|
Наименование
мероприятия подпрограммы
|
Источник
финансирования
|
Расчет
необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по
годам
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
|
|
Подпрограмма 1 "Доступная
среда"
|
|
Создание
безбарьерной среды
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Доля
муниципальных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная
среда, должна составлять в 2017 году 55%.
Расчет
на 2017 год, всего 4 объекта: 1 образовательное учреждение, 1 -
дополнительного образования, 1 учреждение культуры, 1 учреждение спорта:
1
учр. x 1243,8 тыс. руб. +
1 учр. x 1756,2 тыс. руб.
+ 2 учр. x 750,0 тыс.
руб. = 4500,0 тыс. руб.
Расчет
на 2018 год, всего 7 объектов: 3 образовательных учреждения, 2 дошкольных
учреждения, 1 учреждение культуры, 1 учреждение спорта:
2
учр. x 600,0 тыс. руб. +
2 учр. x 350,0 тыс. руб.
+ 1 учр. x 1100,0 тыс.
руб. + 2 учр. x 750,0
тыс. руб. = 4500,0 тыс. руб.
Расчет
на 2019 год, всего 6 объектов: 2 образовательных учреждения, 2 дошкольных
учреждения, 2 учреждения культуры:
2
учр. x 900,0 тыс. руб. +
1 учр. x 500,0 тыс. руб.
+ 1 учр. x 700,0 тыс. руб.
+ 2 учр. x 750,0 тыс.
руб. = 4500,0 тыс. руб.
|
Всего:
18000,0,
в
том числе:
2017
год - 4500,0;
2018
год - 4500,0;
2019
год - 0;
2020
год - 4500,0;
2021
год - 4500,0
|
|
|
Бюджет
Московской области
|
Постановление
Правительства Московской области от 07.02.2017 № 71/5 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Социальная
защита населения Московской области" на 2017-20121 годы"
|
Всего:
1791,3,
в
том числе:
2017
год - 1791,3;
2018
год - 0;
2019
год - 0;
2020
год - 0;
2021
год - 0
|
|
|
Федеральный
бюджет
|
Постановление
Правительства Московской области от 07.02.2017 № 71/5 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области" Социальная
защита населения Московской области" на 2017-20121 годы"
|
Всего:
922,8,
в
том числе:
2017
год - 922,8;
2018
год - 0;
2019
год - 0;
2020
год - 0;
2021
год - 0
|
|
|
Подпрограмма 2
"Организация отдыха и оздоровления детей городского округа Кашира"
|
|
Организация
питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных учреждений
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Расчет
денежных средств на питание детей в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием осуществляется исходя из необходимого количества продуктов в день
при 2- и 3-разовом питании с учетом возраста детей (7-10 лет и 11 лет и
старше), умноженного на наименьшую стоимость единицы продуктов питания,
указанную в коммерческих предложениях, и на количество дней питания детей.
В
2017 году 2-раз. питание числен-ть дет. x 148,5 руб./дн. x 18 дн. + численность дет. x 173,28 руб./дн. x 18 дн. = 1831,1 тыс. руб.
Расчет
средств на питание детей в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием 3-раз. питание (численность дет. x
188,77 руб./дн. + численность дет. x 218,53 руб./дн.) x 18 дн. = 196,4 тыс. руб.
Расчет
денежных средств на питание детей, достигших возраста 14 лет, в лагерях труда
и отдыха осуществляется исходя из необходимого количества продуктов в день
при 2-разовом питании детей, достигших возраста 14 лет, умноженного на
наименьшую стоимость единицы продуктов питания, указанную в коммерческих
предложениях, и на количество дней питания детей.
Числен-ть дет. x 188,63 руб./дн. x 18 дн. = 84,8 тыс. руб.
|
Всего:
10561,5,
в
том числе:
2017
год - 2112,3;
2018
год - 2112,3;
2019
год - 2112,0;
2020
год - 2112,3;
2021
год - 2112,3
|
|
|
Организация
занятости детей в период летних каникул
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Расходы
на организацию временных рабочих мест рассчитываются исходя из месячной
заработной платы подростка, умноженной на количество детей, обеспеченных
временной занятостью.
225
чел. x 1500 руб./чел. x
1,302 (налоги) = 439,4 тыс. руб.
|
Всего:
2002,0,
в
том числе:
2017
год - 400,4;
2018
год - 400,4;
2019
год - 400,4;
2020
год - 400,4;
2021
год - 400,4
|
|
|
Обеспечение
кадрами детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Расчет
денежных средств на проведение медицинских осмотров сотрудников лагеря труда
и отдыха, организованного на базе МБУ "Молодежный центр" в период
летних каникул.
1700
руб. x 4 чел. = 6,8 тыс. руб.
Расчет
денежных средств на обучение требованиям охраны труда начальников детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием осуществляется исходя из
количества начальников лагерей с дневным пребыванием (в т.ч. профильных),
подлежащих обучению, умноженных на стоимость обучения 1 человека.
10
чел. x 900 руб. = 9,0 тыс. руб.
Расчет
затрат на заработную плату медицинских сестер в ДОЛ производится исходя из
должностного оклада соответствующей квалификации медсестры с учетом повышения
ставки на 25% за работу в сельской местности, умноженного на количество
ставок, зависящее от времени работы (лагерь с 2-раз. питанием - 6 часов в
день) на количество рабочих дней и на коэффициент начисления налогов (30,2%),
деленный на плановое количество рабочих дней в месяце.
1
смена 17300,0 руб./став. x 14,25 став. / 21 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 275,1 тыс. руб.
2
смена 11763,3 руб./став. x 3 став. / 21 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 39,4 тыс. руб.
3
смена 17568,2 руб./став. x 0,75 став. / 23 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 13,4 тыс. руб.
Расчет
денежных средств на оплату труда воспитателей в профильном детском
оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 1" совместно с Благочинием Каширского округа
производится исходя из должностного оклада педагога соответствующей
квалификации, умноженного на количество ставок и на коэффициент начисления
налогов (30,2%).
13715
руб./чел. x 2 восп. / 21 x 18 x 1,302 (налоги на з/п) = 25,8 тыс. руб.
|
Всего:
1847,0,
в
том числе:
2017
год - 369,4;
2018
год - 369,4;
2019
год - 369,4;
2020
год - 369,4;
2021
год - 369,4
|
|
|
Оказание
социальной поддержки в организации отдыха детей и оздоровления
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Частичная
компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления
осуществляется в размере 90 процентов стоимости путевки.
В
случае если стоимость путевки превышает 27000 рублей (из расчета 1125 рублей
в сутки за пребывание одного ребенка в организации отдыха детей и их
оздоровления в течение 24 календарных дней), размер частичной компенсации
рассчитывается от указанной суммы, и родитель оплачивает разницу между полной
стоимостью путевки и суммой, подлежащей оплате из средств бюджета городского
округа Кашира и бюджета Московской области.
1125
руб./дн. x 90% x 21 дн. x
количество дет. = 1078,9 тыс. руб.
|
Всего:
11382,5,
в
том числе:
2017
год - 4310,9;
2018
год - 1617,9;
2019
год - 1617,9;
2020
год - 1917,9;
2021
год - 1917,9
|
|
|
Бюджет
Московской области
|
|
Всего:
0,0,
в
том числе:
2017
год - 0,0;
2018
год - 0,0;
2019
год - 0,0;
2020
год - 0,0;
2021
год - 0,0
|
|
|
Подпрограмма 3 "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций"
|
|
Предоставление
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Количество
социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на
территории городского округа Кашира, заключивших договора на предоставление
субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий на оказание
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся бюджетными учреждениями, из бюджета городского округа Кашира
|
Всего:
2220,0,
в
том числе:
2017
год - 420,0;
2018
год - 420,0;
2019
год - 420,0;
2020
год - 480,0;
2021
год - 480,0
|
|
|
Подпрограмма 4 "Социальная
поддержка граждан"
|
|
Предоставление
денежных выплат гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин
Каширского муниципального района"
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Решение
Совета депутатов городского округа Кашира от 29.02.2016 № 31-н "О Положении
о звании "Почетный гражданин городского округа Кашира"
|
Всего:
630,0,
в
том числе:
2017
год - 126,0;
2018
год - 126,0;
2019
год - 126,0;
2020
год - 126,0;
2021
год - 126,0
|
|
|
Частичная
компенсация расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским
работникам ГБУЗ МО "Каширская ЦРБ"
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Постановление
администрации городского округа Кашира от 28.12.2015 № 3332-па "Об
утверждении Порядка предоставления частичной компенсации расходов по арендной
плате за жилое помещение медицинским работникам ГБУЗ МО "Каширская
центральная районная больница"
|
Всего:
32205,0,
в
том числе:
2017
год - 5815,0;
2018
год - 5815,0;
2019
год - 5815,0;
2020
год - 7380,0;
2021
год - 7380,0
|
|
|
Частичная
компенсация расходов по арендной плате за жилое помещение молодым учителям,
работающим в образовательных учреждениях городского округа Кашира
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Постановление
администрации городского округа Кашира от 26.01.2016 № 92-па "Об
утверждении Порядка предоставления частичной компенсации расходов по арендной
плате за жилое помещение молодым учителям образовательных учреждений
городского округа Кашира"
|
Всего:
3675,0,
в
том числе:
2017
год - 745,0;
2018
год - 745,0;
2019
год - 745,0;
2020
год - 720,0;
2021
год - 720,0
|
|
|
Частичная
компенсация расходов по оплате коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей в период Второй мировой войны
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Постановление
администрации городского округа Кашира от 21.03.2016 № 689-па "Об
утверждении Положения о порядке предоставления частичной компенсации расходов
по оплате коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории
городского округа Кашира"
|
Всего:
925,0,
в
том числе:
2017
год - 185,0;
2018
год - 185,0;
2019
год - 185,0;
2020
год - 185,0;
2021
год - 185,0
|
|
|
Обеспечение
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
|
Бюджет
Московской области
|
Закон
Московской области "О бюджете на очередной финансовый год"
|
Всего:
8260,0,
в
том числе:
2017
год - 2720,0;
2018
год - 2754,0;
2019
год - 2786,0;
2020
год - 0;
2021
год - 0
|
|
|
Предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
Бюджет
Московской области
|
Закон
Московской области "О бюджете на очередной финансовый год"
|
Всего:
87637,0,
в
том числе:
2017
год - 27964,0;
2018
год - 29166,0;
2019
год - 30507,0;
2020
год - 0,0;
2021
год - 0,0
|
|
|
Материальная
поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
|
Бюджет
городского округа Кашира
|
Постановление
администрации городского округа Кашира от 21.03.2016 № 690-па "Об
утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи отдельным
категориям граждан, имеющих место жительства в городском округе Кашира"
|
Всего:
1225,0,
в
том числе:
2017
год - 245,0;
2018
год - 245,0;
2019
год - 245,0;
2020
год - 245,0;
2021
год - 245,0
|
|
|
Обеспечение
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет
|
Бюджет
Московской области
|
Закон
Московской области "О бюджете на очередной финансовый год";
Соглашение
между Министерством здравоохранения Московской области, администрацией
городского округа Кашира, государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Московской области "Каширская центральная районная
больница" о взаимодействии в целях реализации в 2016 году Закона
Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет в Московской области"
|
Всего:
70230,0,
в
том числе:
2017
год - 13231,0;
2018
год - 13866,0;
2019
год - 14463,0;
2020
год - 14335,0;
2021
год - 14335,0
|
|
