Постановление Главы городского округа Кашира от 29.06.2015 № 1512-ПА

Приложение № 3

к постановлению администрации

Каширского муниципального района

Московской области

от 29 июня 2015 г. № 1512-ПА

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Социальная защита населения Каширского муниципального района"

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет Каширского муниципального района	Бюджет Московской области				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма I "Доступная среда"
1.	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Каширском муниципальном районе	15700,0	0	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Каширском муниципальном районе	Процент	30,9	45	50	55	60	65
				Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Каширском муниципальном районе	Процент	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма II "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
	Раздел I "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"	16083,0	10452,0
1.	Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием			Количество мест в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	Количество	1200	1200	Не менее 1200	Не менее 1200	Не менее 1200	Не менее 1200
2.	Задача 2. Выплата частичной компенсации стоимости путевки для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Каширском муниципальном районе, в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, оплата проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно			Частичная компенсация стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря	Количество путевок	78	106	78	78	78	78
3.	Задача 3. Полная оплата стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Каширском муниципальном районе, в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время			Полная оплата стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря	Количество путевок	20	25	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20
4.	Задача 4. Организация временных рабочих мест для детей, достигших возраста 14 лет, в период летних каникул при муниципальных учреждениях Каширского муниципального района			Количество организованных временных рабочих мест	Количество рабочих мест	270	270	Не менее 270	Не менее 270	Не менее 270	Не менее 270
5.	Задача 5. Организация питания детей, достигших возраста 14 лет, в лагерях труда и отдыха, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений Каширского муниципального района			Улучшение показателей эффективности оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях труда и отдыха. Количество детей, достигших возраста 14 лет, для которых организовано питание в лагерях труда и отдыха	Количество	25	25	25	25	25	25
				Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального образования	Процент	54	54,6	54,7	54,8	55
	Раздел II "Реализация мер кадровой политики, направленных на обеспечение отдыха, занятости и оздоровления детей"	2417,0	0
6.	Задача 1. Оплата труда воспитателей в профильном детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1", совместно с Благочинием Каширского муниципального района			Обеспеченность профильного детского оздоровительного лагеря квалифицированными кадрами. Количество сотрудников, получивших оплату за работу в профильном оздоровительном лагере на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"	Количество	2	2	2	2	2	2
7.	Задача 2. Организация работы медицинских сестер в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием			Доля детских оздоровительных лагерей, в которых обеспечено наличие медицинских сестер	Процент	100	100	100	100	100	100
8.	Задача 3. Обучение требованиям охраны труда начальников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений в период летних каникул			Обеспечение требований Трудового кодекса РФ. Доля детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в которых начальники лагерей прошли обучение по охране труда	Процент	100	100	100	100	100	100
Раздел III "Повышение уровня рождаемости в Каширском муниципальном районе"
	Задача 1. Повышение рождаемости	0	0	Доля вторых рождений детей	Процент	36,7	37,3	37,9	38,7
				Доля третьих и последующих рождений детей	Процент	13,9	14,8	15,7	16,6
Подпрограмма III "Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям"
1.	Взаимодействие с общественными и некоммерческими организациями в решении задач по материальной поддержке жителей Каширского района	2760,0		Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций		Отсутствие нормативных правовых актов	Наличие нормативных правовых актов	Наличие нормативных правовых актов	Наличие нормативных правовых актов	Наличие нормативных правовых актов	Наличие нормативных правовых актов
				Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Тыс. руб.	0	480,0	480,0	480,0	660,0	660,0
Подпрограмма IV "Социальная поддержка граждан"
1.	Поддержка лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин Каширского муниципального района"	1322,0	0	Количество граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Каширского муниципального района"	Чел.	6	6	6	6	6	6
2.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	0	65674,0	Количество граждан, получивших государственную услугу, из числа всех обратившихся за услугой	Процент	0	100	100	100	0	0
3.	Предоставление частичной компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам ГБУЗ МО "Каширская ЦРБ"	16200,0	0	Количество медицинских работников, получивших частичную компенсацию расходов по арендной плате за жилое помещение	Чел.	17	17	25	25	0	0
4.	Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан	380,0	0	Количество граждан, получивших материальную помощь	Чел.	0	38	0	0	0	0
5.	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.	0	14830,0	Количество беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, обеспеченных питанием за счет субсидии из бюджета Московской области	Процент	100	100	100	100	100	100

Приложение № 4

к постановлению администрации

Каширского муниципального района

Московской области

от 29 июня 2015 г. № 1512-ПА

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Каширского муниципального района

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Подпрограмма I "Доступная среда"
Создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях Каширского муниципального района	Бюджет Каширского муниципального района	Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, должна составлять к 2019 году 65%. В 2014 году в 3 общеобразовательных учреждениях создана универсальная барьерная среда, выделено из бюджета КМР 1710 тыс. руб., из бюджета МО 1705,6 тыс. руб., из федерального бюджета - 4160,0 тыс. руб. Расчет на 2015 год - 2 образовательных учреждения: 2 учрежд. x 650 тыс. руб. = 1300 тыс. руб. Расчет на 2016 год - 4 образовательных учреждения: 2 учрежд. x 550 тыс. руб. + 1 учр. x 1000 тыс. руб. + 1 учр. x 600 тыс. руб. = 2700 тыс. руб. Расчет на 2017 год - 4 образовательных учреждения 3 учрежд. x 650 тыс. руб. + 1 учр. 1000 тыс. руб. = 2950 тыс. руб. Расчет на 2018 год - 3 образовательных учреждения: 3 учрежд. x 650 тыс. руб. = 1950 тыс. руб. Расчет на 2019 год - 5 образовательных учреждений: 2 учрежд. x 650 тыс. руб. + 1 учр. x 600 тыс. руб. + 2 учр. x 550 тыс. руб. = 3000 тыс. руб. Итого: 19 образовательных учреждений Прогнозный расчет (смета) стоимости выполняемых работ	Всего: 11900,0, в том числе: 2015 год - 1300,0; 2016 год - 2700,0; 2017 год - 2950,0; 2018 год - 1950,0; 2019 год - 3000,0
Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры, физической культуры и спорта Каширского муниципального района		Прогнозный расчет (смета) стоимости выполняемых работ: на 2015 год 1700,0 тыс. руб. - 4 учр.; 2016 год - 650,0 тыс. руб. - 1 учр.; 2017 год - 400,0 тыс. руб. - 1 учр.; 2018 год - 1050,0 тыс. руб. - 2 учр.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.	Всего: 3800,0 в том числе: 2015 год - 1700,0 2016 год - 650,0 2017 год - 400,0 2018 год - 1050,0 2019 год - 0,0
Подпрограмма II "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"*
Раздел I "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
Организация питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений Каширского муниципального района	Бюджет Московской области	Расчет денежных средств на питание детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием осуществляется исходя из необходимого количества продуктов в день при 2-х и 3-х разовом питании с учетом возраста детей (7-10 лет и 11 лет и старше), умноженного на наименьшую стоимость единицы продуктов питания, указанную в коммерческих предложениях, и на количество дней питания детей. 2-х раз питание: 804 дет. x 124 руб./дн. x 18 дн + 326 дет. x 144 руб./дн. x 18 дн = 2639,52 тыс. руб. 2639,52 тыс. руб. - 242,27 тыс. руб. (сумма софинансирования из бюджета КМР) = 2397,25 тыс. руб.	Всего: 7973,25: 2015 - 2397,25; 2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 2788,0; 2019 - 2788,0
	Бюджет Каширского Муниципального района	Расчет средств на софинансирование питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием осуществляется как разница между необходимой суммой средств на питание детей и суммой средств, выделяемой из бюджета МО. 3-х раз питание: (60 дет. x 155 руб./дн. + 10 дет. x 180 руб./дн.) x 18 дн. = 199,8 тыс. руб. 2639,52 тыс. руб. + 199,8 тыс. руб. - 2397,25 тыс. руб. = 442,07 тыс. руб.	Всего: 731,7: 2015 - 442,1; 2016 - 72,4; 2017 - 72,4; 2018 - 72,4; 2019 - 72,4
Выплата частичной компенсации стоимости путевки для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Каширском муниципальном районе, в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, оплата проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно	Бюджет Московской области	Частичная компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется в размере 90 процентов стоимости путевки. В случае если стоимость путевки превышает 27000 рублей (из расчета 1125 рублей в сутки за пребывание одного ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления в течение 24 календарных дней), размер частичной компенсации рассчитывается от указанной суммы, и родитель оплачивает разницу между полной стоимостью путевки и суммой, подлежащей оплате из средств бюджета Каширского муниципального района и бюджета Московской области. 1125 руб./дн. x 90% x 22 дн. x 1 реб. = 22,2 руб.	Всего: 44,4: 2015 - 0; 2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 22,2; 2019 - 22,2
