Расширенный поиск

Постановление Правительства города Севастополя от 10.08.2017 № 573-ПП

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя		Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2		3	4	5
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет		190	0,00	0,00
19				0,00	0,00

Директор Департамента финансов города Севастополя			Штоп Владимир Викторович
Директор Департамента финансов города Севастополя		(подпись)	(расшифровка подписи)
Заместитель директора Департамента – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности			Полищук Лариса Валентиновна
		(подпись)	(расшифровка подписи)
25 июля 2017 г.

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Севастополя

от 10.08.2017 № 573-ПП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503160

на 01 июля 2017 г.

Дата

01.07.2017

по ОКПО

00153637

Наименование органа, организующего

Исполнение бюджета

Департамент финансов города Севастополя

Глава по БК

814

Наименование бюджета

Бюджет города Севастополя (города федерального значения)

(публично-правового образования)

по ОКТМО

67000000000

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

В состав отчета об исполнении бюджета города Севастополя включена бюджетная отчетность 39 главных распорядителей бюджетных средств города Севастополя и их 32 подведомственных государственных казенных учреждений – получателей бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств города Севастополя и их подведомственные государственные учреждения в соответствии с Соглашением об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета г. Севастополя при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по г. Севастополю от 01 сентября 2014 г. находятся на полном кассовом обслуживании в Управлении Федерального казначейства по
г. Севастополю.

По состоянию на 1 июля 2017 г. в форме 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований» количество государственных (муниципальных) учреждений (в целом по бюджету города Севастополя) на конец отчетного периода составило 266 учреждений.

Изменение количества учреждений по сравнению с началом года произошло в связи с:

- созданием в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 22.02.2017 № 142-ПП Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр медицинской профилактики»;

- реорганизацией путем присоединения к Государственному бюджетному образовательному учреждению города Севастополя «Севастопольский политехнический лицей» Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Начальная школа – детский сад № 1» и Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Начальная школа – детский сад № 5» в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 18.08.2016
№ 796-ПП.

Количество участников бюджетного процесса (главных распорядителей бюджетных средств) на 01.07.2017 по отношению к началу года уменьшилось и составило 39 ед., в связи с исключением из Перечня участников бюджетного процесса учреждений, ликвидированных в процессе реорганизации структуры исполнительных органов государственной власти города Севастополя.

Раздел «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Бюджет города Севастополя по состоянию на 01 июля 2017 г. по доходам выполнен на 24,9%, по расходам – на 25,4 % от годовых бюджетных назначений, превышение расходов над доходами (профицит) составило 1 258,5 млн рублей.

Законом о бюджете города Севастополя на 2017 год утвержден плановый объем по доходам в сумме 33 162,6 млн руб., по расходам – 37 340,7 млн рублей, превышение плановых показателей расходов над доходами (дефицит бюджета) составляет 4 178,1 млн рублей. Источником покрытия дефицита бюджета является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

Бюджет города Севастополя за 1 полугодие 2017 года исполнен по доходам в сумме 8 267,54 млн рублей, из них:

- налоговые и неналоговые доходы - 5 626,15 млн руб. (68,1%);

- безвозмездные поступления

(с учетом возвращенных - 2 641,39 млн руб. (31,9%)

остатков неиспользованных

межбюджетных трансфертов прошлых лет).

Исполнение кассового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета за 1 полугодие 2017 года составило 104,6%, дополнительно получены средства в сумме 249,43 млн рублей.

Бюджетообразующими источниками за 1 полугодие текущего года являются поступления: налога на доходы физических лиц, удельный вес которого в структуре налоговых и неналоговых доходов поступлений составил 49,5 % или 2 786,16 млн рублей, налога на прибыль организаций – 13,0 % или 730,80 млн рублей, налогов на совокупный доход – 8,7 % или 487,29 млн рублей, доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности – 6,2% или 346,27 млн рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета поступили в сумме 2 641,39 млн рублей. В общем объеме безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов составили 59,2% (1 563,71 млн рублей), субсидии – 27,8%
(733,59 млн рублей), субвенции – 8,6% (226,71 млн рублей), иные межбюджетные трансферты – 1,5% (40,58 млн рублей). Возвращены в доход федерального бюджета остатки целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет – 105,24 млн рублей.

Фактическое исполнение расходов бюджета города Севастополя
за 1 полугодие 2017 года составило 9 526,07 млн рублей или 25,4 % от объема утвержденных бюджетных назначений по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год и приведено в разрезе кодов разделов бюджетной классификации расходов в таблице 1.

Таблица 1

Наименование раздела бюджетной классификации расходов

Утвержденные бюджетные данные (бюджетная роспись),
млн руб.

Исполнение (кассовый расход), млн руб.

% исполне ния

Доля произведенных расходов общем объеме,%

Всего

37 442,04

9 526,07

25,4

100,0

в том числе:

01 Общегосударствен-ные вопросы

3 000,42

950,85

31,7

9,98

03 Национальная безопасность и правоохранительные органы

188,30

46,57

24,7

0,49

04 Национальная экономика

10 465,26

1 470,35

14,1

15,44

05 Жилищно-коммунальное хозяйство

5 845,90

1 298,36

22,2

13,63

06 Охрана окружающей среды

45,32

8,80

19,4

0,09

07 Образование

6 780,70

2 617,27

38,6

27,47

08 Культура, кинематография

638,55

258,90

40,5

2,72

09 Здравоохранение

4 811,36

549,42

11,4

5,77

10 Социальная политика

4 914,22

2 079,29

42,3

21,83

11 Физическая культура и спорт

470,32

156,46

33,3

1,64

12 Средства массовой информации

201,75

50,26

24,9

0,53

14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований

79,94

39,54

49,4

0,41

В результате исполнения бюджета города Севастополя за 1 полугодие 2017 года сложилось превышение расходов над доходами (дефицит) в сумме 1 258,53 млн рублей, который покрывается остатком средств бюджета города Севастополя, образовавшимся на начало текущего года.

Раздел «Анализ показателей финансовой отчетности»

Остаток денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации – города Севастополя на 01 июля 2017 г. уменьшился по сравнению с началом года на 1 258,5 млн руб., и составил 2 053,5 млн рублей.

Директор Департамента финансов

города Севастополя В.В. Штоп

Заместитель директора Департамента –

начальник Управления бухгалтерского

учета и отчетности Л.В. Полищук

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Севастополя
от 10.08.2017 № 573-ПП

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503161

на 1 июля 2017 г.

Дата

01.07.2017

Главный распорядитель, распорядитель,

получатель бюджетных средств, главный администратор,

администратор доходов бюджета,

по ОКПО

00153637

главный администратор, администратор

источников финансирования

дефицита бюджета

Департамент финансов города Севастополя

Глава по БК

814

Наименование бюджета

(публично-правового образования)

Бюджет города Севастополь (города федерального значения)

по ОКТМО

67000000

Периодичность:

квартальная, годовая

по ОКЕИ

383

Тип учреждения, участника бюджетного процесса

Код строки

Количество

Причины изменений

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

Государственные (муниципальные) учреждения, всего (стр.020 + стр.030 + стр.040):

010

267

266

в том числе:
казенные учреждения

020

Изменение количества казенных учреждений по сравнению с началом года произошло в связи с:
- изменением типа учреждений с казенных на бюджетные и автономное в Управлении по делам молодежи и спорта города Севастополя в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 22.12.2016 № 1229-ПП «О создании государственных бюджетных учреждений города Севастополя путем изменения типа существующих государственных казенных учреждений города Севастополя» и постановления Правительства Севастополя от 08.02.2016 № 51-ПП «О создании государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»;
- ликвидацией Государственного казенного учреждения города Севастополя «Севастопольский центр инвестиций и развития» в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 30.11.2016 № 1137-ПП

бюджетные учреждения

030

217

226

Изменение количества бюджетных учреждений по сравнению с началом года произошло в связи с:
- преобразованием ГУПС "Горсвет" в ГБУ "Горсвет" в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 22.04.2016 №385-ПП "О реорганизации ГУПС "Горсвет" путем преобразования в ГБУ «Горсвет» ;
-преобразованием ГУПС "Севастопольский автодор" в Государственное бюджетное учреждение "Севастопольский автодор" в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 14.12.2016 № 1201-ПП;
- преобразованием ГУПС "ССПД" в ГБУ "ССПД г. Севастополя" в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 10.11.2016 №1070-ПП "О реорганизации ГУПС "ССПД" путем преобразования в ГБУ "ССПД г. Севастополя";
- реорганизацией ГБОУ города Севастополя "Севастопольский политехнический лицей" путем присоединения к нему ГБОУ "Начальная школа-детский сад № 1" и ГБОУ "Начальная школа-детский сад № 5" в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 18.08.2016 № 796-ПП;
- реорганизацией ГБОУ "Общеобразовательная школа-интернат № 4" путем присоединения у нему ГБОУ "Общеобразовательная школа-интернат № 3" в соответствии постановлением Правительства Севастополя от 07.10.2015 № 928-ПП;
- изменением типа учреждений с казенных на бюджетные в Управлении по делам молодежи и спорта в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 22.12.2016 № 1229-ПП "О создании государственных бюджетных учреждений города Севастополя путем изменения типа существующих государственных казенных учреждений города Севастополя"

