Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 08.08.2017 № 213

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы 5, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 5, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 5.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 5;

проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы 5;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы 5;

создание системы мониторингов реализации Подпрограммы 5;

своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 5.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

При реализации Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру физкультуры и спорта.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и секвестированием бюджетных расходов.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период согласно методическим указаниям Минфина России по распределению бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств республиканского бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы из средств республиканского бюджета приведено в форме 6 приложения к Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики Карачаево-Черкесской Республики. Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения республики, что положительно скажется на улучшении качества жизни жителей Карачаево-Черкесии. Важнейшими элементами Программы, во многом определяющими развитие физической культуры и спорта в республике на период 2014-2016 годы, станут обеспечение инновационного характера создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, кадрового и пропагандистского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Конечной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала, в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

В качестве основных стратегических показателей и ориентиров развития физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на этапе 2014-2016 годы определены:

доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит не менее 32,5% их общей численности, в 2016 году - не менее 33,5%;

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 42,5% до 57,5%;

увеличение доли жителей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности населения данной возрастной категории;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории с 2% до 7,2%;

увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта с 382 до 800 человек, достижению норматива - 26 тренеров-преподавателей на 10тыс. населения;

увеличение доли жителей Карачаево-Черкесской Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30% к 2016 году (учащихся и студентов);

повышение уровня обеспеченности Карачаево-Черкесской Республики в спортивных объектах в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.99 № 1683-р.

Показатель уровня обеспеченности жителей республики спортивными сооружениями увеличится, в том числе:

спортивными залами тыс.кв. м на 10000 населения - в 2015 году - 1,4, в 2016 году - 1,6;

плоскостными сооружениями - в 2015 году - 5,6 тыс.кв. м на 10000 населения, в 2016 году - 5,7 соответственно;

плавательными бассейнами в 2015-2016 годах - 87,6 кв.м зеркала воды на 10000 населения.

«Приложение 1 к Программе

 Форма 1

С В Е Д Е Н И Я

о составе и значениях целевых показателей государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы»

Наименование государственной программы - «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			отчетный (базовый) 2012год	текущий год 2013 год	очередной год 2014 год	первый год планового периода 2015 год	год завершения действия программы 2016 год
			отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы»
1.	Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	12,7	16,4	22,5	32,5	33,5
2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	16,0	18,0	21,0	25,0	28,0
3.	Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы (нарастающим итогом)	Единиц	-	-	-	-	-
4.	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений в республике всего (нарастающим итогом), из них:	Единиц	2	4	7	17	25
	количество созданных в рамках Программы в республике физкультурно-оздоровительных комплексов (нарастающим итогом)	Единиц	2	2	4	9	11
	количество созданных в рамках Программы в республике физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (нарастающим итогом)	Единиц	-	-	-	-	5
5.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	Человек	1200	1400	1800	2000	2500
6.	Эффективность использования объектов спорта в республике	%	50	53	57	60	63
7.	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики во всероссийских и международных соревнованиях	Единиц	150	170	190	200	210
8.	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	Человек	255	246	270	300	350
9.	Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	-	-	-	-	-
	из них учащихся и студентов	%	-	-	-	-	30
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1..	Доля жителей республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	4,7	5,7	7,2	9,5	10,2
1.2.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	36,3	42,5	48,8	55,0	57,5
1.3.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения	%	0,6	2,0	3,5	6,2	7,2
1.4.	Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий	%	30,0	35,4	44,2	58,4	63,0
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1.	Доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов	%	17,1	17,8	18,3	18,9	19,6
2.2.	Доля спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС в общем количестве спортсменов	%	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2
2.3.	Численность спортсменов, зачисленных в сборные  команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, Российской Федерации	Человек	726	735	760	780	800
2.4.	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	17,6	17,9	18,1	21,1	23,8
2.5.	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	%	36,3	44,2	51	56,5	61,7
2.6.	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	%	15,5	16,6	18,5	20,4	22,6
Подпрограмма 3 «Участие, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»
3.1.	Доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов	%	17,1	17,8	18,3	18,9	19,6
3.2.	Процент отклонения количества участников физкультурно-спортивных мероприятий от заявленного в плане проведения мероприятий	%	8	6	5	5	4
3.3.	Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	-	-	-	-	-
	из них учащихся и студентов	%	-	-	-	-	30
Подпрограмма 4 «Развитие организационных, экономических и социальных основ в области физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике»
4.1.	Количество учащихся спортивных школ республики	Человек	13800	14075	15500	16000	17000
4.2.	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики на официальных российских и международных соревнованиях	Единиц	150	170	190	200	210
4.3.	Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в Рамках Программы (нарастающим итогом)	Единиц	-	-	-	-	-
4.4.	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений в республике всего (нарастающим итогом), из них	Единиц	2	4	7	17	25
	количество созданных в рамках Программы в республике физкультурно-оздоровительных комплексов (нарастающим итогом)	Единиц	2	2	4	9	11
	количество созданных в рамках Программы в республике физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (нарастающим итогом)	Единиц	-	-	-	-	5
4.4.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	Человек	1200	1400	1800	2000	2500
4.5.	Эффективность использования объектов спорта в республике	%	50	53	57	60	63
4.6.	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	Человек	255	246	270	300	350
Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта  в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы»
5.1.	Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	80	90	100	100	100
5.2	Формирование необходимой нормативной правовой базы	%	60	70	80	90	100
5.3.	Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы	%	90	100	100	100	100