* - при выделении средств из
федерального бюджета (прогнозная оценка);
** - при наличии внебюджетных
источников финансирования (прогнозная оценка).
8. Механизм реализации государственной программы
Для единого подхода к выполнению всего комплекса
мероприятий государственной программы, целенаправленного и эффективного
расходования финансовых средств, выделенных на ее
реализацию, необходимо четкое взаимодействие между исполнителем государственной
программы и соисполнителями государственной программы.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию государственной программы, вносит
предложения об изменениях в государственную программу и несет ответственность
за достижение показателей (индикаторов) государственной программы, а также
конечных результатов ее реализации;
- в соответствии с требованиями постановления правительства
Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных
программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их
реализации» представляет в управление экономики правительства Еврейской
автономной области ежеквартальные, ежегодные и итоговые отчеты о реализации
программы;
- запрашивает у соисполнителя сведения, необходимые для
отчетов.
Соисполнитель государственной программы:
- осуществляет реализацию мероприятий государственной
программы и основных мероприятий, в отношении которых он является
соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости
внесения изменений в государственную программу;
- представляет ответственному исполнителю информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности реализации государственной
программы и подготовки ежеквартальных, ежегодных и итоговых отчетов;
- несет ответственность за достижение целевых показателей
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской
автономной области».
Исполнители мероприятий несут ответственность за
некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное
использование финансовых средств в соответствии с действующим
законодательством.
В соответствии с предусмотренными
государственной программой объемами финансирования и согласно федеральному
законодательству определяют поставщиков оборудования, исполнителей работ,
услуг.
Приобретение материальных средств, оказание услуг,
выполнение работ для государственных нужд осуществляются на основании
законодательства в данной сфере. Оценка эффективности государственной программы
осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения
государственной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности
государственной программы.
9. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации государственной программы
В рамках реализации государственной программы планируется
оказание областными государственными учреждениями физической культуры и спорта
следующих государственных услуг:
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта;
- организация и проведение официальных спортивных
мероприятий (региональных и межрегиональных);
- организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях.
Таблица 3
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями физической культуры и спорта
по государственной программе
|
№ п/п
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя
объема услуги (работы)
|
Значение показателя объема государственной услуги
(работы)
|
Расходы областного бюджета на оказание государственной
услуги (выполнение работы), тыс. рублей
|
|
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
Областное государственное бюджетное учреждение
«Спортивная школа облспорткомитета»
|
|
1.1
|
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва, 92.62
|
918
|
х
|
х
|
х
|
х
|
27050,1
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
1.2
|
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
|
х
|
433
|
433
|
433
|
433
|
х
|
13738,2
|
5778,5
|
14763,4
|
15800
|
|
1.3
|
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
|
х
|
220
|
220
|
220
|
220
|
х
|
9771,3
|
6000
|
8000
|
13440,6
|
|
1.4
|
Участие в организации
официальных спортивных мероприятий
|
х
|
8
|
8
|
8
|
8
|
х
|
250
|
250
|
250
|
157,4
|
|
1.5
|
Организация и проведение
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта
среди различных групп населения
|
х
|
117
|
117
|
117
|
117
|
х
|
586,6
|
586,6
|
586,6
|
650
|
|
Итого по учреждению
|
918
|
778
|
778
|
778
|
778
|
27050,1
|
24346,1
|
12615,1
|
23600
|
29948
|
|
2.
Областное государственное бюджетное учреждение «Центр
спортивной подготовки»
|
|
2.1
|
Организация и проведение
официальных спортивных мероприятий (региональные)
|
х
|
67
|
67
|
67
|
67
|
х
|
320
|
300
|
600
|
1300
|
|
2.2
|
Организация и проведение
официальных спортивных мероприятий (межрегиональные)
|
х
|
5
|
5
|
5
|
5
|
х
|
200
|
150
|
200
|
200
|
|
2.3
|
Организация и проведение
официальных спортивных мероприятий (всероссийские)
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
300
|
0
|
0
|
0
|
|
2.4
|
Проведение тестирования
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
|
х
|
15
|
15
|
15
|
15
|
х
|
110
|
110
|
200
|
110
|
|
2.5
|
Организация и проведение
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
|
х
|
10
|
10
|
10
|
10
|
х
|
500
|
300
|
400
|
200
|
|
2.6
|
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных спортивных мероприятиях, 92.62
|
19
|
х
|
х
|
х
|
х
|
6856,4
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2.7
|
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (межрегиональные)
|
х
|
3
|
3
|
3
|
3
|
х
|
500
|
400
|
1000
|
1500
|
|
2.8
|
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (всероссийские)
|
х
|
15
|
15
|
15
|
15
|
х
|
9086,4
|
7240
|
8456,7
|
15700
|
|
2.9
|
Организация и проведение
официальных спортивных мероприятий (региональные-межрегиональные)
92.62
|
10
|
х
|
х
|
х
|
х
|
470,3
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по учреждению
|
29
|
115
|
115
|
115
|
115
|
7326,7
|
11016,4
|
8500
|
10856,7
|
19010
|
|
Итого
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
34376,8
|
35362,5
|
21115,1
|
34456,7
|
48958
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет всего: 707787,28 тыс. рублей, в
том числе:
- за счет средств областного бюджета 239625,68 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год - 48595,0 тыс. рублей;
2017 год - 39812,3 тыс. рублей;
2018 год - 24015,1 тыс. рублей;
2019 год - 75505,28 тыс. рублей*;
2020 год - 51698,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета муниципального образования «Город
Биробиджан» - 167,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 167,2 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 267994,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год - 633,6 тыс. рублей;
2017 год - 6877,2 тыс. рублей;
2018 год - 20000,0 тыс. рублей**;
2019 год - 240483,6 тыс. рублей**;
2020 год - 0 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 200000,0 тыс.