	Бюджет Каширского Муниципального района	1125 руб./дн. x 90% x 21 дн. x 106 реб. = 2260,6 тыс. руб.	Всего: 8901,8: 2015 - 2260,6; 2016 - 1660,3; 2017 - 1660,3; 2018 - 1660,3; 2019 - 1660,3
Полная оплата стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Каширском муниципальном районе, в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время	Бюджет Московской области	Расчет оплаты стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Каширском муниципальном районе, в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время осуществляется исходя из необходимого количества путевок, умноженных на стоимость одной путевки. 25 пут. x 39950 руб./пут. = 998,75 руб.	Всего: 2434,35: 2015 - 998,75; 2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 717,8; 2019 - 717,8
Организация временных рабочих мест для детей, достигших возраста 14 лет, в период летних каникул: - при муниципальных учреждениях Каширского муниципального района	Бюджет Каширского муниципального района	Расходы на организацию временных рабочих мест рассчитываются исходя из месячной заработной платы подростка умноженной на количество детей, обеспеченных временной занятостью. 260 чел. x 1500 руб./чел. x 1,302 (налоги) = 507,78 тыс. руб.	Всего: 4042,5: 2015 - 527,3; 2016 - 878,8; 2017 - 878,8; 2018 - 878,8; 2019 - 878,8
- при МБУ "КМЦ"		10 чел. x 1500 руб./чел. x 1,302 (налоги) = 19,53 тыс. руб.
Организация питания детей, достигших возраста 14 лет, в лагерях труда и отдыха, организованных на базе: - муниципальных учреждений Каширского муниципального района в период летних каникул	Бюджет Каширского муниципального района	Расчет денежных средств на питание детей, достигших возраста 14 лет, в лагерях труда и отдыха осуществляется исходя из необходимого количества продуктов в день при 2-х разовом питании детей, достигших возраста 14 лет, умноженного на наименьшую стоимость единицы продуктов питания, указанную в коммерческих предложениях, и на количество дней питания детей. 15 дет. x 155 руб./дн. x 18 дн. = 41,9 тыс. руб.	Всего: 349,0: 2015 - 69,8; 2016 - 69,8; 2017 - 69,8; 2018 - 69,8; 2019 - 69,8
- МБУ "КМЦ"		10 дет. x 155 руб./дн. x 18 дн. = 27,9 тыс. руб.
Раздел II "Реализация мер кадровой политики, направленных на обеспечение отдыха, занятости и оздоровления детей"
Оплата труда воспитателей в профильном детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" совместно с Благочинием Каширского муниципального района	Бюджет Каширского муниципального района	Расчет денежных средств на оплату труда воспитателей в профильном детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" совместно с Благочинием Каширского муниципального района производится исходя из должностного оклада педагога соответствующей квалификации, умноженного на количество ставок и на коэффициент начисления налогов (30,2%). 13715 руб./чел. x 2 восп. / 25 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 25,7 тыс. руб.	Всего: 160,9: 2015 - 25,7; 2016 - 33,8; 2017 - 33,8; 2018 - 33,8; 2019 - 33,8
Организация работы медицинских сестер в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе: - муниципальных образовательных учреждений Каширского муниципального района в период летних каникул	Бюджет Каширского муниципального района	Расчет затрат на заработную плату медицинских сестер в ДОЛ производится исходя из должностного оклада соответствующей квалификации медсестры с учетом повышения ставки на 25% за работу в сельской местности, умноженного на количество ставок, зависящее от времени работы (лагерь с 2-разовым питанием - 6 часов в день) на количество рабочих дней и на коэффициент начисления налогов (30,2%), деленный на плановое количество рабочих дней в месяце. 1 смена: 19874,67 руб./став. x 13,5 ставки / 21 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 299,4 тыс. руб. 2 смена: 13298 руб./став. x 1,5 ставки / 23 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 20,3 тыс. руб. 3 смена: 15433,33 руб./став. x 1,5 ставки / 21 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 25,8 тыс. руб.	Всего: 2065,7: 2015 - 355,7; 2016 - 427,5; 2017 - 427,5; 2018 - 427,5; 2019 - 427,5
