Постановление Администрации г. Хабаровска от 26.09.2017 № 3250

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N 3250

26 сентября 2017 г.                 г. Хабаровск

О внесении изменений в постановление администрации города

Хабаровска от 06.12.2013 N 5251 "Об утверждении

муниципальной программы города Хабаровска "Управление

муниципальными финансами"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска" и на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251 "Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: "Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2020 годы".

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить муниципальную программу города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2020 годы согласно приложению.".

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Кравчука С.А.".

1.4. Внести в муниципальную программу города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251, следующие изменения:

1.4.1. Наименование дополнить словами "на 2014 - 2020 годы".

1.4.2. Наименование паспорта Программы дополнить словами "на 2014 - 2020 годы".

1.4.3. В паспорте Программы:

1.4.3.1. Позицию "Соисполнители программы" после слов "комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом" дополнить словами "комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом".

1.4.3.2. В позиции "Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу" слова "на период до 2018 года" заменить словами "на период до 2020 года".

1.4.3.3. Позицию "Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы" изложить в следующей редакции:

"

Стратегическая цель и задача(и) социально-экономического развития города

стратегическая цель: повышение эффективности муниципального управления; задачи социально-экономического развития города: - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города; - совершенствование организации и осуществления муниципального бюджетного процесса; - создание условий для повышения качества управления средствами бюджета города

".

1.4.3.4. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

"

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 1 244 625,34 тыс. руб., в том числе: - 2014 год - 146 111,25 тыс. руб.; - 2015 год - 147 668,60 тыс. руб.; - 2016 год - 151 175,54 тыс. руб.; - 2017 год - 196 642,55 тыс. руб.; - 2018 год - 200 854,86 тыс. руб.; - 2019 год - 201 086,27 тыс. руб.; - 2020 год - 201 086,27 тыс. руб.

".

1.4.4. Раздел I Программы после слов "Управление муниципальными финансами" дополнить словами "на 2014 - 2020 годы".

1.4.5. В разделе II Программы:

1.4.5.1. Абзац сорок девятый дополнить предложением следующего содержания: "На основании Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" решением Хабаровской городской Думы от 31.01.2017 N 488 принята Стратегия социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" на период до 2030 года.".

1.4.5.2. В абзаце пятьдесят втором:

1.4.5.2.1. Слова "постановлением администрации города Хабаровска от 31.10.2011 N 3578 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска" заменить словами "постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска".

1.4.5.2.2. Слова "Постановлением администрации города Хабаровска от 28.03.2013 N 1086" заменить словами "Постановлением администрации города Хабаровска от 15.04.2016 N 1191".

1.4.6. В абзаце первом раздела III Программы слова "Стратегическим планом устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года" заменить словами "Стратегией социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" на период до 2030 года".

1.4.7. В разделе IV Программы:

1.4.7.1. В абзаце первом слова "на период до 2018 года" заменить словами "на период до 2020 года".

1.4.7.2. В пункте 1 в наименовании подпрограммы слова "на период до 2018 года" заменить словами "на период до 2020 года".

1.4.7.3. В паспорте подпрограммы:

1.4.7.3.1. В наименовании паспорта подпрограммы слова "на период до 2018 года" заменить словами "на период до 2020 года".

1.4.7.3.2. В позиции "Соисполнители подпрограммы" после слов "комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом" дополнить словами "комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом".

1.4.7.3.3. Позицию "Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Стратегическая цель и задача(и) социально-экономического развития города

стратегическая цель: повышение эффективности муниципального управления; задачи социально-экономического развития города: - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города; - совершенствование организации и осуществления муниципального бюджетного процесса; - создание условий для повышения качества управления средствами бюджета города

".

1.4.7.3.4. Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

в один этап с 2015 по 2020 годы

".

1.4.7.3.5. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

"

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 48 783,69 тыс. руб., в том числе: - 2015 год - 5 759,64 тыс. руб.; - 2016 год - 12 413,85 тыс. руб.; - 2017 год - 9 527,55 тыс. руб.; - 2018 год - 7 027,55 тыс. руб.; - 2019 год - 7 027,55 тыс. руб.; - 2020 год - 7 027,55 тыс. руб.

".

