Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2017 № 505

 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)

№ п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора) (по годам)
				2017 год	2018 год	2019 год		2020 год
1	2	3	4	5	6	7		8
Государственная программа Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2020 годы
1	Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
1.1	Мероприятие «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»	Доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отменённых в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, П1.1	процентов	0	0	0	0
1.2	Мероприятие «Ведение Красной книги Кемеровской области»	Доля видов растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, в общем количестве видов растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской области, П1.2.1	процентов	11	11	11	11
		Доля видов позвоночных, занесённых в Красную книгу Кемеровской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, в общем количестве видов позвоночных, занесённых в Красную книгу Кемеровской области, П1.2.2	процентов	18	18	18	18
		Количество объектов (территорий), на которых были проведены исследования  состояния объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Кемеровской области, по выявлению видов животных, растений и грибов, которые могут быть рекомендованы к внесению в Красную книгу Кемеровской области (П1.2.3)	единиц	3	3	3	3
1.3	Мероприятие «Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды»	Количество посещений официального сайта ДПР Кемеровской области www.kuzbasseco.ru и официального сайта ГКУ Кемеровской области «ОКПР» www.ecokem.ru, П1.3.1	единиц	83 000	83 000	83 000	83 000
		Количество отпечатанных экземпляров распространяемых изданий по вопросам охраны окружающей среды, П1.3.2	экземпляров	84 000	144 000	144 000	144 000
		Количество областных экологических мероприятий, П1.3.3	единиц	6	4	4	4
1.4	Мероприятие «Развитие государственной системы экологического мониторинга»	Количество объектов, территорий, на которых были проведены исследования качества атмосферного воздуха, почвы, воды и др. в рамках государственного экологического мониторинга, П1.4	единиц	1	1	1	1
1.5	Мероприятие «Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности»	Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы вредных, загрязняющих веществ и подлежащих региональному экологическому надзору, не превышающих установленные нормативы предельно допустимых выбросов, в общем количестве субъектов, представивших результаты производственного контроля на источниках выбросов, П1.5.1	процентов	80	80	80	80
		Доля хозяйствующих субъектов, представивших технический отчёт по обращению с отходами и не превысивших установленные нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, П1.5.2	процентов	80	80	80	80
		Соответствие материалов инвентаризации объёма выбросов парниковых газов в Кемеровской области законодательству Российской Федерации, П1.5.3	единиц	0	0	0	0
1.6	Мероприятие «Осуществление регионального государственного экологического надзора»	Доля проверок с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в общем количестве проверок, П1.6	процентов	0	0	0	0
1.7	Мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Кемеровской области»	Количество объектов, территорий, на которых были проведены исследования по выявлению объектов накопленного экологического ущерба, П1.7.1	единиц	0	0	0	0
		Общая площадь восстановленных, рекультивированных земель, в том числе земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда на данном объекте, П1.7.2	га	0	0	3,5	0
		Доля ликвидированных отходов и иных загрязнений на объектах накопленного экологического ущерба в общем объёме накопленных отходов на данном объекте, П1.7.3	процентов	0	0	0	0
		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, П1.7.4	тыс. человек	0	0	135	0
1.8	Мероприятие «Актуализация и содержание территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами Кемеровской области»	Соответствие территориальной  схемы обращения с отходами производства и потребления законодательству Российской Федерации, П1.8	единиц	0	0	0	0
2	Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы»
2.1	Мероприятие «Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области»	Количество проведённых аукционов по выдаче лицензий на право пользования участками недр местного значения, П2.1	единиц	6	6	6	6
2.2	Мероприятие «Завершение работ по проекту «Проведение поисково-оценочных и разведочных работ на природный строительный камень на территории Кемеровского и Топкинского районов Кемеровской области»	Количество выявленных новых месторождений природного строительного камня на территории Кемеровского и Топкинского районов Кемеровской области, П2.2	единиц	2	0	0	0
2.3	Мероприятие «Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс»	Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс, П2.3	млн. куб. м	20	20,5	21	21,5
