Постановление Правительства Сахалинской области от 28.03.2017 № 135

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

Сахалинской области

от

28 марта 2017 г.

№

135

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

к государственной программе Сахалинской

области «Управление государственными

финансами Сахалинской области», утвержденной

 постановлением Правительства

 Сахалинской области

от

08 мая 2013 г.

№

228

                                                                                              Таблица 3.1. СВЕДЕНИЯ        

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 2017-2020 ГОДЫ

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Плановое значение индикатора (показателя)
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год

1	2	3	4	5	6	7
1.	Темп роста налоговых доходов областного бюджета (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) к уровню отчетного финансового года	%	1	1	1	1
2.	Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета	%	97	97	97	97
3	Удельный вес форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской  отчетности, представленной в Федеральное казначейство с нарушениями установленных требований	%	0	0	0	0
4	Доля главных распорядителей  средств областного бюджета, имеющих максимальную оценку  качества финансового менеджмента	%	70	73	75	78
5	Доля органов исполнительной  власти Сахалинской области с высоким уровнем комплексной оценки эффективности бюджетных расходов	%	37	40	43	46
6	Отношение объема государственного долга к доходам областного бюджета	%	2,6	18,4	11,4	10,1
7	Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга к расходам областного бюджета	%	0	1,3	0,7	0,7
8	Отношение объема выплат по государственным гарантиям Сахалинской области к общему объему предоставленных государственных гарантий	%	0	0	0	0
9	Доля субсидий местным бюджетам, по которым установлены показатели результативности использования субсидий, в общем количестве субсидий	%	100	100	100	100
10	Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам	%	22,5	21,3	23,5	24
11	Доля  муниципальных образований Сахалинской области, имеющих первую (надлежащую) степень качества управления муниципальными финансами	%	17	22	28	33
12	Доля муниципальных образований Сахалинской области, нарушивших основные условия предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения	%	50	44	39	33
13	Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к общему объему расходов местных бюджетов	%	0	0	0	0
14	Отношение объема средств областного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств областного бюджета без учета расходов на обслуживание государственного долга	%	8	9	10	11
15	Доля исполненных объектами контроля вынесенных представлений и (или) предписаний в отчетном периоде к общему количеству направленных объектам контроля представлений и (или) предписаний	%	75	78	80	85
16	Количество главных администраторов средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном периоде проведен анализ качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	ед.	5	5	5	5
17	Количество уникальных посетителей Интернет-портала управления общественными финансами Сахалинской области – «Открытый бюджет Сахалинской области» (openbudget.sakhminfin.ru) в год	ед.	4000	4000	4000	4000
18	Доля проведенных мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных к запланированным на соответствующий финансовый год	%	100	100	100	100
19	Доля муниципальных образований, имеющих первую степень комплексной оценки по уровню открытости бюджетных данных	%	2	4	7	9
20	Количество материалов лучшей практики по представлению бюджета для граждан	ед.	3	6	9	12
21	Годовое количество дней доступности сервисов информационных систем в сфере управления общественными финансами Сахалинской области для пользователей	ед.	310	310	310	310
22	Количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами	ед.	36	36	36	36
23	Количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами, переведенных на юридически значимый электронный документооборот	ед.	20	22	22	22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства

Сахалинской области

от

28 марта 2017 г.

№

135

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

к государственной программе Сахалинской

 области «Управление государственными

финансами Сахалинской области»,утвержденной

 постановлением Правительства

 Сахалинской области

от

08 мая 2013 г.

№

228

Таблица 4.1. МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

на 2017-2020 годы

№ пп.

Наименование индикатора (показателя)

Формула расчета индикатора (показателя)

База для расчета

Оценка степени достижения планового значения показателя (индикатора)

1

2

3

4

5

1.