1.4.7.3.6. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2016 году: - повышение доходного потенциала за счет прироста местных налогов не менее 5% в год. Достижение к 2020 году: - формирование целостной системы стратегического планирования, взаимоувязанной с бюджетным прогнозированием, с целями и задачами муниципальных программ города при обязательном стопроцентном осуществлении оценки эффективности их реализации; - повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение отклонения фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана не более 5%; - повышение эффективности бюджетных расходов в результате безусловного исполнения действующих расходных обязательств, принятия новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и экономии бюджетных средств в результате проведения конкурентных процедур муниципальных закупок не менее 5% от общего объема запланированных закупок; - обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем создания портала "Открытый бюджет", стопроцентного размещения на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и СМИ решений о бюджете, отчетов об исполнении бюджета и проектов правовых актов города Хабаровска, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами; - усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальных программ, повышение качества планирования контрольных мероприятий, достижение доли организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году менее 10%

".

1.4.7.4. В подпункте 1.1:

1.4.7.4.1. В абзаце втором в наименовании подпрограммы слова "на период до 2018 года" заменить словами "на период до 2020 года".

1.4.7.4.2. В абзаце двадцать пятом цифры "2018" заменить цифрами "2020".

1.4.7.5. В абзаце десятом подпункта 1.2.1 слова "необходимо разработать и принять Стратегию социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" заменить словами "принята Стратегия социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" на период до 2030 года".

1.4.7.6. В подпункте 1.2.5:

1.4.7.6.1. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"К 2016 году:".

1.4.7.6.2. В абзаце двадцать первом слова "не менее 1%" заменить словами "не менее 5%".

1.4.7.6.3. После абзаца двадцать первого дополнить абзацами двадцать вторым и двадцать третьим следующего содержания:

"К 2020 году:

- формирование целостной системы стратегического планирования, взаимоувязанной с бюджетным прогнозированием, с целями и задачами муниципальных программ города при обязательном стопроцентном осуществлении оценки эффективности их реализации;".

1.4.7.6.4. Абзацы двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый и двадцать пятый считать абзацами двадцать четвертым, двадцать пятым, двадцать шестым и двадцать седьмым.

1.4.7.7. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Расходы на реализацию Подпрограммы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск". Общий объем средств составит 48 783,69 тыс. рублей, из них по годам:

- 2015 год - 5 759,64 тыс. руб.;

- 2016 год - 12 413,85 тыс. руб.;

- 2017 год - 9 527,55 тыс. руб.;

- 2018 год - 7 027,55 тыс. руб.;

- 2019 год - 7 027,55 тыс. руб.;

- 2020 год - 7 027,55 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 2 к Программе.".

1.4.7.8. Абзац одиннадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"В целях реализации программно-целевого метода в городском округе "Город Хабаровск" в соответствии с аналитическим кодом, присвоенным каждой муниципальной программе, будет формироваться аналитическое распределение расходов и утверждаться приложением к решению о бюджете города.".

1.4.8. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:

"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск". Общий объем средств составит 1 244 625,34 тыс. рублей, из них по годам:

- 2014 год - 146 111,25 тыс. рублей;

- 2015 год - 147 668,60 тыс. рублей;

- 2016 год - 151 175,54 тыс. рублей;

- 2017 год - 196 642,55 тыс. рублей;

- 2018 год - 200 854,86 тыс. рублей;

- 2019 год - 201 086,27 тыс. рублей;

- 2020 год - 201 086,27 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 2 к Программе.".

1.4.9. Абзац первый раздела VII Программы после слов "Управление муниципальными финансами" дополнить словами "на 2014 - 2020 годы".

1.4.10. Приложение N 1 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.4.11. Приложение N 2 "Перечень и ресурсное обеспечение подпрограммы и основных мероприятий программы "Управление муниципальными финансами" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Щинова М.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести",

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Кравчука С.А.