2.4	Мероприятие «Геологическое информационное обеспечение и анализ изученности минерально-сырьевой базы Кемеровской области»	Наличие информационного отчёта, включающего в себя сведения и материалы, необходимые для лицензирования недр Кемеровской области, П2.4	отчётов	0	1	1	1
3	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
3.1	Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по предоставлению водных объектов или их частей в пользование»	Количество заключённых договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование, П3.1.1	единиц	90	90	90	90
		Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров и решений, П3.1.2	процентов	94	94	94	94
3.2	Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»	Протяжённость вынесенных в натуру границ ВЗ и ПЗП участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие, нарастающим итогом с 2007 года, П3.2.1	км	258,8	1 236,8	1 866,8	0
		Доля установленных (нанесённых на землеустроительные карты) границ ВЗ и ПЗП участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие, в общей протяжённости береговой линии, требующей установления границ ВЗ и ПЗП, включая протяжённость участков, на которых осуществлены эти работы (нарастающим итогом с 2007 года), П3.2.2	процентов	17,67	26,67	66,25	0
		Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, нарастающим итогом с 2007 года, П3.2.3	км	78,12	82,62	93,12	0
		Доля протяжённости участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, от общей протяжённости участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (включая протяжённость участков, на которых осуществлены эти работы), нарастающим итогом с 2007 года, П3.2.4	процентов	19,78	20,92	23,57	0
		Размер ущерба от негативного воздействия вод, предотвращённого в результате реализации в отчётном году мероприятий по оптимизации пропускной способности русел рек, П3.2.5	млн. руб.	326,88	0	129,64	0
3.3 3.3.1 3.3.2	Мероприятие «Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания, её экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений». Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области». Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области»	Количество комплектов проектной документации, разработанной для выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, П3.3.1	комплектов	0	0	0	0
		Количество заключений, выданных по результатам экспертизы проектной документации, включая результаты инженерных изысканий, а также по результатам проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального ремонта и реконструкции ГТС, П3.3.2	единиц	1	1	1	0
3.4 3.4.1 3.4.2	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кемеровской области, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-12-1 (478) на р. Голодаевка в с. Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области	Количество ГТС, приведённых в безопасное техническое состояние в отчётном году, П3.4.1	единиц	0	1	0	1
		Численность населения, защищённого в отчётном году в результате капитального ремонта ГТС, П3.4.2	человек	0	27	0	255
		Размер ущерба, предотвращённого в отчётном году в результате капитального ремонта ГТС, П3.4.3	млн. руб.	0	34,179	0	114,426
3.5 3.5.1 3.5.2	Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений. Строительство защитной дамбы с участком берегоукрепления на р. Кондома в Калтанском городском округе Кемеровской области. Корректировка. Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области	Протяжённость построенных и (или) реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, П3.5.1	км	1,780	0	0	1,598
		Численность населения, защищённого в отчётном году в результате строительства и реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, П3.5.2	человек	2 305	0	0	1 149
		Размер ущерба, предотвращённого в отчётном году в результате строительства и реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, П3.5.3	млн. руб.	1 536,656	0,000	0,000	478,147
4	Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»
4.1	Мероприятие «Материально–техническое обеспечение осуществления регионального государственного экологического надзора»	Доля выполненных проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды в утверждённом на год количестве плановых проверок соблюдения указанных требований, П4.1	процентов	100	100	100	100
4.2	Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»	Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчётный период ДПР Кемеровской области, П4.2.1	процентов	95	95	95	95
		Исполнение плановых показателей бюджета по администрируемым платежам за отчётный период ДПР Кемеровской области, П4.2.2	процентов	95	95	95	95
4.3	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»	Доля выполненных более чем на 85 процентов плановых показателей государственного задания в общем количестве установленных показателей государственного задания ГКУ Кемеровской области «ОКПР», П.4.3	процентов	90	90	90	90