из них: получатели бюджетных средств по переданным полномочиям

031

постановления Правительства Севастополя от 30.05.2016 №528-ПП (реорганизация), от 22.02.2017 г. №142-ПП (создание)

автономные учреждения

040

постановление Правительства Севастополя от 08.02.2016 № 51-ПП «О создании государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»

из них: получатели бюджетных средств по переданным полномочиям

041

Участники бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы), всего (стр.051 + стр.052 + стр.053):

050

в том числе:
главные распорядители бюджетных средств

051

исключены из Перечня участников бюджетного процесса учреждения, ликвидированные в процессе реорганизации структуры исполнительных органов государственной власти города Севастополя

распорядители бюджетных средств

052

получатели бюджетных средств

053

Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего:

060

- преобразованием ГУПС "Горсвет" в ГБУ "Горсвет" в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 22.04.2016 №385-ПП "О реорганизации ГУПС "Горсвет" путем преобразования в ГБУ «Горсвет» ;
-преобразованием ГУПС "Севастопольский автодор" в Государственное бюджетное учреждение "Севастопольский автодор" в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 14.12.2016 № 1201-ПП;
- преобразованием ГУПС "ССПД" в ГБУ "ССПД г. Севастополя" в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 10.11.2016 №1070-ПП "О реорганизации ГУПС "ССПД" путем преобразования в ГБУ "ССПД г. Севастополя"

из них: получатели бюджетных средств по переданным полномочиям

061

Директор Департамента финансов города Севастополя

Штоп Владимир Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора Департамента – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности

Полищук Лариса Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.

Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Севастополя
от 10.08.2017 № 573-ПП

Сведения об исполнении бюджета

КОДЫ

на 1 июля 2017 г.

Форма по ОКУД

0503164

Дата

01.07.2017

Главный распорядитель, распорядитель,

по ОКПО

00153637

получатель бюджетных средств, главный администратор,

администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор

Глава по БК

814

источников финансирования

дефицита бюджета

Департамент финансов города Севастополя

Наименование бюджета

по ОКТМО

67000000

(публично-правового образования)

Бюджет города Севастополь (города федерального значения)

Периодичность: квартальная, годовая

по ОКЕИ

Единица измерения: руб

383

Код по бюджетной классификации

Код строки

Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)

Доведенные бюджетные данные

Исполнено, руб

Показатели исполнения

Причины отклонений от планового процента исполнения

процент исполнения, %

не исполнено, руб

код

пояснения

1. Доходы бюджета, всего
Из них не исполнено:

010

33 162 561 455,85

8 267 540 327,71

24,93

-24 895 021 128,14

048 11201010010000120

010

0,00

2 212 404,37

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

048 11201020010000120

010

0,00

3 437,95

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

048 11201030010000120

010

0,00

5 485 638,15

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

048 11201040010000120

010

28 250 700,00

0,00

15 701 203,29

55,58

-12 549 496,71

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

048 11201050010000120

010

0,00

3 040,38

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

048 11625050010000140

010

0,00

66 100,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

048 11643000010000140

010

0,00

32 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

076 11625030010000140

010

82 000,00

0,00

12 000,00

14,63

-70 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

100 10302140010000110

010

961 534,00

0,00

3 141 068,58

326,67

2 179 534,58

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

100 10302230010000110

010

69 822 650,00

0,00

47 735 988,81

68,37

-22 086 661,19

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

100 10302240010000110

010

1 584 250,00

0,00

518 825,43

32,75

-1 065 424,57

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

100 10302250010000110

010

142 989 600,00

0,00

82 304 243,06

57,56

-60 685 356,94

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

100 10302260010000110

010

-8 998 700,00

0,00

-9 682 482,48

107,60

-683 782,48

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

100 11643000010000140

010

0,00

130 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

106 11630020010000140

010

90 000,00

0,00

1 347 750,00

1 497,50

1 257 750,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

106 11630030010000140

010

0,00

95 641,75

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

106 11643000010000140

010

22 000,00

0,00

106 000,00

481,82

84 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

106 11690020020000140

010

35 000,00

0,00

150 000,00

428,57

115 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

141 11608020010000140

010

0,00

30 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

141 11625050010000140

010

0,00

100 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

141 11628000010000140

010

1 300 000,00

0,00

401 757,57

30,90

-898 242,43

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

141 11690020020000140

010

900 000,00

0,00

204 500,00

22,72

-695 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

160 11608010010000140

010

23 300,00

0,00

47 575,74

204,19

24 275,74

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

160 11643000010000140

010

33 300,00

0,00

80 000,00

240,24

46 700,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

161 11626000010000140

010

0,00

6 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

161 11633020020000140

010

0,00

15 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

172 11643000010000140

010

0,00

40 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

177 11627000010000140

010

1 800 000,00

0,00

188 757,55

10,49

-1 611 242,45

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

177 11643000010000140

010

0,00

437 226,65

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

180 11690020020000140

010

0,00

66 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10101012020000110

010

1 649 629 700,00

0,00

730 796 665,72

44,30

-918 833 034,28

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10102010010000110

010

6 412 107 400,00

0,00

2 697 320 798,78

42,07

-3 714 786 601,22

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10102020010000110

010

52 904 000,00

0,00

24 313 394,91

45,96

-28 590 605,09

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10102030010000110

010

72 017 000,00

0,00

37 293 623,71

51,78

-34 723 376,29

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10102040010000110

010

64 407 000,00

0,00

27 228 538,34

42,28

-37 178 461,66

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10302090010000110

010

301 000 000,00

0,00

143 107 716,24

47,54

-157 892 283,76

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10302100010000110

010

1 800 000,00

0,00

1 464 091,15

81,34

-335 908,85

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10302110010000110

010

8 638 466,00

0,00

4 037 177,28

46,73

-4 601 288,72

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10501011010000110

010

505 420 000,00

0,00

250 328 790,93

49,53

-255 091 209,07

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10501021010000110

010

104 340 000,00

0,00

65 806 077,05

63,07

-38 533 922,95

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10501050010000110

010

0,00

-1 109 132,81

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10502010020000110

010

124 143 000,00

0,00

48 262 874,31

38,88

-75 880 125,69

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10503010010000110

010

1 122 000,00

0,00

3 067 759,77

273,42

1 945 759,77

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10504030020000110

010

113 069 500,00

0,00

120 935 334,12

106,96

7 865 834,12

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10601010030000110

010

0,00

16 000,65

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10602010020000110

010

177 995 100,00

0,00

66 032 400,11

37,10

-111 962 699,89

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10602020020000110

010

0,00

4 805,30

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10604011020000110

010

24 200 000,00

0,00

9 500 792,52

39,26

-14 699 207,48

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10604012020000110

010

97 700 000,00

0,00

6 341 437,34

6,49

-91 358 562,66

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10605000020000110

010

2 247 000,00

0,00

1 354 500,00

60,28

-892 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10606031030000110

010

217 929 000,00

0,00

149 559 843,11

68,63

-68 369 156,89

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10606041030000110

010

2 500 000,00

0,00

376,21

0,02

-2 499 623,79

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10701020010000110

010

6 880 000,00

0,00

3 524 046,00

51,22

-3 355 954,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10704010010000110

010

40 000,00

0,00

11 300,00

28,25

-28 700,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10704020010000110

010

1 560 000,00

0,00

498 072,96

31,93

-1 061 927,04

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10704030010000110

010

0,00

185 629,50

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10803010010000110

010

28 000 000,00

0,00

15 767 659,86

56,31

-12 232 340,14

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 10807010010000110

010

0,00

13 530,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 11202030010000120

010

0,00

62,50

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 11301020010000130

010

0,00

300,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 11301190010000130

010

0,00

150,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 11603010010000140

010

0,00

548 667,06

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 11603030010000140

010

0,00

259 856,43

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 11606000010000140

010

1 910 000,00

0,00

232 500,00

12,17

-1 677 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

182 11690020020000140

010

0,00

-27 600,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

187 11630020010000140

010

48 000,00

0,00

20 800,00

43,33

-27 200,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 10806000010000110

010

0,00

6 150,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 10807100010000110

010

72 000,00

0,00

410 650,00

570,35

338 650,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 11608010010000140

010

0,00

203 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 11608020010000140

010

0,00

30 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 11621020020000140

010

0,00

33 336,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 11626000010000140

010

0,00

2 700,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 11628000010000140

010

0,00

85 997,29

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 11630012010000140

010

0,00

10 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 11630020010000140

010

22 000 000,00

0,00

17 878 956,82

81,27

-4 121 043,18

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 11630030010000140

010

0,00

1 292 750,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 11643000010000140

010

0,00

438 627,50

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

188 11690020020000140

010

5 900 000,00

0,00

2 673 748,74

45,32

-3 226 251,26

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

189 11625030010000140

010

0,00

1 127 469,07

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

318 10807020010000110

010

240 000,00

0,00

-240 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

318 10807110010000110

010

0,00

130 400,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

318 10807120010000110

010

0,00

3 500,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

321 10807020010000110

010

38 423 000,00

0,00

19 630 387,94

51,09

-18 792 612,06

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

321 11301031010000130

010

0,00

4 009 405,50

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

498 11641000010000140

010

92 000,00

0,00

397 000,00

431,52

305 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

498 11645000010000140

010

10 000,00

0,00

200 000,00

2 000,00

190 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

801 11633020020000140

010

0,00

39 734,12

0,00

Перечисление в доход бюджета штрафов (пеней) с недобросовестных поставщиков за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в соответствии с ФЗ-44

