Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 16.05.2017 № 1395

ДИ	=	(Ф1 / П1 +  Ф2 / П2 + … +  Фк / Пк)
		к

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

ДИ = (65/65 + 276,2/267,1 + 36,7/25,5 + 532,7/531,6 + 4/4 + 109,6/106,3 + 75/73 + 70/58 + 70/58 + 70/58 + 4/4 + 532,7/532,1 + 2452/2164 + 14/7 + 35/35 + 1/1) / 16,

ДИ = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 +1) / 16 = 16 / 16 = 1

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П₁ / Ф₁ + П₂ / Ф₂ + ...).

В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Таким образом, ДИ = 1.

4.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

БЛ = 1 058 124,3 тыс.руб. / 1 059 446,7 тыс.руб. = 1,0

4.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:

ССм	=	(ССНфакт / ССЗфакт)
		2ЧМ

где:

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- переходящие мероприятия муниципальной программы (как финансируемые, так и без планового финансового обеспечения), реализуемые в текущем году в соответствие с детализированным планом-графиком.

ССм = (16 + 16) / 2*16 = 32 / 32 = 1

4.4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:

Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм,

где:

Ои - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Ои = 0,6 * 1 + 0,25 * 1 + 0,15 *1 = 1

Муниципальная программа считается:

- эффективной при 0,8  d  Ои  d  1,0

- недостаточно эффективной при 0,6  d  Ои  d 0,8

- неэффективной при Ои < 0,6.

Таким образом, в соответствии с проведенной оценкой эффективности, муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2016 год считается эффективной.

Начальник управления культуры

администрации города Южно-Сахалинска                                                                                                                                              И.В.Герасимова