|
0401
|
0526240140
|
530
|
3 826 900,00
|
2 741 784,90
|
71,6
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
839
|
0401
|
0530000000
|
|
59 032 400,00
|
37 991 861,59
|
64,4
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
839
|
0401
|
0530100000
|
|
59 032 400,00
|
37 991 861,59
|
64,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
839
|
0401
|
0530100000
|
100
|
52 227 500,00
|
33 424 287,26
|
64,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
839
|
0401
|
0530100000
|
120
|
52 227 500,00
|
33 424 287,26
|
64,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0401
|
0530100000
|
200
|
6 446 000,00
|
4 396 211,49
|
68,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0401
|
0530100000
|
240
|
6 446 000,00
|
4 396 211,49
|
68,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
839
|
0401
|
0530100000
|
800
|
358 900,00
|
171 362,84
|
47,7
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
839
|
0401
|
0530100000
|
850
|
358 900,00
|
171 362,84
|
47,7
|
|
Непрограммное направление расходов
|
839
|
0401
|
9900000000
|
|
602 457,10
|
602 457,10
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
839
|
0401
|
9900200000
|
|
602 457,10
|
602 457,10
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
839
|
0401
|
9900200000
|
300
|
602 457,10
|
602 457,10
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
839
|
0401
|
9900200000
|
360
|
602 457,10
|
602 457,10
|
100,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
839
|
0412
|
|
|
197 175 800,00
|
130 074 579,67
|
66,0
|
|
Государственная программа "Развитие
предпринимательства в Томской области"
|
839
|
0412
|
0300000000
|
|
665 000,00
|
168 837,05
|
25,4
|
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области"
|
839
|
0412
|
0310000000
|
|
665 000,00
|
168 837,05
|
25,4
|
|
Основное мероприятие "Повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет
повышения профессионального уровня специалистов"
|
839
|
0412
|
0318200000
|
|
665 000,00
|
168 837,05
|
25,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0412
|
0318200000
|
200
|
647 000,00
|
164 037,05
|
25,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0412
|
0318200000
|
240
|
647 000,00
|
164 037,05
|
25,4
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
839
|
0412
|
0318200000
|
300
|
18 000,00
|
4 800,00
|
26,7
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
839
|
0412
|
0318200000
|
320
|
18 000,00
|
4 800,00
|
26,7
|
|
Государственная программа "Развитие рынка труда
в Томской области"
|
839
|
0412
|
0500000000
|
|
194 916 500,00
|
129 656 882,62
|
66,5
|
|
Подпрограмма "Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан"
|
839
|
0412
|
0510000000
|
|
194 916 500,00
|
129 656 882,62
|
66,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Содействие
занятости населения Томской области"
|
839
|
0412
|
0516000000
|
|
194 916 500,00
|
129 656 882,62
|
66,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
839
|
0412
|
0516000000
|
100
|
163 211 400,00
|
110 310 766,94
|
67,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
839
|
0412
|
0516000000
|
110
|
163 211 400,00
|
110 310 766,94
|
67,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0412
|
0516000000
|
200
|
30 962 900,00
|
18 927 717,91
|
61,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0412
|
0516000000
|
240
|
30 962 900,00
|
18 927 717,91
|
61,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
839
|
0412
|
0516000000
|
800
|
742 200,00
|
418 397,77
|
56,4
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
839
|
0412
|
0516000000
|
850
|
742 200,00
|
418 397,77
|
56,4
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
839
|
0412
|
1100000000
|
|
1 594 300,00
|
248 860,00
|
15,6
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
839
|
0412
|
1130000000
|
|
1 594 300,00
|
248 860,00
|
15,6
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
839
|
0412
|
1138000000
|
|
1 594 300,00
|
248 860,00
|
15,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0412
|
1138000000
|
200
|
603 624,50
|
248 860,00
|
41,2
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0412
|
1138000000
|
240
|
603 624,50
|
248 860,00
|
41,2
|
|
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
|
839
|
0412
|
11380R0270
|
|
990 675,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0412
|
11380R0270
|
200
|
990 675,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
0412
|
11380R0270
|
240
|
990 675,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Социальная политика
|
839
|
1000
|
|
|
432 393 700,00
|
314 779 977,03
|
72,8
|
|
Пенсионное обеспечение
|
839
|
1001
|
|
|
31 957 300,00
|
23 200 000,00
|
72,6
|
|
Государственная программа "Развитие рынка труда
в Томской области"
|
839
|
1001
|
0500000000
|
|
31 957 300,00
|
23 200 000,00
|
72,6
|
|
Подпрограмма "Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан"
|
839
|
1001
|
0510000000
|
|
31 957 300,00
|
23 200 000,00
|
72,6
|
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты
безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации"
|
839
|
1001
|
0518100000
|
|
31 957 300,00
|
23 200 000,00
|
72,6
|
|
Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации"
|
839
|
1001
|
0518152900
|
|
31 957 300,00
|
23 200 000,00
|
72,6
|
|
Межбюджетные трансферты
|
839
|
1001
|
0518152900
|
500
|
31 957 300,00
|
23 200 000,00
|
72,6
