Постановление Правительства Калининградской области от 25.10.2017 № 575

____________________________________

^*Расшифровка аббревиатур:

^*Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств, предусматриваемых ежегодно на реализацию государственной программы Калининградской области «Развитие культуры», адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной собственности) Калининградской области и иных источников, предусмотренных законодательством

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие государственной программы.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

СВЕДЕНИЯ

о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели

государственной программы, перечне основных мероприятий

государственной программы

Таблица 1а

№ п/п	Код*						Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
										Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	04	00	00	00		02	Цель государственной программы: развитие культуры Калининградской области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс	Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате по Калининградской области***	Процентов	73,7	75,8	84,9	87,6	90	100	100	100	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
2	04	00	00	00		03	Цель государственной программы: развитие культуры Калининградской области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс	Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры	Человек	1045,2	1080,9	1185,3	1243,9	1010,1	1010,1	1010,1	1010,1	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
3	Подпрограмма 3
4	Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы
5	04	03	01	00		01	Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек	Единиц	3,78	4,30	5,07	5,30	5,33	5,35	5,38	5,40	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
6	04	03	01	01		02	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек	Единиц	109,3	122	120	105	110	110	115	120	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
7	04	03	01	01		03	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Охват населения библиотечным обслуживанием	Процентов	31,0	31,0	31,1	28	27,8	27,8	29,9	27,9	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
8	04	03	01	01		04	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Увеличение доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиографического фонда	Процентов	0	41,6	51,3	55,1	56,5	57,5	58,0	59,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
9	04	03	01	01		05	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	Единиц	7075,0	7180,0	7183,0	6883,0	6800,0	6790,0	6700,0	6650,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
10	04	03	01	02		06	Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок), обеспечение сохранности переданных ОКН и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процентов	10,5	19,7	22,5	28,1	31,0	34,0	34,5	35,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
11	04	03	01	04		07	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных концертных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек	Человек	174,81	174,84	177,80	181,85	187,45	194,52	195,67	196,83	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
12	04	03	01	04		08	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процентов	1,0	1,2	2,0	2,7	3,5	4,2	4,25	4,30	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
13	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе
14	04	03	02	00		09	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе	Количество субсидий, предоставленных организациям кинематографии на компенсацию затрат на производство фильмов	Единиц	-	-	-	-	2	2	2	2	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
15	04	03	02	01		10	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	Площадь парков в расчете на одного человека	Кв. м	-	-	-	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
16	04	03	02	01		11	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	Средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек	Человек	-	-	-	378	380	381	382	383	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
17	04	03	02	01		12	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	Человек	-	-	-	30,0	30,01	30,02	30,02	30,03	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
18	04	03	02	01		13	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	Процентов	-	-	-	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
								В том числе социально ориентированным некоммерческим организациям	Процентов	-	-	-	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

_________________________

^*Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

^**При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года;

^***начиная с итогов за 2015 год, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Калининградской области.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы

Таблица 2

№ п/п	Код*									Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
	ГП	ППГП		ЗГП		ОМ		ГРБС			Отчетный год	Текущий год	Очередной финансовый год	Плановый период
														Первый год	Второй год	Третий год	Четвертый год	Пятый год
											2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2									3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04		00		00		00		000	Государственная программа	674013,25	768026,25	816546,625	852299,73	815090,19	817793,51	864980,88	833347,95
2	04		01		00		00		019,046	Подпрограмма 1	9958,33	9950,00	9250,00	8575,00	7700,00	2500,00	2500,00	10000,00
3	04		01		01		00		019	Задача 1: развитие взаимодействия Музея янтаря с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности	3858,33	3456,00	3960,00	2997,00	5200,00	-	-	4400,00
4	04		01		01		01		019	Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	3858,33	3456,00	3960,00	2997,00	5200,00	-	-	4400,00
5	04		01		02		00		019	Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг	4100,00	4044,00	2790,00	3078,00	-	-	-	3100,00
6	04		01		02		01		019	Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря	4100,00	4044,00	2790,00	3078,00	-	-	-	3100,00
7	04		01		03		00		046	Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области	2000,00	2450,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
8	04		01		03		01		046	Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей	2000,00	2450,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
9	04		02		00		00		062, 029	Подпрограмма 2	30277,65	68867,30	84442,014	34140,77	16893,24	13095,16	13633,46	31521,50
10	04		02		00		00		062	Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области	20219,65	57477,30	63029,144	16904,13	1147,95	-	-	19118,00
11	04		02		01		01		062	Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению ОКН для современного использования	0,00	85,10	932,42	-	-	-	-	19118,00
12	04		02		01		02		062, 029	Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство «Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области «Сердце города»	10000,00	21600,00	19000,00	16904,13	-	-	-	-
13	04		02		01		03		062	Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России	10219,65	35792,20	43096,724	-	1147,95	-	-	-
14	04		02		02		00		062	Задача 2: совершенствование системы нормативно-правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН	10058,00	11390,00	21412,87	17236,64	15745,29	13095,16	13633,46	12403,50
15	04		02		02		01		062	Основное мероприятие 1 задачи 2: проведение мероприятий по реестра	10058,00	11390,00	21412,87	17236,64	15745,29	13095,16	13633,46	12403,50
16	04		02		02		02		062	Основное мероприятие 2 задачи 2: проведение мероприятий по научно-проектному и инфраструктурному обеспечению деятельности по сохранению ОКН	-	-	-	-	-	-	-	-
17	04		03		00		00		019	Подпрограмма 3	602300,51	656015,71	692562,714	743629,20	777901,59	794653,75	841131,00	674383,65
18	04		03		01		00		019	Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы	385674,00	394213,67	449062,752	554586,59	476516,69	580314,37	611008,56	428955,69
19	04		03		01		01		019	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	75337,71	74367,82	75818,986	76820,89	78718,52	94244,85	102222,09	83429,00
20	04		03		01		02		019	Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок), обеспечение сохранности переданных ОКН и доступа к ним граждан, сохранение, изучение и популяризация указанных объектов	73501,69	88002,20	85145,885	114478,92	89966,38	121117,62	133002,73	90867,46
21	04		03		01		03		019	Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев	799,00	1050,00	666,00	230,00	2050,00	-	-	900,00
22	04		03		01		04		019	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	236035,60	230793,65	287431,881	363056,78	305781,79	364951,90	375783,74	253759,23
23	04		03		02		00		019	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе	62592,28	74395,99	71591,832	43555,91	139580,05	70309,14	77698,50	86588,66
24	04		03		02		01		019	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	62592,28	74395,99	71591,832	43555,91	139580,05	70309,14	77698,50	86588,66
25	04		03		03		00		019	Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей	86805,22	94718,36	112099,46	107140,98	108262,22	107551,76	113033,38	121262,33
26	04		03		03		01		019	Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	8000,80	8794,33	8797,25	16189,33	11007,43	11021,91	11372,99	8769,33
27	04		03		03		02		019	Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	78804,42	85924,03	103302,21	90951,65	93154,79	96529,85	101660,39	112493,00
28	04		03		03		03		019	Основное мероприятие 3 задачи 3: реализация образовательно-развивающих проектов и конкурсных мероприятий для формирования профессиональных навыков у обучающихся по программам дополнительного образования и студентов среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства	-	-	-	-	4100,00	-	-	-
29	04		03		04		00		019	Задача 4: сохранение объектов культуры	67229,01	92687,69	59808,67	38345,72	53542,63	36478,48	39390,56	37576,97
30	04		03		04		01		019	Основное мероприятие задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	67229,01	92687,69	59808,67	38345,72	53542,63	36478,48	39390,56	37576,97
31	04		04		00		00		019	Подпрограмма 4	-	-	-	36543,16	-	-	-	110000,00
32	04		04		01		00		019	Задача 1: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности	-	-	-	-	-	-	-	70000,00
33	04		04		01		01		019	Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности	-	-	-	-	-	-	-	65000,00
34	04		04		01		02		019	Основное мероприятие 2 задачи 1: реконструкция существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	-	-	-	-	-	-	-	5000,00
35	04		04		02		00		019	Задача 2: капитальный и текущий ремонт существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	-	-	-	36543,16	-	-	-	40000,00
36	04		04		02		01		019	Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	-	-	-	36543,16	-	-	-	40000,00
37	04		00		01		01		019	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства культуры Калининградской области	24346,00	25823,61	22849,097	22145,40	5217,58	-	-	-
38	04		00		01		02		062	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области	7130,76	7369,63	7442,80	7266,20	7377,78	7544,60	7716,42	7442,80