Постановление Правительства Камчатского края от 20.03.2017 № 101-П

Паспорт

подпрограммы 9 «Обеспечение реализации Программы»

(далее - Подпрограмма 9)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Участники Подпрограммы 9	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 9	отсутствуют
Цель Подпрограммы 9	обеспечение эффективной реализации Программы
Задачи Подпрограммы 9	качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, в том числе по реализации Программы
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 9	отсутствуют
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9	в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9	общий объем финансирования Подпрограммы 9 за счет средств краевого бюджета составляет             331 915,84222 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 49 740,95500 тыс. руб.; 2015 год - 45 847,79722 тыс. руб.; 2016 год - 43 415,80000 тыс. руб.; 2017 год - 49 353,39000 тыс. руб.; 2018 год - 48 660,80000 тыс. руб.; 2019 год - 48 660,80000 тыс. руб.; 2020 год - 46 236,30000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  9	1) реализация Программы своевременно и в полном объеме; 2) реализация полномочий Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; 3) повышение эффективности расходования бюджетных средств

1. Приоритеты и цели региональной политики

в сфере реализации Программы

1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства;

2) устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения;

3) повышение конкурентоспособности аграрного комплекса;

4) обеспечение импортозамещения на рынке животноводческой продукции и создание развитого экспортного потенциала;

5) повышение продуктивности используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

1.2. Основными целями Программы являются:

1) повышение уровня обеспеченности населения продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству;

2) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции местного производства на внутреннем рынке;

3) развитие сельскохозяйственного малого бизнеса на селе, повышение занятости и доходов сельского населения;

4) увеличение объемов реализации сельскохозяйственной продукции;

5) повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства за счет технической и технологической модернизации производства, создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в сельское хозяйство;

6) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;

7) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация сельскохозяйственного производства;

8) повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

9) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1.3. В рамках реализации Программы предоставляются гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам, а также гранты на развитие семейных животноводческих ферм.

1.4. Порядки предоставления грантов на цели, указанные в части 1.3 настоящего раздела, утверждаются постановлениями Правительства Камчатского края.

1.5. В рамках реализации Программы предоставляются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с:

1) реконструкцией и ремонтом мелиоративных систем, в том числе проведением проектно-изыскательских работ;

2) проведением культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях;

3) обеспечением проведения почвенных, агрохимических и эколого-токсикологических обследований (изысканий) земель сельскохозяйственного назначения;

4) проведением работ по приготовлению и применению органических удобрений;

5) приобретением минеральных удобрений и средств защиты растений;

6) обеспечением доступности приобретения элитных семян;

7) созданием собственной кормовой базы животноводства путем обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края (кроме личных подсобных хозяйств) семенами сельскохозяйственных культур и горюче-смазочными материалами на проведение сезонных полевых работ;

8) увеличением производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне;

9) уплатой процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

10) уплатой страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования;

11) строительством (реконструкцией) и (или) модернизацией растениеводческих объектов (плодохранилище, картофелехранилище (овощехранилище), тепличный комплекс, оптово-распределительный комплекс), включая разработку специализированными организациями проектной документации и строительство объектов производственной инфраструктуры;

12) содержанием племенного поголовья сельскохозяйственных животных;

13) производством семени животных - производителей, улучшающих качество потомства, организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

14) приобретением семени животных-производителей (быков, хряков), улучшающих качество потомства;

15) приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе молочного скота;

16) наращиванием поголовья сельскохозяйственных животных, повышением продуктивности скота и птицы за счет совершенствования технологий их содержания и кормления;

17) улучшением культурных пастбищ;

18) чиппированием сельскохозяйственных животных;

19) создание и развитие сети убойных пунктов;

20) созданием и развитием бройлерного производства и первичной переработки мяса птицы;

21) строительством (реконструкцией) и (или) модернизацией  животноводческих объектов (молочная ферма, оптово-распределительный комплекс), включая разработку специализированными организациями проектной документации и строительство объектов производственной инфраструктуры;

22) содержанием северных оленей;

23) материальным обеспечением и техническим оснащением;

24) доставкой муки для производства хлеба;

25) постановкой новых видов продукции на производство;

26) разработкой, внедрением и поддержанием процедур, основанных на принципах системы анализа опасных факторов и критических точек контроля (ХАССП), с учетом требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

27)  производством и реализацией кормов;

28) доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации;

29) арендой (субарендой) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей;

30) уплатой процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями Камчатского края в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

31) приобретением техники, оборудования и автотранспорта;

32) оформлением в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

33) обеспечением целевой подготовки специалистов, переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства;

34) переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

35) повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства.

1.6. Порядки предоставления субсидий  на цели, указанные в части 1.5 настоящего раздела, утверждаются приказами Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

1.7. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы и их значения согласно приложению 1 к Программе.

1.8. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.9. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.

2. Обобщенная характеристика мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:

1) по Подпрограмме  2:

а)  основного мероприятия 2.2  «Развитие производства продукции животноводства»;

б) основного мероприятия 2.5 «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае»;

2) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.1 «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края»;

3) по Подпрограмме 5:

а) основного мероприятия 5.2 «Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае»;

б) основного мероприятия 5.3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края».

