Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 14.03.2017 № 738

2. Сведения

 о степени выполнения муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»

 на 2015-2020 годы» за 2016 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2016 г.		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализа-ции	оконча-ния реализа-ции	начала реализа-ции	окончания реализа-ции	запланированные	достигнутые
	Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года»
1	Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	2015	2020	2016	2016	1. Увеличение годового объема потребления при-родного газа за 2016 год - до 0,72 млрд. куб. м/год. 2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2016 - 3400 3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2016 - 6 4. Увеличение протяженности муниципальных газовых сетей (км) до 206,0 км	0,7 млрд. куб. м/год 6102, в тч: 3422 гази-фицированные кварти-ры в МКД  и 2680 час-тных домо-владений 6 237,0 км	Во исполнение графика синхронизации были построены муниципаль-ные газораспредели-тельные сети в с.Ста-рорусское, с.Березняки и  с.Дальнее, но из-за отсутствия строитель-ства межпоселковых газопроводов (обязатель ства ПАО«Газпром») природный газ проекта «Сахалин-2» на эти тер-ритории до сих пор не подан. Кроме этого, из-за проблем на Анивском газовом месторождении введены ограничения по подключению дополни-тельных бытовых и ком-мерческих потребите-лей, расположенных в южной части города Южно-Сахалинска.
2	Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда	Администра-ция города Южно-Сахалинска (Департамент городского хозяйства, Управление социальной политики)	2015	2020	2016	2016	Частичное воз-мещение затрат населению, осу-ществляющему газификацию жи-лых помещений. Подготовка муни- ципального жи-лищного фонда к приему газа. Увеличение коли-чества газифици-рованных домов-ладений (квартир) 2016 до  3400	Газифици-ровано на-растающим итогом 6102 абонента, в т.ч. 2680 частных до-мовладе-ний,  оста-льное это газифици-рованные квартиры в МКД.	За 2016 год компенса-ционные выплаты соб-ственникам и нанима-телям, осуществивщих газификацию  домовла-дений были предостав-лены 331 семье на общую сумму 28043,79 тыс.руб. (с учетом льготной категории граждан).

3. Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»

 на 2015-2020 годы» за 2016 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, пред-шествующий отчетному	Отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
1	Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа	млрд.куб.м.	0,7	0,72	0,7	ПАО «Газпром» не обеспечил строительство 2-х межпоселковых газопроводов высокого давления ГРС «Дальнее» - ПРГ «Дальнее-2» и Новоалександровск-Березняки-Старорусское, а также газопровода «Восточный» с ГРС «Южная» и ее подключением к газотранспортной системе проекта «Сахалин-2»
2	Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)	кол-во	4776	3400	6102
3	Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов	кол-во	5	6	6
4	Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе	кол-во	200,41	206	237,0

                  Начальник департамента

                  городского хозяйства                                                                                                                                                            И.М.Федоров

4. Оценка

эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за  2016 год.

1. Оценка эффективности муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

¶

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

С_Д = Ф / П

где

С_Д - степень достижения цели (решения задач);

Ф - фактическое значение индикаторов Программы ;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа

С_{Д 1}= 0,7/0,72 = 0,97

Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)

С_Д2= 6102/3400 = 1

Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов

С_Д3= 6/6 = 1

Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей

С_Д4= 237/200,41  = 1

ДИ = (0,97+1+1+1)/4 = 0,99

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

БЛ = 65968,7/ 66821,9  = 0,99

3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий  (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы ¶рассчитывается по формуле:

¶

где:

¶- показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

¶- количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

¶- количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

СС_м = (7 + 7)/2*7 = 1

4.Расчет оценки эффективности реализации Программы ¶осуществляется по формуле:

¶

где:

¶- показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

¶- показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

О_и = 0,6*0,99 + 0,25*0,99 + 0,15*1 = 0,99

Согласно проведенной оценки эффективности исполнения муниципальной программы газификации  за 2016 года исполнение признается эффективным.

Начальник департамента

городского хозяйства                                                                                               И.М.Федоров