|
Наименование
мероприятия подпрограммы
|
Источник
финансирования
|
Расчет
необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по
годам
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
|
|
Подпрограмма 1
"Доступная среда"
|
|
Создание безбарьерной среды
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Доля муниципальных учреждений, в которых создана
универсальная безбарьерная среда, должна составлять в 2017 году 55%.
Расчет на 2017 год, всего 4 объекта: 1
образовательное учреждение, 1 - дополнительного образования, 1 учреждение
культуры, 1 учреждение спорта:
1 учр. x 1243,8 тыс. руб. + 1 учр. x 1756,2 тыс. руб.
+ 2 учр. x 750,0 тыс. руб. = 4500,0 тыс. руб.
Расчет на 2018 год, всего 7 объектов: 3
образовательных учреждения, 2 - дошкольных учреждения, 1 учреждение культуры,
1 учреждение спорта:
2 учр. x 600,0 тыс. руб. + 2 учр. x 350,0 тыс. руб. +
1 учр. x 1100,0 тыс. руб. + 2 учр. x 750,0 тыс. руб. = 4500,0 тыс. руб.
Расчет на 2019 год, всего 6 объектов: 2
образовательных учреждения, 2 дошкольных учреждения, 2 учреждения культуры:
2 учр. x 900,0 тыс. руб. + 1 учр. x 500,0 тыс. руб. +
1 учр. x 700,0 тыс. руб. + 2 учр. x 750,0 тыс. руб. = 4500,0 тыс. руб.
|
Всего: 18000,0,
в том числе:
2017 год - 4500,0;
2018 год - 4500,0;
2019 год - 0;
2020 год - 4500,0;
2021 год - 4500,0
|
|
|
Бюджет Московской области
|
Постановление Правительства Московской области от
07.02.2017 № 71/5 "О внесении изменений в государственную программу
Московской области "Социальная защита населения Московской области"
на 2017-20121 годы"
|
Всего: 2187,5,
в том числе:
2017 год - 2187,5;
2018 год - 0;
2019 год - 0;
2020 год - 0;
2021 год - 0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
Постановление Правительства Московской области от
07.02.2017 № 71/5 "О внесении изменений в государственную программу
Московской области "Социальная защита населения Московской области"
на 2017-20121 годы"
|
Всего: 1126,3,
в том числе:
2017 год - 1126,3;
2018 год - 0;
2019 год - 0;
2020 год - 0;
2021 год - 0
|
|
|
Подпрограмма 2
"Организация отдыха и оздоровления детей городского округа Кашира"
|
|
Организация питания в детских оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Расчет денежных средств на питание детей в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием осуществляется исходя из
необходимого количества продуктов в день при 2- и 3-разовом питании с учетом
возраста детей (7-10 лет и 11 лет и старше), умноженного на наименьшую
стоимость единицы продуктов питания, указанную в коммерческих предложениях, и
на количество дней питания детей.
В 2017 году, 2-раз. питание: числен-ть дет. x 176,0
руб./дн. x 18 дн. + численность дет. x 204,0 руб./дн. x 18 дн. = 2685,5 тыс.
руб.
Расчет средств на питание детей в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 3-раз. питание (численность
дет. x 190,0 руб./дн. + численность дет. x 220,0 руб./дн.) x 18 дн. = 272,5
тыс. руб.
Расчет денежных средств на питание детей, достигших
возраста 14 лет, в лагерях труда и отдыха осуществляется исходя из
необходимого количества продуктов в день при 2-разовом питании детей,
достигших возраста 14 лет, умноженного на наименьшую стоимость единицы
продуктов питания, указанную в коммерческих предложениях, и на количество
дней питания детей.
Числен-ть дет. x 189,0 руб./дн. x 18 дн. = 85,1 тыс.
руб.
|
Всего: 11492,3,
в том числе:
2017 год - 3043,1;
2018 год - 2112,3;
2019 год - 2112,3;
2020 год - 2112,3;
2021 год - 2112,3
|
|
|
Организация занятости детей в период летних каникул
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Расходы на организацию временных рабочих мест
рассчитываются исходя из месячной заработной платы подростка, умноженной на
количество детей, обеспеченных временной занятостью.
225 чел. x 1500 руб./чел. x 1,302 (налоги) = 439,5
тыс. руб.
Приобретение билетов на посещение РГАУ "ВПППК и
О РФ "Патриот".
10 чел. x 31600 руб. = 361,0 тыс. руб.
|
Всего: 2357,0,
в том числе:
2017 год - 755,4;
2018 год - 400,4;
2019 год - 400,4;
2020 год - 400,4;
2021 год - 400,4
|
|
|
Обеспечение кадрами детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Расчет денежных средств на проведение медицинских
осмотров сотрудников лагеря труда и отдыха, организованного на базе МБУ
"Молодежный центр" в период летних каникул:
1700 руб. x 4 чел. = 6,8 тыс. руб.
Расчет денежных средств на обучение требованиям
охраны труда начальников детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием осуществляется исходя из количества начальников лагерей с дневным
пребыванием (в т.ч. профильных), подлежащих обучению, умноженных на стоимость
обучения 1 человека.
16 чел. x 900 руб. = 14,4 тыс. руб.
Расчет затрат на заработную плату медицинских сестер
в ДОЛ производится исходя из должностного оклада соответствующей квалификации
медсестры с учетом повышения ставки на 25% за работу в сельской местности,
умноженного на количество ставок, зависящее от времени работы (лагерь с
2-раз. питанием - 6 часов в день) на количество рабочих дней и на коэффициент
начисления налогов (30,2%), деленный на плановое количество рабочих дней в
месяце.
1 смена: 17300,0 руб./став. x 14,25 став. / 21 x 18 x
1,302 (налоги на з/п) = 275,1 тыс. руб.
2 смена: 11763,3 руб./став. x 3 став. / 21 x 18 x
1,302 (налоги на з/п) = 39,4 тыс. руб.
3 смена: 17568,2 руб./став. x 0,75 став. / 23 x 18 x
1,302 (налоги на з/п) = 13,4 тыс. руб.
Расчет денежных средств на оплату труда воспитателей
в профильном детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" производится исходя из
должностного оклада педагога соответствующей квалификации, умноженного на
количество ставок и на коэффициент начисления налогов (30,2%).
13715 руб./чел. x 2 восп. / 21 x 18 x 1,302 (налоги
на з/п) = 24,8 тыс. руб.
|
Всего: 1951,5,
в том числе:
2017 год - 473,9;
2018 год - 369,4;
2019 год - 369,4;
2020 год - 369,4;
2021 год - 369,4
|
|
|
Оказание социальной поддержки в организации отдыха
детей и оздоровления
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Частичная компенсация стоимости путевки в организации
отдыха детей и их оздоровления осуществляется в размере 90 процентов
стоимости путевки.
В случае если стоимость путевки превышает 27000
рублей (из расчета 1125 рублей в сутки за пребывание одного ребенка в
организации отдыха детей и их оздоровления в течение 24 календарных дней),
размер частичной компенсации рассчитывается от указанной суммы, и родитель
оплачивает разницу между полной стоимостью путевки и суммой, подлежащей
оплате из средств бюджета городского округа Кашира и бюджета Московской
области.
1125 руб./дн. x 90% x 21 дн. x количество дет. =
607,4 тыс. руб.
