|
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
|
Наименование целевого индикатора
|
Единица
измерения
|
Значение целевого индикатора по годам
|
Примечание
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Цель: обеспечение
долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Новосибирской
области и повышение качества управления государственными и муниципальными
финансами
|
|
Задача
1. Планирование доходов областного и консолидированного бюджетов
Новосибирской области и содействие в обеспечении поступлений в областной
бюджет Новосибирской области
|
1.1. Отклонение
фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
Новосибирской области от уточненных плановых показателей
|
%
|
-13,3
|
e 0
|
e 0
|
e 0
|
e 0
|
e 0
|
e 0
|
При условии отсутствия
существенных изменений федерального законодательства, не подлежащих
количественной оценке, и значительного изменения макроэкономических
показателей
|
|
1.2. Отношение
темпа роста поступлений налоговых доходов
в консолидированный
бюджет Новосибирской области отчетного периода к индексу потребительских цен
|
коэффи-циент
|
0,98
|
> 0,95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевой индикатор
исключен с 2015 года
|
|
1.3. Темп роста
поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской
области
|
%
|
102,1
|
98,7
|
e 100
|
e 100
|
e 100
|
e 100
|
e 100
|
При условии отсутствия
существенных изменений федерального законодательства, не подлежащих
количественной оценке, и значительного изменения макроэкономических
показателей.
Целевой индикатор введен
с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно,
в отношении 2014 года указано базовое значение
|
|
1.4. Соотношение
задолженности по платежам в областной бюджет Новосибирской области к объему
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области за
отчетный период
к соответствующему
показателю аналогичного периода предыдущего года
|
коэффи-циент
|
1,03
|
< 1
|
< 1
|
< 1
|
< 1
|
< 1
|
< 1
|
|
|
1.5. Наличие отчета
о ежегодной оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных
в соответствии с законодательством
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
1.6. Доля
нормативных правовых актов, регламентирующих порядки предоставления государственной
поддержки, содержащих норму о безусловном исполнении субъектами
государственной поддержки выполнения налоговых обязательств перед бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, а также по платежам
во внебюджетные фонды, в общем количестве нормативных правовых актов,
регламентирующих порядки предоставления государственной поддержки
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевой индикатор
исключен с 2016 года
|
|
Задача
2. Планирование расходов и обеспечение сбалансированности областного
бюджета Новосибирской области, а также создание условий
для целевого и
эффективного использования бюджетных ассигнований
|
2.1. Доля
просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного
бюджета Новосибирской области
|
%
|
0,10
|
0,03
|
0,05
|
d 0,07
|
d 0,03
|
d 0,03
|
d 0,03
|
Целевой индикатор введен
с 2016 года, значение в отношении 2013 – 2014 годов приведено
справочно, в отношении 2015 года указано базовое значение
|
|
2.2. Превышение фактической даты направления проекта закона об
областном бюджете Новосибирской области в Законодательное Собрание
Новосибирской области над установленной законодательством
|
коли-чество дней
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.3. Наличие
основных направлений бюджетной и налоговой политики Новосибирской области
на очередной финансовый
год и плановый период
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Целевой индикатор введен
с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно,
в отношении 2014 года указано базовое значение
|
|
2.4. Наличие
реестра расходных обязательств Новосибирской области
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Целевой индикатор введен
с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно,
в отношении 2014 года указано базовое значение
|
|
2.5. Наличие
актуальной редакции бюджетного прогноза Новосибирской области на долгосрочный
период
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
Целевой индикатор введен
с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно,
в отношении 2014 года указано базовое значение
|
|
2.6. Доля расходов
областного бюджета Новосибирской области, осуществленных в рамках
государственных программ Новосибирской области
|
%
|
-
|
61,9
|
e 90
|
e 91
|
e 92
|
e 93
|
e 93
|
Целевой индикатор введен
с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно,
в отношении 2014 года указано базовое значение
|
|
2.7. Превышение
фактической даты утверждения сводной бюджетной росписи
над
установленной законодательством (до 31 декабря финансового года,
предшествующего планируемому периоду)
|
коли-чество дней
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.8. Превышение
фактической даты доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств до ГРБС от 31 декабря финансового года, предшествующего
планируемому периоду
|
коли-чество дней
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.9. Наличие
сформированного рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС Новосибирской
области
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевой индикатор
исключен с 2016 года
|
|
2.10. Доля ГРБС, получивших высокие и средние оценки рейтинга по итогам
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
ГРБС, в общем количестве ГРБС
|
%
|
80
|
83
|
83
|
e 86
|
e 89
|
e 92
|
e 95
|
Целевой индикатор введен
с 2016 года, значение в отношении 2013 – 2014 годов приведено
