Постановление Правительства Ростовской области от 29.03.2017 № 237

Приложение № 2

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области «Развитие

 транспортной системы» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2016 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей),  предусмотренных				Фактические расходы (тыс. рублей)
		государствен-ной программой	сводной бюджетной росписью
1	2	3		4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»	всего	21 497 225,3		20 898 097,9	20 015 756,8
	областной бюджет	15 614 275,8		15 614 262,3	14 614 884,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	4 990 035,6		5 283 835,6	4 782 208,3
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	4 990 035,6		5 283 835,6	4 782 208,3
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–		–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–		–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–		–	–
	местный бюджет	892 913,9		Х	618 664,0
	внебюджетные источники	–		Х	–
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	всего	21 386 963,8		20 787 836,4	19 910 791,0
	областной бюджет	15 504 014,3		15 504 000,8	14 509 918,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	4 990 035,6		5 283 835,6	4 782 208,3
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	4 990 035,6		5 283 835,6	4 782 208,3
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–		–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–		–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–		–	–
	местный бюджет	892 913,9		Х	618 664,0
	внебюджетные источники	–		Х	–
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования региональ-ного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 687 861,4		2 687 861,4	2 666 787,6
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-ного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 279 931,6		2 573 731,6	2 269 480,6
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт авто-мобильных дорог общего пользо-вания регионального и межму-ниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 328 859,5		2 328 859,5	2 240 259,6
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капи-тальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них	всего	174 000,0		174 000,0	159 676,8
Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	3 558 422,2		3 558 422,2	3 411 885,5
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	90 000,0		90 000,0	63 857,6
Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата минис-терства транспорта Ростовской области	всего	624 669,8		624 656,3	621 637,4
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	всего	300 439,4		300 439,4	290 514,8
Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансиро-вания расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	всего	5 815 642,7		5 815 642,7	5 044 384,9
Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-ственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	всего	4 120,8		4 120,8	4 105,7
Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	всего	2 156 566,5		2 156 566,5	2 070 714,6
Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети	всего	73 536,0		73 536,0	48 821,9
Основное мероприятие 1.16. Иные межбюджетные трансферты по осуществлению на территории Ростовской области неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия	всего	400 000,0		400 000,0	400 000,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	всего	110 261,5		110 261,5	104 965,8
	областной бюджет	110 261,5		110 261,5	104 965,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–		–	–
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	–		–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–		–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–		–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–		–	–
	местный бюджет	–		Х	–
	внебюджетные источники	–		Х	–
Основное мероприятие 2.42. Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тацинского района; г. Миллерово Миллеровского района; Аксайском районе, КСП им. Ленина	всего	13 942,4		13 942,4	13 936,6
Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	всего	96 319,1		96 319,1	91 029,2
Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	всего	–		–	–
	областной бюджет	–		–	–
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–		–	–
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	–		–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–		–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–		–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–		–	–
	местный бюджет	–		Х	–
	внебюджетные источники	–		Х	–
Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пасса-жиров, используемых при осуществлении перевозок спе-циальных, опасных, крупнога-баритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники	всего	–		–	–

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

пос. – поселок;

КСП им. Ленина – коллективное сельскохозяйственное предприятие имени Ленина;

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области «Развитие

 транспортной системы» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п			Номер и наименование		Единица измере-ния	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы				Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии)
						2015 год (факт)		2016 год
								план	факт
1		2		3		4	5		6	7
1.		Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»
2.		Показатель 3. Наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах		единиц		1	1		1	–
3.		Показатель 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:		процен-тов		53,6	52,7		52,7	–
4.		автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		процен-тов		50,7	51,2		51,2	–
5.		автомобильных дорог общего пользования местного значения		процен-тов		54,4	53,6		53,6*	–
6.	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»
7.		Показатель 1.4. Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом		–		–	2 100 000		2 100 000	–
8.		Показатель 1.5. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ростовской области, в том числе:		километров		34 672,4	34 787,4		34 775,5	списание участка автомобильной дороги под строительство аэропортового комплекса «Южный», уточнение протяженности автомобильных дорог по итогам паспортизации
9.		сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		километров		7 572,5	7 583,1		7 571,2	списание участка автомобильной дороги под строительство аэропортового комплекса «Южный», уточнение протяженности автомобильных дорог по итогам паспортизации
10.		сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		километров		27 099,9	27 204,3		27 204,3*	–
11.		Показатель 1.6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:		километров		137,7	52,3		54,0	не произведена корректировка показателя с учетом изменений ассигнований дорожного фонда Ростовской области
12.		автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		километров		65,7	7,4		9,1	не произведена корректировка показателя с учетом изменений ассигнований дорожного фонда Ростовской области
13.		автомобильных дорог общего пользования местного значения		километров		72,0	44,9		44,9	–
14.		Показатель 1.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:		километров		63,4	41,1		41,1	–
15.		сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		километров		19,8	5,3		5,3	–
16.		сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		километров		43,6	35,8		35,8	–
17.		Показатель 1.8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:		километров		74,3	11,2		12,9	не произведена корректировка показателя с учетом изменений ассигнований дорожного фонда Ростовской области
18.		сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		километров		45,9	2,1		3,8	не произведена корректировка показателя с учетом изменений ассигнований дорожного фонда Ростовской области
19.		сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		километров		28,4	9,1		9,1	–
20		Показатель 1.9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:		километров		18 590,9	18 422,4		18 273,7	уменьшение общей протяженности сети автомобильных дорог в связи со списанием участка автомобильной дороги под строительство аэропортового комплекса «Южный», уточнение протяженности автомобильных дорог по итогам паспортизации
21.		автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		километров		3 841,9	3 914,8		3 876,5	уменьшение общей протяженности сети автомобильных дорог в связи со списанием участка автомобильной дороги под строительство аэропортового комплекса «Южный», уточнение протяженности автомобильных дорог по итогам паспортизации
22.		автомобильных дорог общего пользования местного значения		километров		14 749,0	14 397,2		14 397,2*	–
23.		Показатель 1.10. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:		километров		409,5	577,7		552,2	неисполнение подрядчиками своих обязательств по государственным контрактам – 25,5 километра
24.		сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		километров		295,2	456,3		430,8	неисполнение подрядчиками своих обязательств по государственным контрактам – 25,5 километра
25.		сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		километров		114,3	121,4		121,4	–
26.		Показатель 1.11. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:		километров		1,7	3,8		3,8	–
27.		автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		километров		0,2	2,0		2,0	–
28.		автомобильных дорог общего пользования местного значения		километров		1,5	1,8		1,8	–
29.		Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»
30.		Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий		человек		676	676		705	недостаточность мер, принимаемых на территории Ростовской области, по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, недостаточность мер, принимаемых муниципальными образованиями Ростовской области, по повышению безопасности дорожного движения, увеличение количества автомобильного транспорта на дорогах Ростовской области
31.		Показатель 2.2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях		человек		24	18		20	рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей в связи с недостаточностью мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей
32.		Показатель 2.3. Социальный риск		число погиб-ших на 100 тысяч населе-ния		15,9	15,9		16,6	увеличение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, с одновременным сокращением численности населения Ростовской области (увеличение смертности)
33.		Показатель 2.4. Транспортный риск		число погиб-ших на 10 тысяч транс-портных средств		4,2	4,2		4,1	увеличение количества зарегистрированных транспортных средств
34.		Показатель 2.5. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий		число погиб-ших на 100 постра-давших		9,3	9,11		10,4	рост количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных средств, увеличение количества лиц, погибших на месте дорожно-транспортных происшествий
35.		Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»
36.		Показатель 3.1. Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием		процен-тов		100	100		100	–