801 20245142020000151

010

201 810,00

0,00

398 702,74

197,56

196 892,74

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

806 11301992020000130

010

0,00

213 275,76

0,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

806 11302992020000130

010

0,00

68 838 693,98

0,00

доходы от компенсации затрат государства

806 11632000020000140

010

0,00

468 436,86

0,00

взыскания с подведомственных учреждений по актам КСП

806 11633020020000140

010

0,00

899 570,38

0,00

взыскания за нарушение условий контрактов

806 11701020020000180

010

0,00

-1 801 607,59

0,00

уточнение невыясненных поступлений, сформированных на 01.01.17

806 11705020020000180

010

0,00

-3 792 463,02

0,00

уточнение остатка субсидии на выполнение госзадания, поступившего в 2016 году

806 20225382020000151

010

10 618 300,00

0,00

-10 618 300,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 20225402020000151

010

24 487 000,00

0,00

7 428 534,28

30,34

-17 058 465,72

длительность проведения конкурсных процедур

806 20235460020000151

010

105 446 200,00

0,00

901 349,18

0,85

-104 544 850,82

длительность проведения конкурсных процедур

806 20245161020000151

010

42 182 800,00

0,00

-42 182 800,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 21802010020000180

010

0,00

11 068 219,70

0,00

доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

806 21990000020000151

010

0,00

-9 896 949,31

0,00

возврат остатков МБТ прошлых лет

807 10807340010000110

010

0,00

15 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

807 11302992020000130

010

0,00

66 247,12

0,00

Незапланированный доходы от компенсации затрат

807 20225081020000151

010

30 794 600,00

0,00

-30 794 600,00

длительность проведения конкурсных процедур

808 11301992020000130

010

625 000,00

0,00

481 855,00

77,10

-143 145,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

808 11302992020000130

010

0,00

404 571,51

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

808 11690020020000140

010

0,00

15 122,80

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

808 11705020020000180

010

0,00

11 724,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

808 20225519020000151

010

772 300,00

0,00

772 300,00

100,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

808 21802010020000180

010

0,00

207 485,71

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

808 21802020020000180

010

0,00

0,91

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 10807082010000110

010

0,00

101 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 10807380010000110

010

0,00

905 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 10807390010000110

010

0,00

10 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 11302992020000130

010

540 900,00

0,00

25 524 804,65

4 718,95

24 983 904,65

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 11705020020000180

010

0,00

0,10

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 20220051020000151

010

2 815 000,00

0,00

-2 815 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 20225097020000151

010

12 297 000,00

0,00

-12 297 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 21802010020000180

010

0,00

12 236 091,18

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 21990000020000151

010

0,00

-8 361 476,31

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 20220051020000151

010

22 860 000,00

0,00

-22 860 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 20220077020000151

010

8 717 284 195,00

0,00

276 424 215,50

3,17

-8 440 859 979,50

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 21990000020000151

010

0,00

-75 782 673,65

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

813 10807082010000110

010

29 000 000,00

0,00

24 122 000,00

83,18

-4 878 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

813 11608010010000140

010

1 500 000,00

0,00

904 260,28

60,28

-595 739,72

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

813 11690020020000140

010

0,00

7 949,87

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

813 11701020020000180

010

0,00

-58 234,69

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

813 11705020020000180

010

16 818 500,00

0,00

9 069 447,73

53,93

-7 749 052,27

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 10990020020000110

010

0,00

74 046,94

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 11701020020000180

010

0,00

-7 278,64

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 11705020020000180

010

0,00

156 475,88

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 20215001020000151

010

2 168 392 700,00

0,00

1 084 196 400,00

50,00

-1 084 196 300,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 20215009020000151

010

98 139 200,00

0,00

49 068 000,00

50,00

-49 071 200,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 20215410020000151

010

5 665 363 900,00

0,00

430 447 000,00

7,60

-5 234 916 900,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 20225527020000151

010

40 671 689,02

0,00

40 671 689,02

100,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 20235900020000151

010

45 082 000,00

0,00

12 119 835,43

26,88

-32 962 164,57

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

817 11302992020000130

010

0,00

5 731 522,50

0,00

Поступление средств прошлого года (местный бюджет) не выплаченные компенсации молодым семьям на приобретение жилых помещений; Перечисление в доход бюджета обеспечения исполнения контракта за нарушение законодательства РФ о контрактной сиситеме, возврат государственной пошлины за подачу искового заявления

817 11623022020000140

010

0,00

69 900,00

0,00

Перечисление в доход бюджета оплаты возмещения страховой компании по страховому акту

817 11690020020000140

010

0,00

1 666 209,98

0,00

Перечисление в доход бюджета штрафов, неустоек за нарушение подрядчиком условий контракта;

817 20220051020000151

010

8 375 600,00

0,00

8 310 103,20

99,22

-65 496,80

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

817 20225082020000151

010

10 564 400,00

0,00

-10 564 400,00

нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры

817 20235134020000151

010

13 427 600,00

0,00

11 292 930,00

84,10

-2 134 670,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

817 20235135020000151

010

3 421 000,00

0,00

-3 421 000,00

сезонность осуществления расходов

817 20235485020000151

010

65 769 700,00

0,00

-65 769 700,00

невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей)

818 10807082010000110

010

200 000,00

0,00

280 000,00

140,00

80 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

818 11690020020000140

010

3 120 000,00

0,00

405 266,29

12,99

-2 714 733,71

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

820 11690020020000140

010

7 184 200,00

0,00

1 891 077,18

26,32

-5 293 122,82

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

820 11701020020000180

010

0,00

4 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

826 11690020020000140

010

600 000,00

0,00

596 293,80

99,38

-3 706,20

преышение прогноза поступления объема доходов за 2 квартал 2017 года в связи с уплатой дебиторской задолженности прошлых лет

826 11701020020000180

010

0,00

2 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 10807082010000110

010

50 000,00

0,00

82 500,00

165,00

32 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 10807262010000110

010

280 000,00

0,00

101 500,00

36,25

-178 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 10807282010000110

010

32 000,00

0,00

38 700,00

120,94

6 700,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11204031020000120

010

130 000,00

0,00

56 754,93

43,66

-73 245,07

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11205020020000120

010

116 000,00

0,00

54 382,48

46,88

-61 617,52

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11301410010000130

010

0,00

750,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11302992020000130

010

0,00

106 890,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11507020010000140

010

362 800,00

0,00

280 696,50

77,37

-82 103,50

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11625010010000140

010

500 000,00

0,00

30 000,00

6,00

-470 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11625020010000140

010

50 000,00

0,00

9 000,32

18,00

-40 999,68

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11625030010000140

010

64 000,00

0,00

57 000,00

89,06

-7 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11625050010000140

010

620 000,00

0,00

34 073,72

5,50

-585 926,28

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11625060010000140

010

3 000,00

0,00

3 000,00

100,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11625072020000140

010

111 000,00

0,00

78 599,96

70,81

-32 400,04

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11625082020000140

010

20 000,00

0,00

1 000,00

5,00

-19 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11625086020000140

010

20 000,00

0,00

241 000,00

1 205,00

221 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11633020020000140

010

0,00

11 300,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11635010020000140

010

0,00

45 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11690020020000140

010

0,00

30 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 11701020020000180

010

0,00

3 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 20235128020000151

010

5 470 900,00

0,00

-5 470 900,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 20235221020000151

010

4 542 900,00

0,00

-4 542 900,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 20235395020000151

010

2 165 600,00

0,00

393 600,00

18,18

-1 772 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 20235414020000151

010

5 316 500,00

0,00

560 889,21

10,55

-4 755 610,79

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 20235486020000151

010

2 186 800,00

0,00

634 560,44

29,02

-1 552 239,56

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 21802010020000180

010

0,00

80 795,35

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 21990000020000151

010

0,00

-106 890,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

832 11625060010000140

010

989 800,00

0,00

1 017 613,77

102,81

27 813,77

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

832 11633020020000140

010

0,00

1 180,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

832 11643000010000140

010

0,00

50 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

832 11690020020000140

010

100 000,00

0,00

-100 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

832 20235471020000151

010

57 094 900,00

0,00

19 349 956,58

33,89

-37 744 943,42

перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда

835 20235435020000151

010

10 216 200,00

0,00

3 879 954,54

37,98

-6 336 245,46

В соответствии с Приказом Федеральной службы по труду и занятости от 08.04.2015 № 102 фактическое поступление субвенции в соответствии с заявками о перечислении субвенции из федерального бюджета бюджету города Севастополя.