6. Методика оценки эффективности Государственной программы

Настоящая методика представляет собой алгоритм оценки эффективности Государственной программы и её подпрограмм, основана на оценке эффективности использования бюджетных средств, направленных на её реализацию.

Оценка эффективности Государственной программы и её подпрограмм представляет собой механизм контроля степени выполнения программных мероприятий в зависимости от степени достижения задач, определённых Государственной программой, в целях оптимального использования средств на выполнение поставленных задач.

Эффективность Государственной программы и её подпрограмм оценивается по следующим критериям:

1) коэффициент (степень) достижения значений целевых показателей (индикаторов);

2) коэффициент (степень) финансирования;

3) коэффициент эффективности использования бюджетных средств.

Оценка эффективности проводится ежегодно ответственным исполнителем (координатором) Государственной программы на основании сведений за отчётный год, представленных исполнителями Государственной программы, в следующем порядке.

1. По формуле 1 определяется коэффициент (степень) достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм:

где:

 – коэффициент достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

n – количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

Ф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения задач Государственной программы за отчётный год;

П – планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы (подпрограммы) за отчётный год.

Если уменьшение значения целевого показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

Для целевых показателей (индикаторов), плановое значение которых равно нулю, при расчёте коэффициента (степени) достижения плановых значений по формуле 1 принимаются следующие допущения:

1) если фактическое значение целевого показателя (индикатора) равно его плановому значению (нулю), то Фi / Пi = 1;

2) если фактическое значение целевого показателя (индикатора) не равно нулю и это является положительным результатом, то Фi / Пi = 1;

3) если фактическое значение целевого показателя (индикатора) не равно нулю и это является отрицательным результатом, Фi / Пi = 0.

2. По формуле 2 определяется коэффициент (степень) финансирования Государственной программы (подпрограммы), который характеризует соответствие фактических объёмов финансирования запланированному уровню:

,

где:

 – коэффициент (степень) финансирования Государственной программы (подпрограммы);

О – фактический объем финансирования;

Л – лимит бюджетных ассигнований.

3. По формуле 3 определяется коэффициент эффективности использования бюджетных средств (Кэ) в рассматриваемом периоде:

Оценка эффективности тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Установлены следующие критерии оценки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы и её подпрограмм.

Вывод об эффективности реализации Государственной программы (подпрограммы)	Коэффициент эффективности использования бюджетных средств
Неэффективная	Kэ < 50
Удовлетворительная	50 d Kэ < 75
Эффективная	75 d Kэ < 100
Высокоэффективная	Kэ e 100

Приложение

к государственной программе

Кемеровской области «Экология,

недропользование и рациональное

водопользование» на 2017-2020 годы

Правила предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на софинансирование мероприятий в области использования и охраны водных объектов

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 79.1, пункта 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок, условия и методику предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на софинансирование мероприятий в области использования и охраны водных объектов.

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Кемеровской области (далее – муниципальные образования), возникающих при реализации  мероприятий муниципальных программ,  по следующим направлениям:

а) ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов, повышение рациональности использования водных ресурсов (строительство и реконструкция гидроузлов прудов (водохранилищ) сезонного и многолетнего регулирования стока);

б) обеспечение защищённости населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод, в том числе:

капитальный ремонт и реконструкция муниципальных гидротехнических сооружений прудов, расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения);

строительство, реконструкция, капитальный ремонт сооружений инженерной защиты.

3. Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области, ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами, является департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области (далее – департамент).

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии производится департаментом на основании следующих критериев:

а) наличие на территории муниципального образования гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном или неудовлетворительном состоянии, являющихся муниципальной собственностью, авария на которых может повлечь причинение вреда  жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц;

б) наличие на территории муниципального образования населения и социально значимых объектов, подверженных негативному воздействию вод, требующих выполнения мероприятий по их защите.

5. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям Кемеровской области при следующих условиях:

а) наличие утверждённой муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по направлениям, указанным в пункте 2 настоящих Правил;

б) наличие в правовом акте (проекте правового акта) о местном бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств, на софинансирование которых предоставляется субсидия;

в) наличие утверждённой проектной документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости объекта;

г) представление заявки на предоставление субсидии с пакетом обосновывающих документов (далее – бюджетная заявка) в соответствии с требованиями, ежегодно утверждаемыми Федеральным агентством водных ресурсов при формировании бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период.

