Постановление Правительства Тульской области от 09.12.2016 № 579

6.5.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значение показателей по годам реализации подпрограммы								Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Тульской области, отвечающего современным условиям и потребностям населения
Задача 1. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, развитие инженерной инфраструктуры	Доля вновь построенных, реконструированных котельных от общего числа котельных, %		0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,15	0,15	2,29
	Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей, %		0,20	0,20	0,11	0,05	0,05	0,25	0,25	0,25	1,36
	Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, %		1,10	0,60	0,01	0,02	0,03	0,05	0,05	0,06	1,92
	Количество вновь построенных, реконструированных котельных, ед.		3	2	2	2	2	2	1	1	15
	Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей, км		2,4	1,5	2,3	1,0	1,0	1,0	5,0	5,2	19,4
	Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей, км		44,0	4,3	1,7	1,5	2,1	3,5	3,7	4,4	65,2
	Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений, ед.		3	0	0	0	0	5	9	9	26

6.5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета области при обязательном софинансировании мероприятий подпрограммы из местных бюджетов.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы	тыс. рублей	3063813,35	271803,80	111088,07	82094,13	122715,43	124496,16	124496,16	1113559,80	1113559,80
В том числе:
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет области	тыс. рублей	2692700,90	224410,90	104699,70	72487,30	105650,20	105650,20	105650,20	987076,20	987076,20
местные бюджеты	тыс. рублей	371112,45	47392,90	6388,37	9606,83	17065,23	18845,96	18845,96	126483,60	126483,60
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация Программы позволит сократить уровень износа коммунальных котельных на 3%, построив и реконструировав 15 котельных, построить и реконструировать 26 очистных сооружений, построить и заменить 19,4 км или 1,36% тепловых сетей, 65,2 км или 1,92% водопроводных сетей. Экономическая эффективность будет достигнута путем снижения аварийных ситуаций и затрат на обслуживание водопроводных и тепловых сетей, повышения коэффициента полезного действия котлов реконструируемых котельных, что приведет к снижению издержек организаций, предоставляющих услуги и, как следствие снижению роста тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.».

35. Пункт 4.5 подраздела 6.5.7.1 «Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в рамках реализации подпрограммы» подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2014 - 2021 годы» раздела 6 после текста «городских округов» дополнить текстом «, а также в утвержденной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения (городского округа), на территории которого реализуются мероприятия».

36. Строку «Объемы и источники финансирования» таблицы паспорта подпрограммы 6.6. «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2016 года» раздела 6 изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования, в том числе по годам

Общий объем финансирования подпрограммы «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2016 года» составляет 305559,014 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 163647,100 тыс. рублей, в 2015 году - 123405,800 тыс. рублей, в 2016 году – 18506,114 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета – 174142,124 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 85990,400 тыс. рублей, в 2015 году - 78313,400 тыс. рублей, в 2016 году – 9838,324 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тульской области – 92481,800 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 51628,700 тыс. рублей, в 2015 году - 36781,200 тыс. рублей, в 2016 году – 4071,900 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов – 38935,090 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 26028,0 тыс. рублей, в 2015 году - 8311,200 тыс. рублей, в 2016 году – 4595,890 тыс. рублей.

».

37. В подразделе 6.6.2 подпрограммы 6.6. «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2016 года» раздела 6:

а) абзац 1 изложить в новой редакции:

«Целью подпрограммы является обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.»;

б) абзацы 2-4 исключить.

38. Подраздел 6.6.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 6.6. «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2016 года» раздела 6 изложить в новой редакции:

« 6.6.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов	Единица измере-ния	Потребность в ресурсах
		Всего	В том числе по годам:
			2014	2015	2016
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	305559,014	163647,000	123405,000	18506,114
В том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	174142,124	85990,400	78313,400	9838,324
бюджет Тульской области	тыс. руб.	92481,800	51628,700	36781,200	4071,900
местные бюджеты	тыс. руб.	38935,090	26028,000	8311,200	4595,890
внебюджетные источники	тыс. руб.
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информацион-ные, природные и другие)						».

39. В подразделе 6.6.7.1 «Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам на строительство и реконструкцию систем газо- и теплоснабжения, водоснабжения и канализации на территориях, подвергшихся  радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС» подпрограммы 6.6. «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2016 года» раздела 6:

а) абзац 1 пункта 3 изложить в новой редакции:

«3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, на реализацию мероприятий:»;

б) пункт 3 дополнить абзацами 2, 3 следующего содержания:

«- строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения;

-строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации.».

40. В подразделе 6.7 «Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2016 года» раздела 6:

в наименовании подраздела, по тексту подраздела текст «2014-2020» заменить текстом «2014-2021».

41. Строку «Объемы и источники  финансирования, в том числе по годам» таблицы паспорта подпрограммы 6.7. «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области на 2014-2021 годы» раздела 6 изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования, в том числе по годам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 517444,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию по годам составляет (тыс. рублей.): 2014 год - 57220,2, 2015 год – 63625,8, 2016 год – 89683,5, 2017 год – 61478,4, 2018 год - 61359,3, 2019 год - 61359,3, 2020 год - 61359,3, 2021 год – 61359,3

».

42. Подразделы 6.7.3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы», 6.7.4. «Перечень показателей результативности и эффективности», 6.7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 6.7. «Обеспечение реализации государственной программы Тульской области на 2014-2021 годы»  раздела 6 изложить в новой редакции:

«6.7.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполне-ния	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответствен-ные за выполнение мероприятия
		Всего	том числе за счет средств:
			Феде-раль-ного бюджета	бюджета Тульской области	мест-ных бюд-жетов	внебюджетных источников
Обеспечение функций государственных органов	2014 - 2021, в т.ч.:	230584,5		230584,5			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	24848,4 27343,7 29767,0 29767,0 29714,6 29714,6 29714,6 29714,6		24848,4 27343,7 29767,0 29767,0 29714,6 29714,6 29714,6 29714,6
Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений	2014 - 2021, в т.ч.:	230584,5		23584,5			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	24848,4 27343,7 29767,0 29767,0 29714,6 29714,6 29714,6 29714,6		24848,4 27343,7 29767,0 29767,0 29714,6 29714,6 29714,6 29714,6

6.7.4. Перечень показателей результативности и эффективности

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значение показателей по годам реализации подпрограммы								Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. Задача: обеспечение управления реализации подпрограмм, мероприятий государственной программы	Полнота использования лимита бюджетных обязательств по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, %		95,6	95,6	95,6	96	97	98	100	100	100