|
|
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации
|
839
|
1001
|
0518152900
|
570
|
31 957 300,00
|
23 200 000,00
|
72,6
|
|
Социальное обеспечение населения
|
839
|
1003
|
|
|
400 436 400,00
|
291 579 977,03
|
72,8
|
|
Государственная программа "Развитие рынка труда
в Томской области"
|
839
|
1003
|
0500000000
|
|
400 436 400,00
|
291 579 977,03
|
72,8
|
|
Подпрограмма "Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан"
|
839
|
1003
|
0510000000
|
|
400 436 400,00
|
291 579 977,03
|
72,8
|
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты
безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации"
|
839
|
1003
|
0518100000
|
|
400 436 400,00
|
291 579 977,03
|
72,8
|
|
Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации"
|
839
|
1003
|
0518152900
|
|
400 436 400,00
|
291 579 977,03
|
72,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
1003
|
0518152900
|
200
|
2 186 600,00
|
1 434 506,08
|
65,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
839
|
1003
|
0518152900
|
240
|
2 186 600,00
|
1 434 506,08
|
65,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
839
|
1003
|
0518152900
|
300
|
398 249 800,00
|
290 145 470,95
|
72,9
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
839
|
1003
|
0518152900
|
310
|
362 700 200,00
|
263 652 029,92
|
72,7
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
839
|
1003
|
0518152900
|
320
|
21 360 900,00
|
15 943 288,32
|
74,6
|
|
Стипендии
|
839
|
1003
|
0518152900
|
340
|
14 188 700,00
|
10 550 152,71
|
74,4
|
|
Департамент
промышленности и развития предпринимательства Томской области
|
840
|
|
|
|
227 390 625,01
|
143 081 339,24
|
62,9
|
|
Национальная экономика
|
840
|
0400
|
|
|
227 390 625,01
|
143 081 339,24
|
62,9
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
840
|
0412
|
|
|
227 390 625,01
|
143 081 339,24
|
62,9
|
|
Государственная программа "Развитие
предпринимательства в Томской области"
|
840
|
0412
|
0300000000
|
|
227 090 817,81
|
142 781 532,04
|
62,9
|
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области"
|
840
|
0412
|
0310000000
|
|
203 500 817,81
|
128 529 951,69
|
63,2
|
|
Основное мероприятие "Создание промышленных
парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"
|
840
|
0412
|
0318000000
|
|
7 272 300,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Cофинансирование расходов муниципального образования
"Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого
и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства
|
840
|
0412
|
0318040010
|
|
2 009 450,21
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
840
|
0412
|
0318040010
|
500
|
2 009 450,21
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
840
|
0412
|
0318040010
|
520
|
2 009 450,21
|
0,00
|
0,0
|
|
Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте
строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных
парков на территории муниципального образования "Город Томск"
(Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в
Северной промышленной зоне в г. Томске)
|
840
|
0412
|
031804И010
|
|
5 262 849,79
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
840
|
0412
|
031804И010
|
500
|
5 262 849,79
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
840
|
0412
|
031804И010
|
520
|
5 262 849,79
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности
для субъектов малого и среднего предпринимательства
информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской
деятельности"
|
840
|
0412
|
0318100000
|
|
5 936 000,00
|
4 830 000,00
|
81,4
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
840
|
0412
|
0318100000
|
600
|
4 006 000,00
|
2 900 000,00
|
72,4
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
840
|
0412
|
0318100000
|
630
|
4 006 000,00
|
2 900 000,00
|
72,4
|
|
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства
|
840
|
0412
|
0318140020
|
|
1 930 000,00
|
1 930 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
840
|
0412
|
0318140020
|
500
|
1 930 000,00
|
1 930 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
840
|
0412
|
0318140020
|
520
|
1 930 000,00
|
1 930 000,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет
повышения профессионального уровня специалистов"
|
840
|
0412
|
0318200000
|
|
3 650 000,00
|
3 650 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
840
|
0412
|
0318200000
|
600
|
3 650 000,00
|
3 650 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
840
|
0412
|
0318200000
|
630
|
3 650 000,00
|
3 650 000,00
|
100,0
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня
доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"
|
840
|
0412
|
0318300000
|
|
18 375 744,00
|
1 980 695,69
|
10,8
|
|
Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга
оборудования
|
840
|
0412
|
0318300330
|
|
5 000 000,00
|
1 980 695,69
|
39,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
840
|
0412
|
0318300330
|
800
|
5 000 000,00
|
1 980 695,69
|
39,6
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
840
|
0412
|
0318300330
|
810
|
5 000 000,00
|
1 980 695,69
|
39,6
|
|
Cофинансирование расходов на поддержку стартующего
бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию
производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства
|
840
|
0412
|
0318340030
|
|
4 227 095,35
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
840
|
0412
|
0318340030
|