Темп роста налоговых доходов областного бюджета (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) к уровню отчетного финансового года

К₁ = A_n / A_n-1 x 100-100,

где:

К₁ - значение индикатора;

A_n – объем налоговых   доходов, поступивших в областной бюджет (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) в текущем году;

A_n-1  - объем налоговых   доходов областного бюджета, поступивших в областной бюджет (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) в  отчетном финансовом году

Отчет об исполнении областного бюджета Сахалинской области за соответствующий финансовый год

ДИ1 =	К1
	П1	,

где:

ДИ₁ - оценочное значение степени достижения;

К₁ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁ e1

2.

Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета

К₂ = A / B x 100,

где:

К₂ - значение индикатора;

A - объем расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Сахалинской области;

B - объем расходов областного бюджета Сахалинской области

Отчет об исполнении областного бюджета Сахалинской области за соответствующий финансовый год

ДИ2 =	К2
	П2	,

где:

ДИ₂ - оценочное значение степени достижения;

К₂ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₂ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₂ e1

3

Удельный вес форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской  отчетности, представленной в Федеральное казначейство с нарушениями установленных требований 

К₃ = Ф_Н/Ф_О x 100,

где:

К₃ - значение индикатора;

Ф_Н- количество форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской  отчетности, представленной в Федеральное казначейство с нарушениями установленных требований;

Ф_О – общее количество форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской  отчетности, представленной в Федеральное казначейство

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ3 =	К3
	П3	,

где:

ДИ₃ - оценочное значение степени достижения;

К₃ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₃ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₃d 1(еслиП₃ > 0) и в частном случае при К₃  = П₃ = 0

4

Доля главных распорядителей  средств областного бюджета, имеющих максимальную оценку  качества финансового менеджмента

К₄ = ГР_м / ГР x 100,

где:

К₄ - значение индикатора;

ГР_м – количество главных распорядителей  средств областного бюджета, имеющих максимальную оценку  качества финансового менеджмента за отчетный период;

ГР – общее количество главных распорядителей  средств областного бюджета в отчетном периоде

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ4=	К4
	П4	,

где:

ДИ₄ - оценочное значение степени достижения;

К₄ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₄ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₄ e 1

5

Доля органов исполнительной  власти Сахалинской области с высоким уровнем комплексной оценки эффективности бюджетных расходов

К₅ = ОИВ_м / ОИВ x 100,

где:

К₅ - значение индикатора;

ОИВ_м – количество органов исполнительной  власти Сахалинской области с высоким уровнем комплексной оценки эффективности бюджетных расходов за отчетный период;

ОИВ – общее количество органов исполнительной  власти Сахалинской области в отчетном периоде

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ5=	К5
	П5	,

где:

ДИ₅- оценочное значение степени достижения;

К₅ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₅ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₅ e1

6

Отношение объема государственного долга к доходам областного бюджета

К₆ = (ГД_д / (Д - БП) x 100,

где:

К₆ - значение индикатора;

ГД_д - сумма государственного долга на конец отчетного периода;

Д - годовой объем доходов областного бюджета за отчетный период;

БП - объем безвозмездных поступлений областного бюджета за отчетный период

Отчет об исполнении областного бюджета за соответствующий период. Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ6=	К6
	П6	,

где:

ДИ₆ - оценочное значение степени достижения;

К₆ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₆ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₆ d1(еслиП₆> 0) и в частном случае при К₆= П₆= 0

7

Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга к расходам областного бюджета

К₇ = РО / (Р - С) x 100,

где:

К₇ - значение индикатора;

РО - объем расходов на обслуживание государственного долга за отчетный период;

Р - объем расходов областного бюджета за отчетный период;

С - объем расходов областного бюджета, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, за отчетный период

Отчет об исполнении областного бюджета за соответствующий период

ДИ7=	К7
	П7	,

где:

ДИ₇ - оценочное значение степени достижения;

К₇ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₇ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение приДИ₇d 1(еслиП₇ > 0) и в частном случае при К₇  = П₇ = 0

8

Отношение объема выплат по государственным гарантиям Сахалинской области к общему объему предоставленных государственных гарантий