Мэр города

А.Н.Соколов

Приложение N 1

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 26 сентября 2017 г. N 3250

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Единица измерения	Значения показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2020 года
1.1.	Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования
1.1.1	Доля программных расходов бюджета города, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе	%						80	90	90	90
1.2.	Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов
1.2.1	Процент отклонения фактического объема доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана	%				11	10	8	5	5	5
1.2.2	Прирост доходной базы бюджета города за счет местных налогов	%				5	5
1.2.3	Доля экономии бюджетных средств в результате проведения конкурентных процедур муниципальных закупок в общем объеме запланированных закупок	%				не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.2.4	Средний показатель результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств	балл				более 65	более 68	более 72	более 75	более 75	более 75
1.3.	Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг
1.3.1	Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших объемные показатели муниципального задания на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	%				90	92	95	98	98	98
1.4.	Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
1.4.1	Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме	количество				1	1	1	2	2	2
1.5.	Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом
1.5.1	Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году	%				менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10
2.	Мероприятия Программы
2.1.	Обеспечение взаимосвязи стратегического бюджетного планирования
2.1.1	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета	%	49	50	80	не менее 85	не менее 87	не менее 88	не менее 90	не менее 90	не менее 90
2.1.2	Соотношение недополученных доходов в результате налоговых льгот к общему объему налоговых доходов городского округа	%	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3
2.1.3	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	54	53	от 55 и выше	от 55 и выше	от 55 и выше	от 55 и выше	от 55 и выше	от 55 и выше	от 55 и выше
2.2.	Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
2.2.1	Равномерность расходов городского бюджета (процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета города в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы)	%	39	43	42	41	40	39	38	37	35
2.2.2	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Доля расходов бюджета города, запланированных с учетом муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), к общему объему запланированных средств для муниципальных учреждений	%	84	86	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
2.2.4	Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс. руб.	1,5	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8
2.3.	Эффективное управление муниципальным долгом
2.3.1	Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений	%	11,7	12	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
2.3.2	Наличие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Информатизация в сфере управления муниципальными финансами
2.4.1	Доля автоматизации информационного обеспечения бюджетного процесса в городском округе	%	60	80 90		100	100	100 100		100	100
2.5.	Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля
2.5.1	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.5.2	Удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля	%	97	98	98	92	92	92,5	93	93,5	94
2.5.3	Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, к общему количеству проверок, выявивших нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере	%				не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100
2.5.4	Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общей сумме расходов бюджета города, предшествующего отчетному	%				не менее 25	не менее 25	не менее 28	не менее 30	не менее 30	не менее 30

Приложение N 2

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 26 сентября 2017 г. N 3250

ПЕРЕЧЕНЬ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе:

Расходы (руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"

всего

X

X

1244625341,20

146111250

147668596

151175546,20

196642550

200854855

201086272

201086272

финансовый департамент

бюджет города

012

1202482451,37

138904982

143374025

142491695,37

188753000

196165305

196396722

196396722

управление экономического развития

бюджет города

010

4000000

X

X

4000000

X

X

X

X

управление информационных технологий

бюджет города

047

32746621,83

4000000

3594571

3893850,83

7189550

4689550

4689550

4689550

межбюджетные трансферты

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X

бюджет города

010

840000

X

280000

280000

280000

X

X

X

управление делами

бюджет города

010

195000

X

X

195000

X

X

X

X

управление по физической культуре и спорту

бюджет города

018

398528

398528

X

X

X

X

X

X

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

420000

X

210000

X

210000

X

X

X

управление транспорта

бюджет города

010

315000

X

105000

210000

X

X

X

X

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105000

X

105000

X

X

X

X

X

комитет по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

105000

X

X

105000

X

X

X

X

управление культуры

бюджет города

019

105000

X

X

X

105000

X

X

X

комитет по управлению Краснофлотским районом

бюджет города

031

105000

X

X

X

105000

X

X

X

В том числе:

1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2020 года

1.1

Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования

финансовый департамент. структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

4000000

X

X

4000000

X

X

X

X

1.1.1

Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск"

управление экономического развития

бюджет города

010

4000000

X

X

4000000

X

X

X

X

1.1.2

Разработка бюджетного прогноза города Хабаровска на долгосрочный период в увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.3

Доработка муниципальных программ в части системы целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.4

Формирование бюджета города с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.5

Приведение показателей муниципальных программ в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Хабаровской городской Думы

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.6

Проведение мониторинга исполнения муниципальных программ

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.7

Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

16037064

X

2165064

4520000

2338000

2338000

2338000

2338000

1.2.1

Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с правовыми актами городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.2

Взаимодействие с уполномоченными органами власти всех уровней и администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей на долгосрочный период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.3

Анализ эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с правовыми актами городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.4

Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонений исполнения бюджета города по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному уровню

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.5

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.6

Принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.7

Формирование программного бюджета с учетом оценки бюджетной эффективности муниципальных программ, с последующей оптимизацией расходов по результатам проведенной оценки

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.8

Планирование годовых объемов закупок с преимущественным проведением конкурентных видов закупок в первом полугодии финансового года

