Постановление Администрации города Костромы от 01.09.2017 № 2425

В 2017-2020 годах прогнозируется постепенный рост пассажиров, перевезенных муниципальным транспортом. В этих целях в рамках муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта» предполагается пересмотр маршрутной сети для вывода избыточного подвижного состава частных перевозчиков и таким образом увеличение коэффициента использования подвижного состава МУП города Костромы «Костромагортранс» по общей вместимости. В 2016 - 2017 годах для улучшения транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах Администрацией города Костромы приобретено 22 единицы подвижного состава средней вместимости. Кроме того, в 2018 году планируется приобретение (поставка транспорта из фонда, исключенного из эксплуатации в городе Москве) подвижного состава для муниципальных унитарных предприятий.

В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», установление предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров в городском сообщении находится в полномочиях Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. Стоимость проезда на общественном транспорте устанавливается постановлением Администрации города Костромы на основании принятого решения Администрации Костромской области. С 1 января 2015 года по настоящее время тариф на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Костромы не пересматривался.

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 октября 2016 года обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Все мероприятия по организации движения и работы маршрутной сети в новых условиях завершены 31 июля 2017 года. Дальнейшие изменения в маршрутной сети будут осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие городского пассажирского транспорта» и «Планом развития регулярных перевозок в городе Костроме на 2016-2019 годы», а также вносимых изменений в данные законодательные акты.

5. Обоснование  параметров Прогноза на очередной финансовый год и плановый период и их сопоставление с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного постановлением Администрации города Костромы от 30 сентября 2016 года № 2776

При расчетах основных параметров прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов использовались индексы-дефляторы цен по видам экономической деятельности, установленные базовым вариантом Прогноза сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, параметров прогноза Костромской области, а также индексы-дефляторы предприятий на период 2018-2020 годов.

Базовый вариант характеризует развитие российской экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства.

Прогноз основан на предпосылке о постепенном замедлении мирового экономического роста, неблагоприятной демографической ситуации (старение населения), а также замедления темпов роста производительности труда.

Базовый вариант прогноза разработан, исходя из умеренной динамики цен на нефть марки Urals - на уровне 40 долл. США/баррель в ценах 2017 года, замедления годовых темпов инфляции к декабрю 2017 года - 3,8 процента и сохранения инфляции в 2018-2020 годах на уровне 4 процентов.

Основой для инвестиционного роста в среднесрочный период послужит повышение уровня доверия бизнеса на фоне достижения макроэкономической стабильности (низкая инфляция, устойчивая бюджетная конструкция). Положительное влияние на восстановление инвестиционного спроса будет оказывать ограничение роста тарифов: сокращение издержек компаний позволит направить часть высвободившихся средств на инвестиционные нужды.

Восстановлению инвестиционной активности будут способствовать рост инвестиций в обрабатывающую промышленность, отрасли сферы услуг и топливно-энергетический комплекс.

Курс доллара на конец 2017 года в базовом сценарии закладывается на уровне 68,0 руб., на конец 2018 года - 70,8 руб., на конец 2019 года - 71,6 руб., на конец 2020 года - 73,8 руб.

Министерством экономического развития для разработки параметров федерального бюджета на 2018 – 2020 годы предложен базовый вариант, содержащий в себе безопасные консервативные оценки.

Расчетный индекс промышленного производства по итогам 2016 года составил 106,3 процента вместо ранее спрогнозированного – 99,6 процента, что обусловлено значительным ростом объемов производства предприятий обрабатывающей отрасли, индекс промышленного производства в которой составил 111,4 процента. В соответствии с планами предприятий, индекс промышленного производства на 2017 год спрогнозирован на прежнем уровне – 101,4 процента, на 2018 - 2019 годы –скорректирован в сторону небольшого снижения  по отношению к значениям, спрогнозированным  ранее.

По прогнозной оценке в 2016 году в экономику города должно было быть направлено 7,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Согласно предоставленным уточненным статистическим данным, значение показателя составило 7,6 млрд. рублей, расчетный индекс физического объема - 104,4 процента, что на 1,7 процентных пункта выше ранее запланированного значения. Это обусловлено началом реализации в 2016 году на территории города крупных инвестиционных проектов ведущими предприятиями города.

На 2018-2019 годы  в соответствии с планами предприятий города индекс физического объема инвестиций в основной капитал скорректирован в сторону более слабой динамики роста.

