Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 09.06.2017 № 1584-па

3. Сведения о достижении значений индикаторов

        муниципальной программы за 2016 год

 №

Наименование индикатора	Единица  измерения	Значение индикаторов  программы	Обоснование отклонений значений индикатора  на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы
1.	Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки	чел.	28333	26321	26482	Увеличение обращений граждан (заявительный характер) за счёт перераспределения денежных средств МП
2.	Количество граждан, получивших муниципальные денежные выплаты	чел.	328	333	349	Увеличение обращений граждан (заявительный характер) за счет перераспределения денежных средств МП
Подпрограмма № 1 «Город без границ»
1.	Количество объектов адаптированных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	ед.	2	19/33	31/45	Увеличение обращений граждан и организаций, за счет перераспределения денежных средств МП
2.	Количество инвалидов, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки (ежегодно)	чел.	95	60	119	Увеличение обращений граждан(заявительный характер), за счет перераспределения денежных средств МП
3.	Количество  инвалидов, принявших участие в социальных и культурно-массовых мероприятиях (ежегодно)	чел.	3081	1421	1540	Повышение социальной активности инвалидов и их заинтересованность
4.	Количество выполненных заявок на оказание транспортных услуг по перевозке инвалидов специализированным автобусом	ед.	103	110	168	Начало эксплуатации второго транспортного средства для инвалидов
5.	Количество приобретенного специального автотранспорта с подъемным устройством для перевозки инвалидов	ед.	-	1	1
6.	Количество приобретенного  спортивного инвентаря, расходных материалов и экипировки для занятий адаптивной физической культурой (ежегодно)	ед.	39	3	18	Приобрели спортивный инвентарь в большем объеме, взамен  3 дорогостоящих тренажеров
7.	Количество освященных в СМИ социально значимых мероприятий для инвалидов (ежегодно)	ед.	18	18	16	Мероприятия освещены на сайтах исполнителей
8.	Количество общественных организаций инвалидов, получивших финансовую поддержку (ежегодно)	ед.	6	6	6
9.	Количество маломобильных граждан, переселенных с верхних этажей на нижние	чел.	-	5	5
10.	Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных средствами связи с учетом особых потребностей инвалидов с ограниченными возможностями по слуху и зрению	ед.	-	6	6
11.	Количество разработанных дистанционных досуговых программ для организации содержательного досуга людей с ограниченными возможностями здоровья	ед.	-	1	1
Подпрограмма № 2 «Социальная поддержка населения граждан  - Забота» на 2015-2016 годы»
1.	Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки	чел.	28238	26261	26462	Увеличение обращений граждан (заявительный характер), за счет перераспределения денежных средств МП
2.	Количество граждан отдельных категорий, принявших участие в социально значимых мероприятиях	чел.	933	800	870	Количество граждан уменьшилось по причине естественной убыли (смерть, выезд за пределы МО
3.	Количество многодетных семей, имеющих трех и более детей, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки в виде предоставления жилого помещения	семьи	-	5	4	Сложность проведения закупочных процедур

4. Оценка эффективности муниципальной программы за 2016 год

1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 1370-па) 

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

ДИ= 26482/26321+349/333+31/19+119/60+1540/1421+168/110+1/1+18/3+16/18+6/6+5/5+5/6+1/1+26462/26261+870/800+4/5

16

 ДИ =1+1+1+1+1+1+1+1+0,88+1+1+0,83+1+1+1+0,8/16=15,51/16=0,96

1.  Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки: Ф=26482, П=26321;

2.  Количество граждан, получивших муниципальные денежные выплаты: Ф=349,П=333;

3.  Количество объектов адаптированных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения: Ф=31, П=19;

4.  Количество инвалидов, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки (ежегодно): Ф=119,П=60;

5. Количество  инвалидов, принявших участие в социальных и культурно-массовых мероприятиях (ежегодно): Ф=1540,П=1421;

6.  Количество выполненных заявок на оказание транспортных услуг по перевозке инвалидов специализированным автобусом: Ф=168, П=110;

7. Количество приобретенного специального автотранспорта с подъемным устройством для перевозки инвалидов: Ф=1, П=1;

8.  Количество приобретенного  спортивного инвентаря, расходных материалов и экипировки для занятий адаптивной физической культурой (ежегодно): Ф=18, П=3;

9.  Количество освященных в СМИ социально значимых мероприятий для инвалидов (ежегодно): Ф=16, П=18;

10. Количество общественных организаций инвалидов, получивших финансовую поддержку (ежегодно): Ф=6, П=6;

11. Количество маломобильных граждан, переселенных с верхних этажей на нижние: Ф=5, П=5;

12. Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных средствами связи с учетом особых потребностей инвалидов с ограниченными возможностями по слуху и зрению: Ф=5, П=6;

13. Количество разработанных дистанционных досуговых программ по организации содержательного досуга людей с ограниченными возможностями здоровья: Ф=1, П=1;

14. Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки: Ф=26462, П=26261;   

15.  Количество граждан отдельных категорий, принявших участие в социально значимых мероприятиях: Ф=870, П=800;

16. Количество многодетных семей, имеющих трех и более детей, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки в виде предоставления жилого помещения: Ф=4, П=5.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  бюджета городского округа: БЛ = О / Л,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

 БЛ= 278073,2/290941,4=0,96

3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий МП (достижение непосредственных результатов их реализации)

где:

 - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

 - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

 = (46+46)/2х46=92/2х46=1

 - 46 мероприятий программы

 - 46 мероприятий программы

             М — 46 мероприятий программы

4.  Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется по формуле:

где:

 - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

 - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

   =0,6х0,96+0,25х0,96+0,15х1=0,57+0,24+0,15=0,96

Муниципальная программа считается эффективной, так как показатель оценки составляет  0,96.