500
|
4 227 095,35
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
840
|
0412
|
0318340030
|
520
|
4 227 095,35
|
0,00
|
0,0
|
|
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
840
|
0412
|
03183R5271
|
|
9 148 648,65
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
840
|
0412
|
03183R5271
|
500
|
9 148 648,65
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
840
|
0412
|
03183R5271
|
520
|
9 148 648,65
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Развитие молодежного
предпринимательства"
|
840
|
0412
|
0318400000
|
|
15 500 000,00
|
14 500 000,00
|
93,5
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
840
|
0412
|
0318400000
|
600
|
15 500 000,00
|
14 500 000,00
|
93,5
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
840
|
0412
|
0318400000
|
630
|
15 500 000,00
|
14 500 000,00
|
93,5
|
|
Основное мероприятие "Расширение международного
и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего
предпринимательства Томской области"
|
840
|
0412
|
0318500000
|
|
5 000 000,00
|
2 500 000,00
|
50,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
840
|
0412
|
0318500000
|
600
|
5 000 000,00
|
2 500 000,00
|
50,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
840
|
0412
|
0318500000
|
630
|
5 000 000,00
|
2 500 000,00
|
50,0
|
|
Основное мероприятие "Создание и развитие
эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"
|
840
|
0412
|
0318600000
|
|
145 566 773,81
|
98 869 256,00
|
67,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
840
|
0412
|
0318600000
|
600
|
10 304 459,44
|
9 759 459,44
|
94,7
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
840
|
0412
|
0318600000
|
630
|
10 304 459,44
|
9 759 459,44
|
94,7
|
|
Развитие и обеспечение деятельности организаций
инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства
|
840
|
0412
|
0318600360
|
|
2 403 243,24
|
1 003 243,24
|
41,7
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
840
|
0412
|
0318600360
|
800
|
2 403 243,24
|
1 003 243,24
|
41,7
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
840
|
0412
|
0318600360
|
810
|
2 403 243,24
|
1 003 243,24
|
41,7
|
|
Создание территории опережающего
социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской
округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской
области"
|
840
|
0412
|
0318600370
|
|
30 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
840
|
0412
|
0318600370
|
800
|
30 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
840
|
0412
|
0318600370
|
810
|
30 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Cофинансирование расходов на создание, развитие и
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в
муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
|
840
|
0412
|
0318640050
|
|
6 809 256,00
|
6 809 256,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
840
|
0412
|
0318640050
|
500
|
6 809 256,00
|
6 809 256,00
|
100,0
|
|
Субсидии
|
840
|
0412
|
0318640050
|
520
|
6 809 256,00
|
6 809 256,00
|
100,0
|
|
Cофинансирование расходов на создание, развитие и
обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства,
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
|
840
|
0412
|
0318640060
|
|
2 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
840
|
0412
|
0318640060
|
500
|
2 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
840
|
0412
|
0318640060
|
520
|
2 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской
области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование
расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций,
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
|
840
|
0412
|
0318640070
|
|
6 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
840
|
0412
|
0318640070
|
500
|
6 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
840
|
0412
|
0318640070
|
520
|
6 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Cофинансирование расходов на создание, развитие и
обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества,
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
|
840
|
0412
|
0318640080
|
|
1 627 493,74
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
840
|
0412
|
0318640080
|
500
|
1 627 493,74
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
840
|
0412
|
0318640080
|
520
|
1 627 493,74
|
0,00
|
0,0
|
|
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
840
|
0412
|
03186R5271
|
|
82 297 297,32
|
81 297 297,32
|
98,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
840
|
0412
|
03186R5271
|
600
|
70 540 540,56
|
70 540 540,56
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
840
|
0412
|
03186R5271
|
630
|
70 540 540,56
|
70 540 540,56
|
100,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
840
|
0412
|
03186R5271
|
800
|
11 756 756,76
|
10 756 756,76
|
91,5
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг
|
840
|
0412
|
03186R5271
|
810
|
11 756 756,76
|
10 756 756,76
|
91,5
|
|
Содействие развитию молодежного предпринимательства
|
840
|
0412
|
03186R5272
|
|
4 125 024,07
|
0,00
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
840
|
0412
|
03186R5272
|
500
|
4 125 024,07
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии
|
840
|
0412
|
03186R5272
|
520
|
4 125 024,07
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Формирование позитивного
образа предпринимательства, как источника роста общественного
благосостояния"
