<*> К разделу III
прилагается порядок сбора и (или) методика расчета показателей конечного
результата ВЦП, основного мероприятия.
Приложение № 4
к постановлению Администрации Томской области
от 11.10.2017 № 364а
Форма № 1
Информация о финансировании
государственной программы
|
№
п/п
|
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия
|
Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия
|
Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
|
Причины
недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального
бюджетов <3>
|
Меры
нейтрализации/минимизации недофинансирования
|
|
итого за счет всех источников
|
федеральный бюджет
|
областной бюджет
|
местные бюджеты
|
внебюджетные источники
|
|
план
|
профинансировано
|
отклонение
|
% выполнения
|
план
|
профинансировано
|
план
|
профинан-сировано
|
экономия по торгам
|
ограничение
кассовых выплат
|
План
<2>
|
профинан-сировано
|
План
<2>
|
профинанси-ровано
|
|
всего, план
|
в том числе средств, поступаю-щих в областной бюджет
|
всего, профинансировано
|
в том числе средств, поступаю-щих в областной бюджет
|
всего, план
|
в том числе:
|
всего,
профинансировано
|
в том числе:
|
КЦСР <1>
|
всего, план по
сводной бюджетной росписи
|
в том числе:
|
всего, кассовое
исполнение
|
утверждено
государственной программой (в соответствии с НПА государственной программы)
|
всего, кассовое
исполнение
|
утверждено
государственной программой (в соответствии с НПА государственной программы)
|
всего
профинансировано
|
|
план по сводной бюджетной
росписи
|
в том чис-ле:
|
кассовое исполнение
|
КЦСР <1> (для
федеральных средств, поступающих в областной бюджет)
|
план по сводной бюджетной
росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет, всего
|
в том числе:
|
план средств, поступающих
напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях
или в Федеральном казначействе
РФ
|
кассовое
исполнение федеральных средств, поступивших в областной бюджет, всего
|
профинансировано
средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных
организациях или в Федеральном казначействе РФ
|
остаток на начало
отчетного периода
|
|
остаток на начало отчетного
периода
|
остаток на начало отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4 = 11 + 20+ 25+ 27
|
5 = 13+ 20
|
6 = 14 + 21
|
7 = 16+ 22 + 26 + 28
|
8 = 17+22
|
9 = 4 – 7
|
10 = 7/4 x 100%
|
11 = 13 + 15
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16 = 17 + 18
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
Итого
по государ-ственной програм-ме
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Подпрог-рамма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
xxxxx00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Основное мероприя-тие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
xxxxx00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
меропри-ятие 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
меропри-ятие 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрог-рамма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
xxxxx00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
ВЦП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
xxxxx00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Обеспе-чивающая подпрог-рамма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
xxxxx00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Код целевой
статьи расходов бюджетной классификации.
<2> Плановые
значения должны соответствовать последней редакции изменений государственной
программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.
<3> Заполняется, если уровень финансирования мероприятий по
итогам 1-го квартала менее 10%, по итогам полугодия менее 25%, по итогам 9
месяцев менее 50%, по итогам года менее 100% от плана по сводной бюджетной
росписи.
Приложение № 5
к постановлению Администрации Томской области
от 11.10.2017 № 364а
Приложение № 5
к
Порядку принятия решений о разработке
государственных
программ Томской области,
их
формирования и реализации
Форма 2 (годовая)
Информация о реализации государственной
программы _______________________________
по итогам _____ года
|
№
п/п
|
Наименование
подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы
|
Ответст-венный исполни-тель
|
Наименова-ние проекта (программы)
|
Уровень
проекта, программы
(федераль-ный/ областной)
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
Причины существен-ного
отклонения от плана-графика
(более 10%)
|
Ожидае-мый результат3 (план)
|
Ожидае-мый результат (факт)
|
Причины недостиже-ния планируе-мых
показателей выполнения мероприя-тий и невыполне-ния контроль-ных
событий в установ-ленный срок
|
Опи-сание вы-пол-нен-ных работ
|
|
финансирование
мероприятий, ОМ (ВЦП), ПП, ГП за счет всех источников финансирования, тыс.
рублей
|
финансирование
мероприятий, ОМ (ВЦП), ПП, ГП за счет всех источников финансирования, тыс.
рублей
|
срок
наступления контрольного события (дата)
|
срок
наступления контрольного события (дата)
|
|
Итого план1
|
I
квартал
|
n
|
Итого факт2
|
I
квартал
|
n
|
I
квартал
|
n
|
I
квартал
|
n
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=7+8
|
7
|
8
|
9=10+11
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
|
18
|
|
Всего по государствен-ной
программе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
(значение показате-лей)
|
(значение показате-лей)
|
|
Х
|
|
1.
|
Подпрограм-ма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
(значение показате-лей)
|
(значение показате-лей)
|
|
Х
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие 1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
(значение показате-лей)
|
(значение показате-лей)
|
|
|
|
1.1.1.
|
Мероприятие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
(значение показате-лей)
|
(значение показате-лей)
|
|
|
|
контрольное событие 1
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
дата
|
х
|
дата
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
контрольное событие 2
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
дата
|
х
|
дата
|
х
|
|
|
|
|
|
контрольное событие 3
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
контрольное событие 4
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограм-ма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
|
|
|
Х
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие 1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
(значение показате-лей)
|
(значение показате-лей)
|
|
|
|
2.1.1.
|
Мероприятие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
(значение показате-лей)
|
(значение показате-лей)
|
|
|
|
контрольное событие 1
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
дата
|
х
|
дата
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
контрольное событие 2
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
дата
|
х
|
дата
|
х
|
|
|
|
|
|
контрольное событие 3
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
контрольное событие 4
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограм-ма 3
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
ВЦП (наименование)
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
(значение показате-лей)
|
(значение показате-лей)
|
|
|
|
3.1.1.
|
Мероприятие 1
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
(значение показате-лей)
|
(значение показате-лей)
|
|
|
|
3.1.2.
|
Мероприятие 2
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
(значение показате-лей)
|
(значение показате-лей)
|
|
|
|
4.
|
Обеспечиваю-щая
подпрограмма
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
