Расширенный поиск
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 09.06.2017 № 1603
2.
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
за 2016 год
|
Наименование
муниципальной программы, мероприятия
|
Исполнители
муниципальной программы, мероприятия
|
Плановый
срок
|
Фактический
срок
|
Результаты
|
Проблемы,
возникшие в ходе реализации мероприятия
|
|
начала
реализации
|
окончания
реализации
|
начала
реализации
|
окончания
реализации
|
запланированные
|
достигнутые
|
|
Муниципальная
программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
|
|
Подпрограмма
«Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
|
|
Основное
мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры
|
|
1.1.Строительство и реконструкция
объектов дорожной инфраструктуры
|
Администрация
города (МКУ «УКС»)
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Построено
и реконструировано (км)
|
|
|
1,1
|
1,1
|
|
1.2.Капитальный ремонт объектов
дорожной инфраструктуры
|
Администрация
города (МКУ «УКС»)
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Отремонтировано
(км)
|
|
|
1,3 км
|
1,4 км
|
|
сновное мероприятие 2.
Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети,
автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных
дорожных сооружений
|
|
2.1. Ремонт улично-дорожной сети,
автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их
обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Отремонтировано
площадь УДС (тыс.м2)/протяженность дорог (км)
|
|
|
15,7тыс.м2/ 9,1 км
|
15,7
тыс. м2/ 9,1 км
|
|
2.2. Содержание улично-дорожной сети,
автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их
обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Общая
площадь УДС (тыс.м2/протяженность дорог (км)
|
|
|
3264
тыс.м2/ 44,4 км
|
3391
тыс.м2/ 44,4 км
|
|
Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015
- 2020 годов»
|
|
Основное мероприятие 1:
Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного
регулирования.
|
|
1.1.
Строительство светофорных объектов с табло обратного отчета
|
Администрация
города (МКУ «УКС»)
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Построено
(ед.)
|
Выполнены
проектные работы, в декабре заключены муниципальные контракты на выполнение
строительно-монтажных работ, окончание
работ планируется в марте 2017 года
|
|
3
|
0
|
|
1.2. Содержание светофорных объектов
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Содержание
объектов (ед.)
|
|
|
69
|
69
|
|
1.3. Ремонт комплекса светофорных объектов и систем дополнительного
освещения пешеходных переходов (ОПП) (обслуживание объектов и замена вышедших
из строя комплектующих)
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Объектов
(ед.)
|
|
|
20
|
20
|
|
1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку
табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов
светофора:
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Объектов
(ед.)
|
|
|
5
|
5
|
|
1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов
дополнительными источниками освещения.
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Объекты (ед.)
|
|
|
4
|
18
|
|
Основное мероприятие 2:
Обустройство улично-дорожной
сети дорожными знаками
|
|
2.1.
Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на
отдельных участках улично-дорожной сети
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Установлено
знаков (шт.)
|
|
|
890
|
1181
|
|
|
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Отремонтировано
(шт.)
|
Ввиду
отсутствия необходимости выполнения данных работ
|
|
1000
|
521
|
|
2.3. Содержание дорожных знаков
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Содержатся
знаков (шт.)
|
|
|
6500
|
6500
|
|
Основное мероприятие 3:
Обустройство опасных участков
дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений
искусственными неровностями (ИДН)
|
|
3.1.
Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Установлено
(шт.)
|
|
|
30
|
54
|
|
Основное мероприятие 4:
Нанесение линий дорожной
разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.
|
|
4.1.
Нанесение линий дорожной разметки
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Нанесено
линий (км)
|
|
|
450
|
450
|
|
Основное мероприятие 5:
Популяризация знаний правил
дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности
дорожного движения.
|
|
5.1.
Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо"
|
Департамент
образования
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Количество
мероприятий (ед.)
|
|
|
1
|
1
|
|
Основное мероприятие 6:
Развитие системы фото видео
фиксации нарушений правил дорожного движения
|
|
6.1.
Мероприятия по внедрению системы автоматической фото- видео фиксации
нарушений правил дорожного движения
|
Администрация
города (МКУ "ГОиЧС")
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Проведено
мероприятий (ед.)
|
В 2015 году установлено 30
комплексов, введено в эксплуатацию 23 комплекса. 7 комплексов введены эксплуатацию в 2016
году.
|
|
8
|
7
|
|
6.3.