|
840
|
0412
|
0318700000
|
|
2 200 000,00
|
2 200 000,00
|
100,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
840
|
0412
|
0318700000
|
600
|
2 200 000,00
|
2 200 000,00
|
100,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
840
|
0412
|
0318700000
|
630
|
2 200 000,00
|
2 200 000,00
|
100,0
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
840
|
0412
|
0330000000
|
|
23 590 000,00
|
14 251 580,35
|
60,4
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
840
|
0412
|
0330100000
|
|
23 590 000,00
|
14 251 580,35
|
60,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
840
|
0412
|
0330100000
|
100
|
21 660 000,00
|
13 162 645,75
|
60,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
840
|
0412
|
0330100000
|
120
|
21 660 000,00
|
13 162 645,75
|
60,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
840
|
0412
|
0330100000
|
200
|
1 923 000,00
|
1 087 612,60
|
56,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
840
|
0412
|
0330100000
|
240
|
1 923 000,00
|
1 087 612,60
|
56,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
840
|
0412
|
0330100000
|
800
|
7 000,00
|
1 322,00
|
18,9
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
840
|
0412
|
0330100000
|
850
|
7 000,00
|
1 322,00
|
18,9
|
|
Непрограммное направление расходов
|
840
|
0412
|
9900000000
|
|
299 807,20
|
299 807,20
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
840
|
0412
|
9900200000
|
|
299 807,20
|
299 807,20
|
100,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
840
|
0412
|
9900200000
|
300
|
299 807,20
|
299 807,20
|
100,0
|
|
Иные выплаты населению
|
840
|
0412
|
9900200000
|
360
|
299 807,20
|
299 807,20
|
100,0
|
|
Департамент
по вопросам семьи и детей Томской области
|
841
|
|
|
|
2 122 676 356,97
|
1 433 323 918,86
|
67,5
|
|
Общегосударственные вопросы
|
841
|
0100
|
|
|
117 542 000,00
|
88 151 425,00
|
75,0
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
841
|
0104
|
|
|
117 542 000,00
|
88 151 425,00
|
75,0
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
841
|
0104
|
1200000000
|
|
117 542 000,00
|
88 151 425,00
|
75,0
|
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной
семьи"
|
841
|
0104
|
1210000000
|
|
18 638 000,00
|
14 077 825,00
|
75,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
работы по профилактике семейного неблагополучия"
|
841
|
0104
|
1216000000
|
|
18 638 000,00
|
14 077 825,00
|
75,5
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
|
841
|
0104
|
1216040730
|
|
18 638 000,00
|
14 077 825,00
|
75,5
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
0104
|
1216040730
|
500
|
18 638 000,00
|
14 077 825,00
|
75,5
|
|
Субвенции
|
841
|
0104
|
1216040730
|
530
|
18 638 000,00
|
14 077 825,00
|
75,5
|
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"
|
841
|
0104
|
1220000000
|
|
98 904 000,00
|
74 073 600,00
|
74,9
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
|
841
|
0104
|
1226200000
|
|
98 904 000,00
|
74 073 600,00
|
74,9
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области
|
841
|
0104
|
1226240780
|
|
98 904 000,00
|
74 073 600,00
|
74,9
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
0104
|
1226240780
|
500
|
98 904 000,00
|
74 073 600,00
|
74,9
|
|
Субвенции
|
841
|
0104
|
1226240780
|
530
|
98 904 000,00
|
74 073 600,00
|
74,9
|
|
Образование
|
841
|
0700
|
|
|
262 076 000,00
|
240 659 262,20
|
91,8
|
|
Общее образование
|
841
|
0702
|
|
|
17 779 200,00
|
16 810 963,20
|
94,6
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
841
|
0702
|
1200000000
|
|
17 779 200,00
|
16 810 963,20
|
94,6
|
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"
|
841
|
0702
|
1220000000
|
|
17 779 200,00
|
16 810 963,20
|
94,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
|
841
|
0702
|
1226200000
|
|
17 779 200,00
|
16 810 963,20
|
94,6
|
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
|
841
|
0702
|
1226240740
|
|
17 779 200,00
|
16 810 963,20
|
94,6
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
0702
|
1226240740
|
500
|
17 779 200,00
|
16 810 963,20
|
94,6
|
|
Субвенции
|
841
|
0702
|
1226240740
|
530
|
17 779 200,00
|
16 810 963,20
|
94,6
|
|
Молодежная политика
|
841
|
0707
|
|
|
244 296 800,00
|
223 848 299,00
|
91,6
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
841
|
0707
|
1200000000
|
|
244 296 800,00
|
223 848 299,00
|
91,6
|
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей"
|
841
|
0707
|
1230000000
|
|
244 296 800,00
|
223 848 299,00
|
91,6
|
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг
в сфере отдыха и оздоровления детей"
|
841
|
0707
|
1238100000
|
|
244 296 800,00
|
223 848 299,00
|
91,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
0707
|
1238100000
|
200
|
3 234 200,00
|
2 452 377,07
|
75,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
0707
|
1238100000
|
240
|
3 234 200,00
|
2 452 377,07
|
75,8
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
841
|
0707
|
1238100000
|
300
|
152 018 600,00
|
136 426 500,01
|
89,7
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
841
|
0707
|
1238100000
|
320
|
151 737 600,00
|
136 150 200,01
|
89,7
|
|
Премии и гранты
|
841
|
0707
|
1238100000
|
350
|
281 000,00
|
276 300,00
|
98,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
841
|
0707
|
1238100000
|
600
|
1 425 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
841