К₈ = ВГГ / ОГГ x 100,

где:

К₈ - значение индикатора;

ВГГ - объем выплат из областного бюджета по государственным гарантиям Сахалинской  области в отчетном периоде;

ОГГ - общий объем государственного долга по предоставленным государственным гарантиям Сахалинской области на конец отчетного периода

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ8=	К8
	П8	,

где:

ДИ₈ - оценочное значение степени достижения;

К₈ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₈ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₈d1(еслиП₈ > 0) и в частном случае при К₈  = П₈ = 0

9

Доля субсидий местным бюджетам, по которым установлены показатели результативности использования субсидий, в общем количестве субсидий

К₉ = С_р / С_п x 100,

где:

К₉ - значение индикатора;

С_р – количество субсидий местным бюджетам, по которым установлены показатели результативности использования субсидий, за отчетный период;

С_п – общее количество субсидий местным бюджетам, предусмотренных в областном бюджете в отчетном периоде

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ9 =	К9
	П9	,

где:

ДИ₉ - оценочное значение степени достижения;

К₉ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₉ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₉e1

10

Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам

К₁₀ = МБТ_нц / МБТ x 100,

где:

К₁₀ - значение индикатора;

МБТ_нц – объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам, имеющих нецелевой характер,  за отчетный период;

МБТ – общий объем  межбюджетных трансфертов местным бюджетам в отчетном периоде

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ10 =	К10
	П10	,

где:

ДИ₁₀ - оценочное значение степени достижения;

К₁₀ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁₀ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁₀ e1

11

Доля  муниципальных образований Сахалинской области, имеющих первую (надлежащую) степень качества управления муниципальными финансами

К₁₁ = МО_псу / МО x 100,

где:

К₁₁ - значение индикатора;

МО_псу – количество муниципальных образований Сахалинской области, имеющих первую (надлежащую) степень качества управления муниципальными финансами за отчетный период;

МО – общее количество муниципальных образований Сахалинской области в отчетном периоде

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ11 =	К11
	П11	,

где:

ДИ₁₁- оценочное значение степени достижения;

К₁₁ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁₁ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁₁ e1

12

Доля муниципальных образований Сахалинской области, нарушивших основные условия предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения

К₁₂ =МО_мбп / МО x 100,

где:

К₁₂ - значение индикатора;

МО_мбп – муниципальных образований Сахалинской области, нарушивших основные условия предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения за отчетный период;

МО – общее количество муниципальных образований Сахалинской области в отчетном периоде

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ12 =	К12
	П12	,

где:

ДИ₁₂- оценочное значение степени достижения;

К₁₂ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁₂ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁₂ d1

13

Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к общему объему расходов местных бюджетов

К₁₃= КЗ / Р х 100,

где:

К₁₃ - значение индикатора;

КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов за отчетный период;

Р - объем кассовых расходов местных бюджетов за отчетный период

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Сахалинской области за соответствующий период

ДИ13=	К13
	П13	,

где:

ДИ₁₃ - оценочное значение степени достижения;

К₁₃ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁₃ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁₃d1(еслиП₁₃> 0) и в частном случае при К₁₃  = П₁₃ = 0

14

Отношение объема средств областного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств областного бюджета без учета расходов на обслуживание государственного долга

К₁₄ = Q / (R- С) x 100,

где:

К₁₄ - значение индикатора;

Q - объем средств областного бюджета, охваченный проверками;

R - общий объем средств областного бюджета Сахалинской области за отчетный период;

С - объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ14=	К14
	П14

где:

ДИ₁₄ - оценочное значение степени достижения;

К₁₄ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁₄ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁₄ e1

15

Доля исполненных объектами контроля вынесенных представлений и (или) предписаний к общему количеству направленных объектам контроля представлений и (или) предписаний

К₁₅ =П_иок/ П_ок х 100,

где:

К₁₅ - значение индикатора;

П_иок – количество исполненных объектами контроля вынесенных представлений и (или) предписаний в отчетном периоде;