836 10807142010000110

010

1 159 000,00

0,00

727 750,00

62,79

-431 250,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 11625060010000140

010

310 000,00

0,00

98 509,98

31,78

-211 490,02

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 11643000010000140

010

30 000,00

0,00

6 500,00

21,67

-23 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 11690020020000140

010

1 200 000,00

0,00

471 539,92

39,29

-728 460,08

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 20220051020000151

010

50 814 500,00

0,00

-50 814 500,00

заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг

836 20225541020000151

010

170 700,00

0,00

170 700,00

100,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 20225543020000151

010

130 305 700,00

0,00

38 583 549,11

29,61

-91 722 150,89

заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг

836 20235484020000151

010

25 008 900,00

0,00

7 765 352,36

31,05

-17 243 547,64

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 21990000020000151

010

0,00

-27 915,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

837 11641000010000140

010

0,00

63 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

837 11645000010000140

010

160 000,00

0,00

-160 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

837 11690020020000140

010

56 000,00

0,00

51 000,00

91,07

-5 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

837 20235489020000151

010

2 934 400,00

0,00

730 052,60

24,88

-2 204 347,40

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

840 11302992020000130

010

0,00

28 963,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

840 11623021020000140

010

0,00

17 500,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

841 11302992020000130

010

0,00

2 420,52

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 11302992020000130

010

434 168 600,00

0,00

13 830 743,21

3,19

-420 337 856,79

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 11602030020000140

010

55 000,00

0,00

50 000,00

90,91

-5 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 11632000020000140

010

0,00

11 394 671,62

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 11690020020000140

010

5 000 000,00

0,00

2 257 996,42

45,16

-2 742 003,58

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 11701020020000180

010

0,00

-5 248,60

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 11705020020000180

010

0,00

659 107,37

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 20225218020000151

010

1 935 600 000,00

0,00

331 259 860,00

17,11

-1 604 340 140,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 20225555020000151

010

81 771 900,00

0,00

-81 771 900,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 20225560020000151

010

4 589 323,00

0,00

-4 589 323,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 20302030020000180

010

173 471 068,83

0,00

159 665 841,59

92,04

-13 805 227,24

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 21990000020000151

010

0,00

-10 900 008,10

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

845 10807150010000110

010

0,00

146 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

845 11109042020000120

010

20 752 700,00

0,00

12 305 123,99

59,29

-8 447 576,01

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

845 11301992020000130

010

291 500,00

0,00

428 000,00

146,83

136 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

845 11690020020000140

010

0,00

-240 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

845 11701020020000180

010

0,00

-2 365,28

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

845 21990000020000151

010

0,00

-12 000,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

847 11633020020000140

010

0,00

15 194,90

0,00

847 11705020020000180

010

0,00

31 252,94

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 11105022020000120

010

500 000 000,00

0,00

242 064 299,52

48,41

-257 935 700,48

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 11105032020000120

010

0,00

1 423 393,86

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 11105072020000120

010

140 000 000,00

0,00

75 185 764,42

53,70

-64 814 235,58

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 11107012020000120

010

15 500 000,00

0,00

15 288 815,49

98,64

-211 184,51

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 11301992020000130

010

0,00

1 600,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 11402023020000410

010

0,00

15 561 973,91

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 11402023020000440

010

0,00

85 812,50

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 11406022020000430

010

1 183 000 000,00

0,00

474 797 034,77

40,13

-708 202 965,23

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 11690020020000140

010

6 000 000,00

0,00

6 103 477,98

101,72

103 477,98

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 11701020020000180

010

0,00

-31 317,27

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 20235483020000151

010

5 447 900,00

0,00

-5 447 900,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

851 11302992020000130

010

0,00

193 196,86

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

851 20225516020000151

010

1 561 900,00

0,00

-1 561 900,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

853 11301992020000130

010

1 327 400,00

0,00

291 537,88

21,96

-1 035 862,12

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

853 11302062020000130

010

0,00

50 900,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

853 11302992020000130

010

0,00

18 405,93

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

853 11633020020000140

010

0,00

18 802,87

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

853 20245141020000151

010

683 550,00

0,00

1 031 184,00

150,86

347 634,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

853 20245142020000151

010

468 720,00

0,00

846 300,00

180,56

377 580,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

853 21990000020000151

010

0,00

-1 386,11

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

855 11301992020000130

010

2 974 000,00

0,00

1 407 290,91

47,32

-1 566 709,09

Улучшение результатов финансово хозяйственной деятельности

855 11302992020000130

010

0,00

3 452 448,98

0,00

Непланируемый доход

855 11633020020000140

010

4 200,00

0,00

6 769,77

161,19

2 569,77

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

855 20223009020000151

010

61 600,00

0,00

61 600,00

100,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

855 20225027020000151

010

21 540 200,00

0,00

4 940 344,41

22,94

-16 599 855,59

855 20225084020000151

010

44 925 100,00

0,00

24 913 367,90

55,46

-20 011 732,10

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

855 20225198020000151

010

33 000,00

0,00

33 000,00

100,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

855 20225209020000151

010

329 200,00

0,00

-329 200,00

855 20225462020000151

010

5 747 200,00

0,00

16 852,26

0,29

-5 730 347,74

855 20235137020000151

010

5 331 900,00

0,00

2 355 814,12

44,18

-2 976 085,88

855 20235220020000151

010

11 305 000,00

0,00

11 139 687,66

98,54

-165 312,34

855 20235240020000151

010

15 100,00

0,00

-15 100,00

855 20235250020000151

010

46 133 100,00

0,00

38 851 213,92

84,22

-7 281 886,08

855 20235260020000151

010

2 085 800,00

0,00

1 720 180,85

82,47

-365 619,15

855 20235270020000151

010

2 158 400,00

0,00

970 583,96

44,97

-1 187 816,04

855 20235280020000151

010

261 700,00

0,00

22 435,15

8,57

-239 264,85

855 20235290020000151

010

41 852 100,00

0,00

8 403 106,32

20,08

-33 448 993,68

855 20235380020000151

010

258 957 700,00

0,00

105 622 835,24

40,79

-153 334 864,76

855 20249999020000151

010

0,00

15 048 000,00

0,00

855 20402010020000180

010

0,00

-1 218 524,52

0,00

Возврат негосударственным организациям грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

855 21990000020000151

010

0,00

-153 068,75

0,00

856 11690020020000140

010

0,00

42 500,00

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

860 11690020020000140

010

757 700,00

0,00

378 843,26

50,00

-378 856,74

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 10807172010000110

010

400 000,00

0,00

-400 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 11301520020000130

010

500 000,00

0,00

-500 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 11502020020000140

010

312 500,00

0,00

1 552 500,00

496,80

1 240 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 11690020020000140

010

0,00

23 360,53

0,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 20245390020000151

010

400 000 000,00

0,00

-400 000 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 20245513020000151

010

78 799 400,00

0,00

23 259 233,70

29,52

-55 540 166,30

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

2. Расходы бюджета, всего
Из них не исполнено:

200

37 442 039 342,90

36 814 487 255,44

9 526 066 418,64

25,44

-27 915 972 924,26

801 0103 71А0100700 000

200

147 585 300,00

51 281 964,70

34,75

-96 303 335,30

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

801 1202 8200200100 000

200

7 812 600,00

3 421 263,54

43,79

-4 391 336,46

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

802 0107 71В0100700 000

200

28 910 100,00

28 910 000,00

8 463 359,41

29,27

-20 446 740,59

длительность проведения конкурсных процедур

802 0107 71В0300200 000

200

42 000 000,00

372 900,00

0,00

-42 000 000,00

расходы на выборы Губернатора будут будут осуществлены в следующем периоде

802 0107 71В0400200 000

200

986 200,00

0,00

-986 200,00

расходы на довыборы депутата в Законодательное Собрание будут осуществлены в следующем периоде

806 0104 1410100700 000

200

40 648 900,00

14 525 487,89

35,73

-26 123 412,11

срок выплаты за вторую половину июня - 3 квартал

806 0104 1410300700 000

200

750 400,00

310 125,83

41,33

-440 274,17

срок выплаты за вторую половину июня - 3 квартал

806 0113 1410359800 000

200

1 114 900,00

244 792,66

21,96

-870 107,34

срок выплаты за вторую половину июня - 3 квартал

806 0704 0840200500 000

200

3 086 200,00

537 309,60

17,41

-2 548 890,40

длительность проведения конкурсных процедур

806 0704 0840300500 000

200

1 500 000,00

0,00

-1 500 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0901 07203R4020 000

200

104 334 400,00

31 651 190,00

30,34

-72 683 210,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0901 3600100100 000

200

568 457 400,00

207 810 324,00

36,56

-360 647 076,00

финансирование учреждений осуществляется в соответствии с соглашениями

806 0902 0710100200 000

200

4 364 000,00

0,00

-4 364 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0902 0710251610 000

200

42 182 800,00

0,00

-42 182 800,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0902 0770100200 000

200

26 472 300,00

5 650 072,91

21,34

-20 822 227,09

длительность проведения конкурсных процедур

806 0902 3600100300 000

200

402 089 300,00

24 233 941,60

6,03

-377 855 358,40

длительность проведения конкурсных процедур

806 0902 3600254600 000

200

105 446 200,00

901 349,18

0,85

-104 544 850,82

длительность проведения конкурсных процедур

806 0902 7900100300 000

200

11 639 100,00

333 817,38

2,87

-11 305 282,62

длительность проведения конкурсных процедур

806 0903 0720100200 000

200

5 635 000,00

0,00

-5 635 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0904 0720100200 000

200

1 503 900,00

511 764,70

34,03

-992 135,30

длительность проведения конкурсных процедур

806 0904 3600100100 000

200

29 757 100,00

12 748 732,00

42,84

-17 008 368,00

финансирование учреждений осуществляется в соответствии с соглашениями

806 0909 0710100500 000

200

303 881 800,00

11 925 525,45

3,92

-291 956 274,55

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 0720100500 000

200

319 611 900,00

6 063 934,30

1,90

-313 547 965,70

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 07202R3821 000

200

500 000,00

0,00

-500 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 07202R3822 000

200

460 000,00

0,00

-460 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 07202R3823 000

200

6 079 600,00

0,00

-6 079 600,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 07202R3824 000

200

4 137 600,00

0,00

-4 137 600,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 0730100200 000

200

1 050 000,00

0,00

-1 050 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 0730100500 000

200

30 725 300,00

0,00

-30 725 300,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 0740100500 000

200

15 637 200,00

0,00

-15 637 200,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 0750100500 000

200

48 199 700,00

0,00

-48 199 700,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 0760100200 000

200

87 589 400,00

1 452 108,82

1,66

-86 137 291,18

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 0770100200 000

200

90 000 000,00

1 000 000,00

1,11

-89 000 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 0910100307 000

200

6 057 000,00

715 077,00

11,81

-5 341 923,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 0909 3600100100 000