6. Бюджетные заявки на очередной финансовый год и плановый период представляются органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области в департамент не позднее 15 марта года, предшествующего очередному году планируемого периода.

Бюджетные заявки могут быть представлены в иные сроки согласно решениям и поручениям Правительства Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства водных ресурсов.

7. Департамент рассматривает представленные бюджетные заявки и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии в случае несоответствия документов, представленных в составе заявки, установленным требованиям.

8. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований осуществляется в пределах средств, предусмотренных в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, исходя из следующих показателей:

а) потребность в средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, на соответствующий финансовый год;

б) размер субсидии бюджету муниципального образования за счёт средств областного бюджета, в том числе за счёт субсидии из федерального бюджета, устанавливается по следующим формулам:

VСУБС.= VФБ + VОБ,

VФБ = УФБ Ч С,

VОБ = (1 – УФБ/100) Ч С – VМБ,

где:

VСУБС., тыс. рублей – общий объём субсидии бюджету муниципального образования;

VФБ , VОБ, тыс. рублей – размер субсидии из федерального и областного бюджета соответственно;

УФБ, процентов – предельный уровень софинансирования расходного обязательства Кемеровской области из федерального бюджета, утверждённый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

С, тыс. рублей – сметная стоимость работ и затрат по реализации мероприятия, планируемых к освоению в соответствующем финансовом году, определяемая на основании утверждённой проектной документации;

VМБ, тыс. рублей – объём софинансирования за счёт средств местного бюджета, определяемый с учётом уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счёт средств местного бюджета.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счёт средств местного бюджета должен составлять не менее 1 % от стоимости реализации мероприятия.

Распределение (перераспределение) субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета Кемеровской области утверждается нормативным правовым актом Коллегии Администрации Кемеровской области.

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключённого департаментом с органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области (далее – получатель субсидии), в котором предусматриваются:

а) размер предоставляемой субсидии, условия и сроки её предоставления;

б) целевое назначение субсидии;

в) сведения об объёме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, на софинансирование которых предоставляется субсидия, в размере, необходимом для обеспечения уровня софинансирования;

г) сведения о наличии утверждённой проектно-сметной документации, положительных заключений экспертизы проектной документации и о достоверности сметной стоимости объекта (реализации мероприятия);

д) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

е) значения показателей результативности предоставления использования субсидии, соответствующих целевым индикаторам Государственной программы, и обязательства органа местного самоуправления по их достижению;

ж) сроки, формы и порядок представления отчётной документации о расходах муниципального бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных соглашением;

з) обязательство муниципального образования по согласованию с департаментом муниципальных программ, софинансируемых за счёт средств бюджета Кемеровской области, внесения в них изменений, которые влекут изменение объёмов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется субсидия;

и)  порядок осуществления контроля за соблюдением условий соглашения;

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

л) форма заявки на перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований;

м) график перечисления субсидии;

н) график финансирования за счёт средств муниципального бюджета;

о) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Внесение в соглашение о предоставлении субсидии изменений, предусматривающих ухудшение значения показателей результативности использования субсидии, не допускается в течение всего периода действия соглашения о предоставлении субсидии, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии.

10. При заключении соглашения о предоставлении субсидии  получатель субсидии представляет в департамент следующие надлежаще оформленные и заверенные документы:

а) выписку из нормативного правового акта о местном бюджете, подтверждающую включение в бюджет муниципального образования средств на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

б) выписку из муниципальной программы, содержащей заявляемые мероприятия.

11. Главное финансовое управление Кемеровской области доводит предельные объёмы финансирования департаменту на основании представленной заявки в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств.

12. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии, представляемой получателем субсидии в департамент по форме и в срок, установленный соглашением.

13. Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность представляемых в департамент сведений и целевое использование субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Остаток бюджетных средств, не использованных получателем субсидии в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

15. Контроль за соблюдением получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется департаментом, а также органами государственного финансового контроля в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.