Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 22.11.2017 № 9379 нпа

2017 год

	Бюджетная классификация				Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0801	0420012000	111	211	13 787,7	Фонд оплаты труда
806	0801	0420072002	111	211	9 432,3	Фонд оплаты труда
806	0801	0420012000	112	212	5,0	Суточные
806	0801	0420012000	119	213	3 913,7	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0420072002	119	213	2 848,5	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0420012000	244	221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	4 674,9	Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0801	0420012000	851	290	50,1	Налог на имущество
806	0801	0420012000	852	290	29,9	Прочие налоги
Итого:					34 742,1

2018 год

	Бюджетная классификация				Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0801	0420012000	111	211	10 290,4	Фонд оплаты труда
806	0801	0420072002	111	211	13 847,6	Фонд оплаты труда
806	0801	0420012000	119	213	3 108,0	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0420072002	119	213	4 182,0	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0420012000	244	221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	22 668,5	Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0801	0421200	851	290	50,0	Налог на имущество
806	0801	0421200	852	290	30,0	Прочие налоги
Итого:					54 176,5

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Бюджет района	40 987,1	44 593,0	34 742,1	54 176,5
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0

4 .Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит    174 498,7 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:

          2015г. –  40 987,1 тыс. руб.;

          2016 г. – 44 593,0 тыс. руб.;

          2017 г. – 34 742,1 тыс. руб.;

          2018 г. – 54 176,5 тыс. руб.

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов  поставленной цели.

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального района Ставропольский

от «22» 11 2017г. № 9379 нпа

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническое обеспечение

МБУК «Ставропольская МБ»

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ»
Заказчик Подпрограммы	Администрация муниципального района Ставропольский
Основной разработчик Подпрограммы	МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский
Основание для разработки Подпрограммы	Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»
Основные исполнители Подпрограммы	МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют»
Цели и задачи Подпрограммы	Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 4. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 5. Своевременная оплата коммунальных услуг; 6. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2015-2018 годы.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет  85 444,2  тыс. руб., в том числе: в 2015г. –  18 799,1 тыс. руб.; в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.; в 2017 г. – 21 201,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 25 366,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 85 444,2 тыс. руб.: в 2015г. –  18 799,1 тыс. руб.; в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.; в 2017 г. – 21 201,7тыс. руб.; в 2018 г. – 25 366,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты     реализации    Подпрограммы	Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 35 библиотек, основной задачей которых является обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального района Ставропольский.

Одной из функций МБУК «Ставропольская МБ» является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.

Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на их реализацию

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК «Ставропольская МБ» муниципального района Ставропольский.

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

2015 год

	Бюджетная классификация				Расходы на 2015 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0801	0431200	111	211, 213	5 879,1	Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0437220	111	211, 213	8 356,7	Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0431200	244	221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340	4 549,7	Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0801	0431200	851	290	8,7	Налог на имущество
806	0801	0431200	852	290	4,9	Прочие налоги
Итого:					18 799,1

2016 год

	Бюджетная классификация				Расходы на 2016 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0801	0430012000	111	211	6 626,7	Фонд оплаты труда
806	0801	0430072002	111	211	4 442,0	Фонд оплаты труда
806	0801	0430012000	119	213	1 930,0	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0430072002	119	213	1 418,0	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0430012000	244	221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340	5 640,7	Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0801	0430012000	851	290	9,4	Налог на имущество
806	0801	0430012000	852	290	4,5	Прочие налоги
806	0801	0430012000	853	290	6,1	Прочие налоги
Итого:					20 077,4

2017 год

	Бюджетная классификация				Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0801	0430012000	111	211	8 319,6	Фонд оплаты труда
806	0801	0430072002	111	211	6 288,2	Фонд оплаты труда
806	0801	0430012000	119	213	2 511,4	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0430072002	119	213	1 899,0	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0430012000	244	221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340	2 163,5	Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0801	0430012000	851	290	10,0	Налог на имущество
806	0801	0430012000	852	290	8,9	Прочие налоги
806	0801	0430012000	853	290	1,1	Прочие налоги
Итого:					21 201,7

2018 год

	Бюджетная классификация				Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0801	0430012000	111	211	7 604,8	Фонд оплаты труда
806	0801	0430072002	111	211	8487,2	Фонд оплаты труда
806	0801	0430012000	119	213	2 296,8	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0430072002	119	213	2 563,2	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0430012000	244	221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340	4 394,0	Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0801	0430012000	851	290	10,0	Налог на имущество
806	0801	0430012000	852	290	10,0	Прочие налоги
Итого:					25 366,0