200

203 180 800,00

88 409 479,49

43,51

-114 771 320,51

длительность проведения конкурсных процедур

806 1004 7710100340 000

200

1 665 500,00

553 810,28

33,25

-1 111 689,72

длительность проведения конкурсных процедур

806 1006 0920100500 000

200

250 100,00

0,00

-250 100,00

длительность проведения конкурсных процедур

806 1006 09201R0270 000

200

268 000,00

0,00

-268 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

807 0104 1410100700 000

200

20 333 700,00

8 518 558,08

41,89

-11 815 141,92

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

807 0703 1140300500 000

200

5 816 700,00

0,00

-5 816 700,00

отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы

807 0707 1140100200 000

200

21 691 400,00

3 251 234,54

14,99

-18 440 165,46

сезонность осуществления расходов

807 1006 0920100500 000

200

250 000,00

0,00

-250 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

807 1006 09201R0270 000

200

268 100,00

0,00

-268 100,00

длительность проведения конкурсных процедур

807 1101 1130300500 000

200

37 146 700,00

1 143 063,52

3,08

-36 003 636,48

длительность проведения конкурсных процедур

807 1102 1110100200 000

200

8 870 600,00

2 758 597,08

31,10

-6 112 002,92

сезонность осуществления расходов

807 1102 1130100400 000

200

50 300 000,00

0,00

-50 300 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

807 1102 1130200400 000

200

24 200 000,00

1 043 279,89

4,31

-23 156 720,11

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

807 1103 11202R0810 000

200

59 960 300,00

14 582 850,00

24,32

-45 377 450,00

длительность проведения конкурсных процедур

807 1103 1120300300 000

200

6 300 000,00

2 199 000,00

34,90

-4 101 000,00

сезонность осуществления расходов

807 1105 1110300200 000

200

250 000,00

0,00

-250 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

808 0104 1410100700 000

200

27 388 700,00

10 701 927,43

39,07

-16 686 772,57

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0412 1020100200 000

200

24 979 300,00

1 715 392,86

6,87

-23 263 907,14

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0412 1020200200 000

200

32 709 100,00

1 322 882,88

4,04

-31 386 217,12

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0412 1020300200 000

200

10 434 400,00

1 467 747,40

14,07

-8 966 652,60

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0703 1010200500 000

200

6 207 400,00

2 679 978,00

43,17

-3 527 422,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0703 1011000500 000

200

1 000 000,00

82 300,00

8,23

-917 700,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0703 1011100200 000

200

2 016 100,00

533 327,02

26,45

-1 482 772,98

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0801 1010100120 000

200

199 895 100,00

6 665 689,01

3,33

-193 229 410,99

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0801 1010100500 000

200

12 188 600,00

4 601 089,18

37,75

-7 587 510,82

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; сезонность осуществления расходов; иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

808 0801 1010400200 000

200

984 500,00

0,00

-984 500,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0801 1010400500 000

200

2 000 000,00

18 000,00

0,90

-1 982 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0801 1010500100 000

200

149 524 600,00

63 161 700,00

28 059 955,58

18,77

-121 464 644,42

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0801 1010500500 000

200

3 635 000,00

2 400 000,00

995 064,55

27,37

-2 639 935,45

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0801 1010800200 000

200

15 907 000,00

6 066 485,77

38,14

-9 840 514,23

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0801 1011000500 000

200

22 322 700,00

1 919 047,08

8,60

-20 403 652,92

длительность проведения конкурсных процедур; оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки); отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0801 1011100200 000

200

13 516 200,00

2 569 742,42

19,01

-10 946 457,58

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов; оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; сезонность осуществления расходов; иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки); отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы; оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0802 1011000500 000

200

9 614 700,00

2 255 947,57

23,46

-7 358 752,43

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0804 1010600300 000

200

30 000,00

0,00

-30 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

808 0804 1010700300 000

200

184 000,00

0,00

-184 000,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

808 0804 1011600200 000

200

400 000,00

0,00

-400 000,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

808 0804 1011700200 000

200

6 000 000,00

0,00

-6 000 000,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

808 1006 0920100500 000

200

243 900,00

0,00

-243 900,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

808 1006 09201R0270 000

200

268 100,00

0,00

-268 100,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

809 0104 1410300700 000

200

3 506 500,00

795 812,82

22,70

-2 710 687,18

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0113 1710200200 000

200

450 000,00

0,00

-450 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0701 0810200500 000

200

191 741 700,00

2 214 771,86

1,16

-189 526 928,14

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0702 0820200500 000

200

401 192 000,00

2 229 122,72

0,56

-398 962 877,28

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0702 0820300500 000

200

32 000 000,00

89 281,52

0,28

-31 910 718,48

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0702 0820400200 000

200

5 790 000,00

1 197 547,48

20,68

-4 592 452,52

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0702 08205R0970 000

200

12 297 000,00

0,00

-12 297 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0703 0830200500 000

200

110 445 600,00

10 835 947,02

9,81

-99 609 652,98

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0703 0830600200 000

200

3 073 700,00

1 232 060,48

40,08

-1 841 639,52

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0704 0840200500 000

200

59 440 000,00

208 000,00

0,35

-59 232 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0704 0840300500 000

200

10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0704 0840400200 000

200

7 104 200,00

2 810 315,50

39,56

-4 293 884,50

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0704 08405R0270 000

200

4 656 300,00

0,00

-4 656 300,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0704 7710100350 000

200

25 797 800,00

8 321 878,74

32,26

-17 475 921,26

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0705 0850200200 000

200

8 625 000,00

1 478 968,00

17,15

-7 146 032,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0707 0830400100 000

200

16 648 600,00

6 658 307,20

39,99

-9 990 292,80

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0707 0830800200 000

200

10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0709 0850400200 000

200

2 921 000,00

0,00

-2 921 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0709 08505R4980 000

200

2 963 000,00

0,00

-2 963 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0709 7720100100 000

200

117 256 800,00

45 459 197,36

38,77

-71 797 602,64

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 0709 7720200100 000

200

10 828 900,00

0,00

-10 828 900,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 1004 0910300221 000

200

452 600,00

66 664,00

14,73

-385 936,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 1004 0910300336 000

200

264 500,00

0,00

-264 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 1004 7710100310 000

200

172 963 900,00

68 601 763,09

39,66

-104 362 136,91

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 1004 7710100340 000

200

20 080 300,00

6 050 576,16

30,13

-14 029 723,84

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 1006 08104R0270 000

200

11 925 500,00

3 298 909,19

27,66

-8 626 590,81

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

809 1006 08307R0270 000

200

1 500 000,00

641 036,72

42,74

-858 963,28

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 0104 1410100700 000

200

57 552 600,00

19 481 937,56

33,85

-38 070 662,44

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 0113 1430100200 000

200

12 484 400,00

0,00

-12 484 400,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 0113 1430200200 000

200

1 904 400,00

380 880,00

20,00

-1 523 520,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 0113 1430300200 000

200

1 983 100,00

0,00

-1 983 100,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 0113 1430400200 000

200

3 153 300,00

261 800,00

8,30

-2 891 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 0113 1430500200 000

200

468 400,00

25 000,00

5,34

-443 400,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 0412 0400100201 000

200

7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 0412 0400100202 000

200

6 150 000,00

0,00

-6 150 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

812 0412 0400200200 000

200

1 250 000,00

99 672,00

7,97

-1 150 328,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

813 0104 1410100700 000

200

41 157 100,00

11 366 836,40

27,62

-29 790 263,60

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 0104 1410100700 000

200

67 883 005,82

0,00

28 243 540,60

41,61

-39 639 465,22

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 0104 75Р0500199 000

200

535 100,00

0,00

-535 100,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 0111 7200100100 000

200

51 548 030,00

0,00

-51 548 030,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 0113 1420100200 000

200

18 460 700,00

0,00

-18 460 700,00

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов

814 0113 1420300200 000

200

16 000 000,00

0,00

4 327 833,00

27,05

-11 672 167,00

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов

814 0113 1420600200 000

200

870 000,00

0,00

-870 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 0113 75Р0200199 000

200

8 000 000,00

0,00

-8 000 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 0113 75Р0600199 000

200

3 618 351,64

0,00

-3 618 351,64

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 0412 7100300853 000

200

30 045 000,00

0,00

-30 045 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

814 0412 75Р0300199 000

200

6 752 800,00

0,00

-6 752 800,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

817 0104 1410100700 000

200

62 596 600,00

24 664 023,45

39,40

-37 932 576,55

Срок оплаты не наступил

817 0113 14401R1880 000

200

182 406 009,00

14 760 939,88

8,09

-167 645 069,12

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

817 0113 7400100100 000

200

35 031 500,00

13 268 681,87

37,88

-21 762 818,13

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

817 0402 0150100400 000

200

227 640 180,00

43 550 910,44

19,13

-184 089 269,56

Получено отрицательное положение экспертизы, продится процедура внесения изменений в БР (снятие ЛБО) в связи с внесением изменени в госпрограмму, смена ГРБС

817 0402 0150200400 000

200

38 085 800,00

0,00

-38 085 800,00

817 0402 01502R1880 000

200

489 847 566,00

0,00

-489 847 566,00

аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявокот участников

817 0406 12401R1880 000

200

268 053 000,00

0,00

-268 053 000,00

Проектная документация передана в ФАУ Главгосэкспертиза, после получения заключения экспертизы по результатам будут объявлены торги.

