Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 12.09.2017 № 240

Форма 4

П Р О Г Н О З

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики в рамках Программы

Наименование государственной программы – «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения объема государственной услуги	Финансовый норматив стоимости единицы услуги, рублей	Значение показателя объема государственной услуги						Расходы бюджета Карачаево-Черкесской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей						Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга (выполняется работа)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения для предоставления услуг по подбору персонала»
1.1	Государственная услуга (работа)
	Услуги по подбору персонала	Человек	-	230	250	265	275	285	300	361,6	404,9	453,5	508,0	550,0	610,0	Выполнение работ по организации трудоустройства безработной моло-дежи; своевременное и качественное фор-мирование отчет-ности об исполне-нии бюджета подведомственного учреждения
	Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи на территории Карачаево-Черкесской Республики

Форма 5

О Ц Е Н К А

выплат по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках Программы

Наименование государственной программы – «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование публичного нормативного обязательства	Наименование нормативного правового акта, устанавливающего публичное нормативное обязательство	Наименование показателя	Значение показателей						Целевой показатель, на достижение которого влияет реализация публичного нормативного обязательства
				2016 год	2017 год	2018 год		2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей на 2017 - 2020 годы»
1.1	Определение ежегодно объема средств в республиканском бюджете, предусмотренных для их предоставления муниципальным образованиям на реализацию подпрограммы
1.1.1	Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья	ФЦП «Жилище»	Размер установленных выплат, рублей	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (приложение 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»)						Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинан-сирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием земельных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета
			Оценка получателей, человек	209	190		-	-	-
			Расходы республиканского бюджета на выполнение публичного нормативного обязательства, тыс. рублей	2500,0	22368,4		-	-	-	(софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Форма 6

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики

Наименование государственной программы – «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы республиканского бюджета                                          Карачаево-Черкесской Республики, тыс. рублей
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	«Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2020 годы»	Всего	216109,10	732327,14	239521,17	39353,90	39353,90
		Федеральный бюджет	173849,23	594628,52	84000,00
		Республиканский бюджет	42259,87	137698,62	155521,17	39353,90	39353,90
Подпрограмма 1	Подпрограмма 1 «Развитие туризма на 2016-2020 годы»	Всего	431,0	240 431,00	199 598,27	431,00	431,00
		Федеральный бюджет		200000,00	84000,00
		Республиканский бюджет	431,0	40431,00	115598,27	431,00	431,00
Основное мероприятие 1	Маркетинг	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики    Карачаево-Черкесской Респуб-лики	431,0	431,00	431,00	431,00	431,00
Мероприятие 1.1	Брендинг наиболее значимых туристических объектов
Мероприятие 1.2	Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания
Мероприятие 1.3	Обучение населения предоставлению новых туристических услуг
Мероприятие 1.4	Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса
Мероприятие 1.5	Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга
Мероприятие 1.6	Выставки и презентации
Мероприятие 1.7	Средства массовой информации
Основное мероприятие 2	Создание комплекса обеспе-чивающей инфраструктуры  туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы» в Карачаево-Черкесской Республике в том числе транспортной инфрастуктуры	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики, Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики		240000,00
Мероприятие 2.1	Создание туристско-рекреа-ционного кластера «Эко-курорт Кавминводы», Кара-чаево-Черкесская Респуб-лика (субкластер «Медовые водопады»)»	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики, Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкес-ской Республики		240000,00
Мероприятие 2.1.1	Реконструкция участка авто-мобильной дороги общего пользования межмуници-пального значения «Конза-вод-Коммун-строй-Медовый водопад» км 3+470-11+000 в Малокарачаевском районе			240000,00
Основное мероприятие 2	Инвестиционные проекты	Министерство туризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики, Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Карачаево-Черкес-ской Республики			199167,27
Мероприятие 2.1	Создание туристско-рекреа-ционного кластера «Эко-курорт Кавминводы», Кара-чаево-Черкесская Респуб-лика субкластер «Медовые водопады»)»				146620,27
Мероприятие 2.1.1	Создание комплекса обес-печивающей инфраструтуры туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кав-минводы» в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе транспортной инфраструктуры (реконст-рукция участка автомобиль-ной дороги общего поль-зования межмуниципального значения «Конзавод - Ком-мунстрой - Медовые водопа-ды» км 3+470-11+000 в Малокарачаевском районе)				146620,27
Мероприятие 2.2	Создание туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы»,  Карачаево-Черкесская Республика (субкластер «Русская поляна»)»				52547,00
Мероприятие 2.2.1	Строительсвто объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», Карачаево-Черкесская Республика (субкластер «Русская поляна»)»				52547,00
Подпрограмма 2	«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»	Всего	197549,93	470260,72	25000,00	25000,00	25000,00
		Федеральный бюджет	172158,06	392016,00
		Республиканский бюджет	25391,87	78244,72	25000,00	25000,00	25000,00
Основное мероприятие 1	Определение ежегодно объема средств в республиканском бюджете, предусмотренных для их предоставления муниципаль-ным образованиям на реализацию Программы	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики, Карачаево-Черкесское Респуб-ликанское казенное предприятие «Ди-рекция капиталь-ного строительства»	197549,93	470260,72	25000,00	25000,00	25000,00
Подпрограмма 3	«Содействие занятости молодежи и молодежному предпринимательству в Карачаево-Черкесской Рес-публике на 2016-2020 годы»	Всего	2538,67	2812,52	1000,00
		Федеральный бюджет	1691,17	2612,52	На условиях конкурсного отбора, по согласованию
		Республиканский бюджет	848,5	200,00	1 000,00
Основное мероприятие 1	Содействие занятости молодежи и молодежному предпринимательству	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	2 538,6	2 812,52	1 000,00
Мероприятие 1.1	Осуществление  игровых,  тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников возрасте 14-17 лет	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	200,00	200,00
Мероприятие 1.2	Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	581,8	663,10
Мероприятие 1.3	Проведение регионального этапа Всероссийского кон-курса «Молодой предпри-ниматель России»	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	90,00	100,00
Мероприятие 1.4	Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в целях прохождения обучения по образовательным программ-мам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	45,00	50,00
Мероприятие 1.5	Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	961,8	1 062,00
Мероприятие 1.6	Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	150,00	170,00
Мероприятие 1.7	Оказание консультационных услуг молодым предприни-мателям	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	280,00	302,00
Мероприятие 1.8	Обеспечение участия в межрегиональных, общерос-сийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предприни-мательства	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной политики Кара-чаево-Черкесской Республики	200,00	230,42
Мероприятие 1.9	Осуществление мониторинга эффективности меропри-ятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую дея-тельность	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	30,00	35,00
Подпрограмма 4	«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы»	Всего	3072,9	4553,20	1453,20	1453,20	1453,20
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	3072,9	4553,20	1453,20	1453,20	1453,20
Мероприятие 1	Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций, иных некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется в сфере молодежной политики	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 2	Поддержка социально зна-чимых молодежных проек-тов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, обществен-ной жизни	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 3	Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 4	Информационное обеспече-ние работы с детьми и молодежью	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 5	Создание условий для подготовки и переподго-товки кадров для работы с детьми и молодежью	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 6	Формирование механизмов популяризации ценностей российского общества: патриотизма, служения Отечеству, активной жизненной, гражданской позиции и ответственности	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики		500,00	500,00	500,00	500,00
Мероприятие 7	Оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-ции в интеграции в общество	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 8	Организация посещения школьниками Карачаево-Черкесской Республики, в период каникул, мест боевой славы времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., расположенных в ЮФО и СКФО	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 9	Участие во всероссийских оздоровительных играх «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 10	Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций, иных некоммерческих организа-ций, деятельность которых осуществляется в сфере молодежной политики	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	668,09	468,00	468,00	468,00	468,00
Мероприятие 11	Организация каникулярного отдыха детей, подростков и молодежи в период каникул	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 12	Проведение конкурса воспитательных проектов образовательных организа-ций среднего и профес-сионального образования с включением антинаркоти-ческой тематики с после-дующим его применением в профилактической работе	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 13	Совершенствование форм и методов работы по патрио-тическому воспитанию граждан	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Мероприятие 14	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	2404,90	3 585,20	385,2	385,2	385,2
Подпрограмма 5	«Финансовое обеспечение условий реализации Программы»	Всего	12251,6	14269,70	12469,70	12469,70	12469,70
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	12251,6	14269,70	12469,70	12469,70	12469,70
		Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики
Подпрограмма 6	«Развитие социального предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы»	Всего	264,00
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	264,00
Основное мероприятие 1	Создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы	Министерство ту-ризма, курортов и молодежной поли-тики Карачаево-Черкесской Респуб-лики	264,00