Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.06.2017 № 436

Приложение N 3
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014-2022 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 26 июня 2017 г. N 436)

Оценка бюджетной эффективности государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы"

(млн. рублей)
Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Итого за 2014-2022 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию программы	26788,5	27480,5	30475,6	28651,1	13662,2	14314,3	14258,2	14258,2	14258,2	184146,8
Налоговые поступления (Ni), поступающие в бюджет от реализации программы, - всего,	2473,0	2527,1	2818,8	2563,5	1615,9	1665,7	1626,6	1740,6	1688,2	18719,4
из них налоги, в том числе:	2371,0	2385,2	2678,0	2451,5	1507,1	1560,1	1524,2	1638,2	1585,8	17701,1
Налог на добавленную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на доходы физических лиц	1525,9	1535,0	1723,5	1577,7	969,9	1004,0	980,9	1054,3	1020,6	11391,8
Налог на прибыль организаций	845,1	850,2	954,5	873,8	537,2	556,1	543,3	583,9	565,2	6309,3
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан	102,0	141,9	140,8	112,0	108,8	105,6	102,4	102,4	102,4	1018,3
Прямая годовая бюджетная эффективность, %	1,3	1,4	1,5	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2
Эффективность для федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на реализацию программы	10647,3	9769,2	11540,9	9659,1	9030,0	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0	86646,5
Налоговые поступления (Ni), поступающие в бюджет от реализации программы, - всего,	9441,8	9498,5	10664,4	9762,7	6001,6	6212,5	6069,8	6523,6	6315,1	70490,0
из них налоги, в том числе:	9441,8	9498,5	10664,4	9762,7	6001,6	6212,5	6069,8	6523,6	6315,1	70490,0
Налог на добавленную стоимость	5828,3	5863,3	6583,0	6026,4	3704,7	3834,9	3746,8	4026,9	3898,2	43512,5
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование	3509,9	3531,0	3964,4	3629,2	2231,0	2309,4	2256,4	2425,1	2347,6	26204,0
НДФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль организаций	103,6	104,2	117,0	107,1	65,9	68,2	66,6	71,6	69,3	773,5
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямая годовая бюджетная эффективность, %	10,9	11,0	12,3	11,3	6,9	7,2	7,0	7,5	7,3	-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,4

Приложение N 3
к подпрограмме "Совершенствование,
развитие и сохранение сети
автомобильных дорог на 2014-2022 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 26 июня 2017 г. N 436)

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014-2022 годы" государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы"

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

(млн. рублей)
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий	Код бюджетной классификации				Объемы ресурсного обеспечения
	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	итого 2015-2022 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014-2022 годы", всего:					33021,367	33737,494	38789,566	36339,786	20170,332	20790,462	20790,462	20790,462	20790,462	245220,393
I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики Татарстан					10426,591	6414,494	9071,778	7508,226	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	70921,089
II. Региональная программа - всего, в том числе:	712	0409	1360355		21911,176	26642,3	28932,688	28036,76	12670,332	13290,462	13290,462	13290,462	13290,462	171355,104
Основное мероприятие 1 "Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	712	0409	1360355	414	2087,37	5002,9	4737,1	1051,6	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	20378,97
из них:
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"	712	0409	1360355	414	2087,37	738,4	687,0	0	0	0	0	0	0	3512,77
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	712	0409	1360355	414	0	1255,1	956,8	0	0	0	0	0	0	2211,9
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	712	0409	1360355	244	19138,934	19566,456	14820,998	8682,874	8729,093	9376,793	9376,793	9376,793	9376,793	108445,527
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"	712	0409	1360355	244	0	181,5	386,6	239,7	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	1957,8
Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня"	712	0409	1365390	244	0	568,9	390,5	0	0	0	0	0	0	959,4
	712	0409	1365420	414	0	0	0	1825,0	1530,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	9355,0
Основное мероприятие 5 "Содержание и управление дорожным хозяйством"	712	0409	1360315		684,872	692,544	717,322	678,710	681,239	683,669	683,669	683,669	683,669	6189,363
Основное мероприятие 6 "Развитие дорожной инфраструктуры моногородов"	712	0409	136035	414	0	408,5	331,314	231,277	0	0	0	0	0	971,091
	712	0409	136035	414	0	21,5	160,814	17,389	0	0	0	0	0	199,703
Основное мероприятие 7 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет НО "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан"	711	0409	1367235	600	0	0	7388,040	15310,210	0	0	0	0	0	22698,250
Основное мероприятие 8 "Реализация иных мероприятий подпрограммы"	713	0409	1360355	500	0	200,0	0	0	0	0	0	0	0	200,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, - всего	712	0409			0	2562,428	2034,340	1825,0	1530,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	13951,768
в том числе:
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ	712	0409			-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные межбюджетные трансферты	712	0409			0	2562,428	2034,340	1825,0	1530,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	13951,768
Справочно: объем бюджетных ассигнований НО "Фонд развития моногородов" - всего	712	0409	1360356	414	0	408,5	331,314	231,277	0	0	0	0	0	971,091
III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов					683,6	680,7	785,1	794,8	0	0	0	0	0	2944,2