Распоряжение Правительства Орловской области от 29.12.2016 № 618-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 декабря 2016 г. № 618-р

г. Орёл

В связи с уточнением целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, отраженных в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области»:

1.  Внести в приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 31 января 2013 года № 31-р следующие изменения:

1)  подпункты 1, 2 пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

«1)  динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которым предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Орловской области:

процентов

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,1	64,9	77,1	74,3	90,0	100

2)  численность работников учреждений культуры Орловской области:

человек

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
3826	3787	3586	2932,6	2932,6	2932,6	2932,6

Показатели нормативов «дорожной карты» представлены в приложении к «дорожной карте».»;

2)  приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике С.А. Ступина.

Председатель Правительства

Орловской области           В.В. Потомский

Приложение

 к распоряжению

Правительства Орловской области

от 29 декабря 2016 г. № 618-р

Приложение

 к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы,

 направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области»

Показатели нормативов Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области»

№	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2014–2016 годы	2014–2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	203,5	200,9	214,1	259,1	257,5	256,0	254,7	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	778 554	772 903	767 605	759 721	755 130	750 850	746 830	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3 826,0	3 846,6	3 586,0	2 932,6	2 932,6	2 932,6	2 932,6	х	х
4.	Численность населения Орловской области, человек	778 554	772 903	767 605	759 721	755 130	750 850	746 830	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Орловской области:	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.1.	согласно программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	согласно Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области», процентов	х	56,1	64,9	77,1	74,3	90,0	100,0	х	х
5.3.	по Орловской области, процентов	х	58,4	68,3	77,1	74,3	90,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Орловской области, рублей	16 921,8	19 185,7	20 803,0	19 876,3	20 627,0	21 820,0	23 080,0	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	113,4	108,4	95,5	103,8	105,8	105,8	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8 013,0	11 207,3	14 209,7	15 319,6	15 319,6	19 638,0	23 080,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	139,9	126,8	107,8	100,0	128,2	117,5	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального Министерства), процентов	9,5	9,5	5,1	5,2	5,2	4,0	3,4	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	479,0	673,6	796,1	701,9	701,9	899,8	1 057,5	2 199,9	4 157,2
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году, млн рублей	х	194,6	122,5	28,3	28,3	226,2	383,9	179,1	789,2
	в том числе:
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета Орловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	х	176,0	141,1	46,9	46,9	244,8	402,5	234,9	882,2
13.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	9,8	57,6	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8	38,0	18,4
13.2.1.	от реструктуризации сети, млн рублей	х	1,1	-0,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-2,5	-4,7
13.2.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	х	0,0	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9
13.2.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	-17,4	-34,8
13.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	18,6	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6	-55,8	-93,0
13.4.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Орловской области на соответствующий год, млн рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (строки 13.1+13.3+13.4)	х	194,5	122,5	28,3	28,3	226,2	383,9	179,1	789,2
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 13.2 / строка 14 х 100 процентов)	х	5,0	47,0	-34,6	-34,6	-4,3	-2,6	21,2	2,3