Постановление Правительства города Севастополя от 07.09.2017 № 652-ПП

4)                иные нормативные правовые акты Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя, направленные на реализацию мероприятий Программы, а также изменения в существующие нормативные правовые акты (при необходимости).

Сведения об основных мерах правового регулирования приводятся в соответствии с приложением № 3 к Программе.

VI.           Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Расходы на реализацию Программы осуществляются в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства города Севастополя, условиями предоставления субсидий из федерального бюджета, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Севастополя, порядками и методиками распределения и предоставления средств субсидий.

Финансирование Программы осуществляется за счет:

1)       средств бюджета города Севастополя, предусмотренных на реализацию мероприятий;

2)       внебюджетных средств (средств юридических лиц – собственные средства, а также привлекаемые ими средства (средства корпораций, инвестиции, займы и т.п.).

Прогнозный объем финансовых ресурсов необходимых для реализации отдельных мероприятий Программы составлен исходя из опыта предыдущих лет и планов предприятий промышленности.

Прогнозные объемы финансирования, необходимые для осуществления мероприятий Программы представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

Объемы финансирования Государственной программы города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы, тыс. руб.

Годы	Всего	в т.ч: по источникам финансирования
		федеральный бюджет	бюджет города Севастополя	внебюджетные средства
Всего (2017-2022)	7 302 290,0	0,0	153 990,0	7 148 300,0
2017	922 300,0	0,0	15 000,0	907 300,0
2018	2 295 400,0	0,0	25 200,0	2 270 200,0
2019	3 944 150,0	0,0	26 350,0	3 917 800,0
2020	44 750,0	0,0	27 750,0	17 000,0
2021	46 710,0	0,0	29 110,0	17 600,0
2022	48 980,0	0,0	30 580,0	18 400,0

Главным распорядителем бюджетных средств по Программе является Департамент экономики города Севастополя.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета города Севастополя.

Средства федерального бюджета включаются в Программу при условии отражения их в федеральном законе о бюджете Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых актах, наличия соглашения между Минпромторгом России и Правительством Севастополя при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя в объемах, предусмотренных законом города Севастополя о бюджете города Севастополя. Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом города Севастополя о бюджете на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы по источникам финансирования приведено в приложении № 4 к Программе.

Расходование средств бюджета города Севастополя по Программе производится в соответствии с порядками, установленными Правительством Севастополя.

Закупка товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств осуществляется в установленном законодательством порядке.

VII.                    Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками

Реализация мероприятий Программы проходит под влиянием целого ряда факторов и условий, являющихся источниками различного рода рисков, включая макроэкономические, правовые, административные, рыночные, финансовые, операционные, социальные, политические, географические и экологические.

При реализации мероприятий Программы имеются определенные категории факторов воздействия, например, политические и макроэкономические, вероятность их возникновения и уровень влияния мало изменяются в зависимости от стадии выполнения мероприятий. Такие риски относятся к неуправляемой категории, однако их необходимо учитывать, поскольку они могут оказывать существенное влияние на развитие отдельных направлений экономики города Севастополя.

Группу политических (геополитических) рисков при реализации Программы можно разделить на:

1)       межнациональные риски, связанные с разрывом контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания-контрагент, когда не помогают ни предусмотренные в договоре штрафные санкции, ни арбитраж. Контракт разрывается по не зависящим от партнера причинам, например, в связи с изменением национального законодательства или в связи с гражданскими беспорядками и военными действиями;

2)       национальные риски, связанные с изменением федерального законодательства;

3)       региональные риски, обусловленные изменением законодательства города Севастополя.

Для большинства прочих рисков вероятность их возникновения и степень влияния дифференцированы в течение всего времени реализации мероприятий Программы. Эти риски можно разделить на:

1)       рыночные риски, обусловленные снижением спроса на продукт, повышение операционных издержек (цен на рынках сырья, материалов и комплектующих, стоимости рабочей силы, цен (тарифов) на услуги ресурсоснабжающих организаций и др.), усиление конкуренции с предприятиями аналогичной отраслевой направленности, находящихся как на полуострове, так и на материковой части Российской Федерации. К данными рискам можно отнести и неопределенность логистики между Крымом и материковой частью России: изменение стоимости продукта в связи с изменениями стоимости транспортных перевозок (как грузовых, так и пассажирских) и нестабильности таких перевозок (что влечет за собой также возможные штрафы  и пени за нарушение сроков поставки продукции);

2)       правовые и административные риски, связанные с длительностью процедур переоформления имущественных прав на движимое и недвижимое имущество, лицензирования отдельных видов деятельности, получения необходимых допусков, сертификации продукта и т.п.;