|
0707
|
1238100000
|
610
|
1 425 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время
|
841
|
0707
|
1238140790
|
|
87 619 000,00
|
84 969 421,92
|
97,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
0707
|
1238140790
|
500
|
87 619 000,00
|
84 969 421,92
|
97,0
|
|
Субсидии
|
841
|
0707
|
1238140790
|
520
|
87 619 000,00
|
84 969 421,92
|
97,0
|
|
Социальная политика
|
841
|
1000
|
|
|
1 743 058 356,97
|
1 104 513 231,66
|
63,4
|
|
Социальное обслуживание населения
|
841
|
1002
|
|
|
721 054 923,19
|
474 690 927,64
|
65,8
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
841
|
1002
|
1200000000
|
|
718 299 423,19
|
474 640 927,64
|
66,1
|
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной
семьи"
|
841
|
1002
|
1210000000
|
|
452 646 213,19
|
297 814 394,18
|
65,8
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
работы по профилактике семейного неблагополучия"
|
841
|
1002
|
1216000000
|
|
452 646 213,19
|
297 814 394,18
|
65,8
|
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
|
841
|
1002
|
1216000Ф00
|
|
73 067 900,00
|
43 630 981,22
|
59,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
841
|
1002
|
1216000Ф00
|
100
|
59 773 200,00
|
34 954 848,99
|
58,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
841
|
1002
|
1216000Ф00
|
110
|
59 773 200,00
|
34 954 848,99
|
58,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1216000Ф00
|
200
|
12 965 700,00
|
8 474 937,23
|
65,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1216000Ф00
|
240
|
12 965 700,00
|
8 474 937,23
|
65,4
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
841
|
1002
|
1216000Ф00
|
800
|
329 000,00
|
201 195,00
|
61,2
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
841
|
1002
|
1216000Ф00
|
850
|
329 000,00
|
201 195,00
|
61,2
|
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы
за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольных пожертвований)
|
841
|
1002
|
1216000Ф91
|
|
178 918,30
|
142 158,64
|
79,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1216000Ф91
|
200
|
178 918,30
|
142 158,64
|
79,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1216000Ф91
|
240
|
178 918,30
|
142 158,64
|
79,5
|
|
Учреждения социального обслуживания населения
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
|
379 191 400,00
|
253 875 154,48
|
67,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
100
|
206 479 300,00
|
135 982 779,06
|
65,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
110
|
206 479 300,00
|
135 982 779,06
|
65,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
200
|
47 682 900,00
|
31 918 389,06
|
66,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
240
|
47 682 900,00
|
31 918 389,06
|
66,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
300
|
894 000,00
|
458 361,22
|
51,3
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
320
|
894 000,00
|
458 361,22
|
51,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
600
|
119 582 400,00
|
82 443 676,62
|
68,9
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
610
|
119 582 400,00
|
82 443 676,62
|
68,9
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
800
|
4 552 800,00
|
3 071 948,52
|
67,5
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
841
|
1002
|
1216000Ц00
|
850
|
4 552 800,00
|
3 071 948,52
|
67,5
|
|
Учреждения социального обслуживания населения
(расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольных пожертвований)
|
841
|
1002
|
1216000Ц91
|
|
207 994,89
|
166 099,84
|
79,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1216000Ц91
|
200
|
207 994,89
|
166 099,84
|
79,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1216000Ц91
|
240
|
207 994,89
|
166 099,84
|
79,9
|
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"
|
841
|
1002
|
1220000000
|
|
265 653 210,00
|
176 826 533,46
|
66,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
|
841
|
1002
|
1226200000
|
|
265 653 210,00
|
176 826 533,46
|
66,6
|
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам)
социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг
Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания
(заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных
индивидуальной программой предоставления социальных услуг
|
841
|
1002
|
1226200115
|
|
50 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
841
|
1002
|
1226200115
|
600
|
50 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
|
841
|
1002
|
1226200115
|
630
|
50 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей
|
841
|
1002
|
1226200У00
|
|
264 675 700,00
|
176 419 023,46
|
66,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
841
|
1002
|
1226200У00
|
100
|
190 281 700,00
|
125 074 096,94
|
65,7
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
841
|
1002
|
1226200У00
|
110
|
190 281 700,00
|
125 074 096,94
|
65,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1226200У00
|
200
|
68 394 000,00
|
46 793 700,37
|
68,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1226200У00
|
240
|
68 394 000,00
|
46 793 700,37
|
68,4
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
841
|
1002
|
1226200У00
|
300
|
2 829 500,00
|
2 415 607,44
|
85,4
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
|
841
|
1002
|
1226200У00
|
320
|
2 829 500,00
|
2 415 607,44
|
85,4
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
841
|
1002
|