справочно, в отношении 2015 года указано базовое значение
|
|
2.11. Обеспеченность
бюджетными ассигнованиями резервного фонда Правительства
Новосибирской области распоряжений Правительства Новосибирской
области, предусматривающих выделение соответствующих средств
|
%
|
не менее 100
|
не менее 100
|
не менее 100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Целевой индикатор введен
с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно,
в отношении 2014 года указано базовое значение
|
|
2.12. Срок
санкционирования документов
|
день
|
d 2
|
d 2
|
d 2
|
d 2
|
d 2
|
d 2
|
d 2
|
Не позднее дня,
следующего за представлением документов
|
|
2.13. Срок
подготовки пакета документов, необходимых для исполнения судебного решения
|
день
|
d 5
|
d 5
|
d 5
|
d 5
|
d 5
|
d 5
|
d 5
|
Не позднее 5 рабочих
дней со дня поступления судебного решения в МФиНП НСО
|
|
2.14. Доля принятых
к учету обязательств по приобретению товаров (работ, услуг),
предоставленных бюджетополучателями и государственными учреждениями
Новосибирской области, в объемах,
не превышающих
доведенные плановые назначения
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
2.15. Уровень
обеспеченности финансовыми ресурсами финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений в течение финансового года
– в объеме не менее 5% от годовых плановых показателей
финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на выполнение
госзадания и иных субсидий
|
%
|
e 5
|
e 5
|
e 5
|
e 5
|
e 5
|
e 5
|
e 5
|
При условии достаточного
остатка средств на едином счете бюджета
|
|
2.16. Доля
юридических лиц – получателей государственной поддержки из областного бюджета
Новосибирской области, не имевших задолженности по уплате налогов и
отчислений во внебюджетные фонды в момент получения государственной
поддержки, от общего числа юридических лиц, получивших государственную
поддержку из областного бюджета Новосибирской области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
2.17. Время
планового простоя автоматизированных систем за рабочий год
|
рабочий час
|
d 24
|
d 22
|
d 20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевой индикатор
исключен с 2016 года
|
|
2.18. Доля заявок,
соответствующая норме выполнения заявок, переданных в службу технической
поддержки, с приоритетом «высокий», «средний»
|
%
|
50
|
55
|
60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевой индикатор
исключен с 2016 года
|
|
2.19. Доля оценок,
выставленных заказчиками по результату выполнения заявок, переданных
в службу технической поддержки, со статусом «хорошо» и «превосходно»,
в общем числе оценок
|
%
|
94
|
95
|
95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевой индикатор
исключен с 2016 года
|
|
Задача
3. Эффективное управление государственным долгом Новосибирской области
|
3.1. Отношение
государственного долга Новосибирской области (за вычетом выданных
государственных гарантий) к объему доходов областного бюджета Новосибирской
области без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
31,2
|
d 47
|
d 55
|
d 58
|
d 46
|
d 45
|
d 42
|
|
|
3.2. Отношение
общего объема долговых обязательств Новосибирской области
по государственным
ценным бумагам Новосибирской области и кредитам, полученным Новосибирской
областью от кредитных организаций, к объему доходов областного бюджета
Новосибирской области без учета безвозмездных поступлений
|
%
|
22,3
|
d 35,1
|
d 45,6
|
d 38,4
|
d 27
|
d 31
|
d 35
|
Целевой индикатор введен
с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно,
в отношении 2014 года указано базовое значение
|
|
3.3. Отношение
средней процентной ставки по привлеченным Новосибирской областью кредитным
ресурсам к средней процентной ставке, предлагаемой коммерческими банками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитным линиям
сроком до 3 лет
|
%
|
d 100
|
d 100
|
d 99
|
d 98
|
d 97
|
d 96
|
d 95
|
|
|
по кредитным линиям
сроком от 3 лет
|
%
|
d 100
|
d 100
|
d 99
|
d 98
|
d 97
|
d 96
|
d 95
|
|
|
3.4. Отношение
объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему
объему долговых обязательств
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Задача
4. Формирование профессионального кадрового состава МФиНП НСО и
содействие в повышении квалификации специалистов финансовых
служб органов государственной власти и местного самоуправления
|
4.1. Доля
включенных в кадровый резерв МФиНП НСО и территориальных органов МФиНП
НСО граждан и гражданских служащих от предельной штатной численности
|
%
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
|
4.2. Доля
сотрудников МФиНП НСО, являющихся государственными гражданскими служащими,
имеющих планы индивидуального профессионального развития, от фактической
штатной численности МФиНП НСО (без учета сотрудников, не являющихся
государственными гражданскими служащими)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевой индикатор
исключен с 2016 года
|
|
4.3. Доля
сотрудников МФиНП НСО и территориальных органов МФиНП НСО, прошедших
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от фактической
штатной численности
|
%
|
34
|
34
|
34
|
34
|
34
|
34
|
34
|
|
|
4.4. Доля
сотрудников УФиНП районов, ГРБС, ПБС и МО, прошедших обучение в сферах
методологии и использования автоматизированных систем управления
общественными финансами, от общего количества сотрудников УФиНП районов,
ГРБС, ПБС и МО, изъявивших желание пройти обучение
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Задача
5. Организация достоверного бюджетного учета, формирование бюджетной
отчетности и бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений
Новосибирской области
|
5.1. Отклонение
от утвержденного срока представления в Федеральное казначейство