817 0412 02002R1880 000

200

603 260 000,00

0,00

-603 260 000,00

Продление экспертизы, расторжение действующих контрактов, контракты по новым объектам не заключены по причине не состоявшихся торгов

817 0412 1020400400 000

200

18 886 220,00

993 155,60

5,26

-17 893 064,40

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

817 0412 10204R1880 000

200

786 233 868,00

48 414 346,38

6,16

-737 819 521,62

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

817 0412 18001R1880 000

200

37 000 000,00

0,00

-37 000 000,00

отсутствие положительного заключения экспертизы, оплата по факту выполнения работ

817 0501 0630100200 000

200

980 000,00

0,00

-980 000,00

Запланировано на сентябрь 2017 года

817 0501 0630100400 000

200

149 459 500,00

0,00

-149 459 500,00

Запланировано на август 2017 года

817 0501 1550100400 000

200

3 200 000,00

0,00

-3 200 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

817 0501 15501R1880 000

200

74 060 000,00

0,00

-74 060 000,00

отсутствие положительного заключения экспертизы контракт на выполнение СМР не заключен

817 0502 0120100400 000

200

24 500 000,00

0,00

-24 500 000,00

контракт на выполнение СМР не заключен, проводятся конкурсные процедуры

817 0502 0130100400 000

200

78 266 500,00

2 457 000,00

3,14

-75 809 500,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

817 0502 1550100400 000

200

89 172 900,00

5 354 645,00

6,00

-83 818 255,00

отсутствие положительного заключения экспертизы не заключены контракты на СМР

817 0503 0140100400 000

200

6 339 000,00

0,00

-6 339 000,00

Проекная документация передана для прохождения государственной экспертизы

817 0503 15501R1880 000

200

34 035 916,00

0,00

-34 035 916,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

817 0701 0810200500 000

200

103 756 300,00

220 468 491,57

36 449 918,97

35,13

-67 306 381,03

снятие ЛБО в связи с внесением изменений в бюджетную роспись; проводится работа по растожению контрактов

817 0701 0810300400 000

200

74 421 500,00

33 247 565,41

44,67

-41 173 934,59

выполняется ПИР, контракты на выполнение ПИР и СМР не заключены

817 0701 08103R1880 000

200

633 820 000,00

11 802 519,73

1,86

-622 017 480,27

предоставление подрядчиком поддельной банковской гарантии, оплата по факту выполнения работ

817 0702 0820500400 000

200

196 822 800,00

6 592 007,58

3,35

-190 230 792,42

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

817 0702 08205R1880 000

200

431 110 000,00

168 930 352,14

39,18

-262 179 647,86

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

817 0703 0830200500 000

200

10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

новый объект работы запланированы на август, сентябрь

817 0801 10104R1880 000

200

11 500 000,00

0,00

-11 500 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

817 0902 0710300400 000

200

15 787 800,00

0,00

-15 787 800,00

Контракты с подрядчиком расторгнуты по причине екаественно выпол.работ, проводятся конкурсные процедуры по заключению новых контрактов

817 0902 07103R1880 000

200

34 740 000,00

0,00

-34 740 000,00

817 0902 0710400200 000

200

2 102 400,00

0,00

-2 102 400,00

Конракт на охрану объекта не заключен

817 0902 0710400400 000

200

797 700,00

0,00

-797 700,00

Контракт на техническое обследование объекта не заключен

817 0902 9200000870 000

200

708 150,00

0,00

-708 150,00

работы выполнены , истек срок оплаты согласно Постановления Правительства

817 0909 0720400400 000

200

83 124 500,00

0,00

-83 124 500,00

отсутствие положительного заключения экспертизы, оплата по факту выполнения ПИР

817 0909 07204R1880 000

200

1 922 780 000,00

0,00

-1 922 780 000,00

отсутствие положительного заключения экспертизы, оплата по факту выполнения ПИР

817 0909 0730100500 000

200

3 500 000,00

0,00

-3 500 000,00

отсутствие положительного заключения экспертизы, оплата по факту выполнения ПИР

817 1002 0910200400 000

200

16 575 000,00

0,00

-16 575 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

817 1003 0610100300 000

200

26 106 300,00

9 172 472,40

35,14

-16 933 827,60

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

817 1003 0620254850 000

200

65 769 700,00

0,00

-65 769 700,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

817 1003 0620351350 000

200

3 421 000,00

0,00

-3 421 000,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

817 1003 0620600306 000

200

3 359 900,00

0,00

-3 359 900,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

817 1003 0620700307 000

200

3 359 900,00

0,00

-3 359 900,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

817 1004 0620400304 000

200

67 197 600,00

0,00

-67 197 600,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

817 1004 06209R0820 000

200

60 377 000,00

0,00

-60 377 000,00

несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

817 1006 0910200400 000

200

50 600 000,00

9 895 787,05

19,56

-40 704 212,95

проводится экспертиза объекта, оплата по факту выполнения ПИР

817 1102 1130200400 000

200

44 532 300,00

15 259 587,78

34,27

-29 272 712,22

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

818 0104 1410100700 000

200

19 790 400,00

7 037 505,18

35,56

-12 752 894,82

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

820 0104 1410100700 000

200

18 895 400,00

7 681 597,79

40,65

-11 213 802,21

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

820 0113 8910000200 000

200

1 925 100,00

0,00

-1 925 100,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

826 0104 1410100700 000

200

19 804 100,00

7 670 332,71

38,73

-12 133 767,29

неукмплектованность штата сотрудниками

826 0405 2000300200 000

200

7 115 000,00

0,00

-7 115 000,00

согласно кассового плана расходов закупка осущестляется в 3 квартале 2017 года.

826 0405 2000400200 000

200

11 615 000,00

825 811,93

7,11

-10 789 188,07

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заклю

829 0113 1410359300 000

200

33 123 300,00

8 290 570,95

25,03

-24 832 729,05

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

831 0104 1410100700 000

200

42 255 700,00

17 772 637,31

42,06

-24 483 062,69

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0113 1410359200 000

200

43 100,00

0,00

-43 100,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0113 1410359700 000

200

5 967 500,00

1 016 029,32

17,03

-4 951 470,68

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0404 1310300200 000

200

9 454 800,00

0,00

-9 454 800,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0404 1410353950 000

200

2 165 600,00

393 600,00

18,18

-1 772 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0406 1310400200 000

200

1 250 500,00

0,00

-1 250 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0406 1410354140 000

200

5 316 500,00

560 889,21

10,55

-4 755 610,79

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0406 8740151280 000

200

5 470 900,00

0,00

-5 470 900,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0407 1320100200 000

200

25 258 000,00

11 029 914,49

43,67

-14 228 085,51

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов

831 0407 1320200200 000

200

597 500,00

0,00

-597 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0407 1320400200 000

200

9 056 400,00

1 414 215,00

15,62

-7 642 185,00

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов

831 0407 8750152210 000

200

4 542 900,00

0,00

-4 542 900,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0601 1310100200 000

200

12 632 200,00

2 247 565,36

17,79

-10 384 634,64

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0603 1310200200 000

200

16 440 900,00

622 100,00

3,78

-15 818 800,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0605 1310600200 000

200

1 197 100,00

0,00

-1 197 100,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0605 1310700100 000

200

12 255 000,00

4 888 065,37

39,89

-7 366 934,63

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

831 0605 1410354860 000

200

2 186 800,00

634 560,44

29,02

-1 552 239,56

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

832 0104 1410300700 000

200

42 355 700,00

17 591 067,45

41,53

-24 764 632,55

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

832 0113 1410354710 000

200

57 094 900,00

19 349 956,58

33,89

-37 744 943,42

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

832 0412 16110R415F 000

200

58 713 100,00

0,00

-58 713 100,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

834 0104 1410100700 000

200

10 107 100,00

807 789,91

7,99

-9 299 310,09

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

835 0104 1410300700 000

200

7 092 800,00

2 953 616,26

41,64

-4 139 183,74

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

835 0113 1410354350 000

200

10 216 200,00

3 876 604,54

37,95

-6 339 595,46

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 0104 1410100700 000

200

14 826 400,00

5 808 586,84

39,18

-9 017 813,16

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 0104 1410300700 000

200

18 266 300,00

6 771 833,83

37,07

-11 494 466,17

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 0113 1410354840 000

200

25 008 900,00

7 765 352,36

31,05

-17 243 547,64

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 0405 0310100201 000

200

2 500 000,00

0,00

-2 500 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 0405 03101R0760 000

200

56 000 200,00

0,00

-56 000 200,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 0405 03101R5430 000

