Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.08.2017 № 441

5.     Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)

№ п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная программа Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 2017-2020 годы	Оценка эффективности Государственной программы	баллов	27	27	27	27
1	Подпрограмма «Организация деятельности и управление в системе защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года	процентов	5	5	5	5
	Основное мероприятие: обеспечение деятельности органов государственной власти
	Мероприятие: обеспечение деятельности органов государственной власти
2	Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
2.1	Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2.2	Основное мероприятие: оснащение спасательных формирований	Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года	процентов	0	4	4	4
2.2.1	Мероприятие: приобретение специального имущества для областной поисково-спасательной службы
2.2.2	Мероприятие: приобретение аварийно-спасательного инструмента для проведения аварийно-спасательных работ при техногенных авариях, катастрофах
2.2.3	Мероприятие: приобретение мобильного комплекса информирования и оповещения населения на базе громкоговорящих носимых комплексов оповещения для населения, проживающего на территории сельской местности
3	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
3.1	Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Сокращение количества  погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года	процентов	2	2	2	2
	Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
3.2	Основное мероприятие: оснащение противопожарной службы
3.2.1	Мероприятие: приобретение здания для размещения пожарного депо в селе Елыкаево Кемеровского муниципального района
3.2.2	Мероприятие: приобретение воздушных баллонов для дыхательных аппаратов
3.3	Основное мероприятие: организация и проведение областных соревнований	Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года	процентов	2	2	2	2
3.3.1	Мероприятие: проведение соревнования «Юный пожарный»
3.3.2	Мероприятие: проведение соревнования «Юный спасатель»
3.3.3	Мероприятие: проведение соревнования «Школа безопасности»
4	Подпрограмма «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время»	Выполнение плана комплектования учебных групп КОУМЦ по ГО и ЧС	процентов	95	95	95	95
	Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
5	Подпрограмма «Антитеррор»
5.1	Основное мероприятие: установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, устройств заграждения	Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности,	процентов	95	95	95	95
5.1.1	Мероприятие: установка систем видеонаблюдения (ГКУ Кемеровской области «Хозяйственный комплекс Администрации Кемеровской области»)
5.1.2	Мероприятие: установка систем видеонаблюдения (департамент образования и науки Кемеровской области)	повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан
5.1.3	Мероприятие: установка систем видеонаблюдения (департамент охраны здоровья населения Кемеровской области)
5.1.4	Мероприятие: установка систем видеонаблюдения, установка заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан (департамент культуры и национальной политики Кемеровской области)
5.1.5	Мероприятие: установка систем контроля доступа, установка систем видеонаблюдения (департамент социальной защиты населения Кемеровской области)
5.1.6	Мероприятие: установка громкоговорящей связи (департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области)
5.2	Основное мероприятие: приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору	Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору	процентов	0	95	95	95
	Мероприятие: приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору
6	Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года	процентов	5	5	5	5
	Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

6.     Методика оценки эффективности Государственной программы

Настоящая методика разработана с целью оценки и анализа эффективности Государственной программы и устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности.

Оценка и анализ эффективности Государственной программы проводятся не реже одного раза в год.

Критериями оценки эффективности Государственной программы являются:

степень достижения целей и решения задач Государственной программы и подпрограмм;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степень реализации подпрограммы и мероприятий (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка эффективности Государственной программы начинается с оценки результатов Государственной программы по форме согласно таблице 1.

Для оценки результатов Государственной программы фактические (достигнутые) значения целевых показателей (индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями.

По каждому целевому показателю (индикатору) в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей (индикаторов) проводится анализ с выявлением причин, повлиявших на это расхождение. Данный анализ должен быть включен в пояснительную записку.

По итогам оценки результатов Государственной программы проводится оценка состояния целевого показателя (индикатора) согласно таблице 1.

Оценка состояния целевого показателя (индикатора) Государственной программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения целевого показателя (индикатора) при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году.

Оценка состояния целевого показателя (индикатора) Государственной программы осуществляется путем установления соответствия между уровнем бюджетных расходов, направленных на достижение установленного значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде, и фактически полученным значением целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде согласно таблице 2.

Полученные оценки состояния целевых показателей (индикаторов) Государственной программы заносятся в форму согласно таблице 3 и суммируются по всем целевым показателям (индикаторам).

Оценка эффективности Государственной программы проводится по форме согласно таблице 4 путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых показателей (индикаторов).

По результатам оценки Государственной программы могут быть сделаны следующие выводы о её эффективности:

высокая эффективность Государственной программы;

эффективная Государственная программа;

низкая эффективность Государственной программы.

Выводы по оценке эффективности Государственной программы отражаются в пояснительной записке, представляемой с годовым отчетом о достижении значений целевых показателей (индикаторов).

Таблица 1

Состояние целевого показателя (индикатора) Государственной программы

Наименование	Динамика целевого показателя (индикатора)	Состояние целевого показателя (индикатора)
		при росте объема финансирования из областного бюджета	при сохранении объема финансирования из областного бюджета	при снижении объема финансирования из областного бюджета
Целевой показатель (индикатор)	Положительная динамика показателя (индикатора)*	1	2	3
	Сохранение значения показателя (индикатора)	0	1	2
	Отрицательная динамика показателя (индикатора)**	0	0	1

*Рост значения показателя (индикатора) для прямых целевых показателей (индикаторов), уменьшение значения показателя (индикатора) для обратных целевых показателей (индикаторов).

**Уменьшение значения показателя для прямых целевых показателей (индикаторов), рост значения показателя для обратных целевых показателей (индикаторов).

Примечание. В графах 3, 4, 5 указаны баллы для оценки состояния целевых показателей (индикаторов) Государственной программы.

Таблица 2

Оценка результатов Государственной программы

за ________________________

(отчетный период)

№ п/п

Наименование мероприятия

Целевые показатели (индикаторы)

Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.

Приме-чание

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение

Пла-новое значе-ние

Факти-ческое значе-ние

Отклонение

-/+

процентов

-/+

процен-тов

Целевой показатель (индикатор)

Целевой показатель (индикатор)

Таблица 3

Расчет итоговой оценки состояния целевых показателей (индикаторов) Государственной программы

Наименование целевого показателя (индикатора)	Оценка состояния целевого показателя (индикатора) (в баллах)
Целевой индикатор 1	Состояние показателя (индикатора)
Целевой индикатор 2	Состояние показателя (индикатора)
Целевой индикатор 3	Состояние показателя (индикатора)
Целевой индикатор 4	Состояние показателя (индикатора)
Целевой индикатор N*	Состояние показателя (индикатора) N*
Итоговая оценка состояния (ИОС)	Сумма баллов по строкам

*N – число целевых показателей (индикаторов) Государственной программы

Таблица 4

Оценка эффективности реализации Государственной программы

Итоговая оценка состояния (баллов)
Положительное значение (ИОС 11)	Высокая эффективность Государственной программы
0 (ИОС равна N)	Эффективная Государственная программа
Отрицательное значение (ИОС менее N)	Низкая эффективность Государственной программы