Содержание систем фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения
|
Администрация
города (МКУ "ГОиЧС")
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Проведено
мероприятий (ед.)
|
|
|
38
|
30
|
|
6.4.
Обеспечение связью работу системы фото видео фиксации
|
Администрация
города (МКУ "ГОиЧС")
|
2015
|
2020
|
2016
|
2016
|
Содержание
систем (ед.)
|
|
|
38
|
30
|
|
Основное мероприятие 7:
Повышение безопасности
пассажирских перевозок
|
|
7.1. Приобретение автобусной техники,
вспомогательных транспортных средств и оборудования
|
ДГХ
|
2015
|
2020
|
2015
|
2016
|
Приобретено
автобусов (ед.)
|
Первоначально
планировалось приобретение 154 автобусов. В течение отчетного периода
средства на приобретение автобусов были увеличены, что дало возможность для
приобретения 164 автобусов,
|
|
164
|
164
|
3.
СВЕДЕНИЯ
о
достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городского округа
«Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
за 2016 год
|
№
|
Наименование индикатора
(показателя)
|
Единица
измерения
|
Значение
индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы
|
Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец
отчетного года
|
|
год, предшествующий отчетному
|
отчетный год
|
|
план
|
факт
|
|
Подрограмма «Модернизация и
развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
|
|
|
Подрограмма «Модернизация и
развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
|
|
1.
|
Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных
дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности
улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа «Город Южно-Сахалинск»
|
%
|
19,5
|
17,5
|
20,7
|
По отчету форма №3-ДГ(мо) за 2016 год на конец отчетного периода вся протяженность дорог составила 398,8 км, протяженность
дорог, не отвечающих нормативным требованиям
316,3 км Доля протяженности дорог отвечающих
нормативным требованиям
( 398,8-316,3)/398,8*100=20,7%
Рост значения данного индикатора
обусловлен значительным объемом выполненных в 2016 году работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту (9,03 км) улиц и дорог.
|
|
2.
|
Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части
в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск»
|
%
|
87,9
|
88,5
|
86,9
|
В 2016 году проведена паспортизация
дорог, обустроенных хозспособом застройщиками
индивидуальных жилых домов. В связи с чем протяженность дорог с нетвердым
покрытием увеличилась с 45,8
км до 52,3
км, что повлияло на величину данного индикатора.
|
|
|
Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015
- 2020 годов»
|
|
4.
|
сокращение смертности от
дорожно-транспортных происшествий
|
|
|
|
|
|
|
|
изменение к 2013 году
|
%
|
68,6
|
97,8
|
65,8
|
В 2016 году
число погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило 23 человека
|
|
|
изменение к 2013 году
|
человек
|
24
|
34
|
23
|
|
5.
|
Сокращение
социального риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях,
на 100 тысяч населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
изменение к 2013 году
|
%
|
65,1
|
94,6
|
62,0
|
Снижение
показателя обусловлено снижением числа погибших в 2016 году по сравнению с
2013 годом
|
|
изменение к 2013 году
|
Социальный
риск
|
11,98
|
17,4
|
11,4
|
|
6.
|
Сокращение транспортного риска
(число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч
транспортных средств)
|
|
|
|
|
Рассчитать
значение данного индикатора нет возможности в связи с неполучением информации
от РЭО ГИББДД о количестве зарегистрированных транспортных средств в
городском округе «Город Южно-Сахалинск
|
|
|
изменение к 2013 году
|
%
|
63,7
|
88,8
|
0
|
|
|
изменение к 2013 году
|
Транспортный
риск
|
2,32
|
3,23
|
0
|
|
7.
|
Снижение
тяжести последствий к 2020 году (число
лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч пострадавших)
|
|
|
|
|
Снижение
показателя обусловлено снижением количество погибших в 2016 году к 2013 году
(23 чел.и 35 чел.) и уменьшением
количества пострадавших в 2016 году к 2013 году (410 в 2016 году к 525
в 2013 году)
|
|
|
изменение к 2013 году
|
%
|
78,2
|
99,6
|
84,2
|
|
изменение к 2013 году
|
Тяжесть
последствий
|
5,21
|
6,63
|
5,61
|
|
8.
|
Увеличение
количества перевезенных пассажиров на муниципальных городских и пригородных
маршрутах автомобильным транспортом
|
|
|
|
|
Пассажиропоток
увеличился в связи:
1. С введением новых маршрутов №8с,
81п, 18ш.