200

89 950 700,00

33 899 941,43

37,69

-56 050 758,57

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 0405 0320100200 000

200

5 915 000,00

408 898,00

6,91

-5 506 102,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 0405 03201R3960 000

200

8 800,00

0,00

-8 800,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

836 0405 03301R5430 000

200

60 000 000,00

10 500 000,00

17,50

-49 500 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

837 0113 1410354890 000

200

2 934 400,00

836 477,17

28,51

-2 097 922,83

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

840 0104 1410100700 000

200

23 015 700,00

9 337 181,90

40,57

-13 678 518,10

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

840 0113 1710400100 000

200

140 562 100,00

35 985 535,11

25,60

-104 576 564,89

длительность проведения конкурсных процедур

840 0309 1230100400 000

200

9 000 000,00

1 732 538,36

19,25

-7 267 461,64

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

840 0410 1710100200 000

200

146 600 000,00

8 604 509,64

5,87

-137 995 490,36

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

840 0410 1710200200 000

200

56 188 700,00

120 175,00

0,21

-56 068 525,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

840 0410 1710300200 000

200

17 237 000,00

0,00

-17 237 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

841 0106 71Г0100700 000

200

44 100 200,00

14 719 171,35

33,38

-29 381 028,65

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 0113 1610600200 000

200

16 100 000,00

0,00

-16 100 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0113 6914000500 000

200

11 782 700,00

3 254 487,10

27,62

-8 528 212,90

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0402 01603R2180 000

200

1 935 600 000,00

331 259 860,00

17,11

-1 604 340 140,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 0408 0200100200 000

200

411 429 600,00

73 622 850,00

17,89

-337 806 750,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0408 7049200200 000

200

3 876 400,00

0,00

-3 876 400,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0501 0160200230 000

200

100 000 000,00

0,00

-100 000 000,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

842 0502 0120100400 000

200

18 593 300,00

0,00

-18 593 300,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0502 0120100500 000

200

9 266 100,00

3 020 125,14

32,59

-6 245 974,86

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0502 01201R1880 000

200

120 567 836,00

0,00

-120 567 836,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0502 0130100400 000

200

287 374 000,00

15 406 891,20

5,36

-271 967 108,80

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0502 0130100500 000

200

161 188 900,00

12 354 284,25

7,66

-148 834 615,75

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0502 01301R1880 000

200

1 300 380 000,00

24 239 975,57

1,86

-1 276 140 024,43

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0503 0140100100 000

200

561 799 200,00

93 534 956,97

16,65

-468 264 243,03

заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг

842 0503 0140100200 000

200

815 650 148,36

220 335 411,88

27,01

-595 314 736,48

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0503 0140100400 000

200

181 377 100,00

23 759 195,81

13,10

-157 617 904,19

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0503 01401R5550 000

200

81 771 900,00

0,00

-81 771 900,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0503 01401R5600 000

200

4 589 323,00

0,00

-4 589 323,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

842 0503 0160200230 000

200

75 000 000,00

0,00

-75 000 000,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

842 0503 0160571941 000

200

178 521 400,00

8 918 652,23

5,00

-169 602 747,77

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

842 0503 9200000870 000

200

3 136 000,00

0,00

-3 136 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0505 0110100500 000

200

99 900,00

0,00

-99 900,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

842 0505 0160100100 000

200

43 772 900,00

18 122 544,44

41,40

-25 650 355,56

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 0801 1011800400 000

200

1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

842 1003 0910100100 000

200

1 640 000,00

0,00

-1 640 000,00

заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг

842 1006 0910100306 000

200

2 130 000,00

852 006,02

40,00

-1 277 993,98

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

845 0104 1410100700 000

200

59 328 500,00

21 321 783,75

35,94

-38 006 716,25

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

845 0412 0500100201 000

200

20 819 500,00

0,00

-20 819 500,00

длительность проведения конкурсных процедур

845 0412 0500100202 000

200

186 682 600,00

23 507 280,88

12,59

-163 175 319,12

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов

845 0412 0500100205 000

200

5 503 000,00

0,00

-5 503 000,00

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов

845 0412 05001R1880 000

200

11 360 000,00

0,00

-11 360 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

845 0412 9200000870 000

200

14 921 520,00

0,00

-14 921 520,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

845 0503 0140100200 000

200

11 600 000,00

0,00

-11 600 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

845 0503 0500100203 000

200

13 200 000,00

0,00

-13 200 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

847 0104 1410100700 000

200

66 714 800,00

24 038 954,57

36,03

-42 675 845,43

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

847 0113 1280200200 000

200

500 000,00

0,00

-500 000,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

847 0309 1210100200 000

200

5 793 000,00

889 575,36

15,36

-4 903 424,64

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

847 0309 1210200200 000

200

4 902 900,00

0,00

-4 902 900,00

длительность проведения конкурсных процедур

847 0309 1210300200 000

200

846 400,00

0,00

-846 400,00

длительность проведения конкурсных процедур

847 0309 1210400200 000

200

9 871 800,00

0,00

-9 871 800,00

длительность проведения конкурсных процедур

847 0309 1210500200 000

200

391 000,00

0,00

-391 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

847 0309 1220300200 000

200

20 354 000,00

0,00

-20 354 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

847 0309 1220400100 000

200

95 067 700,00

33 509 725,22

35,25

-61 557 974,78

длительность проведения конкурсных процедур

847 0309 1230200200 000

200

6 163 400,00

20 000,00

0,32

-6 143 400,00

длительность проведения конкурсных процедур

847 0309 1230300100 000

200

33 991 200,00

9 634 888,27

28,35

-24 356 311,73

длительность проведения конкурсных процедур

847 0309 1240200200 000

200

588 000,00

0,00

-588 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

847 0309 1240300200 000

200

541 900,00

0,00

-541 900,00

длительность проведения конкурсных процедур

848 0104 1410100700 000

200

103 408 600,00

39 605 107,00

38,30

-63 803 493,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 0113 1410354830 000

200

5 447 900,00

0,00

-5 447 900,00

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов

848 0113 1610500100 000

200

13 797 000,00

4 856 677,71

35,20

-8 940 322,29

длительность проведения конкурсных процедур

848 0412 1610100200 000

200

1 390 400,00

571 200,00

41,08

-819 200,00

длительность конкурсного отбора субъектов Российской Федерации

848 0412 1610200200 000

200

10 515 000,00

315 000,00

3,00

-10 200 000,00

длительность конкурсного отбора субъектов Российской Федерации

848 0412 1610300200 000

200

4 666 200,00

0,00

-4 666 200,00

длительность конкурсного отбора субъектов Российской Федерации

848 0412 1610400200 000

200

5 500 000,00

0,00

-5 500 000,00

длительность конкурсного отбора субъектов Российской Федерации

848 0412 1610700200 000

200

4 000 000,00

0,00

-4 000 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

848 0412 1610800200 000

200

600 000,00

0,00

-600 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

848 0412 1610900200 000

200

10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

848 0412 1620100200 000

200

117 204 500,00

286 857,09

0,24

-116 917 642,91

несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

848 0412 1620200200 000

200

1 000 000,00

191 000,00

19,10

-809 000,00

несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

848 0412 1620300200 000

200

41 767 000,00

18 144 176,17

43,44

-23 622 823,83

несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

848 0412 1620400200 000

200

6 000 000,00

101 800,00

1,70

-5 898 200,00

длительность конкурсного отбора субъектов Российской Федерации

848 0412 1620500200 000

200

1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

длительность конкурсного отбора субъектов Российской Федерации

848 0412 1620600200 000

200

1 075 000,00

6 300,00

0,59

-1 068 700,00

длительность конкурсного отбора субъектов Российской Федерации

851 0104 1410100700 000

200

44 453 700,00

18 365 146,58

41,31

-26 088 553,42

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

851 0113 1510200200 000

200

1 122 000,00

277 784,14

24,76

-844 215,86

длительность проведения конкурсных процедур

851 0113 1520100200 000

200

55 000,00

0,00

-55 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

851 0113 1520200100 000

200

60 000,00

0,00

-60 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

851 0113 1530100200 000

200

7 779 500,00

0,00

-7 779 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

851 0113 1530200200 000

200

720 500,00

0,00

-720 500,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

851 0113 1550200200 000

200

1 056 000,00

0,00

-1 056 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

851 0113 15502R5160 000

200

1 100 000,00

0,00

-1 100 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

851 0113 1550300200 000

200

984 000,00

15 000,00

1,52

-969 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

851 0113 15503R5160 000

200

461 900,00

0,00

-461 900,00

длительность проведения конкурсных процедур

851 1201 1520200100 000

200

171 649 100,00

46 841 401,97

27,29

-124 807 698,03

заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг

851 1201 1520200500 000

200

20 000 000,00

0,00

-20 000 000,00

заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг

851 1204 1520100200 000

200

2 286 600,00

0,00

-2 286 600,00

длительность проведения конкурсных процедур

853 0104 1410100700 000

200

421 796 100,00

120 597 245,84

28,59

-301 198 854,16

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

853 0104 1410400200 000

200

8 993 500,00

72 000,00

0,80

-8 921 500,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

853 0104 1410500200 000

200

10 000 000,00

3 600 000,00

36,00

-6 400 000,00

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов

853 0113 1010800200 000

200

4 189 500,00

1 494 648,16

35,68

-2 694 851,84

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

853 0113 1410200100 000

200

174 658 300,00

58 649 120,77

33,58

-116 009 179,23

длительность проведения конкурсных процедур

853 0113 1440200100 000

200

22 234 300,00

7 035 960,17

31,64

-15 198 339,83

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

853 0113 1440300200 000

200

6 432 200,00

0,00

-6 432 200,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

854 0104 1410100700 000

200

32 900 900,00

9 531 326,33

28,97

-23 369 573,67

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

854 0412 1800100200 000

200

6 500 000,00

0,00

-6 500 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

854 0412 1800200200 000

200

6 000 000,00

0,00

-6 000 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

854 0412 1800400200 000

200

14 107 500,00

0,00

-14 107 500,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

854 0412 1800500200 000

200

2 870 000,00

0,00

-2 870 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

854 0412 1800800200 000

200

13 250 000,00

4 353 583,33

32,86

-8 896 416,67

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

854 0412 1801100200 000

200

4 130 000,00

22 360,00

0,54

-4 107 640,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

854 0412 1801300200 000

200

11 000,00

0,00

-11 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

854 0412 1801400200 000

200

689 000,00

0,00

-689 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

854 0412 6941300200 000

200

692 500,00

0,00

-692 500,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 0104 1410100700 000

