|
№ п/п
|
Государственная
программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
|
Объемы и
источники финансирования (тыс. руб.)
|
Степень
освоения средств***
|
Результаты выполнения мероприятий
|
Соисполнители,
участники, исполнители
|
Причины низкой
степени освоения средств*****, невыполнения мероприятий
|
Код ГРБС
|
|
Источ-ник
|
Запланировано
на отчетный год
|
Кассовое
исполнение ГРБС
|
Фактическое
исполнение**
|
Ожидаемые
результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий
|
Фактические
результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий
|
Выполнение
(да/нет/ частично)****
|
|
|
Государственная программа Мурманской области
"_____"
|
Всего
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, всего, в т.ч.****:
|
|
|
|
-
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
Выполнены в полном объеме
|
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
Выполнены частично
|
|
|
МБ
|
|
|
|
|
Не выполнены
|
|
|
ВБС
|
|
|
|
|
Степень выполнения мероприятий
|
|
|
|
Всего Соисполнитель 1
|
Всего
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
Выполнены в полном объеме
|
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
Выполнены частично
|
|
|
МБ
|
|
|
|
|
Не выполнены
|
|
|
ВБС
|
|
|
|
|
Степень выполнения мероприятий
|
|
|
|
Всего Соисполнитель 2
|
Всего
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
Выполнены в полном объеме
|
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
Выполнены частично
|
|
|
МБ
|
|
|
|
|
Не выполнены
|
|
|
ВБС
|
|
|
|
|
Степень выполнения мероприятий
|
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 "_____"
|
Всего
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
|
|
|
|
-
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
Выполнены в полном объеме
|
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
Выполнены частично
|
|
|
МБ
|
|
|
|
|
Не выполнены
|
|
|
ВБС
|
|
|
|
|
Степень выполнения мероприятий
|
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие 1
|
Всего
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
|
|
|
|
-
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
Выполнены в полном объеме
|
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
Выполнены частично
|
|
|
МБ
|
|
|
|
|
Не выполнены
|
|
|
ВБС
|
|
|
|
|
Степень выполнения мероприятий
|
|
|
1.1.1.
|
Мероприятие 1.1
|
Всего
|
|
|
|
|
Ожидаемые результаты реализации (краткая
характеристика) мероприятия в соответствии с планом
|
Фактические результаты реализации (краткая
характеристика) мероприятия
|
да/нет/ частично
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
|
|
|
|
ВБС
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
Мероприятие 1.2
|
Всего
|
|
|
|
|
Ожидаемые результаты реализации (краткая
характеристика) мероприятия в соответствии с планом
|
Фактические результаты реализации (краткая
характеристика) мероприятия
|
да/нет/ частично
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
|
|
|
|
ВБС
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Состав подпрограмм, основных мероприятий и
мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации
(краткая характеристика) мероприятий, соисполнители, участники и исполнители
указываются в соответствии с государственной программой и (или) планом
реализации государственной программы в редакции, действующей на конец
отчетного периода.
|
|
**Объемы фактического исполнения указываются в
соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически
выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в
установленном порядке конечными исполнителями мероприятий: ИОГВ Мурманской
области, администрациями муниципальных образований, физическими и
юридическими лицами (включая получателей субсидий). По мероприятиям,
предусматривающим оказание государственных услуг (выполнение работ),
указывается кассовый расход подведомственных учреждений. По мероприятиям,
предусматривающим осуществление мер государственной поддержки физическим или
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в форме грантов, субсидий,
в случае если срок предоставления отчетности об использования предоставленных
средств для их получателей установлен позднее 20 марта года, следующего за
годом перечисления средств, объем фактического исполнения указывается на
уровне кассового исполнения ГРБС.
|
|
***Рассчитывается как отношение объемов фактического
исполнения к запланированным объемам, утвержденным в государственной
программе и плане ее реализации на конец отчетного периода.
|
|
****Мероприятие считается выполненным в полном
объеме (указывается "Да") в случае, если все запланированные на год
функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в
запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия
соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели
результативности выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня,
предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически
израсходованы не менее чем на 95% от годового объема (кроме случаев наличия
обоснования возникновения экономии, в том числе сложившейся по результатам
проведения торгов).
Мероприятие считается выполненным частично (указывается "Частично")
в случаях, если реализация мероприятия начата, но запланированные на год
функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены не в полном объеме и
(или) установленные количественные показатели результативности выполнены не
менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или)
предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически
израсходованы не менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.
Мероприятие считается невыполненным (указывается "Нет") в случаях,
если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но
установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем
на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные
объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы менее чем
на 30% от запланированного на отчетный год объема.
|
|
*****Низкой считается степень освоения средств в I
квартале ниже 20% от запланированного на отчетный год объема средств, за 6
месяцев - ниже 45%, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Государственная программа, подпрограмма, показатель
|
Ед. изм.
|
Направ-ленность
|
Значение показателя
|
Степень достижения показателя (ДП)**
|
Динамика значения показателя по сравнению с
предшествующим годом (Дин)**
|
Причины отклонения от плана и (или) отсутствия
положительной динамики***
|
Предлагаемые меры по улучшению значений показателя
|
Соисполнитель, ответственный за выполнение
показателя
|
Степень достижения показателя для расчета К1****
|
Динамика значения показателя для расчета К2****
|
|
год,
предшествующий отчетному
|
отчетный год
|
|
факт
|
план
|
факт
|
|
|
Государственная программа Мурманской области "_____"
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
К1
|
К2
|
|
0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Подпрограмма 1 "_____"
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
К1
|
К2
|
|
1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Подпрограмма 2 "_____"
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
К1
|
К2
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Состав подпрограмм и показателей государственной программы, единицы
измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители,
ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией
государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного
периода.
|
|
**Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин)
определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 1 к Порядку.
|
|
***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период
дополнительно в данной графе указываются слова "Предварительные
данные" или "Оценка", указывается способ определения
оценочного значения показателя и ожидаемый срок получения фактических
значений.
|
|
****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения
показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в
отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5
приложения № 1 к Порядку. Критерии К1 и К2 для государственной программы в
целом рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм.
|
|
|