П_ок  - общее количество направленных объектам контроля представлений и (или) предписаний

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ15=	К15
	П15	,

где:

ДИ₁₅ - оценочное значение степени достижения;

К₁₅ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁₅ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁₅ e1

16

Количество главных администраторов средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном периоде проведен анализ качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

К₁₆ = ГА_к,

где:

К₁₆ - значение индикатора;

ГА_к - количество главных администраторов средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном периоде проведен анализ качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ16=	К16
	П16	,

где:

ДИ₁₆ - оценочное значение степени достижения;

К₁₆ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁₆ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁₆ e1

17

Количество уникальных посетителей Интернет-портала управления общественными финансами Сахалинской области – «Открытый бюджет Сахалинской области» (openbudget.sakhminfin.ru) в год

К₁₇ = УП_к,

где:

К₁₇ - значение индикатора;

УП_к - количество уникальных посетителей Интернет-портала управления общественными финансами Сахалинской области – «Открытый бюджет Сахалинской области» (openbudget.sakhminfin.ru) в год

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ17=	К17
	П17	,

где:

ДИ₁₇ - оценочное значение степени достижения;

К₁₇ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁₇ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁₇ e1

18

Доля проведенных мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных к запланированным на соответствующий финансовый год

К₁₈ =ПМ/ЗМ х 100,

где:

К₁₈ - значение индикатора;

ПМ– общее количество проведенных мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных в отчетном периоде в соответствии с Планом работы Правительства Сахалинской области по обеспечению открытости бюджетных данных;

ЗМ - общее количество мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных в соответствии с Планом работы Правительства Сахалинской области по обеспечению открытости бюджетных данных

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ18=	К18
	П18	,

где:

ДИ₁₈ - оценочное значение степени достижения;

К₁₈ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁₈ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁₈e1

19

Доля муниципальных образований, имеющих первую степень комплексной оценки по уровню открытости бюджетных данных

К₁₉ = МО_псо / МО x 100,

где:

К₁₉ - значение индикатора;

МО_псо – количество муниципальных образований, имеющих первую степень комплексной оценки по уровню открытости бюджетных данных за отчетный год;

МО – общее количество муниципальных образований в отчетном периоде

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ19 =	К19
	П19	,

где:

ДИ₁₉- оценочное значение степени достижения;

К₁₉ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₁₉ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₁₉ e 1

20

Количество материалов лучшей практики по представлению бюджета для граждан

К₂₀ = БГ_лп,

где:

К₂₀ - значение индикатора;

БГ_лп - количество материалов лучшей практики по представлению бюджета для граждан

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ20=	К20
	П20	,

где:

ДИ₂₀ - оценочное значение степени достижения;

К₂₀ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₂₀- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₂₀ e1

21

Годовое количество дней доступности сервисов информационных систем в сфере управления общественными финансами Сахалинской области для пользователей

К₂₁ = ДС_к,

где:

К₂₁ - значение индикатора;

ДС_к - годовое количество дней доступности сервисов информационных систем в сфере управления общественными финансами Сахалинской области для пользователей в отчетном периоде

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ21=	К21
	П21	,

где:

ДИ₂₁ - оценочное значение степени достижения;

К₂₁ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₂₁ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₂₁ e1

22

Количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами

К₂₂ = ДС_к,

где:

К₂₂ - значение индикатора;

ДС_к - количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами в отчетном периоде

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ22=	К22
	П22	,

где:

ДИ₂₂ - оценочное значение степени достижения;

К₂₂ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₂₂ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ₂₂ e 1

23

Количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами, переведенных на юридически значимый электронный документооборот

К₂₃ = ДС_к,

где:

К₂₃ - значение индикатора;

ДС_к - количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами, переведенных на юридически значимый электронный документооборот в отчетном периоде

Информация, находящаяся в распоряжении министерства

ДИ23=	К23
	П23	,

где:

ДИ₂₃ - оценочное значение степени достижения;

К₂₃ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₂₃- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при  ДИ₂₃ e1