200

162 572 400,00

68 205 340,12

41,95

-94 367 059,88

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 0113 1410359400 000

200

54 500,00

0,00

-54 500,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 0113 1710200200 000

200

8 954 100,00

2 025 000,00

22,62

-6 929 100,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 0401 0940100301 000

200

12 096 400,00

5 264 404,38

43,52

-6 831 995,62

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 0401 0940400301 000

200

7 189 700,00

136 376,12

1,90

-7 053 323,88

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 0401 0940500100 000

200

36 681 300,00

15 683 115,47

42,76

-20 998 184,53

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 0707 0910300320 000

200

107 200 000,00

15 504 400,00

14,46

-91 695 600,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1002 0910200100 000

200

209 599 200,00

75 728 612,71

36,13

-133 870 587,29

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1002 0910200203 000

200

137 600,00

0,00

-137 600,00

длительность проведения конкурсных процедур

855 1002 0910200207 000

200

1 938 000,00

62 153,00

3,21

-1 875 847,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1002 0910200209 000

200

140 000,00

56 000,00

40,00

-84 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1002 0910200410 000

200

70 000 000,00

0,00

-70 000 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

855 1002 0910200501 000

200

90 692 600,00

128 109,47

0,14

-90 564 490,53

длительность проведения конкурсных процедур

855 1002 09102R2090 000

200

761 600,00

0,00

-761 600,00

длительность проведения конкурсных процедур

855 1003 0910100202 000

200

716 800,00

97 361,40

13,58

-619 438,60

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1003 0910100303 000

200

3 242 400,00

1 324 075,95

40,84

-1 918 324,05

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100305 000

200

15 000 000,00

1 100 000,00

7,33

-13 900 000,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100308 000

200

1 485 300,00

0,00

-1 485 300,00

длительность проведения конкурсных процедур

855 1003 0910100310 000

200

36 589 800,00

15 411 565,49

42,12

-21 178 234,51

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100312 000

200

3 233 200,00

1 229 982,39

38,04

-2 003 217,61

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100314 000

200

912 200,00

34 464,90

3,78

-877 735,10

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100315 000

200

3 675 900,00

588 650,11

16,01

-3 087 249,89

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100316 000

200

139 200,00

0,00

-139 200,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100317 000

200

30 808 100,00

12 757 112,65

41,41

-18 050 987,35

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100318 000

200

411 400 800,00

140 817 141,50

34,23

-270 583 658,50

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1003 0910100319 000

200

27 598 600,00

10 909 682,80

39,53

-16 688 917,20

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1003 0910100320 000

200

1 549 000,00

0,00

-1 549 000,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1003 0910100322 000

200

18 009 100,00

0,00

-18 009 100,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1003 0910100323 000

200

21 932 800,00

8 444 568,88

38,50

-13 488 231,12

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100325 000

200

3 584 400,00

886 854,67

24,74

-2 697 545,33

длительность проведения конкурсных процедур

855 1003 0910100329 000

200

1 647 500,00

499 142,53

30,30

-1 148 357,47

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100330 000

200

508 900,00

0,00

-508 900,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100335 000

200

964 800,00

0,00

-964 800,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100336 000

200

386 000,00

0,00

-386 000,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100337 000

200

1 950 700,00

10 971,57

0,56

-1 939 728,43

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910100338 000

200

109 600,00

0,00

-109 600,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910151370 000

200

5 331 900,00

2 355 814,12

44,18

-2 976 085,88

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910152400 000

200

15 100,00

0,00

-15 100,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910152800 000

200

261 700,00

22 435,15

8,57

-239 264,85

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 09101R4620 000

200

5 747 200,00

16 852,26

0,29

-5 730 347,74

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0910300338 000

200

328 300,00

113 159,15

34,47

-215 140,85

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1003 0940152900 000

200

39 001 900,00

7 268 878,83

18,64

-31 733 021,17

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1004 0910100327 000

200

124 134 100,00

46 647 037,15

37,58

-77 487 062,85

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1004 0910300221 000

200

823 100,00

71 024,87

8,63

-752 075,13

длительность проведения конкурсных процедур

855 1004 0910300302 000

200

4 355 100,00

0,00

-4 355 100,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1004 0910300304 000

200

2 930 000,00

0,00

-2 930 000,00

длительность проведения конкурсных процедур

855 1004 0910300309 000

200

5 806 200,00

0,00

-5 806 200,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1004 0910300333 000

200

150 133 800,00

62 732 511,00

41,78

-87 401 289,00

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1004 0910300334 000

200

143 269 800,00

62 527 962,40

43,64

-80 741 837,60

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1004 0910300337 000

200

394 900,00

48 141,60

12,19

-346 758,40

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1004 0910352700 000

200

2 158 400,00

970 583,96

44,97

-1 187 816,04

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1004 0910353800 000

200

258 957 700,00

106 623 462,12

41,17

-152 334 237,88

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций

855 1006 0920100500 000

200

268 100,00

0,00

-268 100,00

длительность проведения конкурсных процедур

855 1006 09201R0270 000

200

268 100,00

0,00

-268 100,00

длительность проведения конкурсных процедур

855 1006 0930300301 000

200

200 000,00

56 084,40

28,04

-143 915,60

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1006 1260300300 000

200

1 064 200,00

0,00

-1 064 200,00

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

855 1006 1540100220 000

200

536 000,00

0,00

-536 000,00

заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг

856 0104 1410100700 000

200

12 359 000,00

3 271 935,28

26,47

-9 087 064,72

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

856 0104 1410300700 000

200

1 031 000,00

261 636,42

25,38

-769 363,58

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

856 0113 1410359500 000

200

1 268 200,00

227 500,00

17,94

-1 040 700,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

856 0804 1011200200 000

200

60 000 000,00

0,00

-60 000 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

857 0113 71Д0100700 000

200

10 493 400,00

4 060 400,11

38,69

-6 432 999,89

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

858 0113 71Е0100700 000

200

8 227 500,00

2 383 259,11

28,97

-5 844 240,89

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

859 0104 1410100700 000

200

24 120 500,00

6 796 485,68

28,18

-17 324 014,32

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

860 0104 1410100700 000

200

49 613 900,00

22 088 938,79

44,52

-27 524 961,21

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 0104 1410100700 000

200

26 901 900,00

9 206 674,09

34,22

-17 695 225,91

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 0408 0200100200 000

200

39 000 000,00

14 700 000,00

37,69

-24 300 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 0408 0200200200 000

200

90 475 000,00

0,00

-90 475 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 0408 0200200400 000

200

15 507 600,00

0,00

-15 507 600,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 0408 7049200200 000

200

261 300,00

0,00

-261 300,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 0409 0200500100 000

200

569 257 200,00

154 282 270,00

27,10

-414 974 930,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 0409 0200500400 000

200

96 372 500,00

971 332,00

1,01

-95 401 168,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 0409 0200500500 000

200

490 797 300,00

155 020 571,57

31,59

-335 776 728,43

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

861 0409 0200553900 000

200

400 000 000,00

0,00

-400 000 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 0409 0200555130 000

200

78 799 400,00

23 259 233,70

29,52

-55 540 166,30

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 0409 02005R1880 000

200

1 790 610 000,00

0,00

-1 790 610 000,00

необходимость внесения изменений в ФЦП и/или ФАИП

861 1006 0920200500 000

200

250 000,00

0,00

-250 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

861 1006 09202R0270 000

200

268 000,00

0,00

-268 000,00

иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
Из них не исполнено:

450

0,00

-1 258 526 090,93

3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего
Из них не исполнено:

500

4 178 123 580,31

0,00

1 258 526 090,93

30,12

-2 919 597 489,38

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Из них не исполнено:

520

0,00

520

0,00

Источники внешнего финансирования дефицита бюджета
Из них не исполнено:

620

0,00

620

0,00

Директор Департамента финансов города Севастополя

Штоп Владимир Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора Департамента – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности

Полищук Лариса Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19

Постановление Правительства города Севастополя от 10.08.2017 № 573-ПП

Информация по документу

« Постановление Правительства города Севастополя от 10.08.2017 № 574-ПП

Постановление Правительства города Севастополя от 03.08.2017 № 572-ПП »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД