Постановление Правительства Магаданской области от 07.04.2017 № 284-пп

ПОДПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

НА 2014-2019 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

Подпрограммы "Создание условий для реализации

государственной программы" на 2014-2019 годы"

Наименование Подпрограммы	подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2019 годы" (далее - Подпрограмма)
Цель Подпрограммы	обеспечение создания условий для реализации государственной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области"
Задачи Подпрограммы	обеспечение деятельности и выполнение функций областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" и областного государственного бюджетного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее - МСЖКХЭ МО)
Участники Подпрограммы	областное государственное казенное учреждение "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" (далее - ПСЦ МО); областное государственное бюджетное образовательное учреждение "Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" (далее - УМЦ МО)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	отсутствуют
Целевые показатели Подпрограммы	доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству целевых показателей
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Срок реализации - 2014-2019 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение Подпрограммы	общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 019 078,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 4 016 078,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 672 540,3 тыс. рублей; 2015 год - 683 085,9 тыс. рублей; 2016 год - 649 540,3 тыс. рублей; 2017 год - 670 844,1 тыс. рублей; 2018 год - 660 029,8 тыс. рублей; 2019 год - 683 038,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета: 2014 год - 672 040,3 тыс. рублей; 2015 год - 682 585,9 тыс. рублей; 2016 год - 649 040,3 тыс. рублей; 2017 год - 670 344,1 тыс. рублей; 2018 год - 659 529,8 тыс. рублей; 2019 год - 682 538,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников: 2014 год - 500,0 тыс. рублей; 2015 год - 500,0 тыс. рублей; 2016 год - 500,0 тыс. рублей; 2017 год - 500,0 тыс. рублей; 2018 год - 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 500,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных государственной программой.

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации государственной программы.

Сферой применения является обеспечение организационных, правовых, информационных, мониторинговых и методических основ для реализации государственной программы, а также существенное повышение качества управления процессами реализации государственной программы и обеспечения эффективной деятельности областных учреждений в сфере реализации государственной программы с учетом ее особенностей.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам в сфере реализации государственной программы и направлены на реализацию ее целей, задач и качественное выполнение мероприятий государственной программы.

Достижение приоритетов подпрограммы невозможно без обеспечения создания системы управления реализацией государственной программы, проведения мониторинга и контроля реализации государственной программы, обеспечивающей эффективное использование ресурсов, повышение качества управления процессами реализации и обеспечения.

Основной целью подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации государственной программы.

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению деятельности и выполнению функций областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" и областного государственного бюджетного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области".

Целевым показателем подпрограммы служит доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству целевых показателей.

Данный показатель рассчитывается в процентах как отношение достигнутых целевых показателей государственной программы к планируемым показателям, указанным в приложении N 1 к государственной программе "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области".

Состав и значение целевых показателей приведен в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

Подпрограмма реализуется в период 2014-2019 годов в один этап.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач планируется осуществлять в рамках реализации следующего основного мероприятия "Обеспечение деятельности и выполнение функций государственными органами и находящихся в их введении государственными учреждениями":

- областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области";

- областного государственного бюджетного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области".

Реализация мероприятий осуществляется путем финансирования расходов на содержание и выполнение функций вышеуказанными учреждениями.

Подробный перечень мероприятий приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового

регулирования, а также мер управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования не предусмотрены.

В случае необходимости в рамках подпрограммы будет осуществляться работа по обеспечению своевременной корректировки государственной программы, внесению изменений в законы и иные нормативные правовые акты Магаданской области в сфере ее реализации.

Необходимость разработки указанных законодательных и иных нормативных правовых актов Магаданской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы и государственной программы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Магаданской области.

При реализации подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Важным фактором снижения данного риска является эффективное бюджетное планирование, обеспечение реализуемых в рамках подпрограммы мероприятий необходимой обосновывающей документацией.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и Магаданской области в сфере деятельности областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" и областного государственного бюджетного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области".

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации Подпрограммы (при оказании областными

государственными учреждениями государственных услуг (работ)

в рамках Подпрограммы)

В рамках выполнения подпрограммы предусмотрено выполнение государственного задания на оказание областным государственным бюджетным образовательным учреждением "Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" государственных услуг по организации подготовки населения, должностных лиц, органов исполнительной власти Магаданской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Подробная информация о значениях показателей объема государственных услуг и расходах областного бюджета на оказание государственных услуг приведена в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 019 078,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 4 016 078,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 672 540,3 тыс. рублей;

2015 год - 683 085,9 тыс. рублей;

2016 год - 649 540,3 тыс. рублей;

2017 год - 670 844,1 тыс. рублей;

2018 год - 660 029,8 тыс. рублей;

2019 год - 683 038,3 тыс. рублей,

из них за счет средств областного бюджета:

2014 год - 672 040,3 тыс. рублей;

2015 год - 682 585,9 тыс. рублей;

2016 год - 649 040,3 тыс. рублей;

2017 год - 670 344,1 тыс. рублей;

2018 год - 659 529,8 тыс. рублей;

2019 год - 682 538,3 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников:

2014 год - 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 500,0 тыс. рублей;

2018 год - 500,0 тыс. рублей;

2019 год - 500,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области за весь период реализации составляет 2 005 166,5 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 2 003 666,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 1 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 672 540,3 тыс. рублей;

2015 год - 683 085,9 тыс. рублей;

2016 год - 649 540,3 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

из них за счет областного бюджета:

2014 год - 672 040,3 тыс. рублей;

2015 год - 682 585,9 тыс. рублей;

2016 год - 649 040,3 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников:

2014 год - 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" за весь период реализации за счет средств областного бюджета составляет 1 952 345,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 650 548,2 тыс. рублей;

2018 год - 639 733,9 тыс. рублей;

2019 год - 662 063,7 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения областного государственного бюджетного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" за весь период реализации составляет 61 566,4 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 60 066,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 1 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 20 295,9 тыс. рублей;

2018 год - 20 295,9 тыс. рублей;

2019 год - 20 974,6 тыс. рублей,

из них за счет областного бюджета:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 19 795,9 тыс. рублей;

2018 год - 19 795,9 тыс. рублей;

2019 год - 20 474,6 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 500,0 тыс. рублей;

2018 год - 500,0 тыс. рублей;

2019 год - 500,0 тыс. рублей.

Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений по Подпрограмме приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.

Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений по Подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей Подпрограмме.

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы, другим источникам финансирования и направлениям затрат приведена в приложении N 6 к настоящей Подпрограмме.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке по всем источникам финансирования на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 7 к настоящей Подпрограмме.

VII. Формы и возможные результаты участия общественных,

научных и иных организаций в реализации Подпрограммы

В рамках Подпрограммы участие общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

Приложение N 1

к Подпрограмме

"Создание условий для

реализации государственной

программы" на 2014-2019 годы"

СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" НА 2014-2019 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель: министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей:
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2019 годы"
1.	Доля достигнутых целевых показателей государственной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области" к общему количеству целевых показателей	%	100	100	100	100	100	100	100

Приложение N 2

к Подпрограмме

"Создание условий для

реализации государственной

программы" на 2014-2019 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п	Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы (Подпрограммы)	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
6. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2019 годы"
6.1.	Основное мероприятие. Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их введении государственными учреждениями	МСЖКХЭ МО	2014	2016	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы	Не выполнение мероприятий, целей, задач и показателей государственной программы
		ПСЦ МО	2017	2019
		УМЦ МО	2017	2019
6.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	МСЖКХЭ МО	2014	2016
		ПСЦ МО	2017	2019
		УМЦ МО	2017	2019
6.1.2.	Продовольственное обеспечение	МСЖКХЭ МО	2016	2016
		ПСЦ МО	2017	2019
6.1.3.	Вещевое обеспечение	МСЖКХЭ МО	2016	2016
		ПСЦ МО	2017	2019
6.1.4.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	МСЖКХЭ МО	2016	2016
		ПСЦ МО	2017	2019
		УМЦ МО	2017	2019
6.1.5.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	ПСЦ МО	2016	2016
6.2.	Основное мероприятие. Прочие мероприятия государственной программы	МСЖКХЭ МО	2016	2016
6.2.1.	Строительство объекта гостиница "Бизнес-центр", по ул. Пролетарская, д. 84в в г. Магадане	МСЖКХЭ МО	2016	2016

Приложение N 3

к Подпрограмме

"Создание условий для

реализации государственной

программы" на 2014-2019 годы"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" НА 2014-2019 ГОДЫ"

Код государственной услуги (работы)	Наименование Подпрограммы, (основного мероприятия), показателя объема услуги	Значения показателя объема услуги						Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2017 годы"
	Областное государственное бюджетное образовательное учреждение "Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области"
1.	Организация подготовки населения, должностных лиц, органов исполнительной власти Магаданской области, органов самоуправления и организаций по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	571	550	617	550	550	550	18 448,1	18 959,5	19 442,8	19 429,9	19 429,9	20 108,6

Приложение N 4

к Подпрограмме

"Создание условий для

реализации государственной

программы" на 2014-2019 годы"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" НА 2014-2019 ГОДЫ"

	Наименование подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели	Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2019 годы"
	Областное государственное бюджетное образовательное учреждение "Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области"
	Расходы по увеличению стоимости основных средств	290,0	290,0	365,7	366,0	366,0	366,0

Приложение N 5

к Подпрограмме

"Создание условий для

реализации государственной

программы" на 2014-2019 годы"

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НА СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" НА 2014-2019 ГОДЫ"

N п/п	Наименование подпрограммы, государственного казенного учреждения	Расходы областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений (тыс. рублей)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2019 годы"	653 592,2	663 626,4	629 101,8	650 548,2	639 733,9	662 063,7
	Областное государственное казенное учреждение "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области	653 592,2	663 626,4	629 101,8	650 548,2	639 733,9	662 063,7
1.	Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их введении государственными учреждениями	653 592,2	663 626,4	628 964,3	650 548,2	639 733,9	662 063,7
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	653 592,2	663 626,4	609 905,2	633 198,2	622 383,9	644 593,7
1.2.	Продовольственное обеспечение	0,0	0,0	1 545,9	1 400,0	1 400,0	1 470,0
1.3.	Вещевое обеспечение	0,0	0,0	2 700,7	1 000,0	1 000,0	1 050,0
1.4.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0,0	0,0	14 588,7	14 940,0	14 950,0	14 950,0
1.5.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0,0	0,0	361,3	10,0	0,0	0,0
2.	Прочие мероприятия государственной программы	0,0	0,0	137,5	0,0	0,0	0,0
2.1.	Строительство объекта гостиница "Бизнес-центр", по ул. Пролетарская, д. 84в в г. Магадане	0,0	0,0	137,5	0,0	0,0	0,0