1226200У00
|
800
|
3 170 500,00
|
2 135 618,71
|
67,4
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
841
|
1002
|
1226200У00
|
850
|
3 170 500,00
|
2 135 618,71
|
67,4
|
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и
юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольных пожертвований)
|
841
|
1002
|
1226200У91
|
|
927 510,00
|
407 510,00
|
43,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
841
|
1002
|
1226200У91
|
100
|
3 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
841
|
1002
|
1226200У91
|
110
|
3 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1226200У91
|
200
|
924 510,00
|
407 510,00
|
44,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
1226200У91
|
240
|
924 510,00
|
407 510,00
|
44,1
|
|
Непрограммное направление расходов
|
841
|
1002
|
9900000000
|
|
2 755 500,00
|
50 000,00
|
1,8
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
841
|
1002
|
9900200000
|
|
2 755 500,00
|
50 000,00
|
1,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
9900200000
|
200
|
2 755 500,00
|
50 000,00
|
1,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1002
|
9900200000
|
240
|
2 755 500,00
|
50 000,00
|
1,8
|
|
Социальное обеспечение населения
|
841
|
1003
|
|
|
14 712 000,00
|
5 045 190,68
|
34,3
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
841
|
1003
|
1200000000
|
|
14 712 000,00
|
5 045 190,68
|
34,3
|
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной
семьи"
|
841
|
1003
|
1210000000
|
|
14 712 000,00
|
5 045 190,68
|
34,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
работы по осуществлению на территории Томской области государственной
семейной политики"
|
841
|
1003
|
1216100000
|
|
14 712 000,00
|
5 045 190,68
|
34,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1003
|
1216100000
|
200
|
8 232 000,00
|
3 279 106,74
|
39,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1003
|
1216100000
|
240
|
8 232 000,00
|
3 279 106,74
|
39,8
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
841
|
1003
|
1216100000
|
300
|
6 180 000,00
|
1 666 083,94
|
27,0
|
|
Иные выплаты населению
|
841
|
1003
|
1216100000
|
360
|
6 180 000,00
|
1 666 083,94
|
27,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
841
|
1003
|
1216100000
|
600
|
300 000,00
|
100 000,00
|
33,3
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
841
|
1003
|
1216100000
|
610
|
300 000,00
|
100 000,00
|
33,3
|
|
Охрана семьи и детства
|
841
|
1004
|
|
|
974 121 333,78
|
602 263 547,94
|
61,8
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
841
|
1004
|
1100000000
|
|
8 191 600,00
|
3 078 000,00
|
37,6
|
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
|
841
|
1004
|
1110000000
|
|
8 191 600,00
|
3 078 000,00
|
37,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление
единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии
с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной
поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"
|
841
|
1004
|
1116500000
|
|
8 191 600,00
|
3 078 000,00
|
37,6
|
|
Единовременная денежная выплата на улучшение
жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004
года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей"
|
841
|
1004
|
1116520450
|
|
8 191 600,00
|
3 078 000,00
|
37,6
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
841
|
1004
|
1116520450
|
300
|
8 191 600,00
|
3 078 000,00
|
37,6
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
841
|
1004
|
1116520450
|
310
|
8 191 600,00
|
3 078 000,00
|
37,6
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
841
|
1004
|
1200000000
|
|
833 817 900,00
|
576 142 396,88
|
69,1
|
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной
семьи"
|
841
|
1004
|
1210000000
|
|
237 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а
также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных
организаций и иных организаций"
|
841
|
1004
|
1218200000
|
|
237 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий
государств - участников Содружества Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и
иных организаций
|
841
|
1004
|
1218259400
|
|
237 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
841
|
1004
|
1218259400
|
600
|
237 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям
|
841
|
1004
|
1218259400
|
610
|
237 500,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"
|
841
|
1004
|
1220000000
|
|
833 580 400,00
|
576 142 396,88
|
69,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
|
841
|
1004
|
1226200000
|
|
609 298 300,00
|
464 697 080,00
|
76,3
|
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей
|
841
|
1004
|
1226240750
|
|
659 700,00
|
257 310,00
|
39,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
1004
|
1226240750
|
500
|
659 700,00
|
257 310,00
|
39,0
|
|
Субвенции
|
841
|
1004
|
1226240750
|
530
|
659 700,00
|
257 310,00
|
39,0
|
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в
муниципальных общеобразовательных организациях
|
841
|
1004
|
1226240760
|
|
154 687 200,00
|
117 874 100,00
|
76,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
1004
|
1226240760
|
500
|
154 687 200,00
|
117 874 100,00
|
76,2
|
|
Субвенции
|
841
|
1004
|
1226240760
|
530
|
154 687 200,00
|
117 874 100,00
|
76,2
|
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя
денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату
вознаграждения, причитающегося приёмным родителям
|
841
|
1004
|
1226240770
|
|
453 951 400,00
|
346 565 670,00
|
76,3
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
1004
|
1226240770
|
500
|
453 951 400,00
|
346 565 670,00
|
76,3
|
|
Субвенции
|
841
|
1004
|
1226240770
|
530
|
453 951 400,00
|
346 565 670,00
|
76,3
|
|
Основное мероприятие "Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
|
841
|
1004
|
1228000000
|
|
210 565 300,00
|
100 408 472,46
|
47,7
|
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
|
841
|
1004
|
1228040820
|
|
154 865 400,00
|
67 120 679,33
|
43,3
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
1004
|
1228040820
|
500
|
154 865 400,00
|
67 120 679,33
|
43,3
|
|
Субвенции
|
841
|
1004
|
1228040820
|
530
|
154 865 400,00
|
67 120 679,33
|
43,3
|
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
|
841
|
1004
|
12280R0820
|
|
55 699 900,00
|
33 287 793,13
|
59,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
1004
|
12280R0820
|
500
|
55 699 900,00
|
33 287 793,13
|
59,8
|
|
Субвенции
|
841
|
1004
|
12280R0820
|
530
|
55 699 900,00
|
33 287 793,13
|
59,8
|
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью"
|
841
|
1004
|
1228300000
|
|
13 716 800,00
|
11 036 844,42
|
80,5
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
|
841
|
1004
|
1228352600
|
|
13 716 800,00
|
11 036 844,42
|
80,5
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
1004
|
1228352600
|
500
|
13 716 800,00
|
11 036 844,42
|
80,5
|
|
Субвенции
|
841
|
1004
|
1228352600
|
530
|
13 716 800,00
|
11 036 844,42
|
80,5
|
|
Непрограммное направление расходов
|
841
|
1004
|
9900000000
|
|
132 111 833,78
|
23 043 151,06
|
17,4
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
841
|
1004
|
9900200000
|
|
1 600 000,00
|
1 600 000,00
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
1004
|
9900200000
|
500
|
1 600 000,00
|
1 600 000,00
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
841
|
1004
|
9900200000
|
540
|
1 600 000,00
|
1 600 000,00
|
100,0
|
|
Исполнение судебных актов
|
841
|
1004
|
9900300000
|
|
130 511 833,78
|
21 443 151,06
|
16,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
841
|
1004
|
9900300000
|
500
|
130 511 833,78
|
21 443 151,06
|
16,4
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
841
|
1004
|
9900300000
|
540
|
130 511 833,78
|
21 443 151,06
|
16,4
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
841
|
1006
|
|
|
33 170 100,00
|
22 513 565,40
|
67,9
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"
|
841
|
1006
|
1100000000
|
|
1 854 000,00
|
272 200,00
|
14,7
|
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
841
|
1006
|
1130000000
|
|
1 854 000,00
|
272 200,00
|
14,7
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
|
841
|
1006
|
1138000000
|
|
1 854 000,00
|
272 200,00
|
14,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
1138000000
|
200
|
1 245 891,50
|
272 200,00
|
21,8
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
1138000000
|
240
|
1 245 891,50
|
272 200,00
|
21,8
|
|
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
|
841
|
1006
|
11380R0270
|
|
608 108,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
11380R0270
|
200
|
608 108,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
11380R0270
|
240
|
608 108,50
|
0,00
|
0,0
|
|
Государственная программа "Детство под
защитой"
|
841
|
1006
|
1200000000
|
|
30 876 100,00
|
22 041 365,40
|
71,4
|
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной
семьи"
|
841
|
1006
|
1210000000
|
|
8 811 900,00
|
6 723 562,78
|
76,3
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация
работы по осуществлению на территории Томской области государственной
семейной политики"
|
841
|
1006
|
1216100000
|
|
8 811 900,00
|
6 723 562,78
|
76,3
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
841
|
1006
|
1216100000
|
100
|
7 613 000,00
|
5 895 603,88
|
77,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
|
841
|
1006
|
1216100000
|
110
|
7 613 000,00
|
5 895 603,88
|
77,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
1216100000
|
200
|
1 198 900,00
|
827 958,90
|
69,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
1216100000
|
240
|
1 198 900,00
|
827 958,90
|
69,1
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
841
|
1006
|
1250000000
|
|
22 064 200,00
|
15 317 802,62
|
69,4
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
841
|
1006
|
1250100000
|
|
22 064 200,00
|
15 317 802,62
|
69,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
841
|
1006
|
1250100000
|
100
|
19 442 000,00
|
13 692 662,86
|
70,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
841
|
1006
|
1250100000
|
120
|
19 442 000,00
|
13 692 662,86
|
70,4
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
1250100000
|
200
|
2 539 100,00
|
1 615 873,91
|
63,6
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
1250100000
|
240
|
2 539 100,00
|
1 615 873,91
|
63,6
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
841
|
1006
|
1250100000
|
800
|
83 100,00
|
9 265,85
|
11,2
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
841
|
1006
|
1250100000
|
850
|
83 100,00
|
9 265,85
|
11,2
|
|
Государственная программа "Обеспечение
безопасности населения Томской области"
|
841
|
1006
|
1400000000
|
|
240 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
наркомании"
|
841
|
1006
|
1420000000
|
|