управление муниципального заказа

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.9

Формирование перечня адресных инвестиционных проектов с учетом оценки инвестиционных проектов на предмет бюджетной эффективности

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.10

Корректировка действующих муниципальных правовых актов в сфере повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.11

Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент

бюджет города

012

2100000

X

X

X

X

700000

700000

700000

управление информационных технологий

бюджет города

010

840000

X

280000

280000

280000

X

X

X

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

420000

X

210000

X

210000

X

X

X

управление делами

бюджет города

010

105000

X

X

105000

X

X

X

X

управление транспорта

бюджет города

010

315000

X

105000

210000

X

X

X

X

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105000

X

105000

X

X

X

X

X

комитет по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

105000

X

X

105000

X

X

X

X

управление культуры

бюджет города

019

105000

X

X

X

105000

X

X

X

комитет по управлению Краснофлотским районом

бюджет города

031

105000

X

X

X

105000

X

X

X

1.2.12

Привлечение в город средств федерального и краевого бюджетов на поддержку отраслей социальной сферы и городского хозяйства

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.13

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих с целью изучения передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов и стимулирование за достижение высоких показателей в области управления муниципальными финансами

финансовый департамент

бюджет города

012

11747064

X

1465064

3730000

1638000

1638000

1638000

1638000

управление делами

бюджет города

010

90000

X

X

90000

X

X

X

X

1.3

Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.1

Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, разработанными федеральными органами исполнительной власти

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.2

Утверждение перечня муниципальных услуг и работ оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Хабаровска

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.3

Осуществление контроля за ходом фактического выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий (не реже одного раза в квартал), внесение изменений в муниципальные задания с учетом результатов контроля

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.4

Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.5

Организация независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, и публикация ее результатов

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

28746621,83

X

3594571

3893850,83

7189550

4689550

4689550

4689550

1.4.1

Публичное рассмотрение проектов муниципальных программ и отчетов их реализации

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.2

Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, результатах их общественных обсуждений

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.3

Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации бюджетного процесса

управление информационных технологий

бюджет города

047

26213288,5

X

3594571

3450517,5

6667050

4167050

4167050

4167050

1.4.4

Ведение портала управления муниципальными финансами "Открытый бюджет города Хабаровска"

управление информационных технологий

бюджет города

047

2533333,33

X

X

443333,33

522500

522500

522500

522500

1.4.5

Регулярное размещение информации в разделе "Бюджет для граждан" информационно-телекоммуникационной сети Интернет

финансовый департамент, управление информационных технологий

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.1

Внедрение метода риск-ориентированного планирования при составлении планов контрольно-ревизионной деятельности

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.2

Организация взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.3

Осуществление полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.4

Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого по подпрограмме:

бюджет города

X

48783685,83

X

5759635

12413850,83

9527550

7027550

7027550

7027550

2

Основные мероприятия Программы

2.1

Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1

Ведение реестра расходных обязательств города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.2

Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.3

Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.4

Формирование бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год и плановый периоде программно-целевом формате

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.5

Разработка, внесение изменений в действующие правовые акты городского округа по формированию бюджета города на основе программно-целевого принципа

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.6

Разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

398528

398528

X

X

X

X

X

X

2.2.1

Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.2

Составление сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.3

Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск", совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.4

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Хабаровской городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.5

Эффективное управление единым счетом бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.6

Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации

финансовый департамент. структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.7

Совершенствование правового положения муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

018

398528

398528

X

X

X

X

X

X

2.2.8

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания

финансовый департамент. структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.9

Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.10

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3

Эффективное управление муниципальным долгом

финансовый департамент

бюджет города

X

366838236,37

15682192

30728500

33159795,37

66667000

73379305

73610722

73610722

2.3.1

Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.2

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города

финансовый департамент

бюджет города

012

366838236,37

15682192

30728500

33159795,37

66667000

73379305

73610722

73610722

2.3.3

Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.4

Организация работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.5

Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4

Информатизация в сфере управления муниципальными финансами

финансовый департамент, управление информационных технологий

бюджет города

047

4000000

4000000

X

X

X

X

X

X

межбюджетные трансферты

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X

2.5

Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

финансовый департамент

бюджет города

012

821797151

123222790

111180461

105601900

120448000

120448000

120448000

120448000

Итого по основным мероприятиям:

бюджет города

X

1193033915,37

143303510

141908961

138761695,37

187115000

193827305

194058722

194058722

межбюджетные трансферты

X

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X