- МБУ "КМЦ"		2 смена: 13298 руб./став. x 0,75 ставки / 23 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 10,2 тыс. руб.
Обучение требованиям охраны труда начальников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений в период летних каникул	Бюджет Каширского муниципального района	Расчет денежных средств на обучение требованиям охраны труда начальников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием осуществляется исходя из количества начальников лагерей с дневным пребыванием (в т.ч. профильных), подлежащих обучению, умноженных на стоимость обучения 1 человека. 13 чел. x 920 руб. = 12,0 тыс. руб.	Всего: 100,4: 2015 - 12,0; 2016 - 22,1; 2017 - 22,1; 2018 - 22,1; 2019 - 22,1
Проведение медицинских осмотров сотрудников лагеря труда и отдыха, организованного на базе МБУ "Молодежный центр" в период летних каникул	Бюджет Каширского муниципального района	Расчет денежных средств на проведение медицинских осмотров сотрудников лагеря труда и отдыха, организованного на базе МБУ "Молодежный центр" в период летних каникул 1700 руб. x 4 чел. = 6,8 тыс. руб.	Всего: 6,8: 2015 - 6,8; 2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 0; 2019 - 0
Подпрограмма III "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Бюджет Каширского муниципального района	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Каширского муниципального района, заключивших договоры на предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, из бюджета Каширского муниципального района	Всего: 2760,0: 2015 - 480,0; 2016 - 480,0; 2017 - 480,0; 2018 - 660,0; 2019 - 660,0
Подпрограмма IV "Социальная поддержка граждан"
Предоставление денежных выплат Почетным гражданам Каширского муниципального района	Бюджет Каширского муниципального района	Постановление администрации Каширского муниципального района от 08.04.2013 № 877-пг	Всего: 1332,0, в том числе: 2015 год - 252,0; 2016 год - 252,0; 2017 год - 252,0; 2018 год - 288,0; 2019 год - 288,0
Обеспечение предоставления гражданам субсидий	Бюджет Московской области	Закон Московской области "О бюджете на очередной финансовый год"	Всего: 12495,0, в том числе: 2015 год - 4165,0; 2016 год - 4165,0; 2017 год - 4165,0; 2018 год - 0,0; 2019 год - 0,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Бюджет Московской области	Закон Московской области "О бюджете на очередной финансовый год"	Всего: 65674,00, в том числе: 2015 год - 20657,00; 2016 год - 21938,00; 2017 год - 23079,00; 2018 год - 0,00; 2019 год - 0,00
Предоставление частичной компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам ГБУЗ МО "Каширская ЦРБ"	Бюджет Каширского муниципального района	Постановление администрации Каширского муниципального района от 25.02.2015 № 371-па "Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам ГБУЗ МО "Каширская центральная районная больница"	Всего: 16200,0, в том числе: 2015 год - 4200,0; 2016 год - 6000,0; 2017 год - 6000,0; 2018 год - 0,0; 2019 год - 0,0
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан	Бюджет Каширского муниципального района	Постановление администрации Каширского муниципального района от 02.02.2015 № 452-па "Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи отдельным категориям граждан Каширского муниципального района"	Всего: 380,0, в том числе: 2015 год - 380,0; 2016 год - 0,0; 2017 год - 0,0; 2018 год - 0,0; 2019 год - 0,0
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет	Бюджет Московской области	Закон Московской области "О бюджете на очередной финансовый год"; Соглашение между Министерством здравоохранения Московской области, администрацией Каширского муниципального района, государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области "Каширская центральная районная больница" о взаимодействии в целях реализации в 2015 году Закона Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области"	Всего: 14830,0, в том числе: 2015 год - 14830,0; 2016 год - 0,0; 2017 год - 0,0; 2018 год - 0,0; 2019 год - 0,0