рублей***, в том числе по годам:
2017 год - 100000,0 тыс. рублей***;
2018 год - 100000,0 тыс. рублей***.
* - при условии внесения изменений в закон Еврейской
автономной области от 22.12.2016 № 58-ОЗ;
** - при выделении средств из федерального бюджета
(прогнозная оценка);
*** - при наличии внебюджетных источников финансирования
(прогнозная оценка).
Таблица
4
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
|
№ п/п
|
Наименование государствен-ной
программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия, мероприятия
|
Ответствен-ный
исполнитель, соисполни-тели
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. рублей), годы
|
|
|
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
Всего
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области»
|
Всего
|
012
010
|
1102
1103
0702
|
1500000000
|
239625,68
|
48595
|
39812,3
|
24015,1
|
75505,28*
|
51698
|
|
|
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОГБУ «Центр спортивной
подготовки»,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОГБУ «Спортивная школа облспорт-комитета»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление архитектуры и
строительства правительства ЕАО,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципаль-ное образование
«Город Биробиджан»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 «Создание условий для вовлечения различных групп
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
|
|
1.1
|
Основное мероприятие 1 «Развитие
физической культуры и массового спорта»
|
Всего
|
012
|
1102
|
1500100000
|
57860,68
|
4638,9
|
4613,2
|
4900
|
41748,58*
|
1960
|
|
1.1.1
|
Организация и проведение
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе конкурсов
областного уровня
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки»
|
012
|
1102
|
1500122320
|
892,9
|
692,9
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
1.1.2
|
Премии и иные поощрения в
области физической культуры и спорта
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области
|
012
|
1102
|
1500122520
|
950
|
340
|
60
|
50
|
250
|
250
|
|
1.1.3
|
Субсидия на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на выполнение государственного задания
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной
подготовки»
|
012
|
1102
|
1500100590
|
7463,2
|
0
|
2003,2
|
1500
|
2300
|
1660
|
|
1.1.4
|
Реконструкция объекта физической
культуры и спорта, укрепление материально-технической базы областных
учреждений на основе современных требований к объектам спорта (стадион «Дальсель-маш», г. Биробиджан, ул. Пионер-ская,
д.81)
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Спортивная школа облспорт-комитета»
|
012
|
1102
|
1500122620
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.5
|
Развитие спортивной
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (корректировка проектно-сметной документации по объекту
«строительства здания крытого катка с искусственным льдом в г. Биробиджа-не, ул. Пионер-ская,
д.81», в том числе проверка достоверности сметной стоимости)
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, Управление архитектуры и
строительства правительства ЕАО
|
010
|
1103
|
1500122620
|
2830
|
330
|
2500
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.6
|
Софинансирование объектов капитального строительства в соответствии с
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 -
2020 годы» (крытый каток с
искусственным льдом, г. Биробиджан, ул. Пионер-ская,
д.81)
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области
|
012
|
1102
|
1500122620
|
42448,58
|
0
|
0
|
3300
|
39148,58*
|
0
|
|
1.1.7
|
Предоставле-ние субсидии муниципаль-ному образованию
«Город Биробиджан» на капитальный ремонт на капитальный ремонт здания
шахматного клуба
(ул. Пионер-ская,
д. 80) в рамках реализации закона Еврейской автономной области от 25.06.2008
№ 398-ОЗ «О городе Биробиджане - административном центре Еврейской автономной
области»
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области
|
012
|
1102
|
1500110200
|
3176
|
3176
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 2 «Поэтапное внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
|
|
2.1
|
Основное мероприятие 2
«Выполнение Всероссийс-кого плана по внедрению Всероссийс-кого физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)»
|
Всего
|
012
|
1102
|
1500200000
|
275
|
275
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.1
|
Мероприятия по организации работы
центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийс-кого физкультурно-спортивного комплекса
ГТО - создание центров тестирования ГТО; - мероприятия по формированию судейских