2. Увеличением продолжительности работы
общественного транспорта.
3. Увеличением количества автобусов на
маршрутах.
4. Увеличением количества перевозимых
общественным транспортом пассажиров
школьного возраста
|
|
|
изменение к 2013 году
|
%
|
108,1
|
102,4
|
116,79
|
|
изменение к 2013 году
|
Тысяч человек
|
26917,6
|
25513,1
|
28748,4
|
13
4. ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
муниципальной
Программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
2015 – 2020 годы»
за 2016 год
Для расчета оценки эффективности реализации
муниципальной программы определяются:
1.1. Оценка степени достижения
цели и решения задач муниципальной программы;
Оценка степени достижения целей
и решения задач муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры и
дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2020
годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
20.08.2014 № 1529-па (ред. от
17.01.2017) (далее – муниципальная Программа), за 2016 год рассчитана по
формуле:
ДИ = (Ф1
/П1 ) + (Ф2 / П2 ) +… (Фк /Пк
),
К
где:
ДИ – показатель достижения
плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы;
Ф – фактическое значение
показателя (индикатора) муниципальной Программы за отчетный период;
П – планируемое значение
достижения показателя (индикатора) муниципальной Программы за отчетный период;
К – количество показателей
(индикаторов) муниципальной Программы.
|
Порядковый
номер индикатора в приложении №3 к программе
|
Фактическое
значение индикатора за 2016 год,
Зф
|
Плановое
значение индикатора по муниципальной
программе на 2016 год, Зп
|
Значение
показателя,
Ф/П или П/Ф
|
Примечание
|
|
1
|
20,7
|
17,5
|
1,18
|
|
|
2
|
86,9
|
88,5
|
0,98
|
|
|
4
|
23
|
34
|
1,48
|
Уменьшение
значения показателя является положительной динамикой
|
|
5
|
11,4
|
17,4
|
0
|
Рассчитать
данный показатель нет возможности, в связи
с неполучением данных от РЭО ГИББДД
|
|
6
|
2,32
|
3,44
|
1,48
|
Уменьшение
значения показателя является положительной динамикой
|
|
7
|
5,81
|
6,63
|
1,14
|
|
8
|
28748,4
|
25513,1
|
1,13
|
|
14
ДИ=(1+0,98+1+0+1+1+1)/7=0,85
2. Оценка степени исполнения
запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитана по
формуле:
БЛ = О/Л,
где:
БЛ – показатель исполнения
запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О – фактическое освоение средств
бюджета городского округа по муниципальной Программе в отчетном периоде;
Л – бюджетные средства
ассигнования на реализацию муниципальной Программы в отчетном периоде
2735243,65/2901058,16=0,94
3. Оценка степени своевременности
реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)
осуществлено на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и
завершения реализации мероприятий муниципальной Программы.
Оценка степени своевременности
реализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитана по
формуле:
ССм = (ССНфакт + ССЗфакт) ,
2 х М
где:
ССм – показатель
своевременности реализации мероприятий муниципальной Программы;
ССНфакт - количество
мероприятий муниципальной Программы, выполненных с соблюдением установленных
сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество
мероприятий муниципальной Программы, завершенных с соблюдением установленных
сроков;
М – количество мероприятий
муниципальной Программы.
ССм =
(19 + 18)/2*19= 37/38 = 0,97
4. Расчет оценки эффективности
реализации муниципальной Программы (Ои)
осуществлен по формуле:
Ои = 0,6 х ДИ + 0,25 х БЛ + 0,15 х
ССм
где:
Ои - показатель
оценки эффективности реализации муниципальной Программы;
ДИ – показатель достижения
плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы;
БЛ – показатель исполнения запланированного
уровня расходов бюджета городского округа;
ССм – показатель своевременности
реализации мероприятий муниципальной Программы.
Ои = 0,6 х 0,85 + 0,25 х 0,94 + 0,15 х 0,97 =
0,51+0,24+0,15=0,9
На основании
оценок степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы,
степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа и
степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных
результатов их реализации) муниципальную Программу следует считать эффективной.
Читайте также
|