2.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 2.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложениями 4 - 8 к Программе.

3. Методика оценки эффективности Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз =ЗП_гпф/ЗП_гпп, где

СД_гппз   - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз =ЗП_гпп/ЗП_гпф

3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

СР_гп - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

СС_уз = З_ф / З_п, где

С_уз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

З_ф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

З_п - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

СР_кс = КС_в / КС, где

СР_кс - степень реализации контрольных событий;

КС_в - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

ЭР_гп - эффективность реализации Программы;

СР_гп - степень реализации Программы;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СР_кс - степень реализации контрольных событий.

3.9.Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

3.10. В случае, если значение ЭР_гп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

								Приложение 1 к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" и подпрограмм Программы и их значениях
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значения показателей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	111,0	94,6	101,45	102,30	101,90	101,30	101,50
2	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	116,1	86,8	101,0	101,5	100,6	100,4	100,4
3	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	105,4	106,7	102,0	103,1	103,1	102,1	102,4
4	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	% к предыдущему году	105,1	147,6	102,3	105,2	118,4	106,3	101,2
5	Индекс производительности труда	% к предыдущему году	101,0	101,6	101,2	103,0	103,0	102,3	102,5
6	Рентабельность сельскохозяйственных организаций	%	24,3	19,1	20,0	24,0	24,3	24,7	25,0
7	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве	руб.	34381	35155,6	38671	42118	42274	42742	43306
Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
1.1.	Производство картофеля	тыс. тонн	47,56	42,9	43,8	43,8	44,0	44,2	45,8
1.2.	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	-	-	14,71	14,72	14,73	14,74
1.3.	Производство овощей	тыс. тонн	18,18	16,84	17,2	18,5	18,5	18,5	20,5
1.4.	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	-	-	7,2	7,6	7,6	7,8
1.5.	Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
1.6.	Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	тыс. га	2,85	3,20	3,20	3,20	3,20	3,30	3,30
1.7.	Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	тыс. га	-	-	-	17,5	17,6	17,7	17,8
1.8.	Объем внесения минеральных удобрений	тыс. тонн д.в.	1,18	0,94	0,94	0,95	0,96	0,96	1,00
1.9.	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	%	-	-	-	1,90	1,90	1,90	1,90
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства"
2.1.	Поголовье коров в хозяйствах всех категорий	тыс. голов	4,562	4,575	4,645	4,724	4,82	4,9	5,0
2.2.	Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий	тыс. голов	14,543	14,52	25,1	60,0	66,2	66,4	66,5
2.3.	Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий	тыс. голов	230,4	272,5	297,6	330,6	448,1	450,3	453,4
2.4.	Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	41,4	42	44	44,0	44,0	45,0	46,0
2.5.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	5,084	5,175	5,54	5,7	6	6,2	6,45
2.6.	Производство яйца в хозяйствах всех категорий	млн. штук	46,235	51,724	51,8	53,5	58,5	59,4	61,1
2.7.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	9,8	10,0	10,2	10,5	10,7	11,0	11,3
2.8.	Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях	кг	3559	3421	3600	3800	4000	4200	4500
2.9.	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных	% к предыдущему году	-	-	-	90,0	102,0	100,0	102,0
2.10.	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	тыс. голов	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
2.11.	Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	-	-	-	1,9	1,8	1,8	1,8
Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
3.1.	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	109,20	103,0	103,0	104,1	104,2	104,5	104,5
3.2.	Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	тыс. тонн	0,340	0,356	0,280	0,300	0,350	0,380	0,400
3.3.	Производство готовых кормов для животных	тонн	15 989,796	16 428,850	13074,81	13597,80	14277, 9	14706,20	15221,00
Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса"
4.1.	Количество приобретенной высокотехнологичной техники, оборудования  и автотранспорта организациями агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей	единиц	21	22	30	30	35	40	45
Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий"
5.1.	Количество семей граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия	семей	48	48	33	36	36	40	40
5.2.	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. кв. метров	2,782	2,753	1,703	2,700	1,351	1,351	1,351
5.3.	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. метров	1,467	1,627	1,192	1,891	0,945	0,945	0,945
5.4.	Количество построенных сельских общеобразовательных организаций	шт.	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Прирост мощности построенных сельских общеобразовательных организаций	чел.\мест	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования"
6.1.	Количество хозяйств, созданных  начинающими   фермерами	ед.	4	9	5	2	2	2	2
6.2.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	ед.	0	2	1	0	0	0	0
Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса"
7.1.	Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей	чел.	1	0	1	1	-	-	-
7.2.	Целевая подготовка специалистов специалистов организаций агропромышленного комплекса , включая  индивидуальных предпринимателей	чел.	2	2	2	2	1	1	1
7.3.	Количество руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, повысивших квалификацию или  прошедших переподготовку	чел.	11	6	5	4	4	4	4
Подпрограмма 8  "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
8.1.	Количество диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных, количество отобранных проб биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции	тыс. исследований	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
8.2.	Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных	ед.	0	0	0	0	0	0	0