|
Наименование основных мероприятий
|
Исполнители
|
Сроки выполнения основных мероприятий
|
Индикаторы оценки конечных результатов, ед. измерения
|
Значения индикаторов
|
Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
|
|
2017
год
(базовый)
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
2021
год
|
2022
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
2021
год
|
2022
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Цель: создание условий для
эффективного функционирования и качественного развития сети
учреждений молодежной политики
|
|
Задача 1. Организация работы по
созданию социально-педагогических условий для реализации
потребностей детей и подростков в процессе их социализации
|
|
Основное мероприятие: развитие сети
учреждений молодежной политики
|
|
Оказание консультативных,
психологических, юридических, педагогических, досуговых, социальных услуг
детям и молодежи с целью их адаптации,
психологические консультации и социальные услуги, проведение мероприятий по
профилактике социально негативных явлений в молодежной
среде: формирование здорового образа жизни (тренинги, лекции, семинары)
|
КДДМ Казани,
КЦСО "Доверие"
|
2018-
2022
годы
|
Количество проведенных консультативных,
психологических, юридических, педагогических, социальных, досуговых
услуг за счет бюджетных средств, ед.
|
6600
|
6800
|
7000
|
7200
|
7400
|
7600
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"
|
2018-
2022
годы
|
Количество проведенных консультативных,
психологических, юридических, педагогических, социальных, досуговых
услуг за счет внебюджетных средств, ед.
|
450
|
490
|
510
|
530
|
560
|
600
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
|
КДДМ Казани, КЦСО
"Доверие"
|
2018-
2022 годы
|
Количество охваченных мероприятиями
человек за счет бюджетных средств, чел.
|
16800
|
17100
|
17300
|
17500
|
17700
|
18000
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
КДДМ Казани, КЦСО
"Доверие"
|
2018
2022
годы
|
Количество охваченных мероприятиями
человек за счет внебюджетных средств, чел.
|
591
|
610
|
630
|
660
|
680
|
700
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
|
КДДМ Казани, КЦСО
"Доверие"
|
2018-
2022
годы
|
Количество человек, получивших
помощь по телефону доверия
|
10000
|
10150
|
10300
|
10450
|
10600
|
10800
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
КДДМ Казани, КЦСО
"Доверие"
|
2018-
2022
годы
|
Количество
информационно-раздаточного материала для детей и молодежи,
выпускаемого учреждением, экз.
|
10000
|
10500
|
11000
|
11500
|
12000
|
12500
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
Организация клубной работы с детьми
и молодежью по интересам, групповой работы,
реализация социальных инициатив для подростков и молодежи,
проведение развивающих занятий для детей
|
КДДМ Казани,
МБУ "Подросток"
|
2018-2022
годы
|
Количество кружков в подростковых
клубах за счет бюджетных средств, ед.
|
330
|
360
|
395
|
430
|
460
|
495
|
Бюджет МО
Казани
|
Бюджет МО
Казани
|
Бюджет МО
Казани
|
Бюджет МО
Казани
|
Бюджет МО
Казани
|
|
КДДМ Казани, МБУ
"Подросток"
|
2018-
2022
годы
|
Количество кружков в подростковых
клубах за счет внебюджетных средств, ед.
|
110
|
125
|
140
|
155
|
170
|
185
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
|
КДДМ Казани, МБУ
"Подросток"
|
2018-
2022
годы
|
Количество занимающихся в клубах
детей, чел.
|
14000
|
15000
|
16500
|
18000
|
19000
|
20000
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
|
КДДМ Казани, МБУ
"Подросток"
|
2018-
2022
годы
|
Количество детей, принимающих
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных
мероприятиях различного уровня, из числа занимающихся от общего количества
воспитанников, %
|
70
|
75
|
80
|
85
|
90
|
100
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
|
КДДМ Казани, МБУ
"Подросток"
|
2018-
2022
годы
|
Общий уровень укомплектованности
кадрами в соответствии со штатным расписанием, %
|
95
|
98
|
99
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
КДДМ Казани, МБУ
"Подросток"
|
2018-
2022
годы
|
Доля педагогических кадров с высшим
образованием от общего числа педагогов, %
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
КДДМ Казани, МБУ
"Подросток"
|
2018-
2022
годы
|
Количество детей, подростков и молодежи, посещающих технические кружки, мастерские,
центр и технопарк в рамках программ технического творчества
|
120
|
200
|
300
|
400
|
500
|
600
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
Организация работы с детьми и молодежью по интересам, групповой работы, реализация
социальных инициатив для подростков и молодежи,
проведение развивающих занятий для детей
|
КДДМ Казани, КМЦ им.
А. Гайдара
|
2018-
2022
годы
|
Количество занимающихся детей в КМЦ
им. А. Гайдара за счет средств бюджета, чел.
|
800
|
900
|
950
|
1000
|
1050
|
1100
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
КДДМ
Казани, КМЦ им. А. Гайдара
|
2018-
2022
годы
|
Количество занимающихся детей в КМЦ
им. А. Гайдара за счет внебюджетных средств,
чел.
|
200
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
|
КДДМ Казани, КМЦ им.
А. Гайдара
|
2018-
2022
годы
|
Количество детей, принимающих
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных мероприятиях
различного уровня, из числа занимающихся от общего количества занимающихся, %
|
60
|
65
|
70
|
75
|
80
|
85
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
|
Предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания
|
КДДМ Казани, СРЦ ДПДП
|
2018-
2022
годы
|
Организация временного проживания
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, количество койко-мест
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные средства
|
|
КДДМ Казани,
СРЦ
ДПДП
|
2018-
2022
годы
|
Общий уровень укомплектованности
кадрами в соответствии со штатным расписанием, %
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
Организация отдыха и оздоровления
детей и молодежи
|
КДДМ Казани,
Город
ской
центр
"Ял"
|
2018-
2022
годы
|
Количество детей, охваченных
организованными формами отдыха за счет бюджетных
средств в муниципальных детских оздоровительных лагерях Городского центра
"Ял", чел.
|
7450
|
7600
|
7850
|
8150
|
8200
|
8300
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
КДДМ Казани, Городской центр
"Ял"
|
2018-
2022
годы
|
Количество оздоровленных
детей и молодежи за счет
внебюджетных средств в муниципальных детских оздоровительных лагерях
Городского центра "Ял", чел.
|
120
|
130
|
140
|
150
|
160
|
170
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
Внебюджетные
средства
|
|
Проведение мероприятий по организации издания методических пособий
|
Подведомственные учреждения КДДМ
Казани
|
2018-
2022
годы
|
Количество методических пособий,
выпущенных учреждениями молодежной политики
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Бюджет
МО
Казани, внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани, внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани, внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани, внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани, внебюджетные
средства
|
|
Задача 2. Улучшение условий
материально-технической базы учреждений молодежной
политики для качественного оказания социальных услуг
|
|
Основное мероприятие: развитие и
укрепление материально-технической базы
|
|
Обеспечение противопожарной
безопасности муниципальных учреждений молодежной
политики
|
Подведомственные учреждения КДДМ
Казани
|
2018-
2022
годы
|
Количество объектов молодежной политики, охваченных мероприятиями по
повышению противопожарной безопасности и улучшению условий
пребывания людей, ед.
|
80
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
|
Прохождение сотрудниками учреждений курсов повышения квалификации и переподготовки
|
Подведомственные учреждения КДДМ
Казани
|
2018-
2022
годы
|
Количество сотрудников учреждений молодежной политики, прошедших курсы повышения
квалификации и переподготовки, от общего количества сотрудников, %
|
20
|
35
|
50
|
75
|
85
|
100
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
|
Увеличение объектов молодежной политики в отдаленных
микрорайонах города
|
Подведомственные учреждения КДДМ
Казани
|
2018-
2022
годы
|
Количество учреждений молодежной политики (подростковых клубов по месту
жительства МБУ "Подросток"), открывшихся в микрорайонах города (с
нарастающим итогом)
|
58
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
Бюджет
МО
Казани,
бюджет
РТ,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
бюджет
РТ,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
бюджет
РТ,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
бюджет
РТ,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
бюджет
РТ,
внебюджетные
средства
|
|
Обеспечение содержания
муниципального имущества в надлежащем состоянии
|
Подведомственные учреждения КДДМ
Казани
|
2018-
2022
годы
|
Количество объектов молодежной политики, в которых будут проведены
мероприятия по созданию условий для реализации уставной деятельности
учреждения, %
|
80
|
85
|
87
|
90
|
95
|
97
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
|
Основное мероприятие: обеспечение
энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями молодежной политики
|
|
Проведение мероприятий по
энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий
|
Подведомственные учреждения КДДМ
Казани
|
2018-
2022
годы
|
Снижение потребления
электроэнергии подведомственными
учреждениями, от общего количества учреждений, %
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
|
Подведомственные учреждения КДДМ
Казани
|
2018-
2022
годы
|
Количество объектов молодежной политики, оборудованных энергосберегающим
оборудованием, ед.
|
27
|
35
|
45
|
55
|
65
|
75
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
Бюджет
МО
Казани,
внебюджетные
средства
|
|
Основное мероприятие: обеспечение
общественной безопасности и антитеррористической защищенности
учреждений молодежной политики
|
|
Устранение нарушений по
безопасности и антитеррористической защищенности
учреждений
|
Подведомственные учреждения КДДМ
Казани
|
2018-
2022
годы
|
Количество объектов молодежной политики, в которых будут проведены
мероприятия по устранению нарушений по безопасности и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями
надзорных органов, %
|
80
|
85
|
87
|
90
|
95
|
97
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
Бюджет
МО
Казани
|
|
Итого по подпрограмме,
в том числе
|
262368,2
|
271398,6
|
280498,3
|
280498,3
|
280498,3
|
|
за счет
средств бюджета муниципального образования г. Казани, в том числе:
|
250701,2
|
259731,6
|
268831,3
|
268831,3
|
268831,3
|
|
- обеспечение текущей деятельности
учреждений молодежной политики в рамках
муниципального задания,
|
247123,20
|
256103,60
|
265203,3
|
265203,3
|
265203,3
|
|
- обеспечение содержания
муниципального имущества в надлежащем состоянии, устранение предписаний
надзорных органов в рамках целевой субсидии,
|
3100,0
|
3150,0
|
3150,0
|
3150,0
|
3150,0
|
|
- реализация мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
объектах учреждений молодежной политики,
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
|
- организация и проведение работ по
обеспечению антитеррористической защищенности
объектов учреждений молодежной политики
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
|
за счет
внебюджетных средств
|
11667,0
|
11667,0
|
11667,0
|
11667,0
|
11667,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