240 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для
социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших
наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера без изоляции от общества"
|
841
|
1006
|
1428300000
|
|
240 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
1428300000
|
200
|
240 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
1428300000
|
240
|
240 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Непрограммное направление расходов
|
841
|
1006
|
9900000000
|
|
200 000,00
|
200 000,00
|
100,0
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
841
|
1006
|
9900200000
|
|
200 000,00
|
200 000,00
|
100,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
9900200000
|
200
|
200 000,00
|
200 000,00
|
100,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
841
|
1006
|
9900200000
|
240
|
200 000,00
|
200 000,00
|
100,0
|
|
Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Томской области
|
842
|
|
|
|
10 897 000,00
|
6 217 637,96
|
57,1
|
|
Общегосударственные вопросы
|
842
|
0100
|
|
|
10 897 000,00
|
6 217 637,96
|
57,1
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
842
|
0113
|
|
|
10 897 000,00
|
6 217 637,96
|
57,1
|
|
Непрограммное направление расходов
|
842
|
0113
|
9900000000
|
|
10 897 000,00
|
6 217 637,96
|
57,1
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
842
|
0113
|
9900100000
|
|
10 897 000,00
|
6 217 637,96
|
57,1
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
842
|
0113
|
9900100000
|
100
|
8 583 000,00
|
4 713 289,88
|
54,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
842
|
0113
|
9900100000
|
120
|
8 583 000,00
|
4 713 289,88
|
54,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
842
|
0113
|
9900100000
|
200
|
2 298 000,00
|
1 496 708,08
|
65,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
842
|
0113
|
9900100000
|
240
|
2 298 000,00
|
1 496 708,08
|
65,1
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
842
|
0113
|
9900100000
|
800
|
16 000,00
|
7 640,00
|
47,8
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
842
|
0113
|
9900100000
|
850
|
16 000,00
|
7 640,00
|
47,8
|
|
Комитет
по охране объектов культурного наследия Томской области
|
844
|
|
|
|
34 934 000,00
|
24 800 568,17
|
71,0
|
|
Культура, кинематография
|
844
|
0800
|
|
|
34 934 000,00
|
24 800 568,17
|
71,0
|
|
Культура
|
844
|
0801
|
|
|
26 281 900,00
|
18 879 458,20
|
71,8
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и
туризма в Томской области"
|
844
|
0801
|
1000000000
|
|
11 781 900,00
|
8 844 654,01
|
75,1
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного
дела в Томской области"
|
844
|
0801
|
1010000000
|
|
11 781 900,00
|
8 844 654,01
|
75,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение,
использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных на территории Томской области"
|
844
|
0801
|
1016200000
|
|
11 781 900,00
|
8 844 654,01
|
75,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
844
|
0801
|
1016200000
|
600
|
11 781 900,00
|
8 844 654,01
|
75,1
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
844
|
0801
|
1016200000
|
620
|
11 781 900,00
|
8 844 654,01
|
75,1
|
|
Непрограммное направление расходов
|
844
|
0801
|
9900000000
|
|
14 500 000,00
|
10 034 804,19
|
69,2
|
|
Резервные фонды исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
|
844
|
0801
|
9900200000
|
|
14 500 000,00
|
10 034 804,19
|
69,2
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
844
|
0801
|
9900200000
|
600
|
14 500 000,00
|
10 034 804,19
|
69,2
|
|
Субсидии автономным учреждениям
|
844
|
0801
|
9900200000
|
620
|
14 500 000,00
|
10 034 804,19
|
69,2
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
844
|
0804
|
|
|
8 652 100,00
|
5 921 109,97
|
68,4
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и
туризма в Томской области"
|
844
|
0804
|
1000000000
|
|
8 652 100,00
|
5 921 109,97
|
68,4
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного
дела в Томской области"
|
844
|
0804
|
1010000000
|
|
753 700,00
|
535 462,71
|
71,0
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении
объектов культурного наследия"
|
844
|
0804
|
1018800000
|
|
753 700,00
|
535 462,71
|
71,0
|
|
Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1
Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов
культурного наследия
|
844
|
0804
|
1018859500
|
|
753 700,00
|
535 462,71
|
71,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
844
|
0804
|
1018859500
|
100
|
753 700,00
|
535 462,71
|
71,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
|
844
|
0804
|
1018859500
|
120
|
753 700,00
|
535 462,71
|
71,0
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
844
|
0804
|
1030000000
|
|
7 898 400,00
|
5 385 647,26
|
68,2
|
|
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
844
|
0804
|
1030100000
|
|
7 898 400,00
|
5 385 647,26
|
68,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
844
|
0804
|
1030100000
|
100
|
5 578 600,00
|
3 844 835,86
|
68,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
|
844
|
0804
|
1030100000
|
120
|
5 578 600,00
|
3 844 835,86
|
68,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
844
|
0804
|
1030100000
|
200
|
2 319 800,00
|
1 540 811,40
|
66,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
844
|
0804
|
1030100000
|
240
|
2 319 800,00
|
1 540 811,40
|
66,4
|
Читайте также
|