|
Всего: 7679,2,
в том числе:
2017 год - 607,6;
2018 год - 1617,9;
2019 год - 1617,9;
2020 год - 1917,9;
2021 год - 1917,9
|
|
|
Бюджет Московской области
|
Постановление Правительства Московской области от
12.12.2016 "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в
каникулярное время на 2017 год"
|
Всего: 3193,0,
в том числе:
2017 год - 3193,0;
2018 год - 0,0;
2019 год - 0,0;
2020 год - 0,0;
2021 год - 0,0
|
|
|
Подпрограмма 3
"Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям"
|
|
Предоставление финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Постановление администрации городского округа Кашира
от 26.01.2016 № 91-па "Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными
учреждениями, из бюджета городского округа Кашира"
|
Всего: 2220,0,
в том числе:
2017 год - 420,0;
2018 год - 420,0;
2019 год - 420,0;
2020 год - 480,0;
2021 год - 480,0
|
|
|
Подпрограмма 4
"Социальная поддержка граждан"
|
|
Предоставление денежных выплат гражданам, удостоенным
звания "Почетный гражданин Каширского муниципального района"
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Решение Совета депутатов городского округа Кашира от
29.02.2016 № 31-н "О Положении о звании "Почетный гражданин
городского округа Кашира"
|
Всего: 546,0,
в том числе:
2017 год - 42,0;
2018 год - 126,0;
2019 год - 126,0;
2020 год - 126,0;
2021 год - 126,0
|
|
|
Частичная компенсация расходов по арендной плате за
жилое помещение медицинским работникам ГБУЗ МО "Каширская ЦРБ"
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Постановление администрации городского округа Кашира
от 28.12.2015 № 3332-па "Об утверждении Порядка предоставления частичной
компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским
работникам ГБУЗ МО "Каширская центральная районная больница"
|
Всего: 32205,0,
в том числе:
2017 год - 5815,0;
2018 год - 5815,0;
2019 год - 5815,0;
2020 год - 7380,0;
2021 год - 7380,0
|
|
|
Частичная компенсация расходов по арендной плате за
жилое помещение молодым учителям, работающим в образовательных учреждениях
городского округа Кашира
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Постановление администрации городского округа Кашира
от 26.01.2016 № 92-па "Об утверждении Порядка предоставления частичной
компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение молодым учителям
образовательных учреждений городского округа Кашира"
|
Всего: 3675,0,
в том числе:
2017 год - 745,0;
2018 год - 745,0;
2019 год - 745,0;
2020 год - 720,0;
2021 год - 720,0
|
|
|
Частичная компенсация расходов по оплате коммунальных
услуг бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в период Второй мировой
войны
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Постановление администрации городского округа Кашира
от 21.03.2016 № 689-па "Об утверждении Положения о порядке
предоставления частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, проживающим на территории городского округа
Кашира"
|
Всего: 925,0,
в том числе:
2017 год - 185,0;
2018 год - 185,0;
2019 год - 185,0;
2020 год - 185,0;
2021 год - 185,0
|
|
|
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
Бюджет Московской области
|
Закон Московской области "О бюджете на очередной
финансовый год"
|
Всего: 8260,0,
в том числе:
2017 год - 2720,0;
2018 год - 2754,0;
2019 год - 2786,0;
2020 год - 0;
2021 год - 0
|
|
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
|
Бюджет Московской области
|
Закон Московской области "О бюджете на очередной
финансовый год"
|
Всего: 87637,0,
в том числе:
2017 год - 27964,0;
2018 год - 29166,0;
2019 год - 30507,0;
2020 год - 0,0;
2021 год - 0,0
|
|
|
Материальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
|
Бюджет городского округа Кашира
|
Постановление администрации городского округа Кашира
от 21.03.2016 № 690-па "Об утверждении Положения о порядке оказания
материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в
городском округе Кашира"
|
Всего: 1309,0,
в том числе:
2017 год - 329,0;
2018 год - 245,0;
2019 год - 245,0;
2020 год - 245,0;
2021 год - 245,0
|
|
|
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
|
Бюджет Московской области
|
Закон Московской области "О бюджете на очередной
финансовый год".
Соглашение между Министерством здравоохранения
Московской области, администрацией городского округа Кашира, государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Московской области "Каширская
центральная районная больница" о взаимодействии в целях реализации в
2016 году Закона Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет в Московской области"
|
Всего: 70230,0,
в том числе:
2017 год - 13231,0;
2018 год - 13866,0;
2019 год - 14463,0;
2020 год - 14335,0;
2021 год - 14335,0
|
|