отчетности об исполнении консолидированного бюджета Новосибирской
области и бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений
|
день
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Задача 6. Стимулирование
муниципальных образований к укреплению и развитию собственной доходной базы,
обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов, поддержка и
содействие в развитии местных инициатив
|
6.1. Уровень
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности МО, установленный законом
об областном бюджете Новосибирской области:
|
коэффи-циент
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный район
|
|
0,810
|
0,810
|
не ниже 0,810
|
не ниже 0,810
|
не ниже 0,810
|
не ниже 0,810
|
не ниже 0,810
|
|
|
поселение
|
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
|
|
городской округ
|
|
не
ниже 0,873
|
не
ниже 0,873
|
не ниже 0,873
|
не ниже 0,873
|
не ниже 0,873
|
не ниже 0,873
|
не ниже 0,873
|
|
|
6.2. Отношение
объема просроченной задолженности по бюджетным кредитам к общему объему
предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам Новосибирской области из
областного бюджета Новосибирской области
|
коэффи-циент
|
0
|
0,045
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Целевой индикатор введен
с 2016 года, значение в отношении 2013-2014 годов приведено
справочно, в отношении 2015 года указано базовое значение
|
|
6.3. Доля муниципальных
образований Новосибирской области, на территории которых реализуются проекты
поддержки местных инициатив
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,9
|
1,7
|
7,6
|
Целевой индикатор введен
с 2017 года, в отношении 2016 года указано базовое значение. Значения в
отношении 2013 –
2015 годов приведены справочно
|
|
Задача 7. Повышение
эффективности использования межбюджетных трансфертов
|
7.1. Доля МО,
обеспечивших соблюдение показателей эффективности использования целевых
межбюджетных трансфертов (МФиНП НСО как ГРБС)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
7.2. Доля
неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных
из областного бюджета Новосибирской области
|
%
|
не
более
10
|
не
более
10
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
|
|
Задача 8.
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
|
8.1. Доля МО,
улучшивших оценку качества управления муниципальными финансами
|
%
|
-
|
не
менее 30
|
не менее 35
|
не менее 40
|
не менее 45
|
не менее 50
|
не менее 55
|
|
|
8.2. Доля МО,
осуществляющих организацию казначейского исполнения местных бюджетов
в соответствии с едиными стандартами
|
%
|
не
менее
43
|
не
менее
50
|
не менее 60
|
не менее 84
|
не менее 90
|
не менее 95
|
не менее 100
|
|
|
Задача 9. Повышение
финансовой грамотности населения, прозрачности и открытости бюджета и бюджетного
процесса для общества
|
9.1. Доля
муниципальных районов и городских округов в Новосибирской области, в которых
проводятся мероприятия в рамках повышения финансовой грамотности населения
|
%
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Целевой индикатор введен
с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно,
в отношении 2014 года указано базовое значение
|
|
9.2. Наличие
портала «Открытый бюджет Новосибирской области»
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
Целевой индикатор введен
с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно,
в отношении 2014 года указано базовое значение
|
|
9.3. Наличие
материалов, формируемых в рамках «Бюджета для граждан»
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевой индикатор
исключен с 2016 года
|
|
9.4. Сроки
размещения информации на информационных ресурсах МФиНП НСО
|
рабочий день
|
d 3
|
d 3
|
d 3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевой индикатор
исключен с 2016 года
|
|
9.5. Доля
размещенных материалов на официальном сайте МФиНП НСО (либо при наличии на
портале «Открытый бюджет Новосибирской области») в сети «Интернет» в рамках
«Бюджета для граждан» в общем объеме материалов, установленных Методическими
рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме,
утвержденными Министерством финансов Российской Федерации
|
%
|
-
|
-
|
не
менее 50
|
не
менее 80
|
не
менее 90
|
не
менее 100
|
не
менее 100
|
Целевой индикатор введен
с 2016 года, в отношении 2015 года указано базовое значение. В отношении
2013 – 2014 годов данные отсутствуют
|
|
9.6. Доля
размещенных материалов на официальном сайте МФиНП НСО о прошлой, текущей и
планируемой деятельности МФиНП НСО по подготовке и исполнению
областного бюджета Новосибирской области в общем объеме материалов,
установленных порядком осуществления мониторинга и оценки качества управления
региональными финансами, утвержденным Министерством финансов Российской
Федерации
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
9.7. Позиция
Новосибирской области в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных,
формируемом Научно-исследовательским финансовым институтом
|
место в рейтинге
|
-
|
-
|
59-60
|
не ниже 56
|
не ниже 50
|
не ниже 30
|
не ниже 10
|
Целевой индикатор введен
с 2016 года, в отношении 2015 года указано базовое значение. В отношении
2013 – 2014 годов данные отсутствуют
|
|
9.8. Позиция
Новосибирской области по результатам проведения оценки в рамках доклада
Министерства финансов Российской Федерации о лучшей практике развития
«Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях
|
группа
|
-
|
-
|
группа 2
|
не ниже группы 2
|
не ниже группы 1
|
не ниже группы 1
|
не ниже группы 1
|
Целевой индикатор введен
с 2016 года, в отношении 2015 года указано базовое значение. В отношении
2013 – 2014 годов данные отсутствуют
|