бригад центров тестирования; Проведение тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов Всероссийс-кого
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной
подготовки», «ОГБУ «Спортивная школа облспорт-комитета»
|
012
|
1102
|
15002R1270
|
141,9
|
141,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.2
|
Проведение тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийс-кого
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной
подготовки»
|
012
|
1102
|
15002R1270
|
65
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.3
|
Проведение фестивалей
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной
подготовки»
|
012
|
1102
|
15002R1270
|
68,1
|
68,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 3 «Развитие системы подготовки спортивного
резерва»
|
|
3.1
|
Основное мероприятие 3
«Подготовка спортивного резерва»
|
Всего
|
012
|
0702 1102 1103
|
1500300000
|
117868,3
|
27050,1
|
24555,1
|
12615,1
|
23600
|
30048
|
|
3.1.1
|
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) государствен-ных
учреждений
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Спортивная школа облспорт-комитета»
|
012
|
0702
|
1500300590
|
27050,1
|
27050,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
012
|
1103
|
1500300590
|
89601,8
|
|
24096,1
|
12365,1
|
23350
|
29790,6
|
|
|
|
|
012
|
1102
|
1500300590
|
907,4
|
|
250
|
250
|
250
|
157,4
|
|
3.1.2
|
Предоставле-ние субсидий на иные цели (приобретение спортивного
инвентаря и оборудования для оснащения спортивных сооружений, экипировки
спортсменов)
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Спортивная школа Облспорт-комитета»
|
012
|
1103
|
1500300590
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
3.1.3
|
Предоставле-ние субсидий на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляю-щим подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым
олимпийским видам спорта (проведение тренировочных мероприятий по базовым
олимпийским, паралимпий-ским и сурдлимпий
ским видам спорта, обеспечению питания и проживания
спортсменов при проведении первенств России, повышению квалификации и
переподготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта, а также по
приобретению спортивно-технологичес-кого
оборудования, инвентаря и экипировки)
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, муниципал-ьное
образование «Город Биробиджан»
|
012
|
1103
|
15003R0810
|
209
|
-
|
209
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 4 «Создание условий для развития и
совершенствования спорта высших достижений»
|
|
4.1
|
Основное мероприятие
4 «Развитие спорта высших
достижений»
|
Всего
|
012
|
1103
|
1500400000
|
63621,7
|
16631
|
10644
|
6500
|
10156,7
|
19690
|
|
4.1.1
|
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области
|
012
|
1103
|
1500400590
|
3297,9
|
3297,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
012
|
1103
|
1500422820
|
122
|
|
122
|
|
|
|
|
4.1.2
|
Субсидия на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на выполнение государствен-ного
задания
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной
подготовки»
|
012
|
1103
|
1500400590
|
48776,3
|
6856,4
|
9013,2
|
6500
|
9056,7
|
17350
|
|
|
|
|
|
1102
|
|
470,3
|
470,3
|
|
|
|
|
|
4.1.3
|
Предоставле-ние субсидий на иные цели
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной
подготовки»
|
012
|
1103
|
1500422720
|
300
|
100
|
-
|
-
|
-
|
200
|
|
4.1.4
|
Реализация мероприятий по
подготовке, участию, проведению спортивных региональных мероприятий,
первенства России, международ-ных, финальных
соревнований
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной
подготовки»
|
012
|
1103
|
1500422820
|
8735,2
|
5066,4
|
1268,8
|
-
|
1100
|
1300
|
|
4.1.
4.1
|
По игровым видам спорта
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной
подготовки»
|
012
|
1103
|
1500422820
|
4063,4
|
3913,4
|
-
|
-
|
-
|
150
|
|
4.1.
4.2
|
По олимпийским видам спорта
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной
подготовки»
|
012
|
1103
|
1500422820
|
2195,5
|
395,5
|
700
|
-
|
700
|
400
|
|
4.1.
4.3
|
По базовым видам спорта
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной
подготовки»
|
012
|
1103
|
1500422820
|
509,3
|
209,3
|
100
|
-
|
-
|
200
|
|
4.1.
4.4
|
Не отнесенным
к олимпийским видам спорта
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр
спортивной подготовки»
|
012
|
1103
|
1500422820
|
1967
|
548,2
|
468,8
|
-
|
400
|
550
|
|
4.1.5.
|
Выплаты стипендии ведущим
спортсменам
|
Комитет по физической культуре и
спорту правительства Еврейской автономной области
|
012
|
1103
|
1500422420
|
1920
|
840
|
240
|
-
|
-
|
840
|