С учетом медленного восстановления потребительского спроса населения города в настоящем прогнозе скорректированы в сторону более слабой положительной динамики индексы физического объема розничного товарооборота, оборота общественного питания. Одновременно повышен индекс физического объема платных услуг, что обусловлено наметившейся тенденцией - перераспределением расходов населения в сторону услуг (в области образования, спорта, медицины, туризма и т.д.).

По статистическим данным в 2016 году среднегодовая численность населения города составила 277,2 тыс. человек, достигнув ранее спрогнозированного значения (277,1 тыс. человек), что обусловлено увеличением миграционного прироста населения, по сравнению с 2015 годом примерно в 2 раза (с 450 до 1003 человек). Соответственно показатель постоянной численности населения города Костромы в 2017-2019 годах скорректирован в сторону увеличения с учетом сдержанного роста миграционного притока.

Численность занятых в экономике, а также работающих на предприятиях и  организациях города, скорректирована на основании  уточненных  данных  Костромастат  по итогам 2016 года. В 2017-2019 годах с учетом развития экономики города: роста промышленного производства, реализации инвестиционных проектов, спрогнозирована более сдержанная отрицательная динамика показателей.

Темпы роста среднемесячной заработной платы на предприятиях и организациях города Костромы в 2016 году составили 105,5 процента, что выше на 1,7 процентных пункта ранее спрогнозированного значения. С учетом оценки экономической ситуации начала 2017 года,  параметров базового варианта Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на период 2017-2018 годов показатель скорректирован в сторону увеличения. Как положительный момент следует отметить, что численность официально зарегистрированных безработных и уровень регистрируемой безработицы скорректированы в сторону уменьшения.

 Сопоставление основных экономических показателей прогноза, уточненных с учетом сложившейся экономической ситуации, с ранее утвержденными параметрами прогноза 2017-2019 годов приведено в таблице.

Показатели	2017 год		Откло нение	2018 год		Отклонение	2019 год		Отклонение
	Прогноз	Оценка		Прогноз			Прогноз
	август 2016 года	август 2017 года		август 2016 года	август 2017 года		август 2016 года	август 2017 года
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел B, C, D, E)
индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году	101,4	101,4	0,0	101,5	100,4	-1,1	101,7	100,9	-0,8
в том числе:
1.1. Добыча полезных ископаемых (раздел B)
индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году	100,0	99,9	-0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
1.2. Обрабатывающие производства (раздел C)
индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году	101,9	101,5	-0,4	101,8	101,0	-0,8	101,9	101,2	-0,7
1.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (раздел D)
индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году	99,1	100,5	+1,4	100,4	97,6	-2,8	100,7	99,7	-1,0
1.4 «Водоснабжение, водоотведение организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» (раздел Е) (ОКВЭД введен с 2017 года)
индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
индекс физического объема, в процентах к предыдущему году	104,1	100,2	-3,9	104,1	100,0	-4,1	102,5	100,1	-2,4
3. Оборот розничной торговли
индекс физического объема, в  процентах к предыдущему году	103,1	101,2	-1,9	104,1	102,2	-1,9	104,6	102,1	-2,5
4. Оборот общественного питания
индекс физического объема, в процентах к предыдущему году	103,5	97,8	-5,7	103,8	100,0	-3,8	104,1	101,0	-3,1
5. Объем платных услуг населению
индекс физического объема, в процентах к предыдущему году	100,5	102,2	+1,7	101,0	102,0	+1,0	101,0	102,1	+1,1
6. Демографическая ситуация
Среднегодовая численность постоянного населения (тысяч человек)	277,8	278,0	+0,2	278,3	278,6	+0,3	278,8	279,0	+0,2
7. Трудовые ресурсы и оплата труда
Численность занятых в экономике (тысяч человек)	151,7	150,4	-1,3	150,0	150,1	+0,1	149,2	149,5	+0,3
Численность работающих на предприятиях и в организациях (тысяч человек)	90,1	91,9	+1,8	89,6	91,6	+2,0	89,2	91,2	+2,0
Фонд заработной платы, темп роста (проценты)	104,8	105,8	+1,0	104,8	106,1	+1,3	106,2	104,8	-1,4
Среднемесячная заработная плата 1 работника, темп роста (проценты)	105,6	106,2	+0,6	106,0	106,5	+0,5	106,3	105,2	-1,1
Численность официально зарегистрированных безработных граждан (человек)	570	500	-70	570	480	-90	560	470	-90
Уровень зарегистрированной безработицы (проценты)	0,43	0,36	-0,07	0,43	0,35	-0,08	0,43	0,34	-0,09