3)       финансовые риски заключаются в дефиците денежных средств у организаций и несвоевременности их поступления, возникновении трудностей при привлечении внешнего финансирования. Кроме того, имеются риск инфляции, валютный риск, кредитный риск, обусловленный возможными изменениями денежно-кредитной политики, неустойчивостью уровня процентных ставок, риск ликвидности вследствие недостатка денежных средств на счетах предприятий для погашения имеющихся обязательств, риск увеличения длительности срока окупаемости капитальных затрат. Имеется риск, связанный с отсутствием или недостатком финансирования за счет средств федерального бюджета;

4)       операционные риски представляют собой риски возможных ошибок в процессе проектирования и строительства объектов производственного и иного назначения, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. В этой группе можно отдельно выделить:

-       риски проектирования, в том числе неверного выбора мощностей присоединенных инженерных коммуникаций и оборудования, неправильных проектных и технологических решений;

-       строительные риски, риски при установке или модернизации оборудования, характеризующиеся сбоями при строительных, установочных, наладочных работах, возникновении нештатных, аварийных ситуаций вследствие неправильного выбора подрядных организаций и недостаточного уровня контроля;

5)       социальные риски связаны с отношением различных социальных групп населения и профессиональных сообществ на процесс внедрения отдельных мероприятий;

6)       экологические риски, связанные с возможными негативными воздействиями во время процесса создания, модернизации и переоснащения производственных мощностей, связанными с ошибками при проведении проектно-исследовательских работ. Однако, следует учитывать, что результатом любой модернизации объектов, проводимой с учетом современных экологических требований, является автоматическое снижение нагрузки на окружающую среду.

Политика субъектов промышленной деятельности в сфере управления рисками должна включать постоянный мониторинг изменения вероятности наступления и степени возможного влияния рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность предприятий.

Для рисков, имеющих средние и высокие вероятности возникновения и степени влияния, необходим постоянный мониторинг их уровня, а также разработка и реализация мер по снижению вероятности и устранению возможных последствий, в том числе посредством:

1)       страхования ответственности;

2)       перераспределения ответственности;

3)       разработка системы антикризисного управления.

Таблица № 5

Оценка основных рисков реализации Программы и возможные меры управления ими

№	Виды рисков	Вероят- ность	Степень влияния	Меры управления
1.	Политические (геополитичес-кие) риски	высокая	высокая	со стороны Правительства Севастополя – создание условий для работы организаций реального сектора экономики при внештатных ситуациях; со стороны организаций - разработка системы антикризисного управления
2.	Рыночные риски	высокая	высокая	со стороны Правительства Севастополя – государственное регулирование цен (тарифов) на услуги ресурсоснабжающих организаций; взаимодействие с федеральными органами власти по вопросу стоимости перевозок; со стороны организаций – составление квартальных/годовых планов поставки сырья (материалов), услуг/поставки продукта, заключение долгосрочных договоров с контрагентами, учитывающее возможное изменение цены контракта исходя из стоимости затрат на производство продукта
3.	Правовые и административ-ные риски	средняя	высокая	со стороны Правительства Севастополя – упрощение условий для организаций по ускорению оформления имущественных прав, взаимодействие с профильными федеральными органами власти; со стороны организаций  – правильность и своевременность оформления документации, разрешение вопросов в рабочем порядке
4.	Финансовый риск	средняя	средняя	со стороны Правительства Севастополя –предоставление финансовых мер стимулирования организаций; со стороны организаций – корректное оформление документации, своевременное выполнение обязательств
5.	Операционные риски	низкая	средняя	со стороны организаций: -  привлечение специализированных организаций для проведения проектных работ или для консультирования; – проведение экспертизы проектов сторонней организацией, специализирующейся на соответствующих объектах; – привлечение специализированных организаций (в том числе и на конкурсной основе) для выполнения работ, в том числе с использованием процедуры предквалификации; – проведение как внутреннего контроля, так и привлечение к контролю сторонние организации
8.	Социальные риски	низкая	низкая	со стороны Правительства Севастополя -  инициирование исследования общественного мнения; информирование населения о развитии реального сектора экономики на территории города; со стороны организаций - выбор проектных и технологических решений, наносящих минимальный вред населению; публичное декларирование приверженности и следование принципам социальной корпоративной ответственности
9.	Экологические риски	низкая	средняя	со стороны Правительства Севастополя – инициирование проведения объективной оценки воздействия на окружающую среду; со стороны организаций - обеспечение использования технологий и оборудования, минимизирующих экологический ущерб

VIII.     Механизм реализации Программы

Основным инструментом реализации Программы является программно-целевой подход, а также законодательные акты федерального и регионального уровней. Для реализации Программы разработаны и утверждены соответствующие порядки предоставления субсидий города Севастополя в рамках программных мероприятий.

Формирование мероприятий Программы увязывается с документами стратегического планирования Российской Федерации и города Севастополя.

Задачей использования программно-целевого метода является «переход из точки в точку», то есть обеспечение достижения отдельных показателей и индикаторов социально-экономического развития города Севастополя путем реализации предусмотренных Программой мероприятий. Развитие тенденций органически дополняется планированием реализации конкретных мероприятий.

Успешное использование программно-целевого метода позволит с определенной точностью прогнозировать изменения экономического состояния региона.

В настоящее время достижение поставленных целей может быть достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

Актуальность применения программно-целевого метода заключается в том, что в рыночных условиях естественные механизмы свободной экономики не позволяют направлять финансовые ресурсы в сферы с длительным финансовым циклом, где получение прибыли достаточно отсрочено по времени.

Мероприятия Программы позволят преодолеть экономический дисбаланс и за счет бюджетных средств стимулировать развитие сферы промышленного производства, в том числе и с длительным финансовым циклом.

К основным достоинствам совместного участия промышленных организаций всех форм собственности и органов исполнительной власти города Севастополя при реализации мероприятий Программы относятся:

-       прозрачность - доступность для общественного контроля процесса реализации основных мер поддержки, предусмотренных Программой;

-       контроль расходования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы;

-       возможность объединения различных источников финансирования - государственных и частных средств;

-       возможность концентрации ресурсов для решения приоритетных проблем;

-       возможность объективной оценки как среднесрочных, так и долгосрочных эффектов;

-       системный характер взаимодействия, позволяющий максимально эффективно достигать намеченные цели.

IX.           Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации, включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1.  Оценка степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за все время реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период их реализации.

2.  Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности Программы R за отчетный год рассчитывается по формуле:

где  - количество показателей (индикаторов) Программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году. Если бюджетных средств в отчетном периоде по Программе (подпрограммам) не выделялось, то соотношение /  принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период ее реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности за все отчетные годы.

Степень эффективности Программы определяется в соответствии с критериями, приведенными в таблице № 6.

Таблица № 6

Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы

№	Степень эффективности реализации Программы	Степень выполнения мероприятий Программы P, %	Эффективность реализации Программы R, %
1	Высокая
2	Средняя
3	Низкая		независимо от значения R
4		независимо от значения P

__________________

Приложение № 1

к Государственной программе города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы 

(в редакции постановления Правительства Севастополя от 07.09.2017 № 652-ПП)

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы города Севастополя

«Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм	Значения целевых показателей (индикаторов)
		2017	2018		2019		2020		2021		2022
Валовый региональный продукт в обрабатывающей промышленности	млн руб.	4600	6100		7200		7400		8350		9400
Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности (к предшествующему году)	%	104	105		104		104		106		107
Рост количества рабочих мест на предприятиях промышленности (к предшествующему году)	%	101	104		103		103		103		103
Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предшествующему году)	%	1,1	3,6		3,5		3,4		3,2		3,1
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте	%	27,1	30,8		31,2		32,5		33,8		35,1
Индекс производительности труда	%	101,1	102,3		103,5		104,8		106,0		107,2
Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере промышленности	ед	-	-		3		3		3		3
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	183,1	186,5		191,0		196,0		200,0		204,0

______________________

Приложение № 2

к Государственной программе города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы 

(в редакции постановления Правительства Севастополя

от 07.09.2017 № 652-ПП)

Перечень основных мероприятий Государственной программы города Севастополя

«Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы

№пп	КЦСР	Наименование подпрограммы/ основного мероприятия	Ответственный исполнитель/             исполнители	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
				начало	окончание
1		Основное мероприятие 1 Содействие созданию и развитию производственной базы предприятий	Департамент экономики города Севастополя	2017	2022	На предприятиях промышленности, использующих финансовые меры поддержки: по компенсации процентной ставке - увеличение объема производства более чем на 30% ежегодно; по поддержке при реализации инвестпроектов (на момент выхода на проектную мощность - увеличение объема производства в 2,6 раз, увеличение количества рабочих мест в 1,3 раза	Незначительное увеличение объемов производства в пределах существующих мощностей без создания дополнительных рабочих мест
2		Основное мероприятие 2: Содействие по включению субъектов промышленной деятельности в сбытово-производственные цепочки промышленности Российской Федерации	Департамент экономики города Севастополя	2017	2022	Обеспечение загрузки предприятий до 100% (исходя из возможностей производственных мощностей)	Стагнация производства на уровне 2014 года; сдерживание выпуска новой продукции; информационный вакуум

______________________

Приложение № 3

к Государственной программе города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы 

(в редакции постановления Правительства Севастополя                         от 07.09.2017 № 652-ПП)

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы

№ пп	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	Постановление Правительства Севастополя	Порядок расходования средств бюджета города Севастополя на реализацию мероприятий государственной программы развития промышленности города Севастополя	Департамент экономики города Севастополя	2017 год
2	Постановление Правительства Севастополя	Порядок предоставления субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности города Севастополя на компенсацию части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях	Департамент экономики города Севастополя	2017 год
3	Постановление Правительства Севастополя	Порядок предоставления субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности города Севастополя (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), реализующим проекты по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной продукции	Департамент экономики города Севастополя	2017 год
4	Нормативные правовые акты Правительства Севастополя и органов исполнительной власти города Севастополя	Реализация мероприятий Программы; изменения в существующие нормативные правовые акты (при необходимости)	Департамент экономики города Севастополя	2018-2020 годы

______________________

Приложение № 4

к Государственной программе города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы 

(в редакции постановления Правительства Севастополя                    от 07.09.2017 № 652-ПП)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей

 Государственной программы города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы

Наименование мероприятий	Статус, код мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
				Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие промышленности города Севастополя	Программа	Департамент экономики города Севастополя	всего,	7 302 290,0	922 300,0	2 295 400,0	3 944 150,0	44 750,0	46 710,0	48 980,0
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Севастополя	153 990,0	15 000,0	25 200,0	26 350,0	27 750,0	29 110,0	30 580,0
			внебюджетные средства	7 148 300,0	907 300,0	2 270 200,0	3 917 800,0	17 000,0	17 600,0	18 400,0
Содействие созданию и развитию производственной базы предприятий	Основное мероприятие 1	Департамент экономики города Севастополя, субъекты деятельности в сфере промышленности	всего,	7 294 600,0	921 050,0	2 294 150,0	3 942 900,0	43 500,0	45 400,0	47 600,0
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Севастополя	146 300,0	13 750,0	23 950,0	25 100,0	26 500,0	27 800,0	29 200,0
			внебюджетные средства	7 148 300,0	907 300,0	2 270 200,0	3 917 800,0	17 000,0	17 600,0	18 400,0
Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения	Мероприятие 1.1	Департамент экономики города Севастополя, субъекты деятельности в сфере промышленности	всего,	7 287 300,0	920 800,0	2 292 900,0	3 941 600,0	42 100,0	43 900,0	46 000,0
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Севастополя	139 000,0	13 500,0	22 700,0	23 800,0	25 100,0	26 300,0	27 600,0
			внебюджетные средства	7 148 300,0	907 300,0	2 270 200,0	3 917 800,0	17 000,0	17 600,0	18 400,0
Компенсация части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях	Мероприятие 1.2	Департамент экономики города Севастополя, субъекты деятельности в сфере промышленности	всего,	7 300,0	250,0	1 250,0	1 300,0	1 400,0	1 500,0	1 600,0
			в том числе:
			федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Севастополя	7 300,0	250,0	1 250,0	1 300,0	1 400,0	1 500,0	1 600,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Содействие размещению новых (или перемещению) производств на пустующие площадки имеющихся промышленных предприятий	Мероприятие 1.3	Департамент экономики города Севастополя, субъекты деятельности в сфере промышленности	всего,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Содействие по включению субъектов промышленной деятельности в сбытово-производственные цепочки промышленности Российской Федерации	Основное мероприятие 2	Департамент экономики города Севастополя, субъекты деятельности в сфере промышленности	всего,	7 690,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 310,0	1 380,0
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Севастополя	7 690,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 310,0	1 380,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация участия субъектов деятельности в сфере промышленности в выставках	Мероприятие 2.1	Департамент экономики города Севастополя, субъекты деятельности в сфере промышленности	всего,	7 690,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 310,0	1 380,0
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Севастополя	7 690,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 310,0	1 380,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия, направленные на создание (поддержание) и подтверждение системы менеджмента качества, в том числе и по ГОСТу  Р ISO 9001-2008 и ГОСТу РВ 15.002-2003	Мероприятие 2.2	Департамент экономики города Севастополя, субъекты деятельности в сфере промышленности	всего,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Содействие подготовки кадров в системе профессионального технического образования для промышленных предприятий города	Мероприятие 2.3	Департамент экономики города Севастополя, субъекты деятельности в сфере